员工遵守规章制度

—员工遵守规章制度在进展不断提速的社会中，制度起到的作用越来越大，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。大家明白制度的格式吗？下面是由给大家带来的员工遵守规章制度7篇，让我们一起来看看！员工遵守规章制度篇1一、为到达劳资兼顾，互利互惠，赐予员工合理的待遇，按照以下原则制定本制度1、正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调发动工主动性、制造性，推发动工自觉遵守劳动纪律、提高劳动生产率，依据岗位责任，在对员工力量及业绩进行考评的基础上，赐予必要的薪酬。2、谋求稳定、合作的劳资关系原则：对公司的优秀骨干人才在薪资合理分配的基础上予以特别考虑，以建立稳定、长期合作的劳资关系。3、员工薪资参考社会物价水平、公司支付力量以及员工担任工作的责任轻重、难易程度、绩效及工龄、资格等因素综合核定。二、薪酬体制1、薪资标精确定：公司按照岗位的重要程度、责任大小、难度上下等因素确定个岗位薪资标准。2、年薪制：由总经理确定年薪标准（一般一年确定一次）。（1）薪制对象：公司聘任的高层管理人员，相关的高级技术、业务人员和特别岗位人员。（2）年薪标准：由公司总经理依据业绩、力量、责任等因素确定，享受年薪制的员工薪资由工资总额的30%作为绩效工资，其余70%按月平均发放，年终依据工作完成情况核算绩效工资发放额（以年终考勤、奖惩、绩效考核等依据）。3、月薪制：享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核，总经理审批。（1）月薪制对象：除施行年薪制工资以外的固定在编员工。（2）月薪标准：依据员工力量、岗位重要程度、难度确定，行政人事部审核，公司总经理审批。4、日工资制：临时雇用的施工工人。日工资制工人不属于公司固定员工，其工资标准由工程部拟定，经主管副总经理批准后执行。5、公司固定员工分类：（1）高层管理人员：总经理、副总经理（2）中层管理人员：部门经理、工程经理（3）专业技术人员：造价师、设计师、工程师、预算员、绘图员、施工员、安全员、质检员、资料员、会计、出纳等（4）业务人员：市场开发人员、选购员（5）行政后勤人员：文秘、仓管、保安、杂工、清洁工等三、薪资结构：固定员工薪资由根本工资+加班工资+奖金+补贴组成。1、根本工资：（1）贯彻“因事设岗，因岗定薪”原则，行政人事部依据岗位的性质、责任大小、难度上下、专业性、劳动强度等因素起草各岗位根本工资等级标准，由总经理审批。（2）每个员工的根本工资等级由所在部门经理确定，中层管理人员的根本工资等级由总经理确定。一人担任多个职务的，根据所担任最高职务确定根本工资等级。（3）根本工资标准：2、加班工资：因公司业务需要，目前公司未施行五天工作制，发生的加班公司依据不同岗位赐予加班工资，加班工资发放标准：3、年资津贴：（由总经理确定按实际年资计算或自本制度批准实施之日起计算年资）（1）员工在公司工作每满一年，给与相应年资津贴：员工50元/月，部门经理XXX元/月。（2）年资津贴不得超过500元/月，超过者按500元/月计算。（3）年资津贴调整：由直接上级填写薪资调整表报总经理审批后交财务部执行。4、奖金：（1）全勤奖：为激励员工敬业精神而设，每月无迟到（无在上班时间开头后到岗的情况）早退、旷工、未请病事假、无迟到或缺席会议、无忘打卡补签、领导布置的加班无不参与的情况，当月嘉奖XXX元。（2）绩效工资：（详见《绩效管理方法》）（3）工程奖金：（详见绩效管理方法）（4）年终奖：由总经理依据企业当年效益及个人绩效、奉献程度评定，评定标准及奖金标准由总经理确定。①优秀员工奖②优秀管理人员奖5、补贴：（1）异地工作补贴：员工被派往外地工作的依据岗位以及工作地域赐予200元至XXX0元补贴。详细标准由员工直接上级提出申请，填写员工薪资调整审批表报总经理审批后交财务部执行。（2）其他补贴：由总经理依据工作需要确定补贴种类、享受范围和标准。四、薪资的发放：依据公司薪资管理的详细情况，针对薪资管理的重要性、机密性和高度精确性，确保薪资发放的有效运作。