5、技术质量科体系运行情况报告

中国石油QHSE体系运行情况报告工程质量监督站技术质量科二0一。年八月二十五日行情况的改进打算。1、公司内外审中涉及记录控制、目标管理、文件控制等体系过程管理的问题较多，今后需进一步加强文件控制过程体系要素运行状况的交流、沟通、检查和指导，听取各部门在该要素运行过程中的难点问题，提高程序文件及相关管理制度的操作性，改善实际控制水平。2、质量是我们进一步发展的基本保证，如果发生一起因检验、检测质量的问题，就会断送我们的生命。因此，加强检验、检测工作质量控制，确保检验、检测数据真实、可靠，为提高检验、检测能力和资质的升级创造扎实的条件。三、对本专业人、财、物资源需求情况的分析与改进建议。无四、其他相关对策建议。无技术质量科体系运行情况报告技术质量科作为工程质量监督站体系主管部门，一年来，在站领导及相关部门的支持和帮助下，根据技术质量科工作计划安排，开展了深入全面的体系管理工作。在具体工作中按照领导的要求和各部门的大力配合下，开展了体系管理工作，完善了体系各项基础工作管理，开展了内部体系审核，并在8月份通过了公司内部审核。现将技术质量科主控及相关过程（要素）运行情况总结如下：第一部分体系运行情况一、标识和可追溯性管理情况为确保产品标识和可追溯性管理过程得到有效控制，技术质量科注意将体系标准要求、程序文件规定融入到日常管理工作中，在产品标识和可追溯性管理当作一项重要内容，与专业部门进行了充分沟通和交流，了解到检验一所和无损检测室的检验检测原始记录编号，在过程（要素）运行中存在不足，并根据这两个部门反馈的意见，在今年6月份对其中不合理和操作性不强的内容进行了修订，推动了该过程（要素）的落实，使各部门加深了对程序文件和体系要求的理解，促进了体系管理与日常管理的相互融合。二、产品的监视和测量管理情况为进一步强化对检验、检测人员的管理，确保其具备对产品质量进行准确判定和质量监督把关的能力，技术质量科先后对监督、检验、检测部门出具的产品（报告）进行了符合性、合规性的检查，监督、检验、检测报告均符合签发要求。三、不合格品控制情况一年来，所抽查的产品（监督、检验、检测报告）未发现不合格现象。四、预防措施管理情况按照管理部门、职责、权限的具体管理内容，一年来，各部门认真履行各自职责，积极开展工作，密切关注市场及用户对产品质量的潜在要求，对潜在质量问题及时采取有效措施进行预防控制，确保了产品质量，满足了用户需求。五、文件、记录控制情况依据《文件控制程序》和《记录控制程序》的要求，3月份技术质量科组织对各部门受控文件和记录进行了清理和确认，各专业科室对本部门编发的受控文件进行评审确认，保证现场使用的受控文件是唯一有效版本；所有部门对正在使用的记录进行评审，确认了记录的适宜性，对不规范的记录格式进行了修改，对长期不用的记录进行了销号处理。对生产计划科要求的设备管理记录目录及格式，根据制（修）订情况及时更新，实施了动态管理。保证了体系文件、记录的适宜有效。六、法律法规识别、学习及合规性评价管理情况3月份，按照管理体系和企管法规处的要求，技术质量科组织各科室进行了法律法规的识别与清理，对适用的法律法规及其他要求逐一进行了识别，使法律法规要求更加明确具体。根据识别结果，形成了《监督站法律法规目录清单》，编发了确认通知，发布实施，明确了监督、检验、检测分析活动中应遵守的各项法律法规和相关要求。七、QHSE体系管理知识培训情况为进一步加强各级人员对QHSE管理体系的理解和掌握，增强运用体系管理思想开展专业管理的主动性，技术质量科、安全管理科举办了2次QHSE管理体系知识培训班，介绍了QHSE管理体系基本思路、要求，体系运行中存在的问题,共计45名管理技术人员参加了学习，通过学习，掌握了体系标准的基本要求和实际管理方法，为促进体系的各项管理打下了基础。八、QHSE目标分解制定与完成情况3月份，技术质量科在组织目标征集工作的基础上，形成了2010年QHSE目标，共计15项（其中质量目标6项、职业健康安全目标4项、环保目标1项、生产设备等综合目标4项）。通过各部门对目标的层层分解落实和定期对目标完成情况的检查与考核，为全年目标的实现提供保障。兰州石化公司QHSE目标完成情况季度检查表（-0—0年一季度）单位:工程质量监督站（特检中心、检测公司）

序号目标措施完成情况未完成原因1杜绝一般（C类）及以上事故与各部门签订《2010年HSE目标责任书》，与员工层层签订安全环保目标责任书。完成2生产安全事故千人重伤率为。实行风险抵押金管理办法，践行有感领导。完成3安全教育学习率100%严格执行公司安全教育管理制度100%4应急预案演练率100%积极开展应急演练，组织每季度1次应急演练观摩活动100%5检验检测计划执行率100%严格执行检验检测计划100%6设备完好率99%加强设备全过程管理工作，加强设备管理人员、技术人员和操作人员技术培训工作，做到正确使用完成7在用设备仪器校验率100%按照测量设备确认周期，对测量设备进行鉴定（校准）并确认100%8教育培训计划执行率95%按计划完成年度教育培训计划完成9环境污染事故为零加强日常环保监督检查，及时整改查出的各类环保隐患。100%10法律法规标准执行率100%年度发布现行有效标准。完成11鉴定结论准确率298%监督、检验、检测报告严格执行报告审批程序。完成12顾客满意度288%通过收集顾客满意度调查表及顾客反馈，及时掌握顾客需求，以便不断改进服务质量，确保顾客满意。完成13监督停监点到位率100%严格执行工程质量监督计划书必监点、停监点的要求。完成14监督必监点覆盖率95%严格执行工程质量监督计划书必监点、停监点的要求。完成15持证上岗率100%专业科室要按期上报需取（复）证人员名单，按照取（复）证培训计划及时组织安排人员参加取（复）证培训。100%审批人:填写人:填写日期：2010年4月9B

