职业健康安全管理手册全套程序文件(ISO45001-2018)

职业健康安全管理手册+全套程序文件(IS045001-2018)程序序文件清单NO文件编号文件名称主导部门制定日期版本1XXX-XXX-XXX公司环境分析控制程序品质部202X/9/2AO2XXX-XXX-XXX职业健康安全相关方管理程序品质部202X/9/2AO3XXX-XXX-XXX风险和机遇的应对管理程序品质部202X/9/2AO4XXX-XXX-XXX资源管理程序人力资源部202X/9/2AO5XXX-XXX-XXX人力资源管理程序人力资源部202X/9/2AO6XXX-XXX-XXX文件、资料和记录管理程序品质部202X/9/2AO7XXX-XXX-XXX法律法规及及其他要求管理程序品质部202X/9/2AO8XXX-XXX-XXX健康及安全三同时管理程序品质部202X/9/2AO9XXX-XXX-XXX作业危害评估管理程序品质部202X/9/2AO10XXX-XXX-XXX机械危害管理程序品质部202X/9/2AO11XXX-XXX-XXX电气安全管理程序人力资源部202X/9/2AO12XXX-XXX-XXX化学品管理程序品质部202X/9/2AO13XXX-XXX-XXX职业病危害风险管理程序人力资源部202X/9/2AO14XXX-XXX-XXX职业病体检管理程序人力资源部202X/9/2AO15XXX-XXX-XXX劳保用品管理程序人力资源部202X/9/2AO16XXX-XXX-XXX人机工程学风险管理程序品质部202X/9/2AO17XXX-XXX-XXX应急准备与响应管理程序人力资源部202X/9/2AO18XXX-XXX-XXX工伤事故管理程序人力资源部202X/9/2AO

19XXX-XXX-XXX虚惊事件管理程序人力资源部202X/9/2AO20XXX-XXX-XXX上锁挂牌管理程序人力资源部202X/9/2AO21XXX-XXX-XXX密闭空间作业管理程序人力资源部202X/9/2AO22XXX-XXX-XXX动火作业管理程序人力资源部202X/9/2AO23XXX-XXX-XXX高处作业管理程序人力资源部202X/9/2AO24XXX-XXX-XXX带电作业管理程序人力资源部202X/9/2AO25XXX-XXX-XXX压力容器及设备管理程序人力资源部202X/9/2AO26XXX-XXX-XXX载货电梯作业管理程序物管部202X/9/2AO27XXX-XXX-XXX起重及吊装作业管理程序人力资源部202X/9/2AO28XXX-XXX-XXX承包商施工管理程序采购部202X/9/2AO29XXX-XXX-XXX饭堂与餐厅管理程序人力资源部202X/9/2AO30XXX-XXX-XXX住宿管理程序人力资源部202X/9/2AO31XXX-XXX-XXX内部审核管理程序人力资源部202X/9/2AO32XXX-XXX-XXX管理评审管理程序人力资源部202X/9/2AO职业健康安全管理手册（符合18045001:2018职业健康安全管理体系标准）制定部门制定/日期审核/日期批准/日期体系部文件发行栏口采购部IZIPMC部□工程部□生产部IZIPIE部□品管部 □物管部口人力资源部□设计&开发部 □工模部 □体系管理部□管理者代表口总经理

修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1全部A0新版发行202X-08-01目录0.1颁布令0.2公司简介0.3手册说明0.4管理者代表任命书0.5安全事务代表任命书范围引用标准/编制依据术语和定义4.组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解员工相关的需求和期望4.3确定职业健康安全管理体系的范围4.4.职业健康安全管理体系及其过程领导作用5.1领导作用与承诺5.2职业健康安全管理方针5.3组织的岗位、职责和权限5.4参与和协商策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2危险辨识及风险和机遇的评价6.1.3法律法规要求和其他要求的确定6.1.4措施的策划6.2职业健康安全目标及其实现的策划6.2.1职业健康安全目标6.2.2实现职业健康安全目标6.3变更的策划支持7.1资源7.2能力7.3MiR7.4信息洶通与交流7.4.1总则7.4.2内部洶通7.4.3外部沟通7.5文件化信息7.5.1总则7.5.2创建和更新和控制7.5.3文件形成信息的控制运行8.1运行策划和控制8.1.1总则8.1.2消除危险和降低职业健康安全风险8.1.3变更管理8.1.4采购2应急准备和响应绩效评价9.1监视、测・、分析和评价9.1.1总则9.1.2合规性评价2内部审核9.2.1总则9.2.2内部审核方案3管理评审改进10.1总则2専件、不符合和纠正措施10.3持续改进附录一、职业健康安全管理体系公司架构图附录二、职业健康安全管理体系过程职能分配表附录三、程序文件清单附录四：公司地理位置信息0.1颁布令为提高公司职业健康安全管理水平，完善职业健康安全管理制度，规范职业健康安全管理活动，增进企业核心竞争力，力争本公司职业健康安全与世界接轨，依据IS045001:2018标准及其他法律法规和要求，结合公司实际情况，编制了【职业健康安全手册】。职业健康安全手册描述了公司的职业健康安全管理体系，是公司在职业健康安全体系运行中应长期遵循的纲领性文件，是各有关职能部门进行职业健康安全管理的基本要求和运行准则，也是第三方（第二方）对我公司进行认证时的依据。现予以发布,全体员工必须严格遵照执行。执行总裁：202X年8月1日0.2公司简介XXXXX有限公司成立于2015年，属于外商独次企业。工厂坐落于XXXX工业园。公司主要经营硅橡胶制品及模切制品的生产与销售。产品广泛应用于电子电器业、五金塑胶业、运动器材等。公司成立至今一直坚持以“群策群力，品质至上；精益求精，客户满意”的品质方针及“不断开拓，不断研究，不断进取”的精神为客户提供最好的产品及服务。电话：传真：网址：E-mail:0.3管理者代表为对公司职业健康安全管理体系有效运行和持续改进，加强对职业健康安全管理体系建立、实施、保持和改进的领导，其职责和权限是：一、职责：管理者代表由公司总经理（或总经理委托之职代人）任命，是公司领导层的代表。负责公司职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，并确保符合本标進的要求；在公司职业健康安全管理体系中，是管理职责、职业健康安全管理体系、纠正与预防措施、内部质量审核等要素的责任人。负责审核公司的《职业健康安全管理手册》、《程序文件》的批准。负责职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方联络工作。贯彻有关技术政策、法规和上级的指示，参与职业健康安全管理体系评审检查工作。负责策划和实施内部职业健康安全审核，负责内部职业健康安全管理体系审核活动公司实施监督，及时地提供内部职业健康安全管理体系审核报告。二、权限：1.在公司管理体系中，分管职业健康安全管理体系、文件控制及测量、分析和改进等。负责职业健康安全管理体系的日常实施、检查、监督工作，以实现公司职业健康安全方针、目标的要求。公司、协调职业健康安全管理体系内部审核工作，并负责向总经理（或总经理委托之职代人）报告职业健康安全管理体系的运行情况。负责制定管理评审计划，并报告总经理（或总经理委托之职代人）批准，协助总经理（或总经理委托之职代人）做好管理评审的工作。范围本手册规定了对职业健康安全管理体系的要求及使用指南，旨在使公司能够提供健康安全的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害，同时主动改进职业健康安全绩效。这包括考虑适用的法律法规要求和其他要求并制定和实施职业健康安全方针和目标。本公司愿意执行以下：a） 建立、实施和保持职业健康安全管理体系，以提高职业健康安全，消除或尽可能降低职业健康安全风险（包括体系缺陷），利用职业健康安全机遇，应对与工厂活动相关的职业健康安全体系不符合；b） 持续改进公司的职业健康安全绩效和目标的实现程度；c） 确保公司自身符合其所阐明的职业健康安全方针：d） 证实符合本标准的要求。