某公司经营计划报告课件

2018年经营计划报告质量部1某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)2018年经营计划报告质量部1某公司经营计划报告(PPT30目录2017年度工作总结本部门现状分析本部门2018年度目标2018年度经营计划的具体内容组织与配置培训计划管理对策所需支援事项部门预算十.年度计划执行总表2某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)目录2017年度工作总结2某公司经营计划报告(PPT30页)3一、2017年度工作总结年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计内部质量损失14.53858.686316.702015.980913.39219.275011.291213.905520.548915.302317.304613.8785170.8056

外部质量损失75,799153,22351,54439,44187,95176,23651,18558,85246,70883,519119,92895,16996.2104总计质量损失22.118424.008621.856419.925022.187216.898616.409719.790725.219723.654129.297423.3954267.0160

质量损失率2.12%3.20%1.99%1.73%2.28%2.01%1.76%2.57%2.39%2.52%2.80%2.22%2.27%目标1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%≤1.20%2016年质量损失27.38087.710830.173416.559015.832617.007314.362862.859933.503411.696224.667937.3228299.07682016年损失率3.28%1.06%3.19%1.51%1.47%2.06%1.97%9.92%5.06%1.65%2.49%3.59%2.68%2015年质量损失25.554525.994139.765141.605571.415127.006118.951326.022226.485818.287916.943422.1279360.1590