1、员工薪资采纳月给制，薪资计算时间：每月1日至月末。2、新进员工于报到之日起计薪，25号后到职者，当月薪资并于次月薪资发放。3、试用期员工工作不满5日离职的，不发给薪资。4、试用期员工无奖金和补贴（试用期内派往异地工程部工作的除外）。5、薪资审批方法（1）各部门员工每月的薪资，由财务部负责统计审核后，报总经理审批。（2）薪资发放时间：每月工资于次月15日放，如遇节假日则提前发放。（3）薪资发放方式：除零星工资以现金支付外，其他全部员工工资均以工资卡形式发放。五、薪资调整（一）根本工资标准调整：员工根本工资调整其直接上级提出，填写《职位薪资调整表》报请总经理审批。1、升职、降职：（1）员工提升为高层管理人员时，改为年薪制；（2）员工提升为中层管理人员，其根本工资调整为与原根本工资额相近较高一级标准；（3）中层管理人员降职留用时，根本工资调整到与其原根本工资额相近较低一级标准。2、绩效考核：（1）员工连续5个月绩效考核被评为A等的，根本工资晋升一级。（2）全20XX年X月度考核超过8个月（含）被评为A等，且全年无被评为的D等和E等的，根本工资晋升一级。（3）月绩效评为E等的，次月绩效考核仍不能到达C等的，根本工资降低一级；一年内根本工资降低两次的，予以辞退；根本工资已为最低级，月绩效考核被评为不能胜任的，予以辞退。（4）连续2个月绩效考核被评为E等的，赐予辞退；（5）连续三个月绩效考核被评为D等以下的予以辞退；（6）全年超过6个月绩效考核为D等或以下的，予以辞退。3、评优：被评为年度优秀员工、优秀管理人员的，于获嘉奖次月起根本工资晋升一级。4、违纪：违反公司制度，给公司造成经济损失或严峻影响公司形象尚可不予辞退处理的，视情节降低根本工资级别（由所在部门提出降低工资级别看法，报总经理批准执行）。（二）加班工资调整：员工升职或降职或岗位调动时由直接上级提出调整申请，报总经理审批。（三）紧急调薪：公司遇重大经营、财务等方面的问题，经公司中层以上管理人员会议商量通过，总经理批准可紧急调薪，但调薪幅度不得超过30%。六、工资查询：发放工资时要附上工资组成及扣款工程明细，若员工发现当月工资有误，可向财务部查询。员工遵守规章制度篇2第一章总则第一条为通过有效的薪酬体系设计，鼓励员工提高工效，稳定员工队伍。第二条本规定的执行本着公正、公正、公开的原则，将全部岗位的薪资结构合理化、标准化，通过有效的晋升通道，使薪资真正成为鼓励员工成长，完成公司经营目标的重要手段之一。第三条本规定适用于全部岗位之员工试用期、岗位工资、晋升、调动和工资核算等相关程序，使薪酬体系的各环节都有章可循。第二章权责第一条各部门部长有对本部门员工录用、薪资调整的建议权。第二条人力资源部按此规定执行各岗员工的试用期工资、岗位工资、薪资调整、工资核算等工作的建议权限和审核权限。第三条人力资源部依此规定对特别调薪案例的申请、审批、上报。第四条人力资源部依据社会和公司进展需要，按时对此规定进行修订。第三章薪资结构及相关规定第一条行政人员的薪资结构为：根本工资（基础工资+绩效工资）+补贴+其它；第二条行政办公人员（加工厂一线员工及驻外业务员除外）每月26天为全勤，全勤天数以外，加班工资以每天10元计算。第三条根本工资部分，依据岗位和级别的不同而定。详细标准见（岗位工资级别表）：第四条绩效工资按根本工资的30%为基数，依据各系统各部门的绩效考核标准，核算不同人员的月绩效工资。公司人力资源部每季度组织一次晋升评定。晋升评定，每季度由人力资源部、企管部、统一组织。每季度绩效考核总成果在270分以上者，均有资格填写晋升表，由公司薪酬委员会批复。第五条通过评定者，即可按相应级别在下个月的工资中统一调整。成果不合格者，依据成果或不能晋升，或降级，若降级工资同样在个月的工资中调整。员工遵守规章制度篇3第一条生产纪律1、遵守公司考勤制度。部门预算管理规定（最新精编）（8个doc3个ppt）2、生产过程中必需严格按产品工艺生产，勤俭节约，杜尽铺张。3、疼惜生产装备、原材料和各种包装材料，严禁损坏。