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文档简介

仓库出入库及产品发货制度一、总则为保障公司业务的正常运行，使发货、仓库作业合理化，规范化，避免发货、库房出、入库工作中出现误差，特制定本流程。二、入库.所有物品，涉及采购入库、产成品入库、销售退货、借用归还，必须有相对应的单据与实物相一致，缺少单据的不予办理。.办理入库手续时，库房人员应从系统内打印出审核通过的单据，对照产品与采购入库单、提货单、验收单、装箱单所列的品名、型号、规格和数量是否相符，如检查核对完全一致且包装无破损后在单据上签字确认；如发现品名、型号或规格与单据所列不一致或包装破损的，应将有疑问的物品单独摆放，并通知采购人员协助处理。.财务人员依照库房人员核对无误的采购入库单、提货单、验收单、装箱单来审核产品的品名、规格、型号和数量是否一致，如审核一致则在审核人一栏中签字确认；如审核发现实际物品与单据不符或物品包装有损坏变形时及时告知库房人员，并在单据上注明发现的问题和原因。.库房人员在收到财务人员确认无误的单据后及时办理系统入库手续，将物品上架摆放整齐，并通知商务人员物品的入库情况，以便及时收款和办理出库；在收到财务人员审核出现疑问时及时进行复查，并通知采购人员协助处理。.库房人员依照审核无误的入库单办理系统入库手续，并注明库房、库位，录入完成进行再次检查，保存后提交审核，由财务人员进行系统入库单的再次审核，审核通过方可进行发货出库或付款。审核不通过应立即通知库房人员进行更改。三、出库.所有的在库产品在涉及生产、装配领用、销售出库、借用出库、或三包出库，必须在系统内有相应的审核通过单据，直接由系统打印。.纸质出库申请单、借货单或三包单需经车间主任或部门经理签字确认后，方可办理出库。库房人员对单据进行核对，如收货信息详细与否、经理和财务人员签字是否齐全，是否需要总经理签字确认等。信息不全或缺少签字均不可办理出库。.库房人员根据准确无误的单据填制出库单、装箱单、快递单、封箱签，根据单据进行配货，并检查单据与所配物品的品名、型号、规格、数量是否一致，检查无误在出库单据上签字确认。.财务人员根据单据再次核对库房人员所要出库的实物的品名、型号、规格、数量是否一致，并在出库确认栏签字确认，如发现出库产品与单据不一致应通知库房人员进行改正，并监督其更改正确后签字确认。四、发货发货员根据生产或销售指令，按照出库规定办理产品出库手续，并根据技术部门提供的发货单、装箱单通知车辆管理部门申请货运车辆。每次发货都要根据具体发货内容申请合适的车辆并提供四联发货清单，财务、门岗、发货员、用户各留一份。财务根据发货单录入系统，门岗要根据发货单放行并检验发货单

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