2015年质量损失率2.29%2.19%4.26%3.04%5.67%3.08%2.73%4.30%3.33%2.69%1.76%2.22%3.44%质量损失率某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)3一、2017年度工作总结年度1月2月3月4月5月6月7月84质量损失率内外质量损失汇总年度内部外部总计2015年277.954782.2076360.16232016年181.8362117.2407299.07692017年170.805696.2104267.0160同比11.030621.030332.0609某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)4质量损失率内外质量损失汇总年度内部外部总计2015年27752017年外部损失分布行标签索赔金额申诉金额减免金额发票金额供方索赔公司承担金额华晨鑫源347,58573,66035,434312,150173,503138,647瑞阳科技3,132003,13203,132四川赛特1,621001,62101,621四川现代51,58015,000051,580051,580长安跨越431,444124,000111,356320,0887,935312,153东风小康123,2907,0007,019116,271112,2434,028力帆19,4590019,459019,459瑞阳1,413001,41301,413沈阳金杯14,0980014,098014,098松芝10,1260010,126010,126绵阳华祥25,3140025,314025,314美瑞特1,313001,31301,313广曼伟业6,739006,73906,739劲科来31,7140031,714031,714三电3,664003,66403,664赛特12,1590012,159012,159瑞民3,1095631,0292,08102,081威可特12,00012,00012,000000北汽银翔8,789008,78908,789总计1,132,737236,017170,633962,104293,681668,423某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)52017年外部损失分布行标签索赔金额申诉金额减免金额发票金6一、2017年度工作总结产品直通率某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)6一、2017年度工作总结产品直通率某公司经营计划报告(PP7一、2017年度工作总结气密合格率某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)7一、2017年度工作总结气密合格率某公司经营计划报告(PP8一、2017年度工作总结报废率某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)8一、2017年度工作总结报废率某公司经营计划报告(PPT39一、2017年度工作总结客户书面投诉某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)9一、2017年度工作总结客户书面投诉某公司经营计划报告(P10一、2017年度工作总结外出返工某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)10一、2017年度工作总结外出返工某公司经营计划报告(PP11纠正预防措施一、2017年度工作总结某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)11纠正预防措施一、2017年度工作总结某公司经营计划报告(12零公里退货（16年退货21637件）一、2017年度工作总结某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)12零公里退货（16年退货21637件）一、2017年度工作13一、2017年度工作总结供应商索赔客户索赔统计某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)13一、2017年度工作总结供应商索赔客户索赔统计某公司经营一、2017年度工作总结14得到了什么：2017年在公司领导的决策下对质量部以及质量部职责进行了整合，在各部门全体同仁的支持下，质量部已全面负责担当了全公司的质量管理工作；在运营总监贾工的领导下，质量部已逐渐履行过程控制管理职责并大胆管理，逐渐推行“谁生产谁负责”的管理手段，执行了赔偿考核制度，本年度执行了质量考核76次，考核金额10180元，逐渐引导员工自主管理思想，在员工队伍中树立自已生产的产品自已负责的质量责任意识；推行了“全员参与质量管理”以及树立“人人都是检验员”的思想，执行了“上下工序相互监督”的管理手段，下工序发现上工序不良不接收并进行奖励，本年度实行质量奖励134次，奖励金额7310.5元。