4、听从生产主管的布置，按时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。5、穿着清洁整齐，根据要求穿制服上班。6、严禁私自外出，有事必需向生产主管请假。7、保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，车间内严禁吸烟，每次生产任务完成后要将地面清扫洁净。8、当产品显现不良时应立刻停工并上报，查找原因前方可连续生产。第二条操作规程1、正确运用生产装备，严格按操作规程进行，非相关人员严禁乱动生产装备。2、生产过程中的药品要按运用说明正确操作运用，留意防火、防爆、防毒。3、严格根据装备的运用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量。第三条产品质量1、必需树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。2、严把原材料进库关，高品质原料出高品质产品。3、留意生产过程中的细小环节，企业员工培训管理操作手册（27个doc）轻拿轻放，防止外表划伤。4、文明装车，堆码合理。第四条安全生产1、生产过程中留意防火、防爆、防毒。2、严格根据装备运用说明操作，现代企业物流配送管理（最新精编）（15个doc39个ppt）防止显现伤亡。3、留意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。某公司各部门岗位说明书（最新精编）（44个doc）。4、正确运用带电装备及电气开关，工程施工现场管理（最新精编）（20个doc）防止遭受电击。5、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志shu。6、原材料、作业工具、零小的装备应布局合理，堆放整齐。第五条装备管理与修理1、大宗装备应有专人负责。2、全部装备应定期保养，每日检查。生产库存管理相关学问汇编3、制订完善的装备修理及保养方案，并做好修理保养记录。员工遵守规章制度篇4第一条目的为营造干净、舒适的办公环境、创立文明、干净、美丽的工作和生活环境，塑造良好的企业形象，标准办公环境卫生管理，特制定本规定。第二条适用范围规定适用于公司全部办公区域的卫生管理与办公装备的运用维护。第三条制度内容一、各公司部门卫生区域划分：①泸州十建负责办公楼（以楼梯阶划分）南片场地及一楼卫生间的清扫；②策划部负责本办公室门前走廊至楼梯阶；③林鑫公司负责办公楼北片场地的清扫；④财务部与选购部负责二楼楼梯阶以南的走廊卫生清扫（财务部周一、周三、周五；选购部周二、周四）；⑤办公室负责楼梯间以北的走廊；⑥长达岚皋监理公司负责楼梯间以北的走廊及二楼至三楼的楼梯阶卫生清扫；⑦工程部负责楼梯阶以南的走廊卫生清扫。二、日常卫生清扫工作布置：1、每天上班前，按时清理各自责任卫生区的卫生工作，并保持卫生清洁。2、随时保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生，不乱丢垃圾、不吐痰，不乱张贴，能按时清理污物。3、所负责的卫生区域走廊及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采纳恰当方法削减灰尘的飞扬，保证地面无污物和其他多余遗留垃圾。4、运用会议室的员工应爱惜会议室设备、保持会议室的干净，会后应将座椅归复原位、摆放整齐，按时清理睬议产生的垃圾，关闭电器、照明电源。5、办公区域全部的绿化植物由就该负责区域的公司定期进行一次叶面清理与维护工作。还自己一个洁净干净的工作环境，还公司一个良好的对形状象。第四条监督与奖惩1、公司办公室不定期对公司负责区域的环境卫生进行检查，对发现的环境卫生问题，第一次劝导责任人进行按时整改，第二次要求责令整改同时通报其直接上级，第三次对责任人赐予一周办公区域卫生清扫的惩罚。2、每周由办公室人员对各公司负责的区域的环境进行检查，如有发现不符合以上要求，一次罚款10元，请大家做好自律。3、公司办公室人员必需以身作则，接受全部同事的监督，发现有违规定的行为，可向公司办公室主任，总经理反应。