公司通过职业健康安全管理体系，整合健康和安全的其他方面，比如员工健康/福利。本手册适用于公司所有硅橡胶制品及模切产品的生产过程，并可以作为第三方（第二方）认证的依据规范性引用文件无规范性引用文件。术语和定义下列术语和定义适用于本标准。1公司organization为实现其目标（3.16）而具有职责、权限和关系等自身职能的个人或群体。注1：公司包括但不限于个体经营者、公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、合股经营的公司、公益机构、社团、或上述单位中的一部分或其结合体，无论其是否具有法人资格、公信或私营。3.2相关方interestedparty能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或公司(3.1)0注1：本标准规定了与员工有关的要求，员工也属于相关方.3.3员工worker在公司(3.1)控制下从组工作或与工作相关活动的人员。注1：人员从事工作或与工作相关的活动有各种不同的安排方式，有偿的或无性的，比如定期的或临时的，间歇性的或季节性的，偶然的或兼职的。注2:员工包括最高管理者(3.12),管理人员和非管理人员。注3:在公司控制下从事工作或与工作相关的活动的可以是公司雇佣的员工，或是其他人员，包括来自于外部供方的员工、承包商的员工、个人，也包括公司对派遣员工有一定控制程度的情形。3.4参与participation员工(3.3)参加职业健康安全管理体系的决策过程。3.5协商consultation公司(3.1)在决策之前向员工征求意见的过程(3.25)。3.6工作场所workplace公司(3.1)控制下的一个人需要在的或是因工作的原因需要去的地方。注1:公司在职业健康安全管理体系(3.1])中对工作场所的职责取决于对工作场所的控制程度。3.7承包商contractor按照约定的规格、条款和条件在一个工作场所(3.6)向本公司提供服务的外部公司(3.1)o注1：服务可以包括建筑活动。3.8要求requirement明示的、通常隐含的或必须履行的衙求或期望。注通常隐含”是指与公司的职业健康安全方针(3.15)一致的惯例或一般做法。3.9法律法规要求和其他要求1egalrequirementsandotherrequirements适用于公司(3.1)的法定要求(3.8),对公司有法律约束力的义务以及公司应遵守的要求。注1:在本标准中，法律法规要求和其他要求指的是那些与职业健康安全管理体系(3.11)相关的要求。注2:有法律约束力的义务可包括媒体合同中的条款.注3:法律法规要求和其他要求包括那些按照法作、法规、媒体合同和实践选举员工代表(3.3)的要求。3.10管理体系managementsystem公司(3.1)用于制订方针(3.14)、目标(3.15)以及实现这些目标的过程(3.25)所需的一系列相互关联或相互作用的要素。注1:一个管理体系可关注一个领域或多个领域。注2:体系要素包括公司的结构、岗位和职贵、策划和运行、绩效评价和改进.注3:管理体系的范围可包括整个公司、其特定的职能、其特定的部门、或跨公司的一个或多个职能。3.11职业健康安全管理体系occupationalhealthandsafetymanagementsystem3.3.25过程process3.3.18伤害和健康损害injuryandillhealth职业健康安全管理体系OH&Smanagementsystem用于实现职业健康安全方针（3.15）的管理体系（3.10）或管理体系的一部分。注1:职业健康安全管理体系的预期结果是预防员工（3.3）的伤害和健康损害（3.18），提供安全和健康的工作场所（3.4）。注2:术语“职业健康安全”（OH&S）和“职业安全健康"（OSH）含义相同.3.12最高管理者topmanagement在最高层指挥并控制公司（3.1）的一个人或一组人。注1:最高管理者有权在公司内部授权并提供资源，对职业健康安全管理体M（3.11）承担最终责任。注2:若管理体系（3.10）的范围仅涵盖公司的一部分，则最高管理者是指那些指挥并控制公司该部分的人员。3.13有效性effectiveness实现策划的活动并取得策划的结果的程度。3.14方针policy由最高管理者（3.12）正式表述的公司（3.1）的意图和方向。3.15职业健康安全方针occupationalhealthandsafetypo1icy职业健康安全方针OH&Spolicy预防员工（3.3）的与工作相关的伤害和健康损害（3.18）并提供一个安全和健康的工作场所（3.6）的方针（3.14）o3.16目标objective要实现的结果注1:目标可能是战略性的、战术性的或运行层面的。注2:目标可能涉及不同的领域（例如：财务、健康与安全以及环境目标），并能够应用于不同层面（例如：战略、公司范围、项目、产品和过程（3.25））。注3:目标可能以其他方式表达，例如：预期结果、目的、运行准则、职业健康安全目标（3.17）,或使用其他意思相近的词语（例如.目的、指标）等表达。3.17职业健康安全目标occupationalhealthandsafetyobjective职业健康安全目标OH&Sobjective公司（3.1）为了实现具体的结果依据职业健康安全方针（3.15）制定的目标（3.16）。对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响。注1:这些状况可包括职业病、疾病和死亡。3.19危险源hazard可能导致伤宫和健康损害（3.18）的根源或状态。3.20风险risk不确定性的影响。注1：影响是指偏离预期，可以是正面的或负面的。注2:不确定性是一种对某个小件，甚至是局部的结果或可能性缺乏理解或知识方面的信息的状态。注3:一般通过有关可能首件（GB/T23694-2013中的定义，4.5.1.3）和后果（GB/T23694一2013中的定义，4.6.1.3）或两者组合来表现风险的特性。注4:通常风险是以某个事件的后果（包括情况的变化）及其发生的可能性（GB/T23694-2013中的定义，4.6.1.1）的组合来表述。3.21职业健康安全风险occupationalheaIthandsafetyrisk职业健康安全风险OH&Srisk一种与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性和由此事件或暴露造成的伤害及健康损害（3.18）的严重程度的组合。3.22职业健康安全机遇occupationalheaIthandsafetyopportunity职业健康安全机遇OH&Sopportunity一种或多种可能导致职业健康安全绩效（3.28）改进的情形。3.23能力competence应用知识和技能实现预期结果的本领。3.24形成文件的信息documentedinformation公司（3.1）需要控制和保持的信息及其载体。注1：形成文件的信息可以任何格式和载体存在，并可来自任何来源。注2:形成文件的信息可包括：a） 管理体系（3.10）,包括相关过程（3.25）；b） 为公司运行产生的信息（一组文件）；c） 结果实现的证据（记录）。一组将输入转换为输出的相互关联或相互作用的活动。3.26程序procedure为进行某项活动或过程(3.25)所规定的途径。注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。3.27绩效performance可测量的结果。注1：绩效可能涉及定量的或定性的结果。结果可能由定性的或定量的方法确定和评价。注2:绩效可能涉及活动、过程(3.25),、产品(包括服务)、体系或公司(3.1)的管理。3.28职业健康安全绩效occupationalhealthandsafetyperformance职业健康安全绩效OH&Sperformance与预防员工(3.3)伤害和健康损害以及提供健康安全的工作场所(3.6)有效性(3.13)相关的绩效(3.25)03.29外包outsource(verb)安排外部公司执行公司(3.1)的部分职能或过程(3.25)o注1：虽然外包的职能或过程是在公司的管理体系(3.10)覆盖范册内，但是外部公司是处在覆盖范围之外。