2018年度绩效考核

欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！吉林省乾安县2018年度中央财政水利发展资金绩效自评报告一.概述（一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况。2018年乾安县水利局中央财政水利发展资金主要有高效节水灌溉项目。共计投资745万元。完成高效节水灌溉面积1.6771万亩。（二）预算和绩效目标分解情况1.资金分配办法2018年乾安县中央财政水利发展资金高效节水灌溉项目，根据省水利厅、省财政厅吉财农指[2017]1238号批复，我县2018年乾安县中央财政水利发展资金高效节水灌溉项目包括：乾安县4个乡镇（场），即：道字乡、水字镇、大布苏镇、水字镇，共4个乡镇（场）。发展高效节水灌溉面积1.6771万亩。其中高效节水灌溉项目区16734亩，高效节水灌溉大棚悬挂式微喷灌示范区种植面积37.6亩。其中新增面积4574亩，改造面积为12160亩。项目总计投资745万元全部由中央投资。2.预算和绩效目标省内分解下达情况2018年乾安县中央财政水利发展资金高效节水灌溉项目，2017年11月26根据省水利厅、省财政厅吉财农[2017]1238号批复，2018年乾安县中央财政水利发展资金高效节水灌溉项目资金745万元全部到位。资金到位率为100%。（三）项目实施情况情况2018年乾安县中央财政水利发展资金高效节水灌溉项目分为三个标段，分别为施工标3770498元、设备一标为机电设备及安装1348698元、设备二标为喷灌设备1876770元。共计发展高效节水灌溉面积1.6771万亩。二、绩效自评工作开展情况（一）自评依据1.《吉林省财政厅关于提前下达2018年中央水利发展资金的通知》（吉财农指〔20171238号）、《吉林省财政厅关于下达2018年中央水利发展资金的通知》（吉财农指〔2018625号）、《吉林省水利厅关于下达2018年中央水利发展资金建设任务的通知》（吉水规计〔2017〕985号）、《吉林省水利厅关于下达2018年中央水利发展资金建设任务的通知》（吉水规计〔2018〕485号）。2.《中央人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度；《中央财政水利发展资金使用管理办法》（财农〔2016〕181号）等财政部、水利部发布的相关政策和管理制度；水利行业标准及技术规范等。3.相关规划、实施方案，项目可行性研究报告、初步设计等批复文件，项目建设管理有关资料和数据等。4.各级水利发展资金预算下达文件，有关财务会计资料。5.截至评价时，已形成的验收、审计、决算、稽察、检查报告等。（二）自评方式我县按照省级已批复的绩效目标开展绩效自评，经同级财政部门复核后，形成水利发展资金绩效自评报告、绩效自评表和项目实施情况统计表。汇总形成的本地区绩效自评材料以正式文件形式报送省水利厅、省财政厅。（一）项目资金情况分析1.资金到位情况2018年乾安县中央财政水利发展资金高效节水灌溉项目资金745万元全部到位。资金到位率为100%。表3-12018年度水利发展资金到位情况表）2.资金执行情况截至2018年12月底完成资金投资比例为100%2019年6月底预算资金完成投资比例为100%。表3-22018年度水利发展资金执行情况表（不含贫困县资金）年年6年年63.资金管理情况一是财务管理制度健全。按照省、市要求和财政专项资金管理办法，专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的规定，根据财务管理办法的相关制度执行，专项资金使用情况及时以委公开栏形式公开，有力保证了项目资金的实施。二是资金拨付审批手续完整。业务科室制定项目工作计划，项目实施前填写《项目支出申报审批表》、《出差申报审批表》、等并按程序报相关领导审批，项目结束后，按实际金额再报相关领导审批.