加强了生产过程控制：A、首、巡检基本得到全面的规范，泄漏件出厂已得到全面控制；B、退货15年21637件到16年12134件至17年7551件，退货率减少了65%；C、报废15年的55000件到16年33354至17件29692件，减少46%。D、FTT15年86.36%到16年89.55%至17年90.38%；E、质量损失从360万到299万元至今年265万元。纠正预防措施通过QRQC的全面推行，全年实行纠错措施684项，完成了539项，完成率78.8%。纠错从产品结构方面、工装方面、员工操作方面及产品标识、定人定岗方面、人员调整方面进行了实施。加强了供方管理及索赔工作，推动了供应商整改工作，全年下发供应商整改通知措施166项，完成供方整改155项，全年供应商扣点83次，索赔219次，扁管索赔8922KG，全年供方索赔89.81万元。三包索赔方面，通过对客户有效及时的沟通以及申诉，全年提出申诉金额23.6万元，申诉成功减免17万元。跨越索赔43.1万元，减免了11.1万元，全年索赔了32万元，与去年比索赔减少了14万元；鑫源索赔减免了3.54万元。本年度供应商三包已全面实行供方责任制，设置了专人管理，供方责任按1.2倍系数进行转移，供方三包转移29.4万元，本年度散热器水室也承担了相关三包。某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)一、2017年度工作总结14得到了什么：某公司经营计划报告(15一、2017年度工作总结失去了什么：在推行质量责任考核时，有的员工因考核选择离职的抵触现象。在实行质量奖惩时，有因信息没有得到及时的收集，导致奖惩不全面。客户沟通上不及时未得到有效控制，如鑫源本年度较高，开出了34.76万元。供应商三包转移方面，供应商反映索赔较高。供应商整改推动未及时有效的得到监控，监控力度不够，导致供方整改进度缓慢。过程控制方面，现有的过程控制人员还不够大胆管理，有怕得罪人员思想，有些过程问题得不到及时的纠错和改进。失去的原因：质量奖惩制度在对员工培训时，员工还未完全理解，现严格执行考核后出现抵触情绪因执行奖惩后，有的员工从情面上感觉过不去，怕得罪责任人员，未及时上报。外部损失方面，由于本年度质量部接手后对各一级OE版块相关负责人员还不是很清楚，沟通上不及时。供应商转移现严格执行后有的供方还未完全理解。过程控制人员对自已履行的职责及权限还不够深入的理解。改进的措施：对质量奖惩制度对员工继续进行培训及讲解，让员工有更深的理解。对过程控制人员强化生产过程中的控制及职责全限的培训，在管理过程中大胆管理。对奖惩制度进行修订，简单明了化。时常保持对外部信息的沟通及交流。对三包件重点强化分析，会同相关技术、工艺人员制定改进预防措施。18年度在对供应商管理方面采取对我司的主要供应商进行帮扶的工作方式对供应进行帮扶。某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)15一、2017年度工作总结失去了什么：失去的原因：改进的措二、本部门现状分析16人力资源数量分析：

现部门人员总计9人：外检2人，过程检验3人，质量统计1人，质量工程师1人，供应商SQE/三包处理1人，部长1人；工资成本36万元，五险9万元，总计部门人力资源成本48万元，占比销售额比3.4‰，属于人员短缺状态：人力资源分析月份项目123456789101112年度平均编制数量11121111111111111111111111.08平均在职人数（月初与月末平均值）8101111101010988999.4入职人数

4110.5入职率100%33%11%离职人数1

调出111133%离职率12.5%9%10%11%3.54%平均工龄（月）2.5年分析及结论

从以上分析结论来看，人员稳定性较好的均属于周边住家人员，外面招聘来的人员流动性很大。改进办法

更多的与员工进行沟通，了解员工的需求；某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)二、本部门现状分析16人力资源数量分析：人力资源分析月份117人力资源质量分析：岗位名称任职者任职者职位匹配性分析1.学历分析（10%）2.经验分析（20%）3.技能分析（30%）4.态度分析（10%）5.业绩（30%）匹配率（100%）处置办法任职要求实际匹配任职要求实际匹配任职要求实际匹配任职要求实际匹配绩效平均分业绩得分

