重点项目支出绩效评价报告

重点项目支出绩效评价报告项目名称2021年度路地警务联警联动建设项目项目单位松阳县公安局铁路派出所主管部门松阳县公安局评价方式：部门（单位）评价R财政评价□评价机构：□R□2022年5月15日项目基本信息项目负责人倪邦祥联系电址松阳县火车站邮编323400项目起止时间2021年度计划安排资金（万元）185.8实际到位资金（万元）185.8其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政185.8市县财政185.8其它其它实际支出（万元）163.11项目支出明细情况支出内容（经济科目）计划支出数实际支出数工资福利支出-其他工资福利支出9494.00服务支出-专用材料费1.731.73商品服务支出-服装购置费2.982.98商品服务支出-车辆运行经费0.560.56资本性支出-办公设备购置50.8950.89资本性支出-专用设备购置29.446.75资本性支出-其他交通工具购置6.26.2支出合计185.8163.11评价报告摘要概况根据《松阳县人民政府办公室关于印发路地警务联勤联动工作机制建设方案的通知》松政办发（2020）71号文件要求开展2021年度路地警务联警联动建设项目，以地方公安派出所标准配置铁路派出所的警务装备及基础设备，对铁路公安民警实行同城同待遇，招录辅警10名，保障火车站站区的防恐治安，提升乘车人员的安全感。项目绩效目标完成情况（包括产出指标和效益指标）预期实际新招录辅警不少于10名，在不晚于6月份完成设备的采购，降低治安案件发案率，提升火车站站区的社会治安，提高乘车群众的安全感按编办的批复聘用协警10名，保障工资及办公经费支出，相应的设备、装备均配备到位，但未在规定时间内完成，各项工作正常开展，提升火车站站区的社会治安，提高乘车群众的安全感评价结论“良”主要绩效情况按编办的批复聘用协警10名，保障工资及办公经费支出，相应的设备、装备均配备到位，保障各项工作正常开展。当年支出163.10万元，结转22.70万元（其中工程余款未付部分12.5万元装备）。主要问题及原因分析1．项目实施过程监控不到位，导致进度超期，执行率较低相关建议做好项目前期调研，夯实预算金额和支付进度，做好期中监控，及时调整预算，提高预算资金使用效益。评价人员姓名职称/职务单位签字李建明主任松阳县公安局警务保障室倪帮祥所长铁路公安派出所所长彭博民警铁路公安派出所民警张承监教导员松阳县公安局情指中心填报人（签字）：年月日评价组组长（签字）：年月日评价机构负责人（签字并盖章）：年月日评价报告文字部分项目概况项目背景本项目的实施主要为了实现以松阳县火车站为中心的区域保障。立足工作实际，通过强化服务，经费保障，提升综合保障能力，确保全局各项工作的正常开展。2021年县财政给予本项目年初预算185.8万元。主要用于2021年度松阳县公安局铁路派出所各项综合性开支工作，包括人员工资福利，采购服装、办公用品、专业设备，车辆运行及各杂项开支等。项目立项依据根据《松阳县人民政府办公室关于印发路地警务联勤联动工作机制建设方案的通知》松政办发（2020）71号文件要求开展2021年度路地警务联警联动建设项目。项目绩效目标2021年度绩效目标：招录辅警不少于10名，在不晚于6月份完成设备的采购，降低治安案件发案率，提升火车站站区的社会治安，提高乘车群众的安全感绩效分析及评价结论绩效评价目的通过绩效评价，客观地评判项目的产出和效益，将绩效评价结果与项目预算挂钩，为后续专项资金的安排使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。绩效评价的对象和范围本次绩效评价的对象和范围为2021年度路地警务联警联动建设项目资金涉及的工资福利发放、服装、办公设备、专业设备购置等产出完成情况及实施效益情况。绩效评价原则、评价方法及评价过程松阳县公安局组成了2021年度路地警务联警联动建设项目绩效评价绩效评价工作小组，制定了评价工作方案，本着科学规范、公正公开、绩效相关、重点核查的评价原则，按照绩效评价指标体系和工作程序，通过查阅资料、组织座谈、询问查找、抽查会计凭证等方式，较为全面的了解和掌握了项目的相关信息，并按照定性和定量分析相结合的方法对信息进行分析归纳，由评价组成员对照评价指标和标准分别进行评议、打分，从而对项目资金投入的绩效情况作出客观公正的评价结论。