生产与管理制度

1289/1289生产与质量治理制度·工程·经营企划·信息治理制度目录第一篇生产治理制度第一章生产部门组织与工作职责一、生产主管业务审核一览表二、产销会议规定三、生产科业务规定四、厂长经理工作责任制度五、生产治理部门经济责任制考核表六、生产调度部门负责人工作责任制度七、供应运输部门负责人工作责任制度八、设备部门经济责任制考核表九、动力部门负责人工作责任制度十、总工程师工作责任制度十一、总工程师办公室主任工作责任制度十二、工艺部门负责人工作责任制度第二章生产技术治理制度一、加工指示书规定二、操作标准作业规定第三章生产治理制度一、生产治理规定二、现场作业细则三、产品治理方法四、企业技术与合理化建议治理制度五、执行工程打算及目标预算超目标完成任务奖励准则第四章生产外协治理制度一、外协治理方法二、外协厂商考核及等级评定方法第五章企业设备治理制度一、设备治理内容二、设备使用、维护规程的制订、修改与执行第六章新产品开发治理制度一、新产品开发委员会组织实施细则二、新产品开发的调查研究与分析决策三、产品设计治理四、新产品开发周期五、新产品试制与鉴定治理六、试制鉴定大纲七、研究试验报告书八、型式试验报告书九、试用运行报告书十、技术鉴定证书十一、新产品成果评审与报批十二、新产品移交投产的治理第七章安全生产治理制度一、安全生产和安全技术概述二、阻碍安全生产的因素三、安全生产教育制度四、安全技术必备知识五、安全检查制度六、事故处理知识第八章安全生产治理制度典范一、总则二、机构与职责三、教育与培训四、设备、工程建设、劳动场所五、电信线路六、易燃、易爆物品七、电梯八、个人防护用品和职业危害的预防与治疗九、检查与整改十、奖励与处罚第九章生产作业治理有关书表一、现场作业分配表二、生产作业现场巡查表三、生产现场缺点查核表四、生产现场的改善作业执行表五、改善作业打算表六、防止不合格产品产生的查核要点七、个人作业日报表八、生产月报表九、现职人员综合日报表十、作业日报汇总表十一、工程异常报告书范例A十二、工程异常报告书范例B十三、事故日报表十四、不良对策日报表十五、生产指令及实施报告书十六、生产预定及实绩报告书十七、作业能率及工时月报表十八、降低成本打算进度报告十九、周间生产打算及实绩报告表二十、作业日报表二十一、检验作业日报二十二、生产部门人事考核表二十三、工作简易考核表第一章生产部门组织与工作职责一、生产主管业务审核一览表二、产销会议规定第一条目的确保生产与销售紧密的配合，使产品的质量、产能等不断地提高，以最低的成本，获得最大的经济效益。第二条适用范围本公司有关生产与销售各部门。第三条作业细则(一)召集单位：生产治理企划单位。(二)参加单位：1．业务部；2．财务部；3．采购科；4．工厂：质量治理、生产治理、技术、维护、现场各制造科、物料治理、人事等；5．其他各科组，有关人员。(三)会议周期：每半月一次，若专门情况则不在此限，可召开临时会议。(四)预备资料内容：1．业务部：新接订单情况，客户报怨情况，出货状况及订单变更状况。2．财务部：预算与实际的差异，需要与各单位配合的事项。3．采购科：采购的情况及物价波动、厂商等现状。4．工厂：(1)质量治理：制造、外协、成品等质量治理资料及质量治理检查的实际情况。(2)生产治理：实际产量与打算产量的差异情况，超前或落后缘故分析及产能分析等资料。(3)技术：新产品开发设计情况，操作方法的改进意见。(4)维护：设备运转状况及维护保养的情况。(5)现场各制造科：生产所遇到的困难、问题及操作方法改进意见。(6)物料治理：成品库存情况及物料治理情况。(7)人事：现有人员人数，出勤率。5．其他各科组有关人员：提出实际所发生的问题及改善的意见。6．各单位对目前所发生的问题、困难所采取的应急措施。7．各产品于完成出货手续后要结算，反映各项成本及生产时所发生的种种情况与问题。8．各项资料尽量以图表的方式表示。(五)报告及讨论内容：1．各单位依其预备资料提出报告。2．生产进度超前、落后及各单位所发生的问题、困难等缘故分析。3．应急措施的决定，加班、调整生产线、延期交货、外协等。4．应急措施的执行与检查及防止再次发生的措施。5．质量合格率的检查。6．为达成目标，各单位应协助的项目。7．确定及协调新接订单的生产排程。8．客户抱怨的情况及改善措施。9．作业流程及操作方法、技术等改善意见的研讨。10．生产打算的变更等。(六)产销操纵异常处理流程。(七)产销会议所有报告及讨论、决议事项要作会议记录并贯彻执行，并于下次会议时报告执行成果。第四条结论参加产销会议的各单位人员，要确实反映现状，全体同仁齐心协力，共同解决问题，并制定事故防范措施，使本公司进展日益进步。第五条本规定如有未尽事宜，应随时修改。第六条本规定经核准后实施，修正时亦同。三、生产科业务规定第一条本公司为了加强生产治理，有效地运用物料、人力、设备(机器、工具)，并使之在时刻上、数量上、空间上能适当地配合，以便提高生产效率、质量，并降低成本，获得最大的经济效益，特制定此规定。第二条业务部于下年度开始前三个月，提出年度销售打算，生产科依据年度销售计划，制定出年度生产打算，并针对主副料需要、人力、设备负荷等拟定打算。第三条依据年生产打算、业务部开出的制造通知单以及现有库存量(成品、半成品)拟订月生产打算。第四条生产治理单位于接到业务部开出的制造通知单时应：(一)安排生产进度预定表。(二)计算所需的主副料(何时再需要)，在购备时刻之前，通知存量治理单位安排原料。(三)将外协加工打算通知给外协治理单位，以便先寻求适当的外协厂商。第五条生产治理单位，依据月生产打算、制造通知单、制造变更通知单、实际的生产进度以及现有人力、设备资料于每旬定期分配安排次日起十天内的生产进度表。第六条依预定和实际的生产进度，发出工作命令(发出前要确知物料情况)和发料单。(一)工作命令一联给现场制造各科组(同时要附工作程序图、操作标准、检查标准等)，一联通知质量治理单位。(二)发料单，一联给现场制造各科组，一联通知库管单位备料。(三)要在开工三天之前发出工作命令和发料单，但专门情况不在此限。第七条由现场制造各科组每日报来日报表，了解实际的生产进度，且要实地追查、督促。第八条现场制造各科组，无法按照进度如期完成或有任何困难时(机器、模具损坏、停电等)，应尽快将缘故通知生产治理单位，予以调整工作。第九条当制造完工后，将工作命令详细填写在有关栏目处，送回生产治理单位销令。第十条于每批产品(订单)完工后，要将有关资料，如生产日报表、工作命令、发料单、外协加工等资料汇总，并对实际生产所发生的问题进行研讨，提出改善措施，防止再次发生。