同时，公司办公室接受员工对于其他人员的环境卫生维护方面问题的反映与投诉。4、惩处只是手段，制造良好办公环境才是我们真正的目的，希望大家共同努力，搞好工作环境卫生。员工遵守规章制度篇5总则第一条目的：为了顺应公司进展需要，强化总公司及分公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完好，标准企业财务行为，提高经济效益。依据《会计法》和《企业财务通则》以及公司业务的实际情况，制定本制度。第二条适用范围：本制度适用于分公司或办事处。第三条分公司是总公司派出的，代表总公司实施产品推广和销售行为的内部组织机构享有相对独立的市场推广自主权。第四条总公司为整个公司资金结算和会计核算的中心，担当办理企业（含分支机构）建立、章程修订、合同管理、销售业务管理、拥有企业经济活动中的全部债权并担当经济活动过程中的相应民事责任。第五条分公司负责人（经理）是本单位财务管理的主要责任人，直接对总公司负完全责任，严格执行总公司的经营方针和管理制度。第六条分公司财务人员由总公司直接任命或委派，是分公司执行总公司财务管理制度的直接管理责任人，对分公司的各项财产负直接管理责任，对分公司一切违规违纪行为享有肯定拒绝权，并有责任向总公司相关领导汇报。管理目标第七条强化监控力度，简化核算程序，贯彻执行“收支两条线”和对公司资金运营施行全过程掌握的管理原则。通告全员职责透亮度，施行层层责任到人。注意会计队伍建设，营造公正、廉洁、向上的工作气氛。一般原则第八条会计核算遵守国家有关法律、法规，执行本制度和总公司的销售管理政策。第九条财务管理模式是以施行“资金收支两条线”，施行对资产全过程运行掌握管理为原则、以总公司全面核算为主、分公司辅助核算、数量统计为必要补充的集中核算制。第十条会计记账采纳保持与总公司平行记账的借贷复式记账和单式序时分类记账相结合的记账方法，记账本位币为人民币。第十一条会计事项的处理遵循权责发生制的一般原则。会计基础工作管理第十二条会计记录必需以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的有限凭证为依据，照实的反应公司财务状况。做到内容真实、数据精确、工程完好、手续齐全、资料牢靠。第十三条会计记录必需清楚、便于理解、检查和运用。第十四条原始凭证的标准：1、原始凭证内容必需具备：凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签字或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。2、从外单位取得的原始凭证。必需盖上有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证，不许有填制人员的签名。3、自制原始凭证必需有经办人员的签字或盖章：对外开出凭证，必需加盖公司公章。4、一式数联的的入库单，出库单及收据等重要凭证必需套写，并连续按序号填写。不能跳页，若要作废时，应当注明“作废”字样，联通存根等全部联次一起保存，不得撕毁，缺少。5、提高发货单的客户回签制度。发货后，必需索取收货经办人员的签字单。6、凡需填写大写、小写金额的原始凭证，大、小写金的必需相符。购置实物的原始凭证，必需有验收人员签字证明，把好质量关，支付款项的原始凭证，必需有收款单位或收款人的收款证明。7、原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开具单位重开或者更正。银行账户的管理第十五条银行账户的建立：1、分公司建立账户，只能运用总公司指定的账户，用于分公司货款的收取及解缴总公司，账户一经确定，不得任意更改。2、收入账户只能收入款项，除向总部解缴账款外，不得支取任何款项。3、费用账户只能用于支取分公司日常所需费用开支，包括零星选购。仓库管理制度分公司全部销售产品的主要部分由总公司集中选购，其他产品配件等的零星选购可由分公司自行选购，全部选购的实物都必需办理入库手续。