2016年河北省保定市竞秀区区级

2016年河北省保定市竞秀区区级部门预算统计局二零一六年三月目录TOC\o"1-2"\z\u\t"-1"第一部分河北省保定市竞秀区2016年预算编制指导思想和原则 3第二部分河北省保定市竞秀区2016年部门预算编制有关政策口径说明5第三部分竞秀区统计局部门概况 11一、主要职责 11二、2016年主要工作任务 11三、2016年目标规划 12四、部门及其所属单位有关财政政策 13五、2016年部门人员情况 13第四部分竞秀区统计局部门收支预算安排 142016年部门收入预算总表 142016年部门支出预算总表……………142016年部门人员经费支出预算汇总表 152016年部门正常公用经费支出预算汇总表 152016年部门专项公用经费项目支出一览表 162016年部门“三公”及会议培训费支出预算表…………172016年部门政府采购预算………….………172016年部门组织非税收入预算………….………18第五部分竞秀区统计局2016年单位收支预算安排 19一、保定市竞秀区统计局收支预算安排 19第一部分河北省保定市竞秀区2016年预算编制指导思想和原则根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，2016年区级财政预算的指导思想和编制原则是：一、指导思想认真落实新《预算法》，紧紧围绕区委决策部署，适应经济发展新常态，继续落实积极财政政策，充分发挥调控职能，坚持依法理财，深化财政改革，优化支出结构，加强财政管理，提高资金绩效，着力稳增长、调结构、惠民生、促改革，为建设“经济强区、美丽竞秀”提供财力支撑。二、编制原则一是坚持依法理财，确保收支平衡的原则。严格按照“预算法”要求，依据预算管理职责、收支范围和内容等要求编制预算。采取“两上两下”的方式，掌握同类单位安排的支出相对平衡和相对公平的原则编制。并细化到类、款、项。二是坚持科学、节俭、规范管理财政资金的原则。坚持零基预算，打破“基数”制约，根据财力情况和有关政策重新测算确定支出预算。认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守“八项规定”和“约法三章”，坚持厉行节约，严格控制行政经费等一般性支出。三是支出预算编制遵循统筹兼顾、有保有压、集中财力办大事的原则。进一步优化财政支出结构，在落实“保工资、保运转、保安全、保稳定、惠民生、保法律政策落实”的前提下，确保完成治理大气污染、食品药品安全、安全生产、消防等涉及人民生命财产安全的任务，促进经济和社会各项事务的全面进步。四是坚持积极稳妥收入适度增长的原则。综合考虑全区经济发展形势和政策性增减收因素，实事求是的安排收入预算。五是坚持全口径编制预算的原则。确保预算完整。按照《预算法》的编制要求，在编制公共财政预算的同时，编制政府性基金预算和社会保险基金预算。六是坚持绩效预算管理的原则。深化部门绩效预算改革，将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程，对预算单位实行绩效管理，提高财政资金使用效益。第二部分河北省保定市竞秀区2016年部门预算编制有关政策口径说明（一）完善部门绩效预算编制1、建立“部门职责—工作活动”目录。各部门要按照绩效预算管理要求，根据区政府战略目标和本部门工作任务，建立区本级预算部门职责活动目录，规范部门绩效预算管理结构。2、规范绩效目标、绩效指标和评价标准设定。对应部门职责活动年度工作目标和重点工作任务，科学设定绩效目标、绩效指标和评价标准，目标指标应尽可能量化，切实达到可审核、监控、评价。3、增强项目与职责活动的关联性和匹配性。所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列。预算项目须与部门职责、工作活动相对应，无法对应的项目不得列入部门预算。4、绩效评价结果与预算安排挂钩。强化财政部门对重点项目绩效评价结果的应用，对项目绩效评价得分较低的，按一定比例压减项目资金；对项目绩效评价不合格的，予以取消。（二）深化零基预算改革继续完善管理制度，彻底打破各类各部门原有“基数”，统筹安排存量和增量资金保重点、保急需。各部门要对所有申请预算安排支出事项的政策依据、年度资金需求、资金筹集渠道、分级负担比例等进行全面梳理，按照各类事项政策要求的急缓程度、比较效益高低以及与民生的关联程度等进行排序，更加科学地编制预算、配置财政资源。对正常公用经费，实行分项定额核定、单位统一掌握使用的管理方式。除“三公经费”等有特定用途的项目外，其他项目由单位统一掌握使用。（三）清理整合专项资金围绕区委、区政府确定的中心工作和重点项目，对专项资金进行清理整合。原则上不新设专项资金项目，停止安排政策到期项目和一次性项目，取消不符合市场经济原则或与当前重点工作任务不相适应的项目，压减绩效不高的项目。（四）改进资金分配及方式大力推进政府购买服务，凡适合采取区场化方式提供、社会力量能够承担的公共服务，应通过区场购买方式解决，实现政府由“养人”向“办事”的转变。