质量工程师李鸿波QE大专大专10%同岗位工作1年以上3年20%熟悉机加工艺对空调及质量管理工具，体系熟悉3/420%服从工作安排服从工作安排10%9889.40%供应商质量管理及三包分析刘群SQE大专高中6%同岗位工作1年以上00%熟悉加工工艺，供应商管理，三包处理及质量分析1/48%服从工作安排服从工作安排10%9853.40%质量统计李红梅质量统计高中/职高中专10%统计或文职工作1年工作经验220%熟练运用office办公软件及数据统计工作2/230%服从工作安排服从工作安排10%9899.40%IQC黄萍来料检验高中/职高初中6%同岗位工作1年以上720%能识图，会使用各种检测量具，来料记录及检验、处理流程4/524%服从工作安排服从工作安排10%9883.40%吴丹高中10%220%3/518%服从工作安排服从工作安排10%9877.40%IPQC洪玲过程检验高中/职高初中6%同岗位工作1年以上520%能识图，会使用各种检测量具，了解生产工艺、质量记录及过程控制流程，大胆管理3/615%服从工作安排服从工作安排10%9880.40%王敏高中10%320%3/615%服从工作安排服从工作安排10%9884.40%廖加凤高中10%0.35%2/65%服从工作安排服从工作安排10%9859.40%某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)17人力资源质量分析：岗位名称任职者任职者职位匹配性分析1.三、本部门2018年度目标18序指标视角指标名称目标单位指标解释备注1销售销售额万元指在客户处已经挂账的金额2到期应收账回款率%3客户评价分值4研发新产品开发数量项5设计任务书达成率%6品质产品直通率92%17年实际业绩为90.38生产、技术、质量、工艺7质量损失率1.5%17年实际业绩为2.27，最低月为1.73生产、技术、质量、工艺、销售8三包退货PPM500PPM17年实际业绩为610PPM生产、技术、质量、工艺9成本采购成本率%10制造成本率%11管理费用率%12当期在库价值万元13人均销售收入万元2018年公司级指标目标请写出你认为合理公司级指标目标值，在备注里写出你认为承担主责的部门名称！！某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)三、本部门2018年度目标18序指标指标名称目标单位指标解释三、本部门2018年度目标19序指标名称目标单位指标解释备注1质量损失率1.5%客户处减少20万元，内部损失减少30万元，全年损失控制200万元。2FTT92%17年实际业绩为90.38,18年力争FTT达目标，提升1.62%加强过程控制、供应商管理、退货3气密96%17年为93.74，16年为94.25下降了0.51，保持17年目标加强过程控制、供应商管理、4产品报废率1.0%17年实绩为1.65%，17年报废减少了0.5，18年按减少计划0.65计算。注重过程控制、炉焊控制、返工控制、供应商控制5返工率4%17年为7.35，保持16年指标6客户书面投诉40次17年为58次，18年在17年的基础上减少30%7外出返工24次保持17年指标8纠正措施完成率95%17年为78.89退货3000PPM17年为4386PPM10三包300PPM17年为610PPM11进货上线200PPM17年为352PPM12进货检验99%17年94.45%2018年部门指标目标某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)三、本部门2018年度目标19序指标名称目标单位指标解释备注四、2018年度经营计划的具体内容20序指标名称及目标经营计划的具体内容责任岗位备注1销售额请写本部门可以从哪些方面主导或者协助完成该项公司级经营指标！！！请写出对应的实施岗位2到期应收账回款率3客户评价交付产品质量、信息报告回复、返工及时性以及客户质量沟通方面质量部长4新产品开发数量5设计任务书达成率6产品直通率供应商来料质量控制，过程质量监控、工艺执行监督、QRQC问题的跟踪落实SQE、QE、各检验部长监督7质量损失率外部损失质量部主导与客户沟通，内部损失质量部对损失原因组织分析及措施实行改善、验证跟踪质量部长、QE8三包退货PPM退货品的检查、分析，组织工艺、技术执行改善三包处理工程师9采购成本率10制造成本率11管理费用率12当期在库价值13人均销售收入2018年年度经营计划具体内容某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)四、2018年度经营计划的具体内容20序指标名称及目标经营计四、2018年度经营计划的具体内容21序指标名称及目标经营计划的具体内容责任岗位备注1销售额请写本部门可以从哪些方面完成该项公司级经营指标！！！请写出对应的实施岗位2回款率3新品量产成功率4成品库存周转率5询标通过率6物流费用率7客户索赔金额通过与客户沟通、申诉以及问题的分析及改善措施的监督执行，减少客户索赔质量部长8订单准时交付率9订单交付率10顾客满意度及时满足客户提出需求质量部长2018年年度经营计划具体内容某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)四、2018年度经营计划的具体内容21序指标名称及目标经营计五、组织与配置22部门职能：负责公司产品质量的检查、过程控制、确认并出具产品检测报告以及质量的统计分析工作；：负责组织不合格品的评审，对产生的不合格原因进行分析、措施的制定以及措施的执行跟踪及验证；：负责客户质量投诉的处理以及8D措施的回复；：负责质量奖励、质量处罚的考核制度执行；：负责供应商来料质量的检查、考核以及推动供应商的质量改善；：负责市场三包件的分析及索赔处理，供应商三包索赔处理。