还需汇总成本分析、产能资料等，所有资料要建档备查，以利作业的进行。第十一条生产治理单位要经常地与业务部、存量治理单位、外协治理单位、质量管理单位、技术单位以及现场制造各科组保持紧密的联系，确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后，并要能弹性地应变。第十二条外协治理，在治理外协加工以及外协制造的半成品或零件时，应适时适量地配合生产进度。第十三条外协治理单位负责外协加工、外协制造的作业。选择外协厂商应依据下列资料：(一)生产治理单位发出的外协打算(工程详细内容、质量要求、时限、数量)或外协申请单。(二)协作厂商及厂商资料调查表。(三)是否由本公司供料，供料报废率的决定。(四)预估价格及付款条件。第十四条选择好适当的外协厂商，要督促、确实了解厂商的进度以及质量。第十五条若外协厂商为第一次承制此项外协，则必须要求其先试制，取回样品，判定是否符合要求，判定合格后，才能通知其正式承制或加工。第十六条确实治理本公司供料数量及承制或加工后送回本公司的半成品或零件、下脚料、废料等的详细数量及重量。第十七条对外协厂商交来货品的质量、交货期、价格以及内部的治理状况要做审核。第十八条若有模具(设备)存放于外协厂商之处，要确实治理，检查其对模具(设备)使用保养的情况。第十九条本公司于外协验收、生产装配或再加工时，对外协质量的抱怨以及对外协厂商的审核结果，除了要存档外，应转告外协厂商。第二十条外协除了口头方式信用约定，最好要能订立合同或简明的外协书面式的约定(内容包括工程详细内容，是否由本公司供料，以及品名、规格、数量、质量要求、验收检验标准、罚则、付款条件、奖励条款等资料)。第二十一条关于考核成绩好的优良外协厂商，建议公司给予其较优惠的条件及分配较多的工作。第二十二条配合质量治理单位，做好外协质量治理稽核工作，治理外协厂商承制货品的质量，并协助辅导厂商作好质量治理工作。第二十三条安排外协业务，必须要有弹性应变的能力，并要经常地与生产治理单位和外协厂商紧密联系，确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后，有困难要立即解决，并防止再发。第二十四条外协完工后要作成本分析(工时、数量、质量、价格、交货期等)，判定外协是否有利及判定此外协厂商的能力。第二十五条所有的资料必须建档备查，以利作业。第二十六条有关外协之未详尽事宜详见外协治理规定。第二十七条本规定呈阅核准后实施，修改时亦同。四、厂长(经理)工作责任制度□职务1.认真执行国家的方针、政策、法令、上级主管机关的指示和职工代表大会的决议。2.领导编制工厂的长远进展规划，审定年度生产经营综合打算，提出各个时期工厂的奋斗目标和中心工作及重大措施方案，使企业不断增强活力，开拓前进。3.加强生产经营治理，不断提高企业治理素养，确保全面完成任期责任目标和年度方针目标，不断提高企业经济效益。4.领导全厂进行技术革新，搞好企业的挖潜、革新、改造和新品开发，不断提高企业的技术素养，努力赶超国内外先进水平。5.实行全面质量治理，坚持“质量第一”，“用户至上”的方针，确保产品质量稳定提高，满足用户需求，不断争创名牌，积极扩大产品出口。6.切实做好环境爱护和劳动爱护工作，不断改善劳动条件，保证安全文明生产。7.加强职工文化技术教育，促进知识更新，不断提高工厂人才素养。8.坚持“用人唯贤”的方针，正确贯彻执行国家的干部政策，正确使用选拔和培养干部。9.贯彻“各尽所能，按劳分配”的原则，正确地处理国家、集体及职工三者利益关系，使职工收入逐年增长，集体福利条件不断改善。10.负责搞好与厂职代会的关系，充分发挥副厂长、“三总师”各级组织各个部门的积极作用。11.定期向职工代表大会报告工作，征求意见，自觉同意监督。12.主持行政全面工作，开好厂长办公会、厂务会、工厂治理委员会，使生产行政各项重大问题得以及时研究处理。13.保证国家财产和集体财产不受侵犯。14.坚持“一支笔”批钞票的原则，按财务制度规定，负责审批工厂费用开支。□职权1.对工厂整个生产经营工作有决策指挥权，对紧急重大问题，有临机处置权。2.有对厂级副职人选的提名报审和中层行政干部的任免权。3.按国家和企业规定，有权对职工进行奖惩。4.有权拒绝任何组织和个人对企业人、财、物的不合理摊派。5.在规定的范围内，有权自主使用企业的各种资金、人员和物资。6.有权签发厂内有关行政文件和工作报告，签订各种技术经济合同或协议。7.依照上级和职代会有关精神，有权修订工厂规章制度，调整行政组织，制订具体政策。8.有权合理使用按规定提取的厂长基金。□职责1.对违背国家的方针、政策、法令、规定以及职代会决议负责。2.对由于决策失误，领导不力，造成完不成生产和技改打算或经济效益下降负责。3.对未能达到任期目标和年度方针目标负责。4.对发生厂内重大质量事故和出厂产品质量不合格，严峻损坏工厂信誉负责。5.对工厂发生重大的设备、人身、火灾、交通事故和严峻环境污染及重大失、泄密事件负责。6.对领导班子不团结，工作不深入，作风不正派，造成工厂纪律松弛，治理混乱，厂风不正负责。7.对事前未作充分调查和可行性分析而草率签署技术经济合同或协议，给工厂造成重大经济损失负责。8.对职工收入水平下降负责。五、生产治理部门经济责任制考核表六、生产调度部门负责人工作责任制度□职务1.在生产副厂长领导下，贯彻上级有关生产方面的方针、政策，依照企业年、季、月度生产打算和厂内各项任务的要求，负责编制生产作业打算和辅助生产作业打算，并组织检查、落实和考核。2.依照新产品试制打算和生产技术预备综合打算，负责编制本部门生产技术预备计划，并组织检查落实。3.加强统一指挥，组织并领导全厂生产调度工作，定期召开生产作业会，严格按生产作业打算进行督促、检查，对生产过程中出现的问题，及时协调平衡，搞好均衡生产。4.负责生产治理制度的起草和修订工作，并督促贯彻执行。5.加强在制品、工位器具和工模具治理，定期组织抽查、盘点。6.负责办理全厂工艺性外委协作和产品零件的外委外购合同的签订，承接外来修理加工任务。7.依照生产打算和生产需要，向工艺、动力、供应等有关部门，提出需要解决的关键问题，并检查其完成情况。8.组织安排工厂各级调度人员的业务学习，提高业务治理水平。9.做好生产作业统计工作，按时填报生产报表。10.依照工厂方针目标展开要求，负责本部门内方针目标展开和检查、诊断、落实。