3.30监视monitoring确定体系、过程(3.25)或活动的状态。注1：确定状态可能需要检査、监督或密切观察。3.31测量measurement确定数值的过程(3.25)03.32审核audit为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程(3.25)。注1：内部审核由公司自己实施或以公司的名义由外部其他方实施。注2:独立的过程包括对确保客观性和公正性的要求。注3:“审核证据”包括与审核准则相关且可验证的记录、事实陈述或其他信息；而“审核准则”则是指与审核证据进行比较时作为参照的一组方针(3.16)、程序(3.26)或要求(3.8),GB/T19011管理体系审核指南对它们进行了定义。3.33符合conformity满足要求(3.8)3.34不符合nonconformity未满足要求(3.8)注1:不符合与本标准要求及公司(3.1)自身规定的附加的职业健康安全管理体系(3.11)要求有关。3.35事件incident因工作或在工作过程中引发的可能或己经造成了伤害和健康损害(3.18)的情况。注1:有些人将发生了伤害和健康损害的事件称之为"事故，注2:未发生但有可能造成伤害和健康损害的本件通常称为“未遂本件"，在英文中也可称为"near-miss”,*near-hit*sJc*closecall*o注3:尽管一个事件可能存在一个或多个不符合，但没有不符合(3.34)时也可能发生事件。3.36纠正措施correctiveaction为消除不符合(3.34)或车件(3.35)的原因并预防再次发生所釆取的措施。3.37持续改进continualimprovement不断提升绩效(3.27)的活动。注1：提升绩效是指运用职业健康安全管理体系(3.11),实现符合职业健康安全方针(3.15)和职业健康安全目标(3.17)的总体职业健康安全绩效3.26)的改进。注2:持续并不意味着不间断，因此该活动不必同时发生于所有领域。38手册的管理38.1本手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司体系部统一归口管理。3.38.2本手册由管理者代表审核、总经理批准发布，于202X年8月1日起实施。本手册版本为A,依次为B、C、D、E<,本手册修改状态为0,依次为1、2、3。38.3本手册为受控版本，盖有“受控〃章，作为受控标识。3.38.4本手册发放管理公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控"章的手册，并进行编号、登记，实施更改控制。向第三方认证机构呈报盖红色“受控"章的受控文本，亦实施更改控制。0需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的受控文本，需经管理者代表批准，并进行编号、登记，不实施更改控制。D)手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外借、外送；发生损坏和丢失时应向部体系部报告，员工调离本公司时应交回手册。3.38.5手册的更改管理在执行过程中，员工有权对手册提出更改建议并反馈到体系部，由体系部统一研究处理；对本手册实质性内容的修改，由总经理批准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不得自行其事，局部更改时，由体系部将更改页和更改通知单发给每一位受控手册持有人；手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入自己的手册中，并填写《职业健康安全手册更改记录表》将原页码交回体系部，体系部留存一份，加盖“作废"“保留”标记后存档，其余全部销毁;换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册，除保留存档并加盖“作废"和“保留“标识的手册外，其余全部销毁。3.38.6手册评审每年进行一次，手册换版要按实际情况和需求决定。3.38.7本手册的解释权属公司体系部。公司环境4.1理解公司及其环境本公司依据IS045001:2018标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的公司结构，具体可参见附件1。公司建立和保持《公司环境分析控制程序》，最高管理者应确定与本公司职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现职业健康安全管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场变动和价格、文化、社会和经济因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。4.2理解员工及其他相关方的需求和期望公司应确定：Q除了员工以外，与职业健康安全管理体系有关的相关方；b） 员工及这些其他相关方的有关需求和期望（即要求）；c） 这些需求和期望中哪些将成为适用的法律法规要求和其他要求；注：确定管理类员工和非管理类员工不同的需求和期望是很重要的。基于以上要求，公司制定了《职业健康安全相关方管理程序》，并严格按照执行3确定职业健康安全管理体系的范围确定职业健康安全管理体系的边界和适用性，以界定其范围。确定范围时应考虑：a） 考虑4.1所提及的内、外部问题；b） 考虑4.2所提及的要求；c） 考虑所实施的与工作相关的活动。根据本公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本公司并决定全部予以实施。本公司质量&环境管理体系的范围，见1.0。4职业健康安全管理体系根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用。5领导作用与员工参与5.1领导作用与承诺最高管理者应证实其对职业健康安全管理体系的领导作用和承诺，通过：a） 对保护员工的与工作相关的健康和安全承担全部职责和责任；b） 确保建立职业健康安全方针和职业健康安全目标，并确保其与公司的战略方向相一致；c） 确保将职业健康安全管理体系的过程和要求融入公司的业务过程；d） 确保可获得建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系所需的资源,e） 通过协商、识别以及消除妨碍参与的障碍或障碍物，确保员工及员工代表（如有）的积极参与；f） 就有效职业健康安全管理的重要性和符合职业健康安金管理体系要求的重要性进行沟通；g） 确保职业健康安全管理体系实现其预期结果；h） 指导并支持员工对职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；i） 通过系统地识别和采取措施以应对不符合、机遇以及与工作相关的危险源和风险，包括体系缺陷，确保及促进职业健康安全管理体系的持续改进以提商职业健康安全绩效,j） 支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用；k） 在公司内培养、引导和宣传支持职业健康安全管理体系的文化。2职业健康安全方针最高管理者应与公司各层次的员工协商后（见5.3和5.4）建立、实施并保持职业健康安全方针，环境方针应：a） 包括提供安全健康的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害的承诺，并适合于公司的宗旨、规模、所处的环境以及公司的职业健康安全风险和机遇的特定性质；b） 为制定职业健康安全目标提供框架；c） 包括满足适用的法律法规要求和其他要求的承诺；d） 包括利用控制层级（见8.1.2）控制职业健康安全风险的承诺；e） 包括持续改进职业健康安全管理体系（见10.2）以提高职业健康安全绩效的承诺；f） 包括员工及员工代表（如有）参与职业健康安全管理体系决策过程的承诺。职业健康安全方针应：——保持文件化信息并可获取；——向公司内的员工沟通；——适当时，可向有关相关方提供；——应定期评审以确保持续的相关性和适宜性。我公司为保证符合法律法规及其标准要求，经管理者代表公司员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量健康安全方针，并经过了总经理批准。