部门组织架构（总计11人）某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)五、组织与配置22部门职能：负责公司产品质量的检查、过程控制六、培训计划23质量2018年度培训计划序培训课程名称培训部门培训对象培训方式考核方式培训讲师费用预算培训地点预计日期培训时长备注1过程检查记录表单填写质量部全员内训实操李鸿波无培训室03月2小时2品管人员职能质量部全员内训试卷周进元培训室04月2小时3质量控制方法质量部全员内训试卷周进元培训室05月2小时4人员岗位职责质量部全员内训试卷周进元培训室06月2小时5检验方法质量部全员内训试卷李鸿波无培训室07月2小时6客户质量要求质量部全员内训试卷李鸿波无培训室08月2小时7不合格处理流程质量部全员内训试卷李鸿波无培训室09月2小时8问题分析方法质量部、全员内训试卷周进元培训室10月2小时9供应商质量问题分析、8D报告、索赔质量部全部供应商内训实操周进2万元委外12月4小时费用供应商分摊某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)六、培训计划23质量2018年度培训计划序培训课程名称培训部七、管理对策24会议管理QRQC会议：及时快速的对每天发生的质量问题进行梳理，制定快速的反应措施。周质量会议：对每周的质量指标达成情况进行汇报，提出需改进的事项及每周改善跟踪执行情况对各领导汇报。制度管理参会人员准时参会、不得无故不参会或缺席，有事不能参会时要及时告知或安排代会人准时参加某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)七、管理对策24会议管理制度管理某公司经营计划报告(PPT3八、所需支援事项25序号需要支持事项频率支援部门1客户处质量问题处理车辆安排5次以上采购物流部2人员到岗去年基本上岗位上人员没到齐综合部3供应商管理及考核、索赔每月3次以上采购部4过程问题分析及改善每月均有技术、工艺5客户处问题处理及三包处理每月均有销售、技术某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)八、所需支援事项25序号需要支持事项频率支援部门1客户处质量质量部2018年人员计划11人，全年部门预算费用52万元26九、部门预算某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)质量部2018年人员计划11人，全年部门预算费用52万元26十、年度计划执行总表272018年质量管理部工作计划（草稿本）序号项目项目内容责任部门协助部门计划完成时间1外部客户管理1、对客户投诉统计表完善，增设措施、责任人、验证等信息，便于可查质量部2、针对未解决的重复发生问题成立解决小组共同解决；质量部工艺、技术3、时常保持与客户的良好沟通，满足客户的要求，提高在客户处的评价质量部销售2供应商管理1、建立所有原材料及供应商名录，定义其重要性并分类（A\B\C）；质量部采购部2、制定供应商审核计划，对A类供应商进行审核；质量部工艺、技术、采购3、重新定义和建立原材料的接收和检验标准（具可操作性）；质量部技术4、统计收集来料情况，计算来料合格率，对交付业绩差的供应商进行培训、帮扶质量部采购部5、统计来料不合格问题，并发行QR，要求供应商限期改进并回复措施报告；（质量部可帮助供应商一起解决。）质量部6、完善供应商提交的检查报告，对零部件供应商的报告编制统一格式分发质量部技术、工艺某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)十、年度计划执行总表272018年质量管理部工作计划（草稿本283生产过程控制1、对生产员工进行培训，作好产品生产过程的首、巡检及记录的填写及真实性；质量、生产2、对生产过程中的关键特工序重点监控，并有记录可查；质量、生产3、对关键特性进行数据收集，对关键工序能力CPK分析并建立SPC图监控。质量工艺如可行4、完善生产过程中员工的检查作业指导书（尽量采用图为并茂的形式描写）。质量5、认真组织开好每日的QRQC会议，希望多部门参加质量部6、对生产过程中出现的质量问题认真组织分析、落实改善措施及责任部门、人质量部7、严格执行公司质量奖惩制度，并将制度再次给员工进行培训质量部生产部8、对生产过程进行监督，对违反工艺要求、产品要求的员工落实考核、教育,减少不良报废损失质量部生产部9、对生产过程出现的人为或操作因素造成的损失严格落实责任人或责任班组，并进行考核通报质量部生产部10、炉前检查，定人专检，严格控制出炉产品质量质量部十、年度计划执行总表某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)283生产过程控制1、对生产员工进行培训，作好产品生产过程的294三包控制1、对三包件进行台账登录，分类分客户管理，标注三包不良现象图片质量部2、对三包件认真落实原因分析、推动改进措施质量部技术、工艺3、降低三包索赔费用，跨越按现目前工作方式继续进行，加强对鑫源的三包处理沟通工作，鑫源本年度三包索赔超高质量部销售4、针对供应商的三包严格执行三包索赔转移质量部采购部5部门建设1、编制质量部门人员工作内容及职责；质量部2、明确质量部人员工作职责并培训、提出要求；质量部3、完成本年度质量部门人员的培训课程，提升质量部门人员的业务能力质量部4、对质量部门人员每月的绩效考评严格评价质量部编制人：周进审批人：十、年度计划执行总表某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)294三包控制1、对三包件进行台账登录，分类分客户管理，标注30谢谢~宏美同心绘图携手创好某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)30谢谢~宏美同心绘图携手创好某公司经营计划报告(PPT302018年经营计划报告质量部31某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)2018年经营计划报告质量部1某公司经营计划报告(PPT30目录2017年度工作总结本部门现状分析本部门2018年度目标2018年度经营计划的具体内容组织与配置培训计划管理对策所需支援事项部门预算十.年度计划执行总表32某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)目录2017年度工作总结2某公司经营计划报告(PPT30页)33一、2017年度工作总结年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计内部质量损失14.53858.686316.702015.980913.39219.275011.291213.905520.548915.302317.304613.8785170.8056