11.完成厂部临时布置的各项任务。□职权1.有权对车间和生产服务单位下达完成或配合完成生产打算方面的调度命令，并对各单位执行调度命令的情况进行督促、检查和考核。2.在保证完成生产打算的前提下，有权依照生产的实际情况提出调整月度生产打算的建议。有权调整瓷件、附件作业打算和金工模具品种打算。3.有权检查生产会议决议执行情况和生产打算完成情况，对不执行决议而阻碍进度者有权追究责任，并向主管厂长报告。4.依照生产现场需要，有权召开有关车间、科室负责人紧急会议。5.依照生产打算的要求，有权签订零件加工生产协作方面的合同。6.对生产用的动力有指挥、协调、调配权。7.对生产中出现的异常情况有临机处置权，事后应及时向有关领导汇报。□职责1.对由于打算不周，调度工作不力，阻碍全厂产量、品种打算的完成或达不到均衡生产的要求负责。2.对下达调度命令的正确性负责。3.对因治理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供应不能满足生产需要或储备超过定额，致使资金严峻积压负责。4.对由于治理混乱，所辖库房的库存零件工模具发生丢失、锈损、磕碰划伤造成的损失负责。5.对因指挥不当，造成人身、设备事故及部门内发生交通、火灾事故负责。6.对本科方针目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。七、供应运输部门负责人工作责任制度□职务1.在分管副厂长领导下，认真贯彻执行国家有关物资治理方面的方针、政策，负责编制物资(含包装材料)供应打算和采购打算，并按打算做好物资供应工作。2.核定和掌握所属仓库资金的定额和各种物资的储备定额，加强资金治理，实行储备资金指标下库，组织处理超储积压物资，保证储备资金的合理使用。3.负责制定材料(含包装材料)、燃料供应定额，严格按定额(或限额)发料，要紧生产用料送到车间。4.依照设备动力科提报的打算，负责组织全厂设备电器备件的采购和保管供应工作。5.加强仓库治理，定期组织盘点，对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况要查明缘故分清责任，提出处理意见。6.掌握各类物资的收发动态、库存和要紧原材料、燃料、油料、贴花纸、包装材料的消耗情况，按时编报物资供应统计报表及分析报告。7.按照国家的能源政策和法令，负责制订工厂节能工作的长远规划和年度打算，加强能源治理，监督能源的合理使用，不断提高能源利用率，按时填报能源统计报表。8.加强废旧物资的治理，做好废旧物资的回收、保管、修复、改制、再生利用和对外处理等工作。9.做好本科所属运输车辆的治理和维修保养工作，完成工厂物资运输任务，保证行车安全。10.加强安全防火的教育和治理。11.依照厂长方针目标展开要求，负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。12.负责完成厂部临时布置的各项任务。□职权1.在打算范围内，有权代表工厂签订材料、工具、备件等物资订货合同。2.有权检查各部门生产物资使用情况和储备情况。对各部门不合理使用物资或盲目储备，有权制止。3.有权监督、检查各部门能源治理和能源消耗情况。对白费能源的行为，有权制止和提出处理建议。4.有权处理多余积压物资和废旧物资。对各单位擅自处理废旧物资，有权予以制止。5.在不阻碍生产的前提下，有权对外进行物资调剂。6.有权要求各部门按期提供有关的打算、各类物资消耗统计报表、工艺消耗定额和其它有关资料。7.有权调配运输车辆。8.对本科下属人员的调动、奖惩、晋级有建议权。□职责1.对物资供应打算编制不周或物资供应不及时，阻碍工厂打算任务的完成负责。2.对供应物资的品种、规格、质量不符合要求，阻碍生产、工作负责。3.对由于执行制度不严，盲目采购，造成物资超储积压白费，阻碍资金正常周转负责。4.对能源治理不善，使用监督不严，造成白费，完不成上级下达的能源节约打算指标负责。5.对由于治理不善，工作失职造成物资(含包装材料)损失或毒品外溢、丢失负责。6.对由于教育不够，本科人员发生违反政府法令或财经纪律，不遵守市场规定或徇私处理物资，给工厂造成不良阻碍或经济损失负责。7.对由于忽视安全教育、措施不力，造成人身、设备、交通安全和火灾事故负责。8.对采购进厂的已淘汰或立即淘汰的物资负责。9.对本科方针、目标未及时展开、检查、诊断、落实负责。10.副科长协助科长工作，并对科长布置的工作负责。八、设备部门经济责任制考核表九、动力部门负责人工作责任制度□职务1.在分管副厂长领导下，认真贯彻执行上级有关设备动力治理和维修工作的方针、政策、法令。组织安排机修动力车间搞好设备修理和维护工作，确保设备完好率达标，努力降低设备、动力事故频率和修理成本。2.负责编制年、季度全厂设备和动力管线的预检打算；设备大中修、项修、二保打算；备件制造和供应打算；动力供应打算。3.依照厂技措打算、技改打算要求，负责金切、锻压、热工窑炉、制瓷、动能、制冷、仪器仪表、晒图复印、计算机等构成固定资产的设备的申请、订货、催交、验收并参加自制设备的验收交接工作。建立健全设备治理制度，做好设备技术资料的形成、积存、整理、立卷、归档工作。4.负责设备大修的打算和协调工作，并对修理工作进行技术监督，主持修理后的试车验收工作。5.组织编制设备操作规程，做好对有关工人的技术操作考核，签发操作合格证。6.负责设备自制和维修机械备件的供应工作。做到及时购置和打算加工储备，确保供应，不误生产。加强对备件库的治理，做到合理储备，帐卡、物相符。收集、整理、宣传国家已淘汰和立即淘汰的设备和元、器件信息并及时通知停止应用。7.加强对全厂水、电、气、汽的技术治理(包括动力总平面治理)，负责基建自营项目中的动力设计工作，保障全厂水、电、气、汽的正常供应。8.负责对各车间的维修组、机械员进行业务指导、监督，加强设备的润滑治理，督促做好设备维护保养工作。9.开展群众性的“三好”、“四会”活动，推行三级保养制，拟定预防事故的措施，定期组织全厂设备大检查，作好记录，做好评比考核工作。10.组织处理重大设备事故，参加一般事故的分析，提出处理意见，对重大事故应及时报告厂部和上级主管部门，按时准确填报有关统计报表。11.贯彻执行上级有关能源的方针政策，抓好电力供应，领导组织节能治理和节能技术改造工作。12.依照厂长的方针目标展开要求，负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。