现声明如下：A＞职业健康安全方针：以人为本安全第一遵守法规持续改进。公司依照职业健康安全管理的基本思想管理所有活动，通过积累经验，开发新技术促进职业健康安全水平的提高。设计、生产和销售对顾客而言是安全的产品，在研发和生产过程不产生重要安全隐患，将健康和安全风险降到最低水平。在行动上，我们承诺在职业健康安全方面尽最大努力完成我们的职责和义务，包括以下内容:1、 “以人为本，安全第一气人是最宝贵的财富，员工的健康安全是公司最大的责任，任何人任何时间任何地方都要将安全放在第一位，不违章作业、不违章指挥，掌握必要的安全技能做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害，通过生产作业活动的过程控制，达到降低安全风险的目的。2、 “遵守法规，持续改进”。体现公司对遵守现行职业健康安全法律法规和持续改进的承诺。为了完成上述各项，我们建立职业健康安全目标指标。B＞职业健康安全方针：a、 杜绝因危险化学品引发的火灾和爆炸事故；b、 杜绝人身伤亡、重伤事故；每年轻伤事故率控制在0.5%以内；各类安全事故直接经济损失控制在10万元/年以内；c、 改善劳动条件，职业病发生率为0%；d、 安全生产责任制落实、员工的三级安全教育、特种作业人员持证上岗率均达到100%。围绕公司质量环境目标的实现，我们己在相关部门和层次上建立了分目标，形成了文件体系，任何与我们有关的顾客都会从中获得满意的结果。3公司的岗位、职责、贲任和权限公司最高管理者根据法律法规及标准要求以及公司生产和发展的要求，建立适合于公司自身情况的公司公司架构（见附录一“职业健康安全管理体系公司架构图”），同时建立【公司架构和岗位说明书】来规范公司各级公司架构及相应岗位职责的控制，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解；最高管理者应确保在公司内部各层次分配井沟通职业健康安全管理体系内相关岗位的职责、责任和权限并保持文件化信息。公司内每一层次的员工应承担职业健康安全管理体系中其控制部分的职责。最高管理者应对下列事项分配职责和权限:a） 确保职业健康安全管理体系符合本标准的要求；b） 向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。5.4参与和协商公司应建立、实施和保持一个或多个程序，由所有相关层次和职能部门的员工和员工代表（如有）参与（包括协商）建立、策划、实施、评价和改进职业健康安全管理体系。公司应：a） 提供参与所需的机制、时间、培训和资源；b） 及时提供有关职业健康安全管理体系的清晰的、可理解的和相关的信息；c） 识别和消除妨碍参与的障碍或障碍物并最大限度地降低那些无法消除的；注1：障碍和障碍物可能包括没有对员工的输入或建议作出回应，语言或读写障碍，报复或报复的威胁以及使员工丧失参与信心的或妨碍员工参与的方针或做法。d） 特别强调非管理类员工参与下述活动：1） 确定他们参与和协商的机制；2） 危险源辨识和风险评价（见6.1,6.1.1和6.1.2）；3） 控制危险源和风险（见6.1.4）的措施；4） 识别能力、培训和培训评价的需求（见7.2）;5） 确定需要沟通的信息以及如何沟通（见7.4）；6） 确定控制措施及其有效应用（见8.1,8.2和8.6）；7） 调查事件和不符合并确定纠正措施（见10.1）；e） 特别强调非管理类员工参与协商下述活动：1） 确定相关方的需求和期望（见4.2）；2） 制定方针（见5.2）；3） 适用时分配公司的岗位、职责、责任和权限（见5.3）;4） 确定如何应用法律法规要求和其他要求（见6.1.3）；5） 制定职业健康安全目标（见6.2.1）；6） 确定外包、釆购和分包商的适用的控制方法（见8.3,8.4和8.5）;7） 确定哪些需要监视、测量和评价；（见9.1.1）;8） 策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案（见9.2.2）；9） 建立一个或多个持续改进过程（见10.2.2）o注2:参与可能包括，适用时，积极参与健康安全委员会和员工代表。注3:国际公司制定的国际劳工标准建议无偿向员工提供个人防护用品（PPE）以消除在职业健康安全管理体系中妨碍员工参与的一个重要障碍。6策划1应对风险和机遇的措施6.1.1总则策划职业健康安全管理体系时，公司应考虑到4.1所描述的因素（所处的环境）、4.2所提及的要求（相关方）和4.3（职业健康安全管理体系范围），确定需要应对的风险和机遇，以便：a） 确保职业健康安全管理体系能够实现其预期结果：b） 预防或减少不期望的影响；c） 实现持续改进。公司应考虑在策划过程中员工的有效参与以及，适当时，其他相关方的参与。确定需要应对的风险和机遇时，公司应考虑：a） 职业健康安全危险源及其相关联的职业健康安全风险（见6.1.2.3）和机遇（见6.1.2.4）:b） 适用的法律法规要求和其他要求（见6.1.3）:c） 与职业健康安全管理体系运行有关的能够影响实现预期结果的风险（见6.1.2.3）和机遇（见6.1.2.4）:对于职业健康安全管理体系的预期结果，连同公司及其过程、职业健康安全管理体系的变更，公司应评价相关的风险并识别相关的机遇。若是有计划性的变更，永久性的或是临时性的，该评价应在变更实施前进行（见8.2）。公司应保持：一需要应对的职业健康安全风险和职业健康安全机遇的文件化信息：一应对风险和机遇所需过程（见6.1.1到6.1.4）的文件化信息，其程度应足以确信这些过程按策划实施。6.1.2危险源辨识和职业健康安全风险评价6.1.2.1危险源辨识公司应建立、实施并保持一个过程，以持续积极地对产生的危险源进行辨识。危险源辨识过程应考虑但不限于:a） 常规和非常规的活动和情形，包括考虑：1） 工作场所的基础设施、设备、材料、物质和物理条件：2） 因产品设计而产生的危险源，包括研究、开发、测试、生产、组装、施工、服务交付、维护或处置；3） 人为因素；4） 工作实际是如何完成的；b） 紧急情况；c） 人员，包括考虑：1） 进入工作场所的人员及其活动，包括员工、承包商人员、访问者和其他人员；2） 在工作场所附近的可能受到公司活动影响的人员；3） 在不受公司直接控制的地点的员工；d） 其他问题，包括考虑：1） 工作区域、过程、安装、机器/设备、操作程序和工作公司的设计，包括它们对人员能力的适应性；2） 在工作场所附近发生的由工作相关的活动造成的公司控制下的情况；3） 在工作场所附近发生的可能对工作场所中的人员造成与工作相关的伤害和健康损害的不受公司控制的情况;e） 公司及其运行、过程、活动和职业健康安全管理体系（见8.2）实际或有计划的变更；f） 危险源知识和危险源信息的变更；g） 公司内部或外部曾经发生的事件，包括紧急情况及其原因；h） 工作公司形式和社会因素，包括工作量、工作时间、领导作用和公司文化。6.1.2.2职业健康安全风险和其他职业健康安全管理体系风险的评价公司应建立、实施和保持一个或多个过程，以便：a） 评价已识别出的危险源中的职业健康安全风险，此时须考虑适用的法律法规要求和其他要求以及现有控制措施的有效性；b） 识别和评价与建立、实施、运行和保持职业健康安全管理体系有关的风险。其风险可能共自于4.1所识别的问题和4.2所识别的需求和期望。公司用于评价职业健康安全风险的方法和准则应在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的并且以系统的方式运用。应保持和保留这些方法和准则的文件化信息。6.1.2.3识别职业健康安全机遇和其他机遇公司应建立、实施和保持一个或多个过程，以识别：a） 提升职业健康安全绩效的机遇，此时须考虑：1） 公司及其过程或活动的有计划的变更；2） 消除或减少职业健康安全风险的机遇,3） 使工作、工作公司和工作环境适合于员工的机遇；b） 改进职业健康安全管理体系的机遇,6.1.3确定适用的法律法规要求和其他要求公司应建立、实施和保持一个过程，以便：a） 确定并获取适用于公司危险源和职业健康安全风险的、最新的法律法规要求和其他公司应遵守的要求；b） 确定如何将这些法律法规要求和其他要求应用于公司，并确定需要沟通的内容（见7.4）:c） 公司在建立、实施、保持和持续改进其职业健康安全管理体系时必须考虑这些法律法规要求和其他要求；公司应保持和保留其适用的法律法规要求和其他要求的文件化信息，同时应确保对其进行臭新以反映任何变化情况。