各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受上级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。（二）项目管理情况分析1.组织实施项目管理情况：2018年乾安县中央财政水利发展资金高效节水灌溉项目由水利局副局长为项目法人，严格要求按照省水利厅批复的实施方案确定的建设内容和标准进行实施，对于各村项目实行分段分村负责制，乡镇负责统筹衔接。施工过程中，县水利局明确专门人员进行管理，统一委托监理单位进行质量、进度和资金控制。项目乡镇与项目村签订责任状，管理程序规范。2.绩效管理在项日管理上，项目单位严格按项日建设“四制”执行项目管理，制定严格的质量控制体系，组建了建设管理办公室，履行项目法人职责，执行招投标各项制度及相关规定，履行了招投标和政府采购程序，公平、公正、择优通过招投标方式确定有资质的单位。全面落实《工程建设合同》、《廉政合同》建立了质量检查体系、质量保证体系等。并按时填报系统。（三）产出指标完成情况分析1.项目数量指标工程总投资745万元。其中：乾安县2018年高效节水灌溉项目项目区半固定式喷灌工程投资714.15万元，亩均投资426.84元，乾安县2018年高效节水灌溉项目大棚微喷灌投资30.85万元。目前全部完成。2.项目质量指标在施工过程中应建立完善的质量保证体系，健全各级技术责任制。质量检查结果，及时进行汇总、编录、分析，妥善保存。施工过程中出现的质量问题、处理结果和现场作出的决定，必须由监理工程师签署，作为施工质量控制的原始记录。保证施工进场检测，监理平行检测、业主抽查检测，并有检测报告。目前完成合同完工验收。未存在质量问题。3.项目时效指标2018年乾安县中央财政水利发展资金高效节水灌溉项目于2018年4月2日开工，2018年11月30日进行合同完工验收，验收合格。表3-32018年度水利发展资金项目实施进度情况表（不含贫困县）分类1111%）%）11001004.项目成本指标乾安县2018年高效节水灌溉项目项目区半固定式喷灌工程投资714.15万元，亩均投资426.84元，乾安县2018年高效节水灌溉项目大棚微喷灌投资30.85万元，没有超出概算指标。（四）效益指标完成情况分析1.项目实施的经济效益分析根据乾安县近年来实际灌溉情况调查，工程实施前，玉米平均单产443kg/亩，辣椒平均亩产1100kg/亩。工程实施后，玉米平均亩产692kg/亩，辣椒平均亩产1500kg/亩。玉米平均增产249kg/亩，辣椒平均增产400kg/亩。玉米改善面积增产大约223kg/亩左右、新增面积增产大约255kg/亩左右。辣椒改善面积增产大约300kg/亩左右、新增面积增产大约500kg/亩左右。工程实施后，玉米达产年增产351万kg，增产幅度为52%。辣椒达产年增产54万kg，增产幅度为30%。玉米、辣椒售价采用吉林省近三年收购价格的平均值，达产年增加产值分别为490万元、134万元，按项目片区影响范围内人口计算，人均增加产值4012元，考虑电力、农业技术措施后，增产效益水利分摊系数按0.3计，则16734亩喷灌，玉米、辣椒达产年增加灌溉效益分别为146万元、40万元，共增加灌溉效益186万元。2.项目实施的社会效益分析推行农业高效用水后,社会效益显著具体反映在以下几个方面:第一，乾安县降水时空分布不均匀，降雨量不论是年际还是年内都分布不均由此引发的干旱灾害十分频繁，农业生产靠天吃饭。推行高效用水后，改变了传统的灌溉种植方式，农业基础设施抗御自然灾害的能力显著增强，中低产田改造后形成高产稳产田，农作物安全得到保证。第二，农业高效用水技术，从实际出发，因地制宜，科学合理地解决了农业生产用水，极大地缓解了该区水资源开发的压力。生活和工、农业用水紧张的局面得到改善，形成一个良好的用水环境。第三，农业高效用水有利于提高水资源的综合效益。通过实施农业高效用水，水资源利用率进一步提高，单位面积用水量进一步减少，农业用水比重逐渐回落，给扩大农业灌溉面积和其它产业的快速发展创造了条件。