会计个人工作计划发展

—会计个人工作计划发展光阴快速，一眨眼就过去了，成果已属于过去，新一轮的工作即将来临，来为今后的学习制定一份方案。下面给大家带来关于会计个人工作方案进展5篇，希望会对大家的工作与学习有所帮忙。会计个人工作方案进展1为了强化财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本方案。一、月初布置（每月1日-10日）1.依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程工程报表，分别上报给各工程负责人。然后编制出全部工程工程报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表（包括上报给各工程负责人的工程报表）妥当保管。2.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。二、月中布置（每月11-20日）1.每月11-12日催促各工程财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有充足的时间将各工程原始票据录入微机并作出记账凭证。2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。3、上月工资的发放。三、月末布置（每月20-30日）1、每月25-26日催促各工程财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各工程原始票据录入完毕并作出与凭证。2、进行本月工资的计提。3、进行本月固定资产折旧的计提。4、期末本钱收入的结转。5凭证的整理、装订与归档。6、协作相关部门做好工作。会计个人工作方案进展220X年诗司进展的关键一年，也是财务工作顺应新形势、促进新进展的关键一年，我们依据集团工厂、股份工厂和板块的整体部署，结合工厂的进展战略，提出了20X年工作思路，即：以集团工厂、股份工厂财务工作部署为导向，紧紧围绕工厂进展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提高核算质量，努力建设高素养财务队伍，促进财务工作的和谐、健康进展，追求卓越业绩，为完成工厂效益化努力奋斗。概括起来讲为六抓、两创。一是抓财务现场安全：大力强化资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步完成数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，完成人、财、物和管理的安全。抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和运用，以信息系统为纽带，完成信息资源的共享，完成综合流程的优化，进一步提高劳动效率。抓核算：要依托财务7.0系统上线的契机，连续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，进一步标准会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特别事项处理的方式方法，强化稽核力度，严格执行新会计准则，严格财经纪律，躲避会计风险。抓队伍：重点要强化库、站两个层面财务队伍的培育，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要强化总会计师工作力量和职业操守的培育，促进总会计师综合素养的提高。抓进展：将来两至三年，财务工作要全面完成责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标，要求我们从如今起必需做好规划，为将来财务工作的和谐、健康进展奠定基础。首先，要主动推动财务三统一建设，完成组织、制度和流程的统一；其次，要优化财务环境，对上要与集团工厂、股份工厂和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系；另外要依据工厂整体战略的改变适时调整进展思路，完成与工厂整体战略目标的协调统一。抓责任：要充足履行财务工作监督、反映、服务三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，担当相应的责任。创效益：首先要从直接效益动身，做好资金的运行管理和本钱费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用；其次，要从确保预算的受控运行入手，强化分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，制造间接的管理效益。创业绩：工厂财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块连续保持先进水平，要强化对前沿理论的研讨，并将成果按时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出奉献，使工厂财务管理水平同比能有大的进步。20X年我将依据工厂整体战略部署，带着全体财务人员，连续发扬成果，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为工厂的进展作出新奉献。会计个人工作方案进展3一、制定岗位职责、完善业务操作规程、强化各项制度落实工作1、制定信誉社会计、出纳、储蓄操作规程今年，我们财务科将根据新编财务制度和信誉社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信誉社会计、出纳工作真正步入标准化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，按时解决信誉社在运行过程中的实际问题，待标准化之后，再组织信誉社会计、出纳人员进行学习和沟通，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信誉社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向进展。2、建立信誉社业务操作考核方法，完善奖罚制度为进一步强化信誉社措施落实力度，提高内勤员工业务操作力量，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信誉社业务操作考核方法，将日常业务和微机处理充足结合，强化内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出具体的奖罚方法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。