注：法律法规要求和其他要求可能会给公司带来风险和机遇。6.1.4措施的策划公司应策划：a） 措施以:1） 应对这些风险和机遇（见6.1.2.3和6.1.2.4）;2） 应对适用的法律法规要求和其他要求（见6.1.3）;3） 准备应对紧急情况和对紧急情况做出响应（见8.6）:b） 如何：1） 在其职业健康安全管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；2） 评价这些措施的有效性。策划措施时，公司应考虑控制层级（见8.1.2）和职业健康安全管理体系的输出（见10.2.2）。策划措施时，公司应考虑最佳实践、可选技术方案、财务、运行和经营要求及限制。6.2职业健康安全目标及其实现的策划6.2.1职业健康安全目标公司应针对其相关职能和层次建立职业健康安全目标，以保持和改进职业健康安全管理体系，实现职业健康安全绩效的持续改进（见条款10）。职业健康安全目标应：a） 与职业健康安全方针一致：b） 考虑适用的法律法规要求和其他要求：c） 考虑职业健康安全风险和职业健康安全机遇以及其它风险和机遇的评价结果；d） 考虑与员工及员工代表（如有）协商的输出；e） 可测量（可行时）或可评价；f） 得到监视；g） 予以清晰沟通（见7.4）;h） 适当时予以更新。2.2实现职业健康安全目标的策划策划如何实现职业健康安全目标时，公司应确定：a） 要做什么；b） 需要什么资源；c） 由谁负责；d） 何时完成；e） 如何通过参数进行测量（可行时）及如何进行监视，包括频率；f） 如何评价结果；g） 如何能将实现职业健康安全目标的措施融入其业务过程.公司制定《风险和机遇的应对管理程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。1资源公司应确定并提供建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系所需的资源。公司建立《资源管理程序》对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源,使资源及能源的利用率最大。7.2能力公司应：a） 确定对公司职业健康安全绩效有影响或可能有影响的员工所需的能力；b） 基于适当的教育、入职引导、培训或经历，确保员工能够胜任工作；c） 适当时，采取措施以获得所必需的能力，并评价所采取措施的有效性；d） 保留适当的文件化信息作为能力的证据。注：适当措施可能包括，例如：向现有员工提供培训和指导，或重新委派其职务;或聘用、雇佣胜任的人员。公司最高管理者根据公司生产/服务提供过程的需要，设置合理的职能部门，组织制定《人力资源管理程序》以建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、教育、培训和考核的控制要求，再结合个人技能和经历各方面的情况，以确保给质量管理体系中相应的岗位委派能胜任的人员，为实现质量方针、质量目标提供人力资源保证。7.3意识公司应让员工意识到：a） 职业健康安全方针；b） 他们对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对改进职业健康安全绩效的贡献；c） 不符合职业健康安全管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；d） 相关事件调查的信息和结果；e） 与他们相关的职业健康安全危险源和风险。注：国际劳工公司制定的国际劳工标准建议，如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们应当能够自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险。7.4信息和沟通公司应确定与职业健康安全管理体系有关的内外部信息和沟通需求，包括：a） 通知和沟通的内容；b） 何时进行通知和沟通；c） 通知谁及与谁进行沟通1） 在公司内部各层次和职能之间；2） 与到达工作场所的承包商人员和访问者：3） 与其他外部或相关方；d） 如何进行通知和沟通；e） 如何接收、保持相关沟通及回应的文件化信息。公司应通过通知和沟通规定要实现的目标，并应评价这些目标是否已经得到满足。在考虑其信息和沟通需求时，公司应考虑多样性方面，如有（比如语言、文化、读写能力、伤残）。适当时，公司应确保考虑了有关的外部相关方关于职业健康安全管理体系问题的观点。7.5文件化信息5.1总则公司根据IS09001：2015标准及IS045001:2018标准的要求，结合本公司的特点，建立和缝持形成文件信息的质量/环境管理体系，并建立《文件、资料和记录管理程序》明确公司文件的管理要求，以保证公司通过规范化的管理，实现公司的职业健康安全目标，形成文件信息的职业健康安全管理体系覆盖公司所有影响职业健康安全业务过程、公司制订书面程序，明确规定公司各类文件和资料的发放范围和控制方法，确保职业健康安全管理体系的各个场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用。公司的职业健康安全管理体系应包括：a） 本标准要求的文件化信息；b） 公司确定的实现职业健康安全管理体系有效性所必需的文件化信息；注：不同公司的职业健康安全管理体系文件化信息的复杂程度可能不同，取决于：——公司的规模及其活动、过程、产品和服务的类型；—过程的复杂性及其相互作用；——人员的能力。7.5.2创建和更新创建和更新文件化信息时，公司应确保适当的：a） 识别和描述（例如：标题、曰期、作者或文献编号）；b） 形式（例如：语言文字、软件版本、图表）与载体（例如：纸质、电子）；c） 评审和批准，以确保适宜性和充分性。7.5.3文件化信息的控制职业健康安全管理体系及本标准要求的文件化信息应予以控制，以确保其：a） 在需要的时间和场所均可获得并适用；b） 受到充分的保护（例如：防止失密、不当使用或完整性受损）。为了控制文件化信息，适用时，公司应釆取以下措施：——分发、访问、检索和使用；―存储和保护，包括保持易读性；——变更的控制（例如：版本控制）；——保留和处置。——员工及员工代表（如有）对相关的文件化信息的访问。公司应识别所确定的对职业健康安全管理体系策划和运行所需的来自外部的文件化信息，适当时，应对其予以控制。注：“访问"可能指只允许查阅文件化信息的决定，或可能指允许并授权查阅和更改文件亿信息的决定。对策划和运行质量环境管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，订定外来文件的识别及管制准则。具体见《文件、资料和记录管理程序》。8运行8.1运行策划和控制1.1总则公司应策划、实施并控制满足职业健康安全管理体系要求以及实施条款6所确定的措施所需的过程，通过：a） 建立过程准则；b） 按照准则实施过程控制；c） 保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施；d） 确定因缺乏文件化信息而可能偏离职业健康安全方针和职业健康安全目标的情况；e） 使工作适合于员工。在存在多个雇主的工作场所，公司应实施一个过程用以协调职业健康安全管理体系相关各方与其它公司。8.1.2控制层级公司应建立一个过程并确定实现减少职业健康安全风险的控制措施，通过运用下面的层级：a） 消除危险源；b） 用危险性较低的材料、过程、运行或设备替代；c） 运用工程控制措施；d） 运用管理控制措施:e） 提供并确保使用充分的个人防护装备。公司制定了《作业危害评估管理程序》《机械危害管理程序》《电气安全管理程序》《化学品管理程序》《职业病危害风险管理程序》《职业病体检管理程序》《劳保用品管理程序》《人机工程学风险管理程序》《上锁挂牌管理程序》《密闭空间作业管理程序》《动火作业管理程序》《高处作业管理程序》《带电作业管理程序》《压力容器及设备管理程序》《载货电梯作业管理程序》《起重及吊装作业管理程序》对各职业健康安全风险点进行控制，确保符合要求8.2变更管理公司应建立一个过程，以实施和控制影响职业健康安全绩效的有计划的变更，例如：a） 新的产品、过程或服务；b） 工作过程、程序、设备或公司结构的变更；c） 适用的法律法规要求和其他要求的变更；d） 有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更；。）