北京市丰台区文物管理所

PAGE15PAGE23北京市丰台区文物管理所2021年度部门决算（草案）目录第一部分2021年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府采购情况表十二、政府购买服务支出情况表第二部分2021年度部门决算说明第三部分2021年度其他重要事项的情况说明第四部分2021年度部门绩效评价情况第一部分2021年度部门决算报表北京市丰台区文物管理所2021年度部门决算报表详见附件。。第二部分2021年度部门决算说明一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）（一）机构设置、职责主要职能。负责开展区域范围内文物的保护利用研究工作，为全区文物保护利用提供专业技术支撑和服务；开展区内重大文物保护项目实施；配合市级单位开展本区地下文物的考古调查、勘探、发掘项目实施；开展可移动文物收藏保管及展示利用相关。（二）人员构成情况事业编制15人，实有人数9人。二、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计808.56万元，比上年减少698.59万元，下降46.35%。（一）收入决算说明2021年度本年收入合计509.33万元，比上年减少970.94万元，下降65.59%，其中：财政拨款收入509.33万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。（二）支出决算说明2021年度本年支出合计729.16万元，比上年减少373.12万元，下降33.85%，其中：基本支出269.89万元，占支出合计的37.01%；项目支出459.28万元，占支出合计的62.99%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计808.56万元，比上年减少698.59万元，下降46.35%。主要原因：延续性项目，当年财政拨款项目减少。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出729.16万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出656.40万元，占本年财政拨款支出90.02%；社会保障和就业支出31.26万元，占本年财政拨款支出4.29%；住房保障支出41.50万元，占本年财政拨款支出5.69%；（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.“文化旅游体育与传媒支出”(类，下同)2021年度决算656.40万元，比2021年年初预算增加了173.49万元，增加35.93%。其中：“文物”（款，下同）2021年度决算656.40万元，比2021年年初预算增加了173.49万元，增加35.93%。主要原因：上年结转项目支出。2.“社会保障和就业支出”2021年度决算31.26万元，比2021年年初预算增加0.45万元，增加1.46%。其中：“行政事业单位养老”2021年度决算31.26万元。比2021年年初预算增加0.45万元，增加1.46%。主要原因：社保经费增加。3.“住房保障支出”2021年度决算41.50万元，比2020年年初预算减少2.52万元，减少5.72%。其中：“住房改革支出”2021年度决算41.50万元，比2020年年初预算减少2.52万元，减少5.72%。主要原因：人员减少,住房公积金和住房补贴支出减少。五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本年度无此项支出。六、财政拨款基本支出决算情况说明2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出269.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。第三部分2021年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.03万元减少0.03万元。其中：1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。主要原因：2021年未安排因公出国（境）费用预算，2020年无出国的会议、培训等事项。2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2020年年初预算数0.03万元减少0.03万元。主要原因：2020年未发生公务接待。3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，与2020年年初预算数持平，主要原因：因公车改革，我单位无公车。2020年相关预算和支出。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数持平。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。二、机关运行经费支出情况不属于机关运行经费统计范围三、政府采购支出情况2021年政府采购支出总额291.73万元，其中：政府采购货物支出2.1万元，政府采购工程支出120万元，政府采购服务支出169.63万元。授予中小企业合同金额291.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。四、国有资产占用情况2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。五、国有资本经营预算财政拨款收支情况本年度无此项经费六、政府购买服务支出说明本年度无此项支出。七、专业名词解释1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。7.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。第四部分2021年度部门绩效评价情况丰台区文物管理所对2021年度项目支出实施了绩效评价，评价项目8个，占项目总数的100%，各项目绩效自评表如下。项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称金中都城遗迹地上遗存及地下考古成果技术数据提取与分析主管部门北京市丰台区文化和旅游局实施单位北京市丰台区文物管理所项目负责人高雅琦联系电话63899171项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额180.5406180.5406171．937041095.23%9其中：当年财政拨款180.5406180.5406171．93704—95.23%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况在金中都遗迹考古发掘工作基础上，对历史资料及现场发掘成果等现有资料进行深入研究，为金中都遗迹后期的保护、研究与展示利用提供科学保护依据。从金中都相关文献档案汇编、金中都城营建史及营建技术研究等方面，深化金中都历史与价值认知，进一步夯实北京辽金时期城建史研究。绩