3、建立信誉社内勤各岗位职责为了使信誉社财务管理工作更加标准、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将按照市办精神，制定出《县农村信誉社内勤员工岗位职责》，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步标准了会计操作、统一了操作口径；提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性二、搞好信誉社费用核定，连续做好信誉社各项常规检查1、科学核定信誉社财务费用信誉社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信誉社全年目标方案的完成。今年，我们将根据上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手：（1）以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。（2）组织信誉社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融政策和本年工作需要，认真编制20X年度财务收支方案，特别是对营业费用支出，要对每项支出写出充足的理由，经联社检查批准后，按方案执行。（3）依据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额，合理调整各社全年费用总额。这样一方面能使信誉社在年初便建立一个较科学的约束机制，另一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了肯定依据，以此为信誉社的全年财务方案的制定和财务工作的开展打下基础。2、搞好信誉社财务常规检查工作为确保信誉社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，防止信誉社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在20X年试行把信誉社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信誉社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增加联社对信誉社费用开支的现场和非现场监管力度，为20X年全面完成各项财务指标打下基础。3、连续做好信誉社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上，今年我们还将连续加大检查力度，提高管理水平，由于20X年我辖将方案新建立4个分社，重要凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信誉社内勤主任每月必需对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查，信誉社每月必需指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检查情况还要照实填写检查登记薄和工作情况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。4、强化信誉社往来帐管理，做好金融安全防范工作近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此情况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进一步强化往来帐管理，确保信誉社业务的安全无事故。在往来账务管理上，我们财务科将一方面按时印发关于强化信誉社行社往来管理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间；三是为确保这项制度的贯彻落实，20X年，财务科连续要求信誉社在每月1日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明；同时强化银企对帐，要求信誉社一季度必需进行一次全面对帐，下月按账号排列挨次装订入档，确保银企间业务往来安全无事故。会计个人工作方案进展41.学习会计学问，提高工作力量总公司如今有5家账目需要独立核算的公司，必需学习会计学问、税务学问，主动参与相关部门组织的各种业务技能的培训，一直把增加学习意识作为一切工作的基础；看法严谨、细致、扎实、脚踏实地的做好财会工作。2.会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部人员要遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴等等，会计人员要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，保障会计处理的按时、精确。3.账款回收资金是公司的命脉，可以说如今应收款回收是公司最重要也是最困难的问题。在接下来的工作中，公司组织的收款小组，财务部应按时精确的提供信息，参与催款，防止显现烂账。4.开支审核费用报销审核，依据规定的本钱、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。综上所述，在今后的工作中，我将不断学习，强化个人修养，努力提高工作力量，力求把工作做到更好，和公司一起成长。会计个人工作方案进展5个人工作方案重点：一、自觉强化自身学习，努力顺应工作在20X年初进入安居小区时，我初次接触物业管理工作，对物业工作人员的职责任务不甚解为了能够尽快顺应新的工作岗位和工作环境，我自觉强化学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法。一方面，在干中学、学中干，不断把握工作方法，积累工作经验。在安居小区实际工作中，我注意以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高工作力量，通过观看、摸索和实践锤炼，通过在X小区的一线进行收费等工作的锤炼使我能够较快地进入了实际工作中，为我在下半年在X小区工作的开展打下了良好的基础。另一方面，自己通过问书本、问同事，不断丰富物业学问，把握工作实际工作技巧。在各级领导和同事的帮忙指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的根本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。二、帮忙完成收缴服务费的工作依据年初公司下达的收费指标，结合安居小区和荆善安居小区的实际情况，在进一步了解把握服务费协议收缴方法的基础上。在安居小区以及荆善安居小区管理处领导的带着下和支持下，主动开展对安居小区、荆善安居小区物业管理服务费的收缴工作。最终在物业领导的支持下，完成了公司下达的收费指标。三、能源费的收缴工作如期完成安居小区每月入户抄水表工作的同时，并对安居小区内商业用水费用进行收缴工作。四、20X年工作方案20X年在贯彻落实公司的各项规章制度和条例的前提下，通过对物业管理有关学问的学习，增加自身工作的主动性以及综合素养力量。重点工作为进一步提高物业费收费水平，各项服务工作要有序开展，业主满意率同比去年有显著提高。1、连续强化自身服务水平和服务质量，使业主能够满意。良好的