三、编制方式和具体要求（一）明确部门预算编列范围按照预算管理改革的要求，除实行企业化管理的财政性资金零补助事业单位外，区级部门、单位均应编制收支建议计划。涉及单位撤并或隶属关系发生变化的部门和单位，要按规定尽快办理变更手续，避免漏报、错报、重报。收支建议计划从基层编起。主管部门审核汇总后，编制部门建议计划（包括部门汇总的收支总表和所属各单位的建议计划）。各部门要认真组织好本部门基层单位预算的编制工作。（二）科学编制收入预算收入建议计划包括财政公共财政预算拨款、政府基金预算拨款、财政专户核拨资金和其他收入。各部门要客观准确地把握全区财政经济形势和有关收入政策，科学准确地编制2016年区级收入预算。政府性基金、行政事业性收费、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等各项非税收入预算，要严格按照规定的收费项目、收费范围和征收标准合理编报，准确界定收入类别，参照上年实际及今年预计完成情况，测算应缴收入。单位的其他收入，也必须按照行政、事业单位财务制度规定，全额编入部门预算，确保部门收入预算的完整性。（三）规范基本支出预算编制认真编制2016年基本支出预算。将2015年工资改革、养老保险制度改革、公车改革等各项政策落实到位。严格控制和压缩“三公”经费和会议培训经费支出，切实做到只减不增。要认真做好基础信息填报工作，做到全面、真实、准确，为编制基本支出预算打好基础。机关和参公事业单位基本支出预算根据基础信息自动生成，人员经费按基础信息据实编制，日常公用经费按定额标准分项核定、统筹使用。限额管理事业单位基本支出预算也要严格按政策规定编制，保证离退休人员政策规定待遇的落实，足额安排各项社保缴费，严禁自行新设项目、提高标准和扩大支出范围。超编人员，财政一律不核定日常公用经费。（四）规范项目支出预算编制1、强化预算项目库管理。完善全口径预算，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等所有预算项目，全部纳入项目库管理，按规定组织项目论证、审查和入库，切实提高项目预算编制质量，保证项目要素完整、绩效目标指标科学、科目级次准确。执行中预算科目、预算级次或者项目间的预算资金一般不得调整。2、严格核定部门项目预算。实行彻底的零基预算，打破以前年度各项支出原有基数，根据部门职责、工作活动，重新测算，对预算支出事项按轻重缓急合理安排，达到优化支出结构、提高资金使用效益的目的。3、合理安排跨年度项目预算。对基建工程项目，要核准年度预算支出，不成熟的不能列入年度预算；对一般性跨年度项目，按照项目进度，分年度安排预算资金。对属于以奖代补、年终考核奖励的项目，在项目实施完毕后的下一年度安排预算资金。4、严格控制专项资金安排管理费或部门工作经费。政策明确规定可安排项目管理费的，要按规定标准编制项目预算，作为部门专项业务费项目管理。（五）认真编制政府采购预算区直行政事业单位使用财政性资金采购货物、工程和服务，凡符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》的，应全部编列政府采购预算；正常公用经费支出涉及政府采购的，也要编制政府采购预算；未编列的，执行中不予办理采购手续。各单位采购需求应体现优先采购节能、环保的国产产品，落实扶持中小企业发展、新能源汽车等政策要求，不符合政府采购政策功能的项目，原则上不列入部门预算。（六）将政府债务纳入部门预算为切实防范债务风险，各有关部门应按照《保定市人民政府关于深化政府性债务管理改革的意见》（保政发〔2015〕18号）要求，编制本部门的政府债务举借和偿还计划，财政部门按程序审核报批后，将新增债务收支和年度偿债资金列入部门预算，严控逾期债务，防范政府性债务风险，促进全区经济社会事业发展。坚持政府投资“尽力而为、量力而行”，按照“谁举债、谁偿还、谁担保、谁负责，谁受益，谁还贷”的原则，建立“责、权、利”和“借、用、管、还”相统一的债务管理机制。（七）落实预算公开要求在公开内容上，政府预算公开要全部细化到支出功能分类的项级科目；除涉密内容外，部门预算全部公开到支出功能分类的项级科目。在公开范围上，除涉密部门外，所有使用财政拨款的部门均应公开本部门预算。在公开重点上，加大“三公”经费公开力度，所有财政拨款安排的“三公”经费均应详细公开。各部门要做好预算编制各项基础性工作，进一步细编实编预算，为预算公开夯实基础，自觉接受社会监督。（八）我单位无政府性基金收支预算。第三部分统计局部门概况一、主要职责1、贯彻执行国家、省、市国民经济核算体系、统计指标体系和基本统计制度。核算地区GDP、城镇化发展统计、劳动力调查、民营经济统计等。2、组织完成国家、省、市部署的普查任务；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。3、统一核定、管理全区基本统计资料，定期向全区发布全区社会经济情况统计资料和信息。4、组织管理统计人员持证上岗，统计人员的培训工作。加强对各乡（办）、各部门统计工作的指导和综合协调。5、承办区委、区政府交办的其它工作等。