岗位风险点清查汇总表

岗位风险点清查汇总表/r/n单/r/n/r/n位（盖章）：/r/n市/r/n堤塘河道/r/n管理处/r/n填表日期：/r/n201/r/n2/r/n年/r/n7/r/n月/r/n2/r/n5/r/n日/r/n岗位职务/r/n工作人员/r/n岗位职责/r/n廉政风险点/r/n（节点）/r/n风险等级/r/n防控措施/r/n处长/r/n朱翔鹏/r/n河道/r/n建设管理、/r/n河道补助资金安排/r/n、财务三公管理/r/n1、/r/n在/r/n投资1000万元以下河道建设项目/r/n初步设计审批、施工图设计审查、开工审批/r/n环节中/r/n存在/r/n程序不符合有关要求，未发现各报告（材料）中明显缺陷/r/n和无理由拖延/r/n审批时限等/r/n风险/r/n；/r/n2、/r/n工程评优、验收环节中存在/r/n无充分理由指定技术鉴定(评估、审计)单位及验收结论与工程实际明显不符等风险/r/n；/r/n3、/r/n河道建设与管理市级年度补助资金安排方案时不按规定执行、项目审核把关不严等风险/r/n；/r/n4、未按/r/n公车管理、公务接待、会议管理规定执行的风险。/r/n二级/r/n1、加强思想道德、廉政风险学习，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，踏实作风，提高警惕，自觉降低和消除工作中的廉政风险；/r/n2、公开审批工作的办理程序、要求，落实好即办制、一次性告知制、限时办结制，首问负责制，一审一核制等制度；/r/n3、明确行政管理职能，严格按有关法规行使审批、监督和管理职能，提高行政监督质量和管理水平；/r/n4、加强局领导、局纪检监察部门对工作的监督管理。/r/n副处长/r/n叶建华/r/n河道/r/n建设管理、/r/n河道补助资金安排、财务三公管理/r/n1、在/r/n投资1000万元以下河道建设项目/r/n初步设计审批、施工图设计审查、开工审批环节中存在程序不符合有关要求，未发现各报告（材料）中明显缺陷和无理由拖延审批时限等风险；/r/n2、工程评优、验收环节中存在/r/n无充分理由指定技术鉴定(评估、审计)单位及验收结论与工程实际明显不符等风险/r/n；/r/n3、/r/n河道建设与管理市级年度补助资金安排方案时不按规定执行、项目审核把关不严等风险/r/n；/r/n4、未按/r/n公车管理、公务接待、会议管理规定执行的风险。/r/n二级/r/n1、加强思想道德、廉政风险学习，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，踏实作风，提高警惕，自觉降低和消除工作中的廉政风险；/r/n2、公开审批工作的办理程序、要求，落实好即办制、一次性告知制、限时办结制，首问负责制，一审一核制等制度；/r/n3、明确行政管理职能，严格按有关法规行使审批、监督和管理职能，提高行政监督质量和管理水平；/r/n4、加强局领导、局纪检监察部门对工作的监督管理。/r/n工作人员/r/n陈培真/r/n河道/r/n建设管理、/r/n河道补助资金安排/r/n1、在/r/n投资1000万元以下河道建设项目/r/n初步设计审批、施工图设计审查、开工审批环节中存在程序不符合有关要求，未发现各报告（材料）中明显缺陷和无理由拖延审批时限等风险；/r/n2、工程评优、验收环节中存在/r/n无充分理由指定技术鉴定(评估、审计)单位及验收结论与工程实际明显不符等风险/r/n；/r/n3、/r/n河道建设与管理市级年度补助资金安排方案时不按规定执行、项目审核把关不严等风险/r/n；/r/n二级/r/n1、加强思想道德、廉政风险学习，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，踏实作风，提高警惕，自觉降低和消除工作中的廉政风险；/r/n2、公开审批工作的办理程序、要求，落实好即办制、一次性告知制、限时办结制，首问负责制，一审一核制等制度；/r/n3、明确行政管理职能，严格按有关法规行使审批、监督和管理职能，提高行政监督质量和管理水平；/r/n4、加强局领导、局纪检监察部门对工作的监督管理。/r/n工作人员/r/n单国方/r/n河道/r/n建设管理、/r/n河道补助资金安排/r/n1、在/r/n投资1000万元以下河道建设项目/r/n初步设计审批、施工图设计审查、开工审批环节中存在程序不符合有关要求，未发现各报告（材料）中明显缺陷和无理由拖延审批时限等风险；/r/n2、工程评优、验收环节中存在/r/n无充分理由指定技术鉴定(评估、审计)单位及验收结论与工程实际明显不符等风险/r/n；/r/n3、/r/n河道建设与管理市级年度补助资金安排方案时不按规定执行、项目审核把关不严等风险/r/n；/r/n二级/r/n1、加强思想道德、廉政风险学习，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，踏实作风，提高警惕，自觉降低和消除工作中的廉政风险；/r/n2、公开审批工作的办理程序、要求，落实好即办制、一次性告知制、限时办结制，首问负责制，一审一核制等制度；/r/n3、明确行政管理职能，严格按有关法规行使审批、监督和管理职能，提高行政监督质量和管理水平；/r/n4、加强局领导、局纪检监察部门对工作的监督管理。/r/n工作人员/r/n陈杰/r/n河道补助资金安排、财务三公管理/r/n1、/r/n河道建设与管理市级年度补助资金安排方案时不按规定执行、项目审核把关不严等风险/r/n；/r/n2、/r/n未按/r/n公车管理、公务接待、会议管理规定执行的风险。/r/n二级/r/n1、加强思想道德、廉政风险学习，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，踏实作风，提高警惕，自觉降低和消除工作中的廉政风险；/r/n2、公开审批工作的办理程序、要求，落实好即办制、一次性告知制、限时办结制，首问负责制，一审一核制等制度；/r/n3、明确行政管理职能，严格按有关法规行使审批、监督和管理职能，提高行政监督质量和管理水平；/r/n4、加强局领导、局纪检监察部门对工作的监督管理。/r/n合计/r/n4/r/n（个）/r/n——/r/n合计/r/n5/r/n（项）/r/n合计/r/n5/r/n（个）/r/n——/r/n合计/r/n5/r/n（项）/r/n合计/r/n5/r/