知识和技术的发展。公司应控制临时性的和永久性的变更，以推动职业健康安全机遇，并确保其不会对职业健康安全绩效产生不利的影响.公司应对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何不利影响，包括应对潜在的机遇（见条款6）。9.2.9.2.2内部审核过程9.1.9.1.1总则8.3外包公司应确保对影响其职业健康安全管理体系的外包过程实施控制。应在职业健康安全管理体系内规定对这些过程实施控制的类型和程度。注：对外包过程的控制类型和程度属于职业健康安全管理体系的一部分，不论该过程在工作场所的哪个地方实施。8.4采购公司应制定控制措施，确保商品（例如：产品、危险材料或物质、原材料、设备）和服务的采购符合其职业健康安全管理体系要求。5承包商公司应建立过程，用以识别和沟通因下述情况产生的危险源并评价和控制相应的职业健康安全风险：a） 承包商的活动和运行对公司的员工；b） 公司的活动和运行对承包商的员工；c） 承包商的活动和运行对工作场所的其它相关方；d） 承包商的活动和运行对承包商自身员工。公司应建立和保持过程以确保承包商及其员工符合公司的职业健康安全管理体系要求。这些过程应包括选择承包商的职业健康安全准则。公司制定了《承包商施工管理程序》対其进行管控6应急准备和响应公司应识别潜在的紧急情况；评价与这些紧急情况（见6.1.2）相关的职业健康安全风险并保持一个过程以预防或尽可能降低因潜在的紧急情况带来的职业健康安全风险，包括：a） 建立紧急情况的响应计划，包括急救；b） 定期测试和演练应急响应能力；c） 评价应急准备过程和程序，必要时对其进行修订，包括在测试后特别是在紧急情况发生后；d） 向公司所有层次的所有员工沟通和提供与他们的岗位和职责相关的信息；e） 提供紧急预防、急救、应急准备和响应的培训，f） 与承包商、访问者、应急响应服务机构、政府当局以及，适当时，当地社区沟通相关信息。公司应在过程的所有阶段考虑所有相关方的需求和能力并确保他们的参与。公司应保持和保留过程及响应潜在的紧急情况的计划的文件化信息。公司制定了《应急准备与响应管理程序》，并严格按照执行9绩效评价I监视、测量、分析和评价公司应建立、实施和保持一个过程，用以监视、测杂和评价。公司应确定：a） 需要监视和测量的内容，包括：1） 适用的法律法规要求和其它要求；2） 与所识别的危险源和职业健康安全风险和职业健康机遇相关的活动和运行；3） 运行控制措施：4） 公司的职业健康安全目标；b） 公司评价其职业健康安全绩效所依据的准则:c） 适用时，监视、测拭、分析与评价的方法，以确保有效的结果；d） 何时应实施监视和测量；e） 何时应分析、评价和沟通监视和测量结果。适用时，公司应确保监视和测点设备经校准或经验证，确保恰当使用并对其进行适当的维护。注：关于监视和测量设备的校准和检定，可能存在法律法规要求和其它要求（例如：国家或国际标准）。公司应评价其职业健康安全管理绩效并确定职业健康安全管理体系的有效性。公司应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价公司应策划、建立、实施和保持一个过程，以评价适用的法律法规要求和其他要求的符合性。（见6.1.3）.公司应：a） 确定评价合规性的频次和方法；b） 评价合规性；c） 必要时按照10.1采取措施；d） 保持其法律法规要求和其他要求的合规情况的知识和理解；e） 保留合规性评价结果的文件化信息。公司建立《法律法规及及其他要求管理程序》确保符合法律法规要求9.2内部审核9.2.1内部审核目标公司应按计划的时间间隔实施内部审核.以提供下列职业健康安全管理体系的信息：a） 是否符合：1） 公司自身职业健康安全管理体系的要求，包括职业健康安全方针和职业健康安全目标；2） 本标准的要求:b） 是否得到了有效的实施和保持。公司应：a） 策划、建立、实施并保持一个或多个内部审核方案，包括实施审核的频次、方法、职责、协商、策划要求和报告。策划、建立、实施和保持内部审核方案时，公司除了应考虑相关过程的重要性和以往审核的结果外，还应考虑：1） 影响公司的重要变更；2） 绩效评价和改进结果（见条款9和10）;3） 重要的职业健康安全风险和职业健康安全机遇；b） 规定每次审核的准则和范围；c） 选择胜任的审核员并实施审核，确保审核过程的客观性与公正性；d） 确保向相关管理者报告审核结果；e） 确保向相关的员工，员工代表（如有）及有关的相关方报告相关的审核发现；f） 采取适当的措施应对不符合（见10.1）和持续改进其职业健康安全绩效（见10.2）;R）公司应保留文件化信息，作为审核方案实施和审核结果的证据。注：有关审核的更多信息，参考GB/T19011管理体系审核指南。本公司制定并实施《内部审核管理程序》，有计划地通过内审来衡量本公司的职业健康安全管理体系是否符合、标准要求、文件、顾客及法律法规要求；是否有效地实施和保持。9.3管理评审最高管理者应按计划的时间间隔对公司的职业健康安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。本公司制定并实施《管理评审管理程序》，由最高管理者负责定期组织职业健康安全体系的管理评审，以确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向相一致。管理评审应包括对下列事项的考虑：a） 以往管理评审所采取措施的状况；b） 与职业健康安全管理体系相关的内外部问题的变更，包括：1） 适用的法律法规要求和其他要求；2） 公司的职业健康安全风险和职业健康安全机遇；c） 职业健康安全方针和职业健康安全目标的满足程度；d） 职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1） 事件、不符合、纠正措施和持续改进；2） 员工参与和协商的输出；3） 监视和测量的结果；4） 审核结果,5） 合规性评价的结果；6） 职业健康安全风险和职业健康安全机遇。e） 与相关方的有关沟通；f） 持续改进的机遇；g） 为保持有效的职业健康安全管理体系所需的资源的充分性；管理评审的输出应包括与以下方面相关的决策：——对职业健康安全管理体系的待续适宜性、充分性和有效性的结论；——持续改进机遇:——职业健康安全管理体系变更的任何需求，包括所需的资源；—目标未满足时需耍采取的措施。公司应向其相关的员工及员工代表（如有）沟通（见7.4.）管理评审的相关输出。公司应保留文件化信息，作为管理评审结果的证据。10改进1事件、不符合和纠正措施公司应策划、建立、实施和保持一个过程，以管理事件和不符合，包括报告、调查和采取措施。当发生串件或不符合时，公司应：a） 对事件或不符合作出及时反应，并且适用时：1） 直接采取措施控制并纠正该事件或不符合；2） 处理后果:b） 评价消除事件或不符合根本原因的措施需求，以防止不符合再次发生或在其他地方发生。评价时应有员工参与（见5.4）和其他有关相关方的参加。通过以下方式评价：1） 评审事件或不符合；2） 确定事件或不符合的原因；3） 确定是否存在或是否可能发生类似的事件或不符合；c） 适当时，评审职业健康安全风险的评价请况；（见6.1）;d） 确定并实施与控制层级（见8.1.2）和变更管理（见8.2）相一致的任何所需的措施，包括纠正措施；e） 评审所采取的任何纠正措施的有效性；f） 必要时，对职业健康安全管理体系进行变更。纠正措施应与所发生的事件或不符合造成的影响或潜在影响相适应。公司应保留文件化信息作为下列事项的证据：——事件或不符合的性质和所采取的任何后续措施；—任何纠正措施的结果，包括所采取措施的有效性。公司应与相关的员工和员工代表（如）及有关的相关方沟通该文件化信息。注：及时地报告和调查事件可能有助于消除危险源和尽可能降低相关的职业健康安全风险。公司制定了《工伤事故管理程序》《虚惊事故管理程序》确保降低相关的职业健康安全风险。10.2持续改进10.2.1持续改进目标公司应持续改进职业健康安全管理体系的适宜性、充分性与有效性，以：a） 预防事件和不符合的发生；b） 宣传正面的职业健康安全文化；c） 提升职业健康安全绩效。适当时，公司应确保员工参与实施其持续改进目标。10.2.2持续改进过程公司应在考虑本标准描述的活动的输出的基础上，策划、建立、实施和保持一个或多个持续改进过程。公司应与其相关的员工及员工代表（如有）沟通持续改进的结果。公司应保留文件化信息，作为持续改进的证据。附录一、职业健康安全管理体系公司机构图执行总裁管理者代表 总经理