13.负责完成厂部临时布置的各项任务。□职权1.对全厂设备的迁动和周密、大型、稀有、关键等设备的使用、维修有集中治理权。对各单位随意迁动设备或更改动力管线的现象有监督、处罚权。2.对设备大修有技术监督权，对各车间检修打算和各项维修经济技术指标有督促、检查权。3.有权监督检查各车间生产设备的正确使用和维护，对违反规程操作的人员，有权提出处理意见，必要时，有权收回其操作证。4.按打算要求，有权代表工厂签订设备、备件订货合同。5.对设备技术治理人员、各车间机械员、设备技术员及维修工人的配备及调动、调整、奖励、晋级有参与审定权。6.对违反能源政策和治理制度的单位与个人有制止和处罚权。□职责1.对周密、大型、关键等设备，由于治理不严、维护保养不行、使用不当而降低周密度负责。2.对由于技术上的差错或工作不深入打算调度不周、组织领导不力，阻碍设备大修质量或完不成修理打算，造成经济损失和白费负责。3.对设备完好率达不到打算指标要求或发生重大设备事故负责。4.对设备备件不能按时供应或超储积压，耽搁设备维修或超过资金占用指标负责。5.对动力管线治理不严，造成能源白费或发生事故负责。6.对本科方针目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。7.副科长协助科长工作，对科长布置的工作负责。十、总工程师工作责任制度□职务1.在厂长领导下，主管工厂的技术和技术治理工作，不断推进企业的技术进步，领导总师办、研究所(含试制车间)、工艺科，总管全厂技术系统。2.贯彻执行国家有关科技方针、政策、法律、法规，支持工程技术人员正确行使职权，协助落实好知识分子政策。3.组织编制企业长远和近期技术进展规划，制定科研规划、技术改造规划，负责科研规划的实施和治理技术改造打算实施中的技术工作。4.领导有关部门制定技术攻关打算和产品质量升级创优规划及质量改进措施打算，组织解决产品质量中的重大技术问题，负责质量治理的技术业务指导，协助厂长督促检查各项质量规划的实施。5.依照上级要求和企业进展需要，领导编制新产品试制打算和生产技术预备综合计划，定期主持召开生产技术预备会议，检查督促并组织确保新产品打算和生产技术预备计划的实现，以加速产品的更新换代。6.负责审批科研、新品及技术革新和工艺等的方案设计、技术设计总图、工作图设计及产品技术条件、关键件的工艺规程、专机设计总图，主持厂内各种技术鉴定会议。7.领导年度技术措施打算的编制工作，并负责组织，做到专款专用，保证项目顺利完成。8.组织做好设备治理、节能技术、技术安全和环境爱护的有关技术工作。9.负责建立健全全厂技术治理、科研和新产品开发治理等规章制度，协调技术治理部门之间的关系，及时组织解决生产中的技术关键和重大技术问题。10.审批全厂合理化建议、技术革新的推广打算，组织科技、革新成果的鉴定，审查技术改进奖励方案，负责新设备、新工艺、新材料、新技术的推广，领导科技情报档案工作，贯彻执行国家标准、部颁标准，组织审批工厂标准，组织编制技术服务资料(包括产品讲明书、产品目录、产品广告宣传和技术问题解答等)。11.领导科技外事活动，负责组织技术引进、设备进口、合资、合作生产项目。12.组织主持技术工作例会并督促检查和考核例会决议执行情况，保证生产经营过程中技术工作的完成。□职权1.对工厂生产经营中的技术问题有决策权。2.受厂长托付有权，代表工厂签订技术经济合同。3.有权组织制定技术治理方面的规章制度和技术责任制的建立、修改。4.对产品开发、技术改造、生产技术预备综合打算、引进技术、年度技术措施和设备修理、更新打算有审定权。5.对不执行技术治理制度、违反技术规范的行为有权制止。6.对工程技术人员和高级技工的使用、调动、晋升、调资、奖励和专业技术职务的聘用，应事先征求总工程师的意见。7.对技术任务书、工艺平面布置和设计总图及技术标准有审批权。□职责1.对未正确贯彻执行国家有关技术工作方面的政策和上级指示、决定负责。2.对由于领导不力、预见性不足，未进行可行性分析、价值分析，导致新产品开发技术工作(包括产品品种、产品质量)不能适应社会进展需要，缺乏竞争能力或技术决策失误造成工厂重大经济损失负责。3.对新产品开发、技术改造打算、生产技术预备综合打算、设备进口、技术引进、非标准设计和技措打算，未按打算完成负责。4.对未能协调工厂技术治理部门之间的关系，技术标准、治理制度混乱，技术文件不完整准确、归档不及时，造成工作被动负责。5.对引进设备与技术未能及时组织消化投产，造成重大损失负责。6.对科技外事活动有失国格、人格，失、泄国家机密及使工厂形象受到阻碍造成重大损失负责。7.对生产中的重大技术问题解决不及时，阻碍产品质量或造成重大人身、设备等事故，阻碍生产打算的完成负责。8.对推行产品质量升级规划、TQC打算和质量措施打算完不成，造成产品质量事故负责。9.对代表工厂签订的协议或合同，出现差错、失误，造成工厂经济损失负责。10.对工厂技术文件、技术秘密的外传、失、泄密负责。11.副总工程师协助总工程师工作，并对总工程师布置的工作负责。十一、总工程师办公室主任工作责任制度□职务1.在总工程师(副总工程师)的领导下，负责全厂技术治理的组织工作和事务工作，负责各技术科室和部门的协调工作。2.筹备组织总工程师主持召开的有关技术工作会议，整理下发会议决议，督促贯彻执行。并经常调查研究、收集整理全厂技术工作情况，掌握生产技术薄弱环节与质量动态，向总工程师汇报，提出建议。3.组织编制工厂技术进展的中、长期规划和年、季技术工作打算，组织技术治理的改革和重大科研项目、重大技术关键的攻关安全。4.编制科研、新产品试制打算和生产技术预备综合打算，下达打算任务书，并组织实施，做好生产技术预备工作，确保投产的要求。5.组织编制企业技术改造规划和年度技术组织措施打算，并负责实施治理工作。6.负责技术革新的立项和组织鉴定工作。7.负责制订工厂技术引进、智力引进和探究涉外合作项目的打算，组织技术引进项目的调研、立项考察、谈判、签约及引进设备与设施安装、调试、验收的技术工作，及时组织对引进技术的消化汲取和资料的形成、积存、立卷归档工作。8.负责综合技术治理工作，组织技术口各项治理制度、工作标准、工作程序的制订和修订工作，做到制度、标准、程序齐全，责任明确，治理科学，并进行督促和考核。9.负责对外技术的归口治理，审查各技术业务科(室)对外的技术公文、要件。特不重大事项的提请总工程师审批、签发。10.