外部质量损失75,799153,22351,54439,44187,95176,23651,18558,85246,70883,519119,92895,16996.2104总计质量损失22.118424.008621.856419.925022.187216.898616.409719.790725.219723.654129.297423.3954267.0160

质量损失率2.12%3.20%1.99%1.73%2.28%2.01%1.76%2.57%2.39%2.52%2.80%2.22%2.27%目标1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%≤1.20%2016年质量损失27.38087.710830.173416.559015.832617.007314.362862.859933.503411.696224.667937.3228299.07682016年损失率3.28%1.06%3.19%1.51%1.47%2.06%1.97%9.92%5.06%1.65%2.49%3.59%2.68%2015年质量损失25.554525.994139.765141.605571.415127.006118.951326.022226.485818.287916.943422.1279360.1590

2015年质量损失率2.29%2.19%4.26%3.04%5.67%3.08%2.73%4.30%3.33%2.69%1.76%2.22%3.44%质量损失率某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)3一、2017年度工作总结年度1月2月3月4月5月6月7月834质量损失率内外质量损失汇总年度内部外部总计2015年277.954782.2076360.16232016年181.8362117.2407299.07692017年170.805696.2104267.0160同比11.030621.030332.0609某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)4质量损失率内外质量损失汇总年度内部外部总计2015年277352017年外部损失分布行标签索赔金额申诉金额减免金额发票金额供方索赔公司承担金额华晨鑫源347,58573,66035,434312,150173,503138,647瑞阳科技3,132003,13203,132四川赛特1,621001,62101,621四川现代51,58015,000051,580051,580长安跨越431,444124,000111,356320,0887,935312,153东风小康123,2907,0007,019116,271112,2434,028力帆19,4590019,459019,459瑞阳1,413001,41301,413沈阳金杯14,0980014,098014,098松芝10,1260010,126010,126绵阳华祥25,3140025,314025,314美瑞特1,313001,31301,313广曼伟业6,739006,73906,739劲科来31,7140031,714031,714三电3,664003,66403,664赛特12,1590012,159012,159瑞民3,1095631,0292,08102,081威可特12,00012,00012,000000北汽银翔8,789008,78908,789总计1,132,737236,017170,633962,104293,681668,423某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)52017年外部损失分布行标签索赔金额申诉金额减免金额发票金36一、2017年度工作总结产品直通率某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)6一、2017年度工作总结产品直通率某公司经营计划报告(PP37一、2017年度工作总结气密合格率某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)7一、2017年度工作总结气密合格率某公司经营计划报告(PP38一、2017年度工作总结报废率某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)8一、2017年度工作总结报废率某公司经营计划报告(PPT339一、2017年度工作总结客户书面投诉某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)9一、2017年度工作总结客户书面投诉某公司经营计划报告(P40一、2017年度工作总结外出返工某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)10一、2017年度工作总结外出返工某公司经营计划报告(PP41纠正预防措施一、2017年度工作总结某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)11纠正预防措施一、2017年度工作总结某公司经营计划报告(42零公里退货（16年退货21637件）一、2017年度工作总结某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)12零公里退货（16年退货21637件）一、2017年度工作43一、2017年度工作总结供应商索赔客户索赔统计某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)13一、2017年度工作总结供应商索赔客户索赔统计某公司经营一、2017年度工作总结44得到了什么：2017年在公司领导的决策下对质量部以及质量部职责进行了整合，在各部门全体同仁的支持下，质量部已全面负责担当了全公司的质量管理工作；在运营总监贾工的领导下，质量部已逐渐履行过程控制管理职责并大胆管理，逐渐推行“谁生产谁负责”的管理手段，执行了赔偿考核制度，本年度执行了质量考核76次，考核金额10180元，逐渐引导员工自主管理思想，在员工队伍中树立自已生产的产品自已负责的质量责任意识；推行了“全员参与质量管理”以及树立“人人都是检验员”的思想，执行了“上下工序相互监督”的管理手段，下工序发现上工序不良不接收并进行奖励，本年度实行质量奖励134次，奖励金额7310.5元。加强了生产过程控制：A、首、巡检基本得到全面的规范，泄漏件出厂已得到全面控制；B、退货15年21637件到16年12134件至17年7551件，退货率减少了65%；C、报废15年的55000件到16年33354至17件29692件，减少46%。D、FTT15年86.36%到16年89.55%至17年90.38%；E、质量损失从360万到299万元至今年265万元。纠正预防措施通过QRQC的全面推行，全年实行纠错措施684项，完成了539项，完成率78.8%。纠错从产品结构方面、工装方面、员工操作方面及产品标识、定人定岗方面、人员调整方面进行了实施。加强了供方管理及索赔工作，推动了供应商整改工作，全年下发供应商整改通知措施166项，完成供方整改155项，全年供应商扣点83次，索赔219次，扁管索赔8922KG，全年供方索赔89.81万元。三包索赔方面，通过对客户有效及时的沟通以及申诉，全年提出申诉金额23.6万元，申诉成功减免17万元。跨越索赔43.1万元，减免了11.1万元，全年索赔了32万元，与去年比索赔减少了14万元；鑫源索赔减免了3.54万元。本年度供应商三包已全面实行供方责任制，设置了专人管理，供方责任按1.2倍系数进行转移，供方三包转移29.4万元，本年度散热器水室也承担了相关三包。某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)一、2017年度工作总结14得到了什么：某公司经营计划报告(45一、2017年度工作总结失去了什么：在推行质量责任考核时，有的员工因考核选择离职的抵触现象。在实行质量奖惩时，有因信息没有得到及时的收集，导致奖惩不全面。客户沟通上不及时未得到有效控制，如鑫源本年度较高，开出了34.76万元。供应商三包转移方面，供应商反映索赔较高。供应商整改推动未及时有效的得到监控，监控力度不够，导致供方整改进度缓慢。过程控制方面，现有的过程控制人员还不够大胆管理，有怕得罪人员思想，有些过程问题得不到及时的纠错和改进。失去的原因：质量奖惩制度在对员工培训时，员工还未完全理解，现严格执行考核后出现抵触情绪因执行奖惩后，有的员工从情面上感觉过不去，怕得罪责任人员，未及时上报。外部损失方面，由于本年度质量部接手后对各一级OE版块相关负责人员还不是很清楚，沟通上不及时。供应商转移现严格执行后有的供方还未完全理解。过程控制人员对自已履行的职责及权限还不够深入的理解。改进的措施：对质量奖惩制度对员工继续进行培训及讲解，让员工有更深的理解。对过程控制人员强化生产过程中的控制及职责全限的培训，在管理过程中大胆管理。对奖惩制度进行修订，简单明了化。时常保持对外部信息的沟通及交流。对三包件重点强化分析，会同相关技术、工艺人员制定改进预防措施。18年度在对供应商管理方面采取对我司的主要供应商进行帮扶的工作方式对供应进行帮扶。某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)15一、2017年度工作总结失去了什么：失去的原因：改进的措二、本部门现状分析46人力资源数量分析：