IIP 采MC程 模 部 购部 部 部物 生管 产部 部人 品力资 管源m> nP业务部财务部阳求:职业谜原女生官埋体貝要素名称职能部门'譬管代人力资源部业务、PMC部生产部技术部品质留采购部财务部公司所处的环境4.0理解公司所处的环境4.1▲▲△△△△△△△理解员工及其他相关方的需求和期望4.2▲▲△△△△△△△确定职业健康安全管理体系范围4.3▲▲△△△△△△△职业健康安全管理体系4.4▲▲△△△△△△△领导作用与员工参与5.0▲▲△△△△△△△领导作用与承诺5.1▲▲△△△△△△△职业健康安全方针5.2▲▲△△△△△△△公司的岗位、职责、和权限5.3▲▲△△△△△△△参与与协商5.4▲▲△△△△△△△策划.0▲▲△△△△△△△应对风险和机遇的措施.1▲▲△△△△△△△总则.1.1危险源辨识和职业健康安全风险评估L2△△△△△△▲△△危险源辨识1.2.1△△△△△△▲△△风险评价1.2.2△△△△△△▲△△识别职业健康安全风险机遇1.2.3△△△△△△▲△△确定适用的法律法规和其他要求.1.3△△△△△△▲△△措施的策划.1.4△△△△△△▲△△目标及其实现的策划.2△△△△△△▲△△职业健康安全目标.2.1△△△△△△▲△△实现职业健康安全目标的策划.2.2△△△△△△▲△△支持7.0▲▲△△△△△△△资源7.1△△▲△△△△△△能力7.2△△▲△△△△△△意识7.3△△▲△△△△△△信息和沟通7.4△△△△△△▲△△文件化信息7.5△△△△△△△△△总则7.5.1创建和更新7.5.2△△△△△△▲△△文件化信息的控制7.5.3△△△△△△▲△△运行8.0△△▲△△△△△△运行策划和控制8.1△△▲△△△△△△总则8.1.1△△▲△△△△△△

控制层级8.1.2△△▲△△△△△△变更管理8.2△△▲△△△△△△外包8.3△△△▲△△△△△采购8.4△△△△△△△▲△承包商8.5△△△△△△△▲△应急响应和准备8.6△△▲△△△△△△不合格输出的控制8.7△△▲△△△△△△绩效评价9.0△△△△△△▲△△监视、测量、分析和评价9.1△△△△△△▲△△总则9.1.1△△△△△△△△△法规和其他要求合规性评价9.1.2△△△△△△▲△△内部审核9.2.1△△△△△△▲△△内部审核目标9.2.2△△△△△△▲△△管理评审9.3△△△△△△▲△△改进10△△▲△△△△△△事件、不符合和纠正措施10.1△△▲△△△△△△持续改进10.2△△▲△△△△△△持续改进目标10.2.1△△▲△△△△△△持续改进过程10.2.2△△▲△△△△△△附录三：程序文件清单备注：▲为主管职能部门△为相关配合职能部门NO文件编号文件名称主导部门制定日期版本1XXX-XXX-XXX公司环境分析控制程序品质部202X/9/2AO2XXX-XXX-XXX职业健康安全相关方管理程序品质部202X/9/2AO3XXX-XXX-XXX风险和机遇的应对管理程序品质部202X/9/2AO4XXX-XXX-XXX资源管理程序人力资源部202X/9/2AO5XXX-XXX-XXX人力资源管理程序人力资源部202X/9/2AO6XXX-XXX-XXX文件、资料和记录管理程序品质部202X/9/2AO7XXX-XXX-XXX法律法规及及其他要求管理程序品质部202X/9/2AO8XXX-XXX-XXX健康及安全三同时管理程序品质部202X/9/2AO

9XXX-XXX-XXX作业危害评估管理程序品质部202X/9/2AO10XXX-XXX-XXX机械危害管理程序品质部202X/9/2AO11XXX-XXX-XXX电气安全管理程序人力资源部202X/9/2AO12XXX-XXX-XXX化学品管理程序品质部202X/9/2AO13XXX-XXX-XXX职业病危害风险管理程序人力资源部202X/9/2AO14XXX-XXX-XXX职业病体检管理程序人力资源部202X/9/2AO15XXX-XXX-XXX劳保用品管理程序人力资源部202X/9/2AO16XXX-XXX-XXX人机工程学风险管理程序品质部202X/9/2AO17XXX-XXX-XXX应急准备与响应管理程序人力资源部202X/9/2AO18XXX-XXX-XXX工伤事故管理程序人力资源部202X/9/2AO19XXX-XXX-XXX虚惊事件管理程序人力资源部202X/9/2AO20XXX-XXX-XXX上锁挂牌管理程序人力资源部202X/9/2AO21XXX-XXX-XXX密闭空间作业管理程序人力资源部202X/9/2AO22XXX-XXX-XXX动火作业管理程序人力资源部202X/9/2AO23XXX-XXX-XXX高处作业管理程序人力资源部202X/9/2AO24XXX-XXX-XXX带电作业管理程序人力资源部202X/9/2AO25XXX-XXX-XXX压力容器及设备管理程序人力资源部202X/9/2AO26XXX-XXX-XXX载货电梯作业管理程序物管部202X/9/2AO27XXX-XXX-XXX起重及吊装作业管理程序人力资源部202X/9/2AO28XXX-XXX-XXX承包商施工管理程序采购部202X/9/2AO29XXX-XXX-XXX饭堂与餐厅管理程序人力资源部202X/9/2AO30XXX-XXX-XXX住宿管理程序人力资源部202X/9/2AO31XXX-XXX-XXX内部审核管理程序人力资源部202X/9/2AO32XXX-XXX-XXX管理评审管理程序人力资源部202X/9/2AO附录四:公司地理位置信息本公司选址位于：xxxxxo邮政编码：XXXXLOGO XXXXXXX有限公司文件编号XX-XXX-XXX版本A0类别公司环境分析管理程序生效日期202X-09-02程序文件页次Page34of227公司环境分析管理程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期人力资源部文件发行栏LOGO XXXXXXX有限公司文件编号XX-XXX-XXX版本A0类别公司环境分析管理程序生效日期202X-09-02程序文件页次Page35of227口采购部 口1响（:部 □工程部□生产部部口1,况部□工模部□体系管理部口品管部□物管部□人力资源部□设计&开发部口管理者代表 □总经理LOGO XXXXXXX有限公司文件编号XX-XXX-XXX版本A0类别公司环境分析管理程序生效日期202X-09-02程序文件页次Page36of227修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1全部A0新版制定202X-09-02LOGO XXXXXXX有限公司文件编号XX-XXX-XXX版本A0类别公司环境分析管理程序生效日期202X-09-02程序文件页次Page37of2271.0目的为满足IS045001-2018标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。2.0适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。3.0术语与定义无4.0权责4.1人力资源部：为本程序的归口管理部门，负贵组织本公司的内外部环境分析与评价。4.2品管部：负责技术风险分析、质量风险分析。4.3业务部：负责市场风险分析。4.4生产部：负责经营风险分析。4.5财务部：负责财务风险分析。5.0程序内容5.1风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。5.2参与风险管理的人员应经过人力资源部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。5.3需考虑的风险有：5.3.1质量风险直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货等风险。