负责科研新品的治理，组织科研新产品的立项、调研、编制可行性分析报告和方案论证书，组织鉴定和新产品证书报批、请奖等工作。11.依照总工程师的方针目标展开要求，负责本室和技术口方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。12.负责完成总工程师临时布置的各项任务。□职权1.有权检查、督促、考核各车间及有关部门的技术工作和打算执行情况，并索取有关资料。2.有权协调处理技术治理各部门之间的关系。3.受厂领导、总工程师、副总工程师的托付，有权召开技术口的工作会议，直接处理或布置、检查有关事宜。4.有权参加研究技术工作和技术人员的晋升、调资、奖惩与聘任等有关会议。5.有权参加各有关部门的技术、质量工作会议。□职责1.对未完成或未正确履行总师办各项业务工作负责。2.对年度技术组织措施、新产品开发、科研技改及生产技术预备综合打算未组织落实完成负责。3.对引进技术不能及时组织投产和消化汲取负责。4.对各种技术报告、技术文件报表的正确性、及时性负责。5.对所签署的各种技术协议未经充分论证造成损失负责。6.对管辖内技术文件、资料立卷归档不及时、不完整和泄漏工厂技术机密负责。7.对本室年度方针目标未及时展开和检查、诊断、落实负责。8.副主任协助主任工作，并对主任布置的工作负责。十二、工艺部门负责人工作责任制度□职务1.在总工程师领导下，主管全厂工艺技术工作和工艺治理工作，认真贯彻国家技术工作方针、政策和工厂有关规定。组织制定工艺技术工作近期和长远进展规划，并制定技术组织措施方案。2.组织编制产品的工艺文件，制定材料消耗工艺定额；依照工艺需要，设计工艺装备并负责工艺工装的验证和改进工作；设计工厂、车间工艺平面布置图。3.组织工艺人员深入生产现场，掌握质量情况；指导、督促车间工艺员及时解决生产中出现的技术问题，搞好工艺技术服务工作。4.负责新产品图纸的会签和新产品批量试制的工艺工装设计，完善试制报告和有关工艺资料，参与新产品鉴定工作。5.负责工艺技术治理制度的起草和修订工作，组织科内和车间工艺人员搞好工艺管理，监督执行工艺纪律。6.组织领导新工艺、新技术的试验研究工作，抓好工艺试验课题的总结与成果鉴定，并组织推广应用。搞好工艺技术资料的立卷、归档工作。7.协助有关部门搞好对职工的技术教育。8.积极开展技术攻关和技术改进工作，对技术改进方案与措施，负责签署意见，不断提高工艺技术水平。9.负责本科人员的治理工作和全厂各单位工艺人员的业务领导和考绩工作。10.负责本科方针目标的展开和检查、诊断、落实工作。11.完成总工程师布置的各项临时任务。□职权1.按规定审批程序，对工艺文件、工装图纸有更改权，对制订的工艺文件有解释权，对不符合图纸要求的工艺作业有纠正权。2.对车间执行工艺的情况有检查、监督权，对违反工艺纪律的行为有制止和处罚权。3.有权向有关部门索取产品质量和原材料消耗的资料。4.有权召开全厂性工艺技术人员的专业会议，进行技术交流，组织技术攻关，对技术业务工作进行布置和指导。5.对全厂工艺技术人员的奖惩、晋升、晋级有建议权。□职责1.对在打算规定期限内未完成工艺预备工作，而阻碍新产品试制进度和生产任务完成负责。2.对因工艺编制或工装设计问题，导致产品大量报废或返修，造成经济损失负责。3.对解决生产中发生的工艺技术问题不及时，阻碍生产负责。4.对审查签署的工艺技术文件、产品技术条件、工艺标准、工艺规程等工艺资料的正确性、合理性、完整性负责。5.对原材料工艺消耗定额存在计算方法或数值错误，造成白费或损失现象负责。6.对由于工艺设计不合理，造成不良阻碍负责。7.对本科方针目标未及时展开、检查、诊断、落实负责。8.对在工艺技术上发生失、泄密现象负责。9.副科长协助科长工作，对科长布置的工作负责。第二章生产技术治理制度一、加工指示书规定□目的依产品不，将所有的工作流程、技术、时刻、人力、机器以及所需的规格和操作时所需注意事项一一列出，提供给各相关单位主管，作为订定操作标准的依据。□适用范围供厂长办公室、质管部门及现场治理员以上干部，作为工作时依据，并明了产品的流程、特性，以易于操纵产品的品质、成本及产量。□作业细则技术部门拿到客户所给的样品或本厂自己开发设计，应先绘制蓝图然后设计、试造，通过客户的确认，然后写成工程程序图，当试产时提供给生产治理部门安排时程表、人力、产能的预估及是否需要协力厂商等等；提供给质量治理部门作QC工程图，作为检查标准依据。□结论工程程序图，提供给生产治理、质量治理部门及现场作为大量生产安排时程表和质量管理的检验标准，今后这一份资料还需反馈给技术部门，将所遗落欠缺的资料补足给技术部门，如此才会成为一份真正内容丰富而且正确的资料，以作为下一次的制造经验，假如有牵涉到工程变更时，详细情形请看蓝图与工程变更修改管制纲要，按照程序，加以改变。二、操作标准作业规定□目的第一条依据加工指示书所做成的标准。第二条为了使操作者更加了解，如何操作机器才最安全，也最节约时刻，把工作流程的现状，予以调查记录，并利用分析技术，运用改造原则，以可行的途径，求得一种最合理的工作方法。□运用范围第三条本厂治理员以下的作业员，作为操作机器、仪器、模具及各类工具的依据。□作业细则第四条作业分析通常包括操作分析、工作简化、方法工程三种，其研究目的在于减少不必要的工作步骤，或使必要的操作用最迅速、最安全、最舒适的方法完成。动作分析可分为五大原则，27条项目，介绍如下：(一)关于人体运动的原则1．使用双手从事生产性工作。2．双手同时开始及完成各种对称工作。3．使手和手臂的移动作连续曲线的动作。4．工作应有节奏，使工作自动而圆滑。5．操作范围内，尽量使移动距离最短，并用最低类不的动作。6．应尽量利用物体重量。(二)关于工作场所的原则1．手和手臂的运动途径应在正常工作区域内。2．必须用眼睛注意的工作，应保证有正常视野。3．工具和材料应置于固定位置。4．工作场所的高度应设计能供站立或坐着使用。5．工作区域应以少移动为原则。6．好的工作环境能够导致好的工作表现。(三)关于工具和设备的原则1．工具和设备应预置于随手即可拿到或抓取之处。2．以足踏板和固定工具代替手的动作，使手能执行更有用的工作。3．使用将完成产品移去的自动弹出设施。4．在方便操作的情况下，将机器操纵排列妥善。5．利用特不的工具和复合的工具(多种用途的工具)。6．考虑如何使用机器以便利操作。(四)关于材料搬运的原则1．为方便取拿，应有良好的设计。2．安排重力输送的漏斗、分离器、堆放和输送带，将材料送使用地点。3．预置和分类标明下一操作所需的材料和零件。