2014年TS16949质量体系审核迎检工作安排

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业东风（十堰）汽车容器有限公司2014年TS16949质量体系复评审核迎检工作安排审核单位：北京九鼎国联汽车管理体系认证有限责任公司审核内容：TS16949：2009质量管理体系复评审核审核时间：2014年10月29日——10月31日共三天审核老师：李正新（组长）岳欣迎检工作安排：综合部安排布置首（末）次会的会议室（公司总部办公楼二楼会议室）和悬挂会标、审核老师的名牌及接送车辆和中餐。晚餐和住宿由实业公司统一安排。陪同审核人员安排：闫伟、何成生、郑炜玮审核期间注意事项：全公司职工严格按规定穿着劳保用品，严禁在厂区吸烟，各类车辆按规定区域停放。各部门按照TS16949标准梳理相关质量记录、记录截止日期定为2014年10月28日。审核期间各部门安排好受检人员（见附表一）和资料准备工作（见附表二），部门领导审核时要掌握信息，及时沟通反馈，被审核人员回答老师提问时，注意语言和说话方式。陪同人员做好引导工作。生产现场、办公区域在审核前一天按照“5S”标准进行一次全面清扫、整理、整顿，确保审核期间公司的环境卫生清洁。因箱体内壁生锈而在现场堆放的燃油箱和因质量问题从外部主机厂返回的燃油箱，在审核前，制造运营部仓储班挂上清点标识，全部归拢一起，并做好防护处理。(包括科金公司拉走的锈蚀油箱、井关退回待返修油箱、试漏现场待返修的油箱要抓紧返修)2013年质量体系认证监督审核开出的3个不符合报告（见附表三），各个部门领导要认真梳理，举一反三，防止再发。公司开展相关质量体系工作的时间节点。（见附表四）制造部在审核期间，燃油箱安排白班生产，生产的型号要与技术部沟通。（工艺必须齐全）质量部2014-10-15附表一受检人员名单公司领导：席总、崔总、陈总技术规划部：王刚、李河湖、刘江、杨琳、何超、陈飞、李永姣质量部：闫伟、郑炜玮、邵俊、何成生、李玉梅、叶小瑞、冯世兰制造运营部：余国忠、房春刚、张自彦、罗启明、杨道明、孙明娥、余振华、付军娇、徐柳雄、代曾清、胡永华市场部：周勇、张红梅采购部：柯昌清综合部：王萍、刘伟香、何欣颖、黄倩财务部：单琳商品收益部：杨洁附表二ISO/TS16949:2009质量体系认证各个部门资料准备内容一、人力资源管理（综合部）1、培训计划的制定2、对应培训计划的培训记录及考评3、员工满意度调查的实施及统计4、相关人员如电工、焊工、驾驶员、设计人员等持证人员及证件复印件二、经营计划（综合部）1、三年经营计划的制定2、年度经营计划的监控三、采购管理（采购部）1、供方调查表及相应资料的完善（如营业执照、认证证书、产品检测报告）。2、合格供方名单的建立3、采购计划或订单的制定4、日常采购订单的跟踪5、供应商年度供货业绩考评6、供方质量体系开发计划及相关实施证据7、供应商PPAP资料四、销售管理（市场部）1、合同的整理2、合同评审记录表3、客户订单执行情况一览表4、顾客质量信息反馈及跟踪落实记录5、顾客满意度调查及分析报告五、技术管理（技术部）1、APQP的制定2、PPAP的制定3、工艺文件（工艺卡、检验卡）的制定及分发实施4、工艺纪律检查记录5、持续改进计划及实施6、受控文件一览表7、文件发放回收记录8、外来文件接收登记表9、记录清单六、质量管理（质量部）1、监视和测量设备台帐的建立2、测量设备的校准/检定及证书的收集3、进货检验记录4、过程检验记录5、成品检验记录6、不合格品处理记录7、纠正预防措施的记录9、过程绩效指标的统计七、质量成本管理（财务部）1、质量成本统计台账2、质量成本分析报告八、设备管理（制造运营部）1、设备台帐2、设备点检卡3、设备修理记录表4、设备易损件明细表5、设备检修计划及实施记录6、设备预见性维护计划及记录7、起重设备、锅炉压力容器等特种设备的检定九、工装管理（制造运营部）1、工装一览表2、工装易损件明细表3、工装易损件更换计划4、工装故障维修记录十、生产管理（制造运营部）1、生产计划及完成记录2、特殊过程确认报告3、5S检查表及现场环境的整治4、现场文件记录的管理十一、仓库管理（制造运营部）1、仓库环境的整理2、台帐的建立3、帐卡物的一致性十二、内审管理（质量部）1、内审计划的建立2、过程审核的记录3、产品审核的记录4、体系审核的记录十三、管理评审（质量部）1、管理评审计划的制定2、管理评审的实施记录附表三2013年质量体系认证监督审核不符合项共3项编号严重一般不符合声明依据要求客观证据MXM-01√COP06量产制造生产过程控制不完全有效7.5.1生产和服务提供的控制组织应该策划并在受控条件下进行生产和服务提供。环箍班：RQ677B95产品点焊工序控制计划规定点焊机型号DN-25，作业指导书规定DH-24，实际使用DH-100，且实际焊接参与作业指导书规定不一致。花果分厂：-KD400托架-燃油箱点焊序：作业书规定使用DN3-160焊机，实际使用DN-100G-1焊机，且焊接参数与作业指导规定不一致。容器车间：现场审核发现，油箱“试漏”工序压力表损坏，无法有效监控压力。YX-01COP04设计和开发设计和开发过程有待完善ISO/TS16949:20097.3.3.2制造过程设计输出制造过程设计输出应以能够对照制造过程设计输入的要求进行验证和确认的方式来表示。制造过程设计输出应包括：—规范和图样—制造过程流程图/制造过程平面布置图41—制造过程FMEAs、—控制计划……技术规划部：查新产品燃油管—托架（-KD400）控制计划，发现对成型等工序缺少工艺控制参数。该产品点焊工序作业指导书未策划对焊接强度及焊点大小的控制要求。WZK-01S4设施设施管理过程未有效实施。ISO/TS16949:20097.5.1.5生产工装的管理组织应建立并实施一个生产工装管理体系。制造运营部：-KD400托架-燃油箱落料模、成型模于2013年9月上旬投入使用，但组织未按照相关文件要求提供“工装调试结论表”。审审核员签名：莫晓梅、岳欣、魏占魁日期：2013-10-21组织（代表）确认：日期：附表四2014年贯标工作时间节点2014年1月5日编制了年度过程审核计划；2014年6月18日进行了年度过程审核；2014年1月10日编制了年度产品审核计划；