二、2016年主要工作任务：扎实搞好第三次全国农业普查工作。严格按照国家、省、市局要求，开展好普查前期准备和正式登记工作，保证数据质量，圆满完成各阶段工作；继续拓展巩固一套表改革。围绕提高源头数据质量，加强对直报单位的工作管理和日常业务指导。理顺好新增单位报表渠道，加强培训和指导，形成联网直报的规范化、制度化、法制化；开展好城乡住户一体化调查；改进服务业统计。及时研究解决重大问题，推动服务业工作质量水平全面提高；树立精品意识，提升服务水平。深入一线开展调研，加强重点指标动态分析监测，努力为党政领导科学决策和社会各界提供提供优质高效的统计服务；强化统计基础工作，提高数据质量。加强统计数据监控力度。建立健全数据质量控制制度，抓好数据评估、审核和监控。加强基层基础建设，巩固基础规范化成果，强化统计数据保密工作。三、2016年目标规划：一是以大局为重，协调各方关系。紧紧围绕服务全区工作中心，搞好协调，用严谨的作风创建和谐机关，用适度的机制强化效果。二是从宏观着眼，管控数据质量。维护统计数据的客观真实是统计机关和统计工作者的天职和使命，这也是统计工作者不可逾越的底线、警戒线。工作中严格遵守国家统计局规定的“四条红线”客观真实地反映经济社会发展的实际。三是自调查对象入手，组织实施各项统计调查。1、组织实施大型的统计调查活动。扎实开展好2016年第三次全国农业普查各环节工作。2、开展日常联网直报及限下抽样调查。3、其他小型统计调查活动，日常小型的统计调查活动有人口劳动力调查，城乡居民收入调查，企业景气度调查等。四是用数据说话，题写高质量的统计分析。坚持用数据说话，用数据来支撑观点，在分析总量的同时分析结构，纵向对比和横向对比相结合，透过现象看本质，开展好分析工作，为保持经济增长处在合理区间，提高发展的质量和效益，提供科学的统计分析和切实可行的咨询建议。五是树服务形象，深化统计制度改革。适应新形势，研究新举措，使统计工作不仅为党和政府决策提供参考，更能为社会及广大群众提供服务，目前更多的表现为为发改、工信、商务、计生、卫生、民政、环保等政府部门提供数据服务。在京津一体化发展的大背景下，尤其要加强对新兴的生产性服务业、文化产业、高新技术产业等的现代服务型产业统计的新路径、新渠道的研究，强化统计服务大局、服务社会，服务民众的理念。四、部门及其所属单位有关财政政策单位编码单位名称单位性质财政供给政策410002保定市竞秀区统计局行政财政拨款五、2016年部门人员情况410--统计局单位：人单位名称编制人数在职人数非在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合计21165保定市竞秀区统计局21165注：截止2015-11-30单位实有人员情况。第四部分统计局部门收支预算安排2016年部门收入预算总表单位：万元单位编码单位名称合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他来源收入合计267.55267.55410002统计局267.55267.552016年部门支出预算总表单位：万元单位编码单位名称合计人员经费支出正常公用经费支出专项公用经费支出专项项目支出其他支出410合计267.55170.6612.6784.22410002保定市竞秀区统计局267.55170.6612.6784.222016年部门人员经费支出预算汇总表单位：万元单位编码单位名称经费来源合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入410合计170.66170.66410002保定市竞秀区统计局170.66170.662016年部门正常公用经费支出预算汇总表单位：万元单位编码单位名称经费来源合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入410合计12.6712.67410002保定市竞秀区统计局12.6712.672016年部门专项项目支出一览表单位：万元项目名称项目承担单位功能分类项目编码项目类型项目级次经费来源大类小类合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入一套表联网直报竞秀区统计局2010505专项业务专项公用本级11一套表联网直报竞秀区统计局2010505专项业务专项公用本级11第三次全国农业普查竞秀区统计局2010507专项业务专项公用本级27.4527.45第三次全国农业普查竞秀区统计局2010507专项业务专项公用本级11第三次全国农业普查竞秀区统计局2010507专项业务专项公用本级33第三次全国农业普查竞秀区统计局2010507专项业务专项公用本级1.71.7第三次全国农业普查竞秀区统计局2010507专项业务专项公用本级18.8518.85第三次全国农业普查竞秀区统计局2010507专项业务专项公用本级33城乡住户一体化调查竞秀区统计局2010508专项业务专项公用本级4.924.92城乡住户一体化调查竞秀区统计局2010508专项业务专项公用本级0.30.3统计信息内网费用竞秀区统计局