4．用落地输送法将产品挪开。5．将所有较重物品举起时应使用搬运机械。(五)关于节约时刻的原则1．改善人工和机械动作的迟疑或临时停止的问题。2．通常动作形式需要较少步骤或元素者，所用的时刻最短。3．当机器工作时，工作应是进行中；而工作进行时，机器应是工作中。4．应同时加工两个或两个以上零件。(六)填写方式1．操作步骤需按照工作流程，详细记录。2．操作方法应于操作步骤手册中给予详细记录。操作方法尽量以浅显文字叙述，使员工易于了解。3．操作方法若叙述不完整，需用图示辅助讲明，能绘图者尽量用图示，使操作员易于了解。4．其余应注意事项，需填写于表格中。5．表格如表2.1所示：(七)资料使用方式1．需存档；2．现场需公布。第三章生产治理制度一、生产治理规定第一条本公司为了加强生产治理，有效地运用物料、人力、设备（机器、工具），并使之在时刻上、数量上、空间上能适当地配合，以便提高生产效率、质量，并降低成本，获得最大的经济效益，特制订此规定。第二条业务部于下年度开始前3个月，提出年销售打算，生产治理部依据年度销售打算，制订出年度生产打算，并针对主、副料需要、人力、设备负荷等拟定打算。第三条依据年生产打算，业务部开出的制造通知单以及现有库存量（成品半成品）拟订月生产打算。第四条生产治理单位于接到业务部开出的制造通知单时应配合有关生产资料作出：（一）安排生产进度预定表；（二）计算所需的主副料（何时再需要），在购备时刻之前，通知存量治理单位，安排原料；（三）将外协加工打算通知给外协治理单位，以寻求适当的外协厂商。第五条生产治理单位，依据月生产打算、制造通知单、制造变更通知单、实际的生产进度以及现有人力、设备资料于每周定期分配安排次日起10天内的生产进度表。第六条依预定和实际的生产进度，发出工作命令（发出前要确知物料情况）和发料单。（一）工作命令一联给现场制造各科组（同时要附工程程序图、操作标准、检查标准等），一联通知质量治理单位；（二）发料单一联给现场制造各科组，一联通知库管单位备料；（三）要在开工3天之前发出工作命令和发料单，但专门情况不在此限。第七条由现场各科每日报来报表，了解生产进度，且要实地追查、督促。第八条现场制造各科组，无法按照进度如期完成，或有任何困难时（机器模具损坏、停电等），应尽快将缘故通知生产治理单位，予以调整工作。第九条制造完工后，将工作命令填写有关栏处，送回生产治理单位销令。第十条于每批产品（订单）完工后，要将有关资料，如生产日报表、工作命令、发料单、外协加工等资料汇总，并将实际生产所发生的问题进行研讨，提出改善措施，防止再次发生，还需汇总成本分析、产销资料等，所有资料要建档备查，以利作业的进行。第十一条生产治理单位要经常地与业务部、存量治理单位、外协治理单位、质量治理单位、技术单位以及现场制造各科组保持紧密的联系，确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后，并要能弹性地应变。第十二条外协治理，在治理外协加工，以及外协制造的半成品或零件时，应适时适量地配合生产进度。第十三条外协治理单位在负责外协加工、外协制造的作业、选择外协厂商时依据下列资料：（一）生产治理单位发出的外协打算（工程详细内容、质量要求、时限、数量）或外协申请，是否由本公司供料，供料报废率的决定；（二）协作厂商及厂商资料调查表，预估价格及付款条件。第十四条选择好适当的外协厂商，要督促，确实了解厂商的进度及质量。第十五条若外协厂商为第一次承制此项外协，则必须要求其先试制，取回样品，判定是否符合要求，判定合格后，才能通知其正式承制或加工。第十六条确实治理本公司供料数量，及承制或加工后送回本公司的半成品或零件、下脚料、废料等的详细数量及重量。第十七条对外协厂商交来货品的质量、交货期、价格，以及内部的治理状况要做审核。第十八条若有模具（设备）存放于外协厂商处，要确实治理，检查其对模具（设备）使用保养的情况。第十九条本公司于外协验收、生产装配或再加工时，对外协质量的抱怨，以及对外协厂商的审核结果，除了要存档外，应转告外协厂商。第二十条外协除了口头方式信用约定，最好能订立合同，或简明式的外协书面式的约定（内容包括工程详细内容，是否由本公司供料，以及品名、规格、数量、质量要求、验收检验标准、罚则、付款条件、奖励条款等资料）。第二十一条关于考核成绩好的优良外协厂商，建议公司给予其较优惠的条件及分配较多的工作。第二十二条配合质量治理单位，做好外协质量治理稽核工作，治理外协厂商承制货品的质量，并协助辅导厂商做好质量治理工作。第二十三条外协完工后要作成本分析（工时、数量、质量、价格、交货期等），判定外协是否有利及判定此外协厂商的能力。第二十四条所有的资料必须建档备查以利作业。第二十五条有关外协若有未详见外协治理规定。二、现场作业细则作业分析通常包括操作分析、工作和简化、方法工程三种，其研究目的在于减少不必要的工作步骤，或使必要的操作用最迅速、最安全、最舒适的方法完成。动作分析可分为五大原则，二十七条项目：第一条关于人体运动的原则（一）使用双手从事生产性工作；（二）双手同时开始及完成各种对称工作；（三）使手和手臂的移动作连续曲线的动作；（四）工作应有节奏，使工作自动而圆滑；（五）操作范围内，尽量使移动距离最短，并用最低类不的动作。第二条关于工作场所的原则（一）手和手臂的运动途径应在正常工作区域内；（二）必须用眼睛注意的工作，应保证有正常视野；（三）工具和材料应置于固定位置；（四）工作场所的高度应设计能供站立或坐着使用；（五）工作区域应以少移动为原则；（六）好的工作环境能够导致好的工作表现。第三条关于工具和设备的原则（一）工具和设备应预置于随手即可拿到或抓取之处；（二）以足踏板和固定工具代替手的动作，使手能执行更有用的工作；（三）使用将完成产品移去的自动弹出设施；（四）在方便操作的情况下，将机器操纵排列妥善；（五）利用特不的工具和复合的工具（多种用途的工具）；（六）考虑如何使用机器以便利操作。第四条关于材料搬运的原则（一）为方便捉拿，应有良好的设计；（二）安排重力输送的漏斗、分离器、堆放和输送带，将材料送至使用地点；（三）预置和分类标明下一操作所需的材料和零件；（四）用落地输送法将产品挪开；（五）将所有较重物品举起时使用搬运机械。第五条关于节约时刻的原则（一）改善人工和机械动作的迟疑或临时停止的问题；（二）通常动作形式需要较少步骤或元素者，所用的时刻最短；（三）当机器工作时，工作应是进行中；而工作进行时，机器应是工作中。