综合评价情况及评价结论评价组对2021年度路地警务联警联动建设项目资金涉及的事项进行了综合评价，具体情况如下：（1）项目立项情况分析本项目与松阳县公安局铁路派出所年初计划目标相关，目标明确，并且做到了细化和量化目标；项目符合经济社会发展规划和我局年度工作计划；项目符合申报条件，申报和批复程序符合相关管理办法，项目调整已履行相关手续；我局已制定各项财务资金管理规定；项目资金分配符合我局各项财务管理规定，资金分配结果合理。（2）项目组织管理情况分析本项目由松阳县公安局铁路派出所具体实施，组织机构完备，2021年度，预算资金到位率为100%，资金到位后及时进行了拨付和按规使用。项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，项目资金管理、费用支出等严格按照松阳县公安局财务管理制度执行，会计核算规范，按编办的批复聘用协警10人，全部到位并分工明确，费用开支合理合规。（3）项目产出指标情况分析本项目产出指标为：完成招录辅警不少于10名，在不晚于6月份完成设备的采购，围绕公安工作中心，努力做好经费保障工作，确保了辖区治安面管控有力，车站平稳有序，全年取得了良好的工作成效及社会反响。实际完成情况如下：1）治安管控方面。向县公安局申要辅警10名，有效解决了我所警力不足情况。通过科学合理的安排部署，有效管控网约车、黑车非法接拉客情况，确保了车站治安秩序稳定。直接或间接找回走失人员3名，全部安全送回家中，赢得百姓赞誉。高质量完成了辖区治安面管控工作。2）刑事打击方面。结合铁路派出所自身独特优势，通过人脸识别、人员排查以及多方渠道对接等方式，对辖区内及车站到发旅客开展查堵追逃工作，共抓获网逃人员两名。3）技防方面。县局增配指挥室公安大屏后，铁路沿线监控探头已通过视频专网接入派出所用房，通过视频巡控，及时发现并有效对接铁路及地方相关部门联合整改问题隐患28处，有效避免了问题隐患扩大造成人员及财产损失。4）护路联防方面。全年开展集中法制安全知识讲座9场次，联合铁路部门及地方相关单位进村入户宣传百余次，分发宣传单3000余份。5）站区交通方面。组织民辅警认真开展站区执勤，在站区匝道违章探头扣分罚款未启用的情况下，发挥以人管车、以情动人的管理模式，加大辖区交通巡逻频率，加强对违章机动车停车教育劝离力度，引导、处置乱停乱放机动车、电动车1700余次。组织领导了4次旅游团及检查团等百人以上乘火车上下客的治安秩序维护工作，有效保障了站区交通畅通。6）应急处置演练方面。每周不定时开展反恐、消防、防疫等警情模拟演练，通过模拟突发事件，引导处置方向，事后提问复盘的方式，做到“无死角，无盲区，有思路，会处置”，切实提高我所民辅警及辖区铁路部门工作人员协同配合处置能力。7）疫情防控方面。积极对接县疫情防控指挥部，认真完成县局关于疫情防控工作部署的相关要求，做好防疫人员的管理部署工作，及时领会更新防疫政策变化，落实好上传下达工作，做好涉疫人员前期发现处置工作。截止目前为止，已在防疫工作中主动发现红码9人，黄码4人，“劝返”人员5人，均做好前期处置隔离工作，有效落实了防疫闭环工作要求。8）队伍管理方面。注重民辅警日常教育，养成良好工作、生活习惯，积极开展谈心谈话，掌握队伍动态，倾听队伍心声，引导促进队伍积极向上有朝气。（4）项目效益情况分析本项目效益指标为：正常开展各项工作，保证火车站的正常运转。立足工作实际，强化服务，提升保障能力，在经费保障上，积极筹划，科学使用，使有限经费用在刀刃上，保证一线警力有充沛的精力提升整体战斗能力，促进各项工作有力开展，为打造平安、和谐社会发挥积极作用。（5）绩效评价结论分析项目符合2021年度路地警务联警联动建设项目年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，较好的完成了年初设定的产出和成效指标，项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，受益对象为松阳县公安局工作人员和社会大众。根据《2