间接质量风险：产品消费过程，损坏了顾客的人身权，应负民事赔偿责任。5.3.2环境风险产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。经济环境：利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等。5.3.3经营风险原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、釆购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽,导致原材料数量以及质量上的不达标等。员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。LOGO XXXXXXX有限公司文件编号XX-XXX-XXX版本A0类别公司环境分析管理程序生效日期202X-09-02程序文件页次Page38of227C.设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。d.供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。5.3.4市场风险市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而増加公司的投资风险。市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。促销风险：促销风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。5.3.5财务风险融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很高，而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，増加偿还风险。资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。5.4环境因素分析、评价5.4.1SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。5.4.2SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调査列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。5.4.3优势，是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势：充足的财政来源：良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势；广告攻势等。5.4.4劣势，也是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。5.4.5机会，是组织机构的外部因素，具体包括：新产品：新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误等。5.4.6威胁，也是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等。5.5构造SWOT矩阵将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造SWOT矩阵。在此过程中，将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面。LOGO XXXXXXX有限公司文件编号XX-XXX-XXX版本A0类别公司环境分析管理程序生效日期202X-09-02程序文件页次Page39of2275.6制定行动计划在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后，便可以制定出相应的行动计划。制定计划的基本思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素：考虑过去，立足当前，着眼未来。诟用系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列公司未来发展的可选择对策。6.0相关文件无7.0相关表单/记录7.1＜平衡积分卡分析企业内部环境因素及应对措施》7.2《PEST分析企业外部环境因素及应对措施》7.3《波特五力模型分析行业竞争》7.4《SWOT分析》8.0 工作流程 责任部门 相关记录LOGO XXXXXXX有限公司文件编号XX-XXX-XXX版本A0类别公司环境分析管理程序生效日期202X-09-02程序文件页次Page40of227人力资源部相关部门人力资源部人力资源部相关部门《平衡积分卡分析企业内部环境因素及应对措施》(PEST分析企业外部环境因素及应对措施》《波特五力模型分析行业竞争｝人力资源部相关部门《SWOT分析》人力资源部相关部门(SWOT分析》LOGO XXXXXXX有限公司文件编号XX-XXX-XXX版本A0类别相关方环境和职业健康安全管理程序生效日期202X-09-02程序文件页次Page41of227相关方环境和职业健康安全管理程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期人力资源部文件发行栏LOGO XXXXXXX有限公司文件编号XX-XXX-XXX版本A0类别相关方环境和职业健康安全管理程序生效日期202X-09-02程序文件页次Page42of227口采购部 口1响（:部 □工程部□生产部部口1,况部□工模部□体系管理部口品管部□物管部□人力资源部□设计&开发部口管理者代表 □总经理LOGO XXXXXXX有限公司文件编号XX-XXX-XXX版本A0类别相关方环境和职业健康安全管理程序生效日期202X-09-02程序文件页次Page43of227修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1全部A0新版制定202X-09-02LOGO XXXXXXX有限公司文件编号XX-XXX-XXX版本A0类别相关方环境和职业健康安全管理程序生效日期202X-09-02程序文件页次Page44of227目的根据公司环境和职业健康安全方针、目标和指标对相关方环境和职业健康安全管理施加有效影响。范围适用于同公司合作与环境因素、危险源和风险有关的所有相关方的管理。职责1行政部负责组织对公司相关方进行评价、确认、施加影响并监督检查。3.2行政部1负责与重要环境因素和重大危险源有关的各相关方签订相关环境保护和职业健康安全协议书。对其环境和职业健康安全行为进行管理、监控和考核，施加有效的直接影响。3-2.2对与一般环境因素和危险源有关的相关方，发出相关信函、施加有效的间接影响。3-2.3负责合格相关方相关资料的获取和评价。3各部门按照公司统一规定对相关的各相关方施加具体影响，并实施监督检查。工作程序1管理对象：供方、运输相关方、建筑施工相关方、现场食堂及生活区相关方，废弃物处置和一般相关方。4.2对运输相关方的管理1釆购部同与重要环境因素和重大危险源有关的运输相关方签订相关环境保护和职业健康安全管理协议书。4.2.2采购部应要求为本公司运输化学品的承包方，特别是运输化学危险品的应遵守国家有关危险货物运输管理的规定，具体执行《易燃、易爆、油品及化学品管理程序》的要求，应要求运验危险货物的相关方具备应急措施和方法。2.3采购部还应要求为本公司提供运输服务的承包方遵守下述要求：a） 加强对机动车辆的日常维护和保养，并对机动车辆进行定期检查，以保持机动车的性能良好，尾气年检合格；b） 禁止在本公司厂区内冲洗车辆；c） 对漏油的车辆不予进厂；d） 禁止厂内鸣笛；e） 有防扬尘飞散的措施。LOGO XXXXXXX有限公司文件编号XX-XXX-XXX版本A0类别相关方环境和职业健康安全管理程序生效日期202X-09-02程序文件页次Page45of2274.3对建筑施工相关方的管理4.3.1行政部组织相关的部门同与重要环境因素和重大危险源有关的建筑施工相关方签订相关环境保护和职业健康