现部门人员总计9人：外检2人，过程检验3人，质量统计1人，质量工程师1人，供应商SQE/三包处理1人，部长1人；工资成本36万元，五险9万元，总计部门人力资源成本48万元，占比销售额比3.4‰，属于人员短缺状态：人力资源分析月份项目123456789101112年度平均编制数量11121111111111111111111111.08平均在职人数（月初与月末平均值）8101111101010988999.4入职人数

4110.5入职率100%33%11%离职人数1

调出111133%离职率12.5%9%10%11%3.54%平均工龄（月）2.5年分析及结论

从以上分析结论来看，人员稳定性较好的均属于周边住家人员，外面招聘来的人员流动性很大。改进办法

更多的与员工进行沟通，了解员工的需求；某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)二、本部门现状分析16人力资源数量分析：人力资源分析月份147人力资源质量分析：岗位名称任职者任职者职位匹配性分析1.学历分析（10%）2.经验分析（20%）3.技能分析（30%）4.态度分析（10%）5.业绩（30%）匹配率（100%）处置办法任职要求实际匹配任职要求实际匹配任职要求实际匹配任职要求实际匹配绩效平均分业绩得分

质量工程师李鸿波QE大专大专10%同岗位工作1年以上3年20%熟悉机加工艺对空调及质量管理工具，体系熟悉3/420%服从工作安排服从工作安排10%9889.40%供应商质量管理及三包分析刘群SQE大专高中6%同岗位工作1年以上00%熟悉加工工艺，供应商管理，三包处理及质量分析1/48%服从工作安排服从工作安排10%9853.40%质量统计李红梅质量统计高中/职高中专10%统计或文职工作1年工作经验220%熟练运用office办公软件及数据统计工作2/230%服从工作安排服从工作安排10%9899.40%IQC黄萍来料检验高中/职高初中6%同岗位工作1年以上720%能识图，会使用各种检测量具，来料记录及检验、处理流程4/524%服从工作安排服从工作安排10%9883.40%吴丹高中10%220%3/518%服从工作安排服从工作安排10%9877.40%IPQC洪玲过程检验高中/职高初中6%同岗位工作1年以上520%能识图，会使用各种检测量具，了解生产工艺、质量记录及过程控制流程，大胆管理3/615%服从工作安排服从工作安排10%9880.40%王敏高中10%320%3/615%服从工作安排服从工作安排10%9884.40%廖加凤高中10%0.35%2/65%服从工作安排服从工作安排10%9859.40%某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)17人力资源质量分析：岗位名称任职者任职者职位匹配性分析1.三、本部门2018年度目标48序指标视角指标名称目标单位指标解释备注1销售销售额万元指在客户处已经挂账的金额2到期应收账回款率%3客户评价分值4研发新产品开发数量项5设计任务书达成率%6品质产品直通率92%17年实际业绩为90.38生产、技术、质量、工艺7质量损失率1.5%17年实际业绩为2.27，最低月为1.73生产、技术、质量、工艺、销售8三包退货PPM500PPM17年实际业绩为610PPM生产、技术、质量、工艺9成本采购成本率%10制造成本率%11管理费用率%12当期在库价值万元13人均销售收入万元2018年公司级指标目标请写出你认为合理公司级指标目标值，在备注里写出你认为承担主责的部门名称！！某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)三、本部门2018年度目标18序指标指标名称目标单位指标解释三、本部门2018年度目标49序指标名称目标单位指标解释备注1质量损失率1.5%客户处减少20万元，内部损失减少30万元，全年损失控制200万元。