第六条填写方式（一）操作步骤需按照工作流程详细记录；（二）操作方法应于操作步骤手续中给予详细记录，操作方法尽量以显浅文字叙述，使职员易于了解；（三）当机器工作时，工作应是进行中，而工作进行时，机器应在工作中；（四）应同时加工两个或两个以上零件；（五）操作方法若叙述不完整，需用图示辅助讲明，能绘图者尽量用图示，使操作员易于了解；（六）其余应注意事项，需填写于表格中；（七）表格如表2.2所示。第七条资料使用方式(一)需存档；(二)现场需公布。三、产品治理方法□总则第一条本公司为求仓库作业合理化，特制定本方法，凡本公司有关商品的治理事项，悉依本方法办理。第二条本方法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。第三条本方法所称商品治理，包括存量打算与操纵、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。□存货打算与操纵第一条本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为操纵，以幸免资金呆滞或存量不足阻碍销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。第二条销路较广的商品，仓库部应于每月10日(或随时)会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业打算等因素，分不机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。第三条订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以操纵，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。□进货第一条所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。第二条仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨往常详加验收后，列记商品型号入帐，俾凭以操纵每件商品的性能。第三条商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购单位办理。第四条因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。第五条进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以完整论。第六条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。□出货第一条仓管单位应在下列六种情况下出货：1.交货。2.交客户试用。3.示范表演。4.本公司同仁之职前或在职训练使用。5.展示中心陈列。6.本公司各单位因业务需要而借用。第二条除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货。第三条各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品)订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”向仓管人员出货。第四条仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而须调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。第五条仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。第六条任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的操纵。第七条各单位人员向仓管单位领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员得拒绝任何人擅自入内。第八条出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详予检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以完整论。第九条商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品予客户。第十条库存商品经出货后(除陈列展示外)一律限于当天还仓或开立发票交货，如当天未能交货而必须交予客户试用者，则应按规定办理。□试用第一条为推广市场及服务顾客起见，本公司部分商品可应顾客的要求，作短期的试用。第二条为保持商品的流通，各型商品均应依试用规定期限归还，营业单位主管的试用期限核准权限最高为7日，若因专门情形而需超过此期限者，则应事先以书面表明理由及希望延长天数，报请所属副总经理核准，书面报告即日转交仓管单位作为延长试用的凭证。第三条试用的规定：营业人员在外试用的商品最多不得超过3件，如超过3件，而欲再行出货时，则“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”须经仓库单位主管加签核准后始得出货(分公司由单位主管加签核准)。第四条各单位主管应负随时审查在外试用的商品有无未经核准而超越期限之责，若经仓库部发觉各单位的试用商品有超越期限者，则该单位主管应即追回试用商品并缴还仓库部。第五条申请试用时，应取得经客户盖章及负责人签字的“商品试用签收单”并应填明客户之详细地址、电话号码以及约定的试用天数，俾由仓管单位主管负责查证，若因特殊情形无法取得正式签收单时，则应于试用当天将商品试用签收单呈报单位主管签核后，交仓管单位收存，仓管单位主管应依照该签收单上所列资料派员予以查证。第六条“试用签收单”应于出货的当日交仓管人员保管。第七条试用签收单的内容必须与事实相符，所有要项均应确实详填，营业人员不得假借理由伪造“商品试用签收单”。□调货第一条为调节各地的需要，仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录，并可依照需要，随时发出调货通知。第二条各分公司与总公司各营业部间的调货，应由仓库部以“商品(供应品)调拨单”统筹办理，严禁各单位间擅自调拨。