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标对历史资料及现场发掘成果进行深入研究研究内容包含文献档案资料及考古发掘现场范围内相关实物。文献档案包括官方历史文献、碑文、石刻、历史图像等。1515质量指标基础调研详实，研究成果深入编制相关文献档案目录，完成出土材料检测等工作形成研究报告。完成金中都相关文献档案汇编、出土材料检测、金中都城营建史及营建技术研究报告。1515时效指标项目方案编制及上报按计划执行按计划执行按计划执行55项目实施时间按计划执行按计划执行除第三方检测报告外，其余均按计划执行54受第三方检测机构工作安排影响，考古出土材料科学检测报告出具时间延后约一个月时间。项目成果提交按计划执行按计划执行除第三方检测报告外，其余均按计划执行54成本指标项目支付进度按计划执行按计划执行按合同约定执行54受第三方检测报告出具时间延后影响，项目尾款于2022年3月完成支付项目成本控制在批复内按全年预算执行不超全年预算数55效益指标经济效益指标不涉及此项社会效益指标提升北京金中都时期历史研究的深度及广度深化金中都历史与价值认知，夯实北京辽金城建史研究。完成全年预定目标1515生态效益指标不涉及此项可持续影响指标为后续金中都遗迹的保护及利用奠定基础。为金中都城遗迹后期的保护、展示提供历史支撑完成全年预定目标1010满意度指标服务对象满意度标服务单位满意服务对象项目实施效果的满意程度较好服务对象项目实施效果的满意程度较好1010总分10096项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称金中都城遗迹保护工程考古发掘（二期）成果保安服务主管部门北京市丰台区文化和旅游局实施单位北京市丰台区文物管理所项目负责人刘翔联系电话63899171项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额484847.631099%9其中：当年财政拨款484847.631099%9上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况本项目通过聘请安保人员对考古现场进行看护，以确保遗迹安全。由专业保安人员看管考古现场，负责考古现场的文物保管，做好防火、防盗值守，确保金中都城遗迹考古现场、文物本体及人员安全等各项保障工作。绩

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标看护时间12个月实现预期指标99看护范围金中都城墙遗迹万泉寺段、高楼段考古现场实现预期指标99质量指标合同服务内容要求全天24小时实现预期指标99时效指标进场时间2021年1月16日实现预期指标99退场时间2022年1月17日实现预期指标99款项进度指标按合同约定支付实现预期指标99成本指标按预算批复金额控制按预算批复金额控制实现预期指标99效益指标经济效益指标确保金中都城遗迹考古现场安全保障考古成果的安全，为后期的展示性利用奠定基础完成预定目标99社会效益指标不涉及生态效益指标不涉及可持续影响指标为后续金中都遗迹的保护及利用奠定基础。为金中都城遗迹后期的保护提供安全保证。完成预定目标99满意度指标服务对象满意度标服务单位满意服务对象项目实施效果的满意程度较好服务对象项目实施效果的满意程度较好99总分99项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称文保单位周边环境整治费主管部门北京市丰台区文化和旅游局实施单位北京市丰台区文物管理所项目负责人高雅琦联系电话63899171项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额552.521050.4%6其中：当年财政拨款552.52—50.4%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况通过对区内部分文保单位周围环境较差情况进行整治，从而达到消除安全隐患，保障文物古迹的整体风貌，确保文物安全的目的。对辖区内不可移动文物保护标志碑进行清理养护及字体补绘，保障文物古迹整体风貌的完整性。绩