2010504专项业务专项公用本级0.80.8统计信息内网费用竞秀区统计局2010504专项业务专项公用本级1.21.2临时性调查工作竞秀区统计局2010505专项业务专项公用本级11基层统计员奖励补助竞秀区统计局2010599专项业务专项公用本级1818统计年报费用竞秀区统计局2010505专项业务专项公用本级112016年部门“三公”及会议培训费支出预算表单位：万元支出内容2016年预算安排资金来源合计一般公共预算拨款基金预算财政专户收入其他来源收入总计10一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费3其中：公务用车购置费公务用车运行维护费3三、公务接待费3四、会议费3五、培训费1部门政府采购预算单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金合计一般公共预算拨款合计2016年部门组织政府非税收入预算明细表单位：万元单位编码单位名称收入项目名称管理方式收入计划其中：应缴款项合计政府采购、机关运行经费的安排使用情况及“三公”和会议培训经费预算增减变化原因2016年安排政府采购预算合计0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，基金预算拨款0万元，涉及0个预算单位，采购物品主要用于新购或更新办公设备等；机关运转经费4.56万元，主要用于办公区的日常运行支出；2016年“三公”经费预算较2015年基本持平。。第五部分（单位名称）2016年单位收支预算安排一、--保定市竞秀区（单位名称）收支预算安排收支预算安排总表单位：万元项目代码预算收支项目预算安排备注预算收入267.558一般预算拨款267.559基金预算拨款10财政专户核拨11事业收入12事业单位上级补助收入13附属单位上缴收入14经营收入15其他收入预算支出267.551人员经费170.662正常公用经费12.673专项公用经费84.224专项项目支出5其它支出收支相抵0.00人员经费支出预算安排表单位：万元序号功能分类经济分类编码经济分类名称2016年预算数栏次BCD7合计170.6682010501一、工资福利支出132.2292010501301011、基本工资39.51020105012、津贴补贴45.9311201050130102（1）地区附加津贴45.8612201050130102（2）艰苦边远地区津贴132010501（3）（特殊）岗位津贴（补贴）142010501301021）国家出台与实际天数无关的岗位津贴152010501301022）国家出台按实际天数发放的岗位津贴162010501（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴172010501301021）回族补贴182010501301022）职工劳模荣誉津贴19201050130102（5）上述项目之外的津贴补贴0.07202010501301033、奖金3.142120105014、社会保障缴费40.5122201050130104（1）基本养老保险费18.3323201050130104（2）基本医疗保险费8.6524201050130104（3）大病医疗保险费0.1325201050130104（4）公务员医疗补助5.7726201050130104（5）单位职业年金缴费7.3327201050130104（6）事业单位失业保险费28201050130104（7）工伤保险费0.0329201050130104（8）其他社保缴费0.27302010501301055、伙食补助费3120105016、绩效工资3.1432201050130107（1）基础绩效工资2.0933201050130107（2）奖励绩效工资1.0534201050130107（3）应纳入绩效工资的津贴补贴3520105017、其他工资福利支出36201050130199（1）长期聘用人员和长期临时工工资37201050130199（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金38201050130199（3）病假两个月以上职工的工资39201050130199（4）其他402010501二、对个人和家庭的补助38.444120105011、离休费42201050130301（1）离休金43201050130301（2）离休人员补贴44201050130301（3）离休人员特殊补贴45201050130301（4）离休人员上述项目之外的补贴46201050130301（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费4720105012、退休费23.6248201050130302（1）退休金10.1549201050130302（2）退休人员补贴13.2350201050130302（3）退休人员特殊补贴0.0951201050130302（4）退休人员上述项目