第三条仓库部的紧急调货单应视为调货命令，各单位对仓库部所发出的“紧急调货单”，除非该项商品将于三天内交货，否则均不得对该项调货的要求予以拒绝，并应依通知的内容，尽速于二日内(自通知发出之日起算)办理完毕。第四条若分公司以将在三天内开立发票销货为由，拒绝调货，则仓库部应得依照销货报告与存货帐表查核该单位对调货通知的答复是否确实。第五条仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复，均应以书面办理，但紧急时得由主管以电话联络，唯应随即补行书面通知并应在备注栏内加注电话联络的日期、时刻等。□保管第一条仓库部及各分公司可就既有的仓库场所，分不陈列各项商品并予保管。第二条各仓的仓管人员应负责综理该仓商品的出货、储存、保管、检验及帐务表报的登录等业务。第三条仓管人员关于所经管商品的排形以利于先进先出的作业原则分不决定储存方式及位置。第四条商品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。第五条库存商品如有呆废或损毁非仓管人员可自行克服，仓管人员应即填具“商品送修单”连同商品送交服务单位修护。第六条各仓除仓管人员外，其他人员未经同意不得擅自进入。第七条仓管人员关于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。第八条每年年终，仓库部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存，盘存时必须实地查点商品的规格、数量是否与帐面的记载相符。第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由仓管人员签名负责。第十条盘点后如有盘盈或不可幸免的亏损情形时，应由仓管单位主管呈现董事长核准调整，若为保管责任短少时，则由仓库部经管人员负责赔偿。第十一条直接保管商品的仓管人员异动时，应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。□商品帐务作业与作业流程第一条凡商品的进货如系新购，则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单、提单、或验收单等交仓管单位，才由仓管单位凭以验收登帐；抵库之商品如系商品类，则仓管人员应将其型号等详列于“型号登记簿”上，如系供应品，则应将其规格、数量等详细登入“存货日记簿”上，仓管单位并应于进货的怠日，依照实际进货之规格、数量填制“商品(供应品)进库单”，除第四联自行留存外，余第一、二、三联应即转送财务部入帐。第二条各分公司的进货应凭“商品(供应品)订货单”向仓库部订货。第三条仓库部对各分公司的订货，应于接到订货单的当日答复并出货，出货时应填制“商品(供应品)调拨单”，除第四联自存外，第一、二、三联应连同商品寄送进货单位签收进货之。第四条各分公司于收到仓库部寄下的商品时，应即依照“货品交运明细表”及“商品(供应品)调拨单”上所载的进货内容办理验收进货后，于“商品明细表”或“存货日记簿”上入帐，“商品(供应品)调拨单”应于验收无误时签收后，将其第二联寄还仓库部，第三联连同“货品交运明细表”第二联寄送财务部，第一联自行留存。第五条仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分不列记于“型号明细表”或“存货日记簿”上。第六条库存任何商品的出货，一律限由领货人出示业经单位主管签准的“商品(供应品)领货单”，营业单位人员并应另填“商品(附件)领货卡”等作为出货的凭单。第七条“商品(供应品)领货单”一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓管单位存查。“商品(附件)领货卡”由仓管单位于每月月底当天将营业单位各月内所领出商品尚未还仓部分逐一依人员只是入新卡后，发文至各单位并由各单位会计员统一代为保管。第八条库存商品经出货后，仓管人员应即于当日凭“商品(供应品)领货单”上的记载登入“型号登记簿”中有关的记载栏内，作为该商品去向的追踪，“商品(附件)领货记录卡”则应于出货时，由仓管人员签注后，即交还原出货人。第九条领货人除于出货的当日即行开立发票交货外，否则统限于出货的当日下午下班前将领出的商品归还仓管单位。如经持往客户处试用致无法还仓时，亦应于出货的当日下午下班前，将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的“商品试用签收单”，持交仓管人员保管。第十条领出的商品如系已洽妥欲交货者，则领货人应于出货后，依照“商品(附件)领货记录卡”上的型号、号码等有关的资料，另填“交货通知请示单”，请示核准后，交单位会计员开立发票。第十一条各营业单位的会计员于开立发票时应先核对“交货通知请示单”内有关客户名称、型号、号码等的记载是否与“商品(附件)领用记录卡”上所载相符，同时并应根据卡上所载内容详细记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。第十二条领出的商品如系供客户试用、表演或更换等而还仓时，原领货人应将商品及“商品(附件)领用记录卡”一并持至仓库部，由仓管人员负责验收后在“商品(附件)领用记录卡”上签收并将原领货人的“商品(供应品)领货单”加注商品还仓日期后作废。还仓的商品若经发觉有毁损或附件短缺情形时，则仓管人员应依据实际验收情形，另行填制“商品(附件)毁损赔偿明细单”，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。第十三条凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时，应依“权责划分办法”的规定，事先请示核准后，始得办理估回旧货手续。旧货估回时，应即填制“商品(供应品)进库单”同时在备注栏内注明“旧货估回”等字样，并依“权责划分方法”的规定，呈请签准后，连同商品向仓管单位办理商品进仓。第十四条仓管人员于收到估回旧货的商品时，应依“商品(供应品)进库单”上所载的内容，办理签收入帐，第二联交由原持货人持回，交单位会计员附于当日的货报告上，一并送交财务部稽核，第三联由仓库部留存。第十五条凡营业单位于销售商品时遇有销货退回情形发生时，应即填制“商品(供应品)进库单”同时在