第十六条仓库单据管理：一、材料仓运用单据主要有：《入库单》、《出库单》、《报废单》、《退货单》、《退仓单》，全部材料的进出都要用相关单据来反映流淌情况。1、《入库单》：办理入库时，首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证（如发票，收据，送货单，选购合同），同时入库单上要写明送货单位，送货日期，及实物名称，单价，数量，总金额等相关信息，如生产运用的实物，应当同时注明完好的工程名称。但凡在外选购的物品，一律都要在仓库办理入库手续前方可运用，包含办公用品的选购，不同类型的物品应分单入库（如生产，办公）2、《出库单》：全部实物办理入库后，在领用时必需开具此单，领用时，仓管应在出库单上写明工程名称或用途，领用人，领用日期等相关信息，领用人领取物品时首先应由部门负责人签字同意，仓库才准许办理出库单。3、《退货单》：所购物品显现质量问题或是选购数量超方案时，将物品退还给送货单位时开具退货单，同时送货单位在退货单上签字，确认退货。4、《退仓单》：领用人在仓库领出物品后，因质量问题或者与实际需求不符合时，可以将物品退到仓库，仓管开具退仓单，经办人签字确认退仓。5、《报废单》：一般适用于领用人领用的低值易耗品类，需要换新的时分（如生产用工具，办公用具），运用报废单时，经办人员应事先找品质人员鉴定该物品是否不能在运用，鉴定是否属于报废范围，对于的确不能再运用的物品才准许做报废处理。二、成品仓运用单据主要有：《成品入库单》、《成品出库单》、《成品调拨单》、《成品退货单》1、《成品入库单》：全部产品在生产完成后应按时办理成品入库，入库单上应当写明完好的工程名称，实物名称，数量等相关信息。仓管，经办人在入库单上签字，确认入库。2、《成品出库单》：全部产品在出库前先办理出库单，出库单上应写明工程名称，货物名称，数量等相关信息，出库单上应有仓管，经办人员的签字，有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号，以备查。3、《成品调拨单》：主要适用于成品的内部转移，由当前管理的仓库转到其他管理场所，全部成品需要内部转移时必需开具此单，不能在没有单据的情况下任意转移产成品，调拨单上应写明调拨的地点，时间及事由，同时必需有仓管及调拨相关人员的签字。4、《成品退货单》：当成品发到现场，显现质量问题或者人为损坏，客户要求退货，且无法修复的情况下运用此单，并确定责任归属，退货时应有总经理审批前方可接受退货，作为退货处理。第十七条仓库账务设置及其他要求：1、仓库记账员必需按公司要求，采纳《材料入库明细表》、《材料出库明细表》、《材料进销存汇总表》、《成品入库明细表》、《成品出库明细表》、《成品进销存汇总表》及其他相关附表等完善材料及成品的账务核算，分公司会计应依据仓库的各明细账，进销存汇总表，对各货物的总额进行核算。2、全部账表应按月份逐笔登记，明细要求应和各单据的信息全都，包括单据发华诞期，发生内容，备注说明，单据编号等信息。全部信息应和单据核对清晰，保证原始数据的精确性，防止错登，漏登或多登。3、分公司仓库每月末应对仓库进行盘点，《盘点表》由仓管员填写并签字，交财务部会计复核，分公司负责人签字确认。分公司会计必需客观、认真核对盘点实际库存与账面结存，如有不相符的，应按时查明原因，书写盘点报告和《差异明细表》，经仓管、会计及分公司负责人签字后，报总公司检查、批准后进行账务处理。4、盘点表是分析盘点差异原因、明确经济责任和调整账务记录的原始凭证，制作一式X份，即仓管员、分公司会计各一份，另一份寄回总公司备案，以备查。固定资产和低值易耗品的管理第十八条资产的定义：分公司的各项有形资产依据其价值大小、所用年限以及资产取得方式分为固定资产和低值易耗品。固定资产是指价格在两千元以上且运用时间超过一年或价格在两千元以下，但运用时间超过一年的交通工具、办公用品、通讯设备等资产，包括利用分公司费用等购置的。低值易耗品指单位价值在两千元以下或单位价值超过两千元但运用时间不到一年的各种资产。第十九条资产分类：不管固定资产还是低值易耗品，均按以下用途进行分类：1、交通工具，指汽车，摩托车等代步工具。