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标需进行环境整治的文保单位数量以实际情况及上报数量为准26处文保单位1010质量指标环境整治完成质量保障文物古迹整体风貌的完整性。100%2020时效指标按计划执行按计划执行按计划执行1515成本指标项目成本控制在批复内按全年预算执行不超全年预算数1515效益指标经济效益指标不涉及此项社会效益指标不涉及此项生态效益指标不涉及此项可持续影响指标延续保障文物古迹风貌完整实施效果保障文物古迹风貌完整性实施效果保障文物古迹风貌完整性2020满意度指标服务对象满意度标服务单位满意服务对象项目实施效果的满意程度较好服务对象项目实施效果的满意程度较好1010总分10094项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称文物库房报警系统服务费主管部门北京市丰台区文化和旅游局实施单位北京市丰台区文物管理所项目负责人王川联系电话63899171项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额0.360.360.3610100%10其中：当年财政拨款0.360.360.36——上年结转资金000——其他资金000——年度总体目标预期目标实际完成情况为加强文物藏品的安全管理，依据现有条件，对文物库房及展厅安装了监控报警系统需每年交纳服务费，切实完善“技防”措施，确保库房安全。确保文物库房安全。绩

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标文物库房报警系统监控工作天数365天365天1010质量指标文物库房安全保障率100%100%1010时效指标协议续签日期2021年2月底前完成2021年2月底前完成55项目结项验收完成2021年度共计365天的实时监控工作完成2021年度共计365天的实时监控工作1010成本指标项目预算控制数0.36万元0.36万元1515效益指标经济效益指标不涉及此项目社会效益指标不涉及此项目生态效益指标不涉及此项目可持续影响指标全年未发生报警系统故障未发生故障未发生故障3030满意度指标服务对象满意度指标服务单位满意服务对象对项目实施效果的满意度较好服务对象对项目实施效果的满意度较好1010总分100100项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称出展文物展期续保费主管部门北京市丰台区文化和旅游局实施单位北京市丰台区文物管理所项目负责人韩颖联系电话63899171项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额01.00171.001710100%10其中：当年财政拨款01.00171.0017——上年结转资金0——其他资金0——年度总体目标预期目标实际完成情况通过续保工作确保藏品安全出展。完成展品续保工作，确保展品出展安全。绩

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标完成出展藏品12个月保期的保险购买完成预期指标完成1010质量指标完成2021年度藏品在出展地安全出展藏品在汽车博物馆安全完好出展藏品在汽车博物馆安全完好出展1010时效指标完成藏品在2021年度的参展工作完成2021年度续保工作完成2021年度续保工作1515成本指标项目成本控制在批复内按全年预算执行不超全年预算数1515效益指标经济效益指标不涉及此项目社会效益指标不涉及此项目生态效益指标不涉及此项目可持续影响指标保障参展藏品安全出展保障参展藏品安全出展保障参展藏品安全出展3030满意度指标服务对象满意度标服务对象满意满意满意1010总分100100项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称文物巡视员补助费主管部门北京市丰台区文化和旅游局实施单位北京市丰台区文物管理所项目负责人王川联系电话63899171项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额6.66.66.610100%10其中：当年财政拨款6.66.66.6——上年结转资金000——其他资金000——年度总体目标预期目标实际完成情况聘请文物保护义务监督员，负责各街乡镇辖区内普查登记项目的巡查，发现问题及时向街乡镇文物管理单位和文旅局反映，以便第一时间了解情况，消除安全隐患。文物保护义务监督员完成每月巡查。绩

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标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标巡视员数量（人）11人11人1010质量指标每月一次文物巡查每月一次文物巡查每月一次文物巡查1010时效指标款项支付进度按月支付按月支付1515成本指标按照预算批复金额控制（万元）6.6万元6.6万元1515效益指标经济效益指标不涉及此项目社会效益指标普查登记项目巡查率100%100%3030生态效益指标不涉及此项目可持续影响指标不涉及此项目满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度95%100%1010总分100项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称文物出土搬运及奖励费主管部门北京市丰台区文化和旅游局实施单位北京市丰台区文物管理所项目负责人高雅琦联系电话63899171项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额30.2320.23210100%10其中：当年财政拨款30.2320.232—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况通过群众或其他单位提供文物线索对出土文物及时征集和保护从而达到保证文物安全的目的完成一次石刻文物的及时搬运和