第四，“喷灌”是一种比较先进的灌溉技术，具有省水、增产、省工、省地、提高产品质量，增加收入等优点。该项技术的大面积实施，必将给乾安县农业、农村和农民带来多项收益。乾安县常规种植方法，玉米、辣椒亩产分别在469kg、1200kg左右；无灌溉时，玉米、辣椒亩产分别在438kg1000kg左右。按一般年景，实施喷灌，玉米辣椒亩产分别在692kg1500kg左右，每亩玉米可增产223kg至255kg左右。每亩辣椒可增产300kg至500kg左右。按此计算，实施高效节水16734亩，可增产玉米351万kg，辣椒54万kg，如果遇到干旱或特大干旱年份增产效果更为明显。同时，实施高效节水项目，也给农民带来巨大的经济效益。每亩综合可新增产值近367元，扣除增加投入的217元，项目实施后比传统种植每亩纯增加收入150元。乾安县实施16734亩高效节水项目后，一年可为农民纯增收入约251万元，按项目片区影响范围内人口计算，人均年纯增收入1465元。第五，项目实施可以拉动建材等市场发展和大量农民工就业；工程完建后，可以增加灌区服务后劲，为灌区经济发展、职工富裕创造条件。3.项目实施的生态效益分析地面灌溉需要大量平整土地，喷灌基本不用平整土地。由于不破坏原始地面状态，保持了生态平衡，对于平原地区，由于喷灌可以根据土壤的质地和透水性的强弱确定雨滴的大小和灌水强度，不致破坏土壤的团粒结构，不形成板结，不产生地面径流，避免土壤冲刷。喷灌还可以控制水分，浅浇勤灌，不抬高地下水位，防止次生盐碱化，保持生态平衡、改善人类和生物的生存环境。喷灌还可以增加地表空气湿度，夏季可以防暑降温。综上所述，节水项目实施后，有利于国计民生，对水资源高效和可持续利用产生了积极作用。同时提高农业生产的机械化程度，解放了劳动力，大大改善项目区现有的农业生产条件，切实增加粮食产量，提高农民收入，加快农民脱贫致富步伐，并为经济的健康发展和社会的全面进步创造有利条件。同时，乾安县农业科研水平将有大幅度提高，社会综合服务功能显著增强，农民学科技、用科技的主体意识得到进一步强化，社会效益、经济效益十分显著。4.项目实施的可持续影响分析节水灌溉项目实施而带来的直接和间接效益，根据种植结构调整分析效益，内容包括节水量、粮食作物增产效益、经济作物增产效益、社会效益及生态效益等。工程实施后，玉米达产年增产351万kg，增产幅度为52%。辣椒达产年增产54万kg，增产幅度为30%。玉米、辣椒售价采用吉林省近三年收购价格的平均值，达产年增加产值分别为490万元、134万元，按项目片区影响范围内人口计算，人均增加产值4012元，考虑电力、农业技术措施后，增产效益水利分摊系数按0.3计，则16734亩喷灌，玉米、辣椒达产年增加灌溉效益分别为146万元、40万元，共增加灌溉效益186万元。（五）满意度指标完成情况分析工程实施后我单位对受益群众对项目建设的满意度情况，调查情况来看群众对实施高效节水项目后较为满意。表3-4项目实施满意度调查情况汇总表（不含贫困县）项目实施进度较慢要及时组织项目工程竣工验收。县级水行政主管部门应督促项目单位清理已完工项目，组织工程竣工验收，办理资产移交，明确管护主体，保障水利工程持续发挥效益。加快工程实施进度。对对暂时无法明确具体项目的，提前前做好项目入库、申报、审批等前期工作。绩效自评得分为满分、项目总体执行情况较好、资金管理情况较好、项目实施成效情况较好。节水项目实施后，有利于国计民生，对水资源高效和可持续利用产生了积极作用。同时提高农业生产的机械化程度，解放了劳动力，大大改善项目区现有的农业生产条件，切实增加粮食产量，提高农民收入，加快农民脱贫致富步伐，并为经济的健康发展和社会的全面进步创造有利条件。同时，乾安县农业科研水平将有大幅度提高，社会综合服务功能显著增强，农民学科技、用科技的主体意识得到进一步强化，社会效益、经济效益十分显著。绩效自评作为一种科学的管理手段，对于提高工作效率，提高执行力具有现实而重要的意义。其被广泛应用于我国公共部门的管理