2、通讯设备，指传真机，电话机等通讯工具及设备。3、办公设备，指电脑、空调、打印机、复印机、照相机、摄像机、办公家具等。4、工具备件，指修理用工具、备件等。5、生活设备，指用于员工日常生活的各种生活设备，如冰箱、微波炉等。6、其他资产：不属于以上几类的其他类型的各种资产。第二十条固定资产折旧的计提：1、折旧方法：分公司的各类固定资产均按’“平均年限法”计提固定资产折旧。2、折旧年限：参照国家有关规定，结合公司的实际情况，规定公司资产的折旧年限为5年。3、资产的变更：资产变更指固定资产的转移，变卖，报废等。全部分公司资产的转移、变卖、报废等必需报总公司批准后才能处置。费用的管理第二十一条费用的定义：费用是公司进行市场推广和经营过程中发生的总消耗，是总公司获得最大收益的的总投入，是为加快完成销售的根本保证。费用管理维系着公司的生存和进展，分公司负责人对费用支出的真实性、合理性负完全责任，会计人员对不真实、不合理的费用直支出直接履行肯定拒绝权。第二十二条费用预算管理：为了确保分公司资金分布的合理性，提高公司资金运用效率，防止不合理资金的占用，提高公司各部门的监管力量，可以编制《部门费用预算表》，事先预算出各部门费用，以此作为分公司费用参考依据。1、各部门负责人每月25日向财务部提供下月的部门费用预算表。可以是电子档，财务部以此作为费用参考依据，并于每月30号召开当月各部门费用分析会，商量当月费用的运用情况，以便按时发现问题，更好的完善费用制度。2、每月30日，中山分公司向深圳总公司提交下月费用预算表。中山分公司向总公司提交费用预算后，总公司将以此作为分公司下月费用参考，布置资金方案。同时，深圳总公司对中山分公司费用运用情况，每月做一次沟通商量，提高费用管理。费用预算表编制的内容（详见费用预算表-样表）第二十三条分公司费用借支施行备用金管理制度。备用金权限标准第二十四条备用金借支程序：1、借支人填写借支单，按规定权限审批后，交费用会计审核签字，出纳拿审核后的借支单支付款项，借支人需在借支单上签字。2、备用金进行实报实销制，为了按时反映费用发生情况，借支人员每月报销2次（每月15日和28日），每月每位借支人员在财务部借款余额不能超过3000元（可依据实际情况做相应调整），超过部分可从当月工资中扣除或按时提供费用报销单据前方可再借支款项。3、支付备用金后的借支单，由出纳收好交由会计做账务处理，报销时由出纳开具相应报销金额收据，借支人员不能自留借支单，借支单不予退回，借支人以收据作为个人报销凭据以备查。第二十五条费用报销类型：费用报销按单据类型分为：日常费用报销、差旅费报销、实物报销。报销人员未分开报销时，财务有权退回，不予办理。1、用报销，运用《费用报销单》，主要适用于日常经营管理期间产生的业务款待费，交通费，通讯费等其他相关费用2、差旅费报销，运用《差旅费报销单》，主要适用于出差人员在出差期间发生的一切相关费用3、实物报销，运用《费用报销单》，主要适用于购置生产，办公用的材料、配件或装备等。报销时提供仓库入库单及相关购货单据（主要为发票，收据）4、报销单据都由报销人自行粘贴并填写完好，区分费用性质分类粘贴（如交通费，住宿费，通讯费，办公费，款待费），不能混合粘贴，便于归类计算和整理。第二十六条费用单据粘贴标准：1、票据的粘贴范围应以粘贴单的大小为界，不能超出粘贴单范围进行粘贴，粘贴时应沿粘贴单的右界从右至左横向粘贴，掩盖粘贴的相邻票据间留肯定间隔距离，以保持单据外表平整，便于单据的装订存档。2、每笔费用的产生要写明发生的原因、详细时间、地点，产生费用触及到除报销人以外的人员时，需要同时注明相关人员的名字，费用产生能归属到工程的必需写上完好的工程名称，对于费用产生原因说明笼统，费用发生时间与发票不符的，不予报销3、费用报销单的填写一律不准涂改，尤其是费用金额，否则无效。第二十七条审批权限：1、申请备用金时，金额3000元以下的，由部门负责人及副总经理审批即可，申请金额在3000元以上的必需由总经理审批。