之外的补贴0.1552201050130302（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费5320105013、退职（役）费54201050130303（1）退职生活费55201050130303（2）退职人员补贴56201050130303（3）退职人员特殊补贴57201050130303（4）退职人员上述项目之外的补贴58201050130303（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费592010501303044、抚恤金602010501303055、生活补助612010501303076、医疗费622010501303087、助学金6320105018、奖励金0.0964201050130309（1)独生子女父母奖励0.0965201050130309（2)其他奖励金662010501303119、住房公积金10.5967201050110、待规范津贴补贴人员提租补贴68201050130312（1）在职人员提租补贴69201050130312（2）离休人员提租补贴70201050130312（3）退休人员提租补贴71201050130312（4）退职（役）人员提租补贴7220105013031311、购房补贴73201050112、其他对个人和家庭的补助支出41）住宅取暖费4.14752010501303991）在职住宅取暖费3.29762010501303992）离休住宅取暖费772010501303993）退休住宅取暖费0.85782010501303994）退职住宅取暖费79201050130399（2）其他人员经费计算依据情况表单位：人序号项目现有数核定数备注1单位性质行政2单位规格正科级3定编人数20204单位实有职工总数16165单位实有在职人数161661、公务员、事业单位管理人员141472、专业技术人员、技术工人、普通工人228单位实有非在职人数9离休人员101、公务员、事业单位管理人员112、专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员55131、公务员、事业单位管理人员55142、专业技术人员、技术工人、普通工人15退职人员161、公务员、事业单位管理人员172、专业技术人员、技术工人、普通工人18遗属19预算年度全日制在校学生人数201、留学生212、研究生223、本科生234、专科生245、中专生25公务员人数26社保机构开支的离休人数27社保机构开支的退休人数28社保机构开支的退职人数正常公用经费支出安排表单位：万元序号功能分类科目编码经济分类科目编码经济分类科目名称2016年预算申报数ABCD72010501合计12.67820105011、基础定额项目9.859201050130201（1）办公费3.8410201050130205（2）水费11201050130206（3）电费122010501（4）邮电费2.76132010501302071）公务移动通讯费用补贴2.04142010501302072）其他邮电费0.7215201050130208（5）办公取暖费16201050130209（6）物业管理费17201050130211（7）差旅费18201050130213（8）维修（护）费19201050130215（9）会议费20201050131002（10）办公设备购置费21201050130212（11）因公出国（境）费用222010501（12）公务用车运行维护费3232010501302311）燃料费1.5242010501302312）维修费0.9252010501302313）保险费0.5262010501302314）其他交通费0.1272010501（13）离退休干部经费0.25282010501302991）离休干部公用经费292010501302992）离休干部特需费302010501302993）离休干部住宅公用电话费312010501302994）离休人员福利费322010501302995）退休干部公用经费332010501302996）退休干部特需费342010501302997）退休干部住宅公用电话费352010501302998）退休人员福利费0.25362010501302999）退职人员福利费3720105013029910）离休干部参观休养经费38201050130239（14）公务交通补贴39201050130202（15）印刷费40201050130203（16）咨询费41201050130204（17）手续费42201050130214（18）租赁费43201050130218（19）专用材料费44201050130224（20）被装购置费45201050130225（21）专用燃料费46201050130226（22）劳务费47201050130227（23）委托业务费48201050130299（24）其他业务费4920105012、按规定比例计提项目2