2FTT92%17年实际业绩为90.38,18年力争FTT达目标，提升1.62%加强过程控制、供应商管理、退货3气密96%17年为93.74，16年为94.25下降了0.51，保持17年目标加强过程控制、供应商管理、4产品报废率1.0%17年实绩为1.65%，17年报废减少了0.5，18年按减少计划0.65计算。注重过程控制、炉焊控制、返工控制、供应商控制5返工率4%17年为7.35，保持16年指标6客户书面投诉40次17年为58次，18年在17年的基础上减少30%7外出返工24次保持17年指标8纠正措施完成率95%17年为78.89退货3000PPM17年为4386PPM10三包300PPM17年为610PPM11进货上线200PPM17年为352PPM12进货检验99%17年94.45%2018年部门指标目标某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)三、本部门2018年度目标19序指标名称目标单位指标解释备注四、2018年度经营计划的具体内容50序指标名称及目标经营计划的具体内容责任岗位备注1销售额请写本部门可以从哪些方面主导或者协助完成该项公司级经营指标！！！请写出对应的实施岗位2到期应收账回款率3客户评价交付产品质量、信息报告回复、返工及时性以及客户质量沟通方面质量部长4新产品开发数量5设计任务书达成率6产品直通率供应商来料质量控制，过程质量监控、工艺执行监督、QRQC问题的跟踪落实SQE、QE、各检验部长监督7质量损失率外部损失质量部主导与客户沟通，内部损失质量部对损失原因组织分析及措施实行改善、验证跟踪质量部长、QE8三包退货PPM退货品的检查、分析，组织工艺、技术执行改善三包处理工程师9采购成本率10制造成本率11管理费用率12当期在库价值13人均销售收入2018年年度经营计划具体内容某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)四、2018年度经营计划的具体内容20序指标名称及目标经营计四、2018年度经营计划的具体内容51序指标名称及目标经营计划的具体内容责任岗位备注1销售额请写本部门可以从哪些方面完成该项公司级经营指标！！！请写出对应的实施岗位2回款率3新品量产成功率4成品库存周转率5询标通过率6物流费用率7客户索赔金额通过与客户沟通、申诉以及问题的分析及改善措施的监督执行，减少客户索赔质量部长8订单准时交付率9订单交付率10顾客满意度及时满足客户提出需求质量部长2018年年度经营计划具体内容某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)四、2018年度经营计划的具体内容21序指标名称及目标经营计五、组织与配置52部门职能：负责公司产品质量的检查、过程控制、确认并出具产品检测报告以及质量的统计分析工作；：负责组织不合格品的评审，对产生的不合格原因进行分析、措施的制定以及措施的执行跟踪及验证；：负责客户质量投诉的处理以及8D措施的回复；：负责质量奖励、质量处罚的考核制度执行；：负责供应商来料质量的检查、考核以及推动供应商的质量改善；：负责市场三包件的分析及索赔处理，供应商三包索赔处理。部门组织架构（总计11人）某公司经营计划报告(PPT30页)某公司经营计划报告(PPT30页)五、组织与配置22部门职能：负责公司产品质量的检查、过程控制六、培训计划53质量2018年度培训计划序培训课程名称培训部门培训对象培训方式考核方式培训讲师费用预算培训地点预计日期培训时长备注1过程检查记录表单填写质量部全员内训实操李鸿波无培训室03月2小时2品管人员职能质量部全员内训试卷周进元培训室04月2小时3质量控制方法质量部全员内训试卷周进元培训室05月2小时4人员岗位职责质量部全员内训试卷周进元培训室06月2小时5检验方法质量部全员内训试卷李鸿波无培训室07月2小时6客户质量要求质量部全员内训试卷李鸿波无培训室08月2小时7不合格处理流程质量部全员内训试卷李