2、费用报销时，报销单据由部门负责人签字审核，确认无误后交费用会计签字审核，再给总经理审批，待手续都办理完好后，出纳开出相应报销金额的收据给报销人签字，确认报销。第二十八条费用报销标准，见《费用报销制度》。对账工作管理第二十九条财务对账是检查分公司会计核算正确信息正确与否的唯一有效方法，是防止公司资产免于侵占、流失的有力监控手段。分公司应建立财务人员与业务人员联合对账的工作制度。第三十条出纳（会计）对现金、银行等货币资金做到日清月结，月末对现金进行盘点，核对账账，账实是否相符，月末就银行存款与各开户银行出具的对账单进行核对，并对未达账项进行调整。第三十一条会计汇同业务人员不定期对客户的汇款进行核对，强化客户直接汇款总公司的跟踪。第三十二条会计和业务员每月与客户核对一次销货往来账，维护公司资产的安全和完好，把公司的坏账损失降低到最低限度。第三十三条每月月末，会计将分公司各明细账与总公司相关账目资料进行核对，使总公司与分公司做到账账相符，账实相符，账表相符。会计档案管理第三十四条会计档案时指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料，它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。会计档案由会计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料组成，其他资料包括客户资料、产品销售价格表、经济合同、现金盘点表、存货固定资产等结存类财产的实地盘点表等。第三十五条分公司每年形成的会计档案，应归档装订成册。在会计月度终了后，由分公司保管满六个月，期满之后编造清单移交总公司财务部。附则第三十六条本管理制度是分公司财务人员处理日常会计业务的行为准则，本制度解释权为总公司财务部。员工遵守规章制度篇6第一条为进一步完成公司战略目标，优化资源配置，对条件成熟、有良好进展空间的地区市场可建立分公司，不断提高公司的知名度和社会认知度。为强化对各地分公司的经营管理，标准分公司的经营活动，依据《公司法》等法律法规和公司的规章制度，特制定本方法。第二条公司对分公司的人、财、事、物的决策、经营、管理等活动实施指导、监督、检查。分公司的重大事项，应当根据公司各种管理规定的要求，经公司经理办公会审议通过，进一步标准分公司经营活动，削减经营风险。第三条公司委派到分公司的负责人、高级管理人员、财务负责人，代表公司行使授权活动，严格根据《公司法》、公司章程和管理制度要求，履行代表职责，并向公司负责。第四条公司任命一位副总经理作为分公司分管领导，协调、指导、支持和监管分公司整体运营（兼职不兼薪）。第五条公司依据公司章程向分公司委派负责人、高级管理人员、财务负责人，并履行相关程序。分公司经营层的聘用和考核参照《公司市场化聘用管理方法》执行。分公司其他岗位人员，由分公司自行聘用。第六条分公司薪酬制度参照《薪酬管理方法》并结合当地实际行情执行。依据市场化用人原则，全部人员薪酬、保险费用由分公司统一担当。第七条分公司应主动组织和参与公司组织的相关技术、管理培训，确保持续提高员工的整体素养和专业水平。第八条为强化区域内整合联动进展，公司可托付当地的子公司对分公司进行经营管理。第九条分公司主动拓展地区的市场，用公司名义对外承揽业务的，公司提取管理费。第十条分公司与公司事业部开展深度合作。分公司如将生产任务托付给公司事业部，根据《公司考核方法》规定的各业务板块本钱费用包干率，支付事业部本钱；该部分收入考核指标算入公司事业部。第十一条分公司与公司事业部共同经营开拓和生产的工程，考核经济指标分配方案报分管领导，一事一议。第十二条分公司在业务开拓过程中，自主编制投标文件，在完善内部检查的基础上，提交至公司经营管理部审核，相关审核流程及考核根据公司投标评审规定执行。第十三条分公司严格执行公司各项生产管理制度，并接受公司职能部门的监督管理。第十四条分公司可单独设置财务管理机构及人员，会计核算纳入公司会计核算体系。第十五条分公司应遵守《会计法》，并遵照《企业会计准则》和公司有关财务管理制度及要求，统一执行会计政策名目和财务核算。