高县第二人民医院

高县第二人民医院2022年单位预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）县二医院职能简介高县第二人民医院为政府举办、县卫生健康局管理的公益一类医疗卫生事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的综合性医院。经费形式为收支统管，全额保障。（二）县二医院2022年重点工作一是持续抓好疫情防控工作。二是进一步提高医疗技术水平。三是进一步引进新技术、新项目。四是加大对人才的引进培养，进一步优化人才队伍。五是抓好公共卫生工作。六是建立病友服务中心，提高病人的就医感。七是进一步规范医院规章制度。八是做好医院整体搬迁前期工作。二、收支预算情况说明按照综合预算的原则，高县第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。高县第二人民医院2022年收支总预算3575237.17元。（一）收入预算情况高县第二人民医院2022年收入预算3575237.17元，其中：一般公共预算拨款收入3575237.17元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。（二）支出预算情况高县第二人民医院2022年支出预算3575237.17元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出3575237.17元，占100%。三、财政拨款收支预算情况说明高县第二人民医院2022年财政拨款收支总预算3575237.17元。比2021年财政拨款收支总预算减少1324762.83元，主要原因是：根据高县卫生健康局《关于提请审议<高县第二人民医院设置方案（送审稿）>的请示》（高卫〔2020〕80号）事项，按照《高县第二人民医院设置方案（送审稿）》中：“二、机构设置与运行管理：（六）财政保障：3.加大人员经费投入。对于编制内医护人员（含过渡人员中的编制内人员)，县财政前三年分别按每人每年8万元、7万元、6万元包干补助，因招录和调动原因所空缺的编制，按上述标准的50%予以补助。按上述文件精神核算如下：1.高县第二人民医院财政编制在职人员26人：预算公式：26*70,000.00=1,820,000.00元2.因招录和调动原因所空缺的编制数24空岗，按上述标准的50%予以补助预算公式：24*35,000.00=840,000.00元3.高县人民医院财政在编保留人员14人；预算公式：14*70,000.00=980,000.00元因编制原因，保留14名人员财政工资与五险两金由原单位发放与缴费，财政预算经费在原单位管理，根据包干补助原则，应在包干补助中扣减财政预算，经与财政局社保股核对，应扣减预算经费60%财政工资、16%养老保险、6.8%医疗保险等经费，以上三项目扣减经费合计：663,815.90元。高县人民医院财政在编保留人员14人实算经费：316,184.10元。4.高县中医医院财政在编保留人员20人；预算公式：20*70,000.00=1,400,000.00元因编制原因，保留20名人员财政工资与五险两金由原单位发放与缴费，财政预算经费在原单位管理，根据包干补助原则，应在包干补助中扣减财政预算，经与财政局社保股核对，应扣减预算经费60%财政工资、16%养老保险、6.8%医疗保险等经费，以上三项目扣减经费合计：800,946.93元。高县中医医院财政在编保留人员20人实算经费：599,053.07元。2022年高县第二人民医院财政基本经费预算总额：1.本院财政编制人员经费：1,820,000.00元2.空岗人员经费：840,000.00元3.县医院保留人员经费：316,184.10元4.县中医院保留人员经费：599,053.07元。2022年财政基本预算经费总计：3,575,237.17元收入包括：本年一般公共预算拨款收入3575237.17元、本年政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出0元。一般公共预算当年财政拨款情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况高县第二人民医院2022年一般公共预算当年财政拨款3575237.17元，比2021年预算数减少1324762.83元。主要原因是（增加或减少的原因，若为增加，应明确重点刚性项目增加的主要是哪些项目）。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况一般公共服务项目支出（其他工资福利支出）3575237.17元，占100%。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况1.一般公共服务类（210）款（02）项（01）:2022年预算数为3575237.17元，主要用于：高县第二人民医院单位正常运转的基本支出，包括其他工资福利支出等人员经费。五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

高县第二人民医院2022年一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：人员经费0元，主要包括：基本工资、津贴补贴。公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费。六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明高县第二人民医院2022年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。（一）2022年未安排因公出国（境）经费，与2021年预算持平。（二）公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车2辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆.2022年未安排公务用车购置费，与2021年预算持平。2022年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路过桥费、维修、保险等方面支出，主要保障医疗卫生等工作开展。七、政府性基金预算支出情况说明高县第二人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。如单位有政府性基金预算，请参照以下格式。（一）政府性基金支出预算情况高县第二人民医院2022年政府性基金支出预算0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。比2021年预算数增加/减少0万元，主要原因是（增加或减少的原因）。（二）政府性基金支出预算具体使用情况1.（类）（款）（项）:2022年预算数为0元，主要用于：0。八、国有资本经营预算支出情况说明

高县第二人民医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费高县第二人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。（二）政府采购情况高县第二人民医院2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至2021年底，高县第二人民医院共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。2022年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。（或）2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年高县第二人民医院所有项目均按要求实行绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员的支出。4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。（