第十六条分公司不得任意开设银行账户，确需开设的应按公司相关要求，履行审批手续前方能开设并按公司财考部相关要求统一管理。第十七条分公司应接受公司财务管理的相关业务指导和监督，定期或不定期向公司报送财务报表或相关财务资料，汇报财务运行情况；如遇重大经济事项、大额资金支出、重大渉税事项、违反国家或公司有关管理规定的事项应按时上报。第十八条分公司未经公司批准不得对外融资、拆借资金及提供担保。第十九条公司对分公司施行经营目标责任制考核方法。以经营年度作为目标责任期，经营目标考核责任人为公司委派到分公司的负责人、高级管理人员和财务负责人。第二十条公司每年依据经营方案与分公司签订经营目标责任书，主要从新签合同额、收费额、营业收入、利润总额、应收账款余额等方面对分公司下达目标，次年一月依据完成情况兑现考核。第二十一条公司委派的高级管理人员连续两年未完成经营目标，应重新委派高级管理人员。第二十二条公司委派到分公司的员工的薪酬标准由公司和分公司共同商定，薪酬结构中根本工资、岗位工作资源保障费两部分按公司标准执行，考核部分参照公司相关管理方法。第二十三条分公司结合自身情况，制定合适中层及以下员工的考核和奖惩方案，并送公司人力资源部、财务与考核分配部备案，由分公司自行组织考核与分配。第二十四条分公司的负责人、高级管理人员和财务负责人，每月参与公司总经理办公会或专题会以及季度、半年、年终总结会。第二十五条本方法中未触及的分公司事务、归口部门职能职责等，参照公司的相关制度制定并执行，并报公司归口管理部门备案。第二十六条本方法自20X年X月X日起执行。员工遵守规章制度篇7一、为到达劳资兼顾，互利互惠，赐予员工合理的待遇，按照以下原则制定本制度：1、正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调发动工主动性、制造性，推发动工自觉遵守劳动纪律、提高劳动生产率，依据岗位责任，在对员工力量及业绩进行考评的基础上，赐予必要的薪酬。2、谋求稳定、合作的劳资关系原则：对公司的优秀骨干人才在薪资合理分配的基础上予以特别考虑，以建立稳定、长期合作的劳资关系。3、员工薪资参考社会物价水平、公司支付力量以及员工担任工作的责任轻重、难易程度、绩效及工龄、资格等因素综合核定。二、薪酬体制1、薪资标精确定：公司按照岗位的重要程度、责任大小、难度上下等因素确定个岗位薪资标准。2、年薪制：由总经理确定年薪标准（一般一年确定一次）。（1）薪制对象：公司聘任的高层管理人员，相关的高级技术、业务人员和特别岗位人员。（2）年薪标准：由公司总经理依据业绩、力量、责任等因素确定，享受年薪制的员工薪资由工资总额的30%作为绩效工资，其余70%按月平均发放，年终依据工作完成情况核算绩效工资发放额（以年终考勤、奖惩、绩效考核等依据）。3、月薪制：享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核，总经理审批。（1）月薪制对象：除施行年薪制工资以外的固定在编员工。（2）月薪标准：依据员工力量、岗位重要程度、难度确定，行政人事部审核，公司总经理审批。4、日工资制：临时雇用的施工工人。日工资制工人不属于公司固定员工，其工资标准由工程部拟定，经主管副总经理批准后执行。5、公司固定员工分类：（1）高层管理人员：总经理、副总经理（2）中层管理人员：部门经理、工程经理（3）专业技术人员：造价师、设计师、工程师、预算员、绘图员、施工员、安全员、质检员、资料员、会计、出纳等（4）业务人员：市场开发人员、选购员（5）行政后勤人员：文秘、仓管、保安、杂工、清洁工等三、薪资结构：固定员工薪资由根本工资+加班工资+奖金+补贴组成。1、根本工资：（1）贯彻“因事设岗，因岗定薪”原则，行政人事部依据岗位的性质、责任大小、难度上下、专业性、劳动强度等因素起草各岗位根本工资等级标准，由总经理审批。（2）每个员工的根本工资等级由所在部门经理确定，中层管理人员的根本工资等级由总经理确定。一人担任多个职务的，根据所担任最高职务确定根本工资等级。（3）根本工资标准：2、加班工资：因公司业务需要，目前公司未施行五天工作制，发生的加班公司依据不同