兰州石化公司QHSE目标完成情况季度检查表（-0—0年二季度）单位：工程质量监督站（特检中心、检测公司）

序号目标措施完成情况未完成原因1杜绝一般（C类）及以上事故与各部门签订《2010年USE目标责任书》，与员工层层签订安全环保目标责任书。完成2生产安全事故千人重伤率为。实行风险抵押金管理办法，践行有感领导。完成3安全教育学习率100%严格执行公司安全教育管理制度。100%4应急预案演练率100%厂级应急演练1次，车间应急演练5次100%5检验检测计划执行率100%严格执行检验检测计划100%6设备完好率99%加强设备全过程管理工作，加强设备管理人员、技术人员和操作人员技术培训工作，做到正确使用完成7在用设备仪器校验率100%按照测量设备确认周期，对测量设备进行鉴定（校准）并确认100%8教育培训计划执行率95%按计划完成年度教育培训计划完成9环境污染事故为零加强日常环保监督检查，及时整改查出的各类环保隐患。100%10法律法规标准执行率100%年度发布现行有效标准。完成11鉴定结论准确率298%监督、检验、检测报告严格执行报告审批程序。完成12顾客满意度288%通过收集顾客满意度调查表及顾客反馈，及时掌握顾客需求，以便不断改进服务质量，确保顾客满意。完成13监督停监点到位率100%严格执行工程质量监督计划书必监点、停监点的要求。完成14监督必监点覆盖率95%严格执行工程质量监督计划书必监点、停监点的要求。完成15持证上岗率100%专业科室要按期上报需取（复）证人员名单，按照取（复）证培训计划及时组织安排人员参加取（复）证培训。100%审批人:填写人:填写日期：2010年7月9日九、顾客反馈信息及意见处理情况。一年来，监督、检验、检测质量比较稳定，能够满足市场需求和用户的要求,但也有部分因服务质量问题发生投诉1起（建筑检测室），技术质量科及时组织进行了调查，并进行了处理。十、内外审发现的不符合、问题的纠正措施实施情况及有效性分析。1、内审情况为验证各部门主控及相关过程的运行情况，全面评价管理体系的充分性、符合性和适宜性，及时发现体系运行中存在的问题，2009-2010年技术质量科分别制定了详细的内审计划，对内审安排规定了具体审核时间和详细的审核内容，使全年的内审工作按计划进行。技术质量科收集、整理了内外部审核中发现的问题,及时反馈至相关责任部门，由责任部门制定纠正预防措施，并组织内审员对查出问题整改落实情况进行了验证。2010年内审共开出不符合项13个，观察项18项，均已整改关闭。2、公司内审核情况2010年8月公司首次对我站进行内审，给我站开出一般不符合项3项、观察项8项，主要涉及记录管理、法律法规辨识、文件控制等体系过程（要素），分布在不同的部门。经分析，有90%以上的问题是由于相关规定没有很好执行或执行的不规范，需要在下一步管理中重点加以解决。接到不符合项报告后，各责任部门认真分析原因、制定纠正预防措施，并积极做好措施的落实工作，纠正措施实施完成后，与2010年8月20日接受了体系办公室的验证，保证了纠正措施的有效性。通过站、公司内部审核进一步督促和规范了各项管理工作，使体系管理与日常管理得到相互融合。第二部分存在的差距和问题作为监督站体系主管部门，一年来，技术质量科根据本部门职责开展了大量体系管理工作，并取得了一些成绩，但与领导的要求和体系工作原则还有很大差距，具体表现在以下几个方面：1、对体系工作的组织协调及沟通不够到位，在一定程度上影响了公司及监督站有关体系要求的及时传达和贯彻执行，有些工作未能按计划时间完成。另一方面，对体系工作服务指导及监督管理不到位，对各科室专业管理了解不够深入,对相关部门提出的体系运行问题和专业管理问题，服务指导不够，对不符合项、观察项未能组织各部门做到举一反三，实施预防管理，致使同类问题反复出现，效果验证也不够及时，未能及时有效地解决存在的问题，影响了监督站体系快速、高效运行。2、体系培训的广度和深度不够，培训效果不理想，培训内容仍停留在对标准的讲解、与实际工作结合不够紧密，培训对象只针对体系管理人员，未能涉及科室领导和专业管理人员，影响了全员参与体系管理的深度。现有内审员对体系审核的要求和技巧掌握不够，现场审核及发现问题的能力不足，内审记录填写不认真、不全面，影响了监督站内部审核工作的有效开展。今后，技术质量科应加强与公司体系办的联系，争取更多的内审员培训名额，并选派内审员参加公司相关培训及审核工作，提高理论及实践能力。3、法律法规辨识及评价工作应真正落地实处，不能只停留在目录登记、学习证据收集、保管阶段，应组织各部门结合实际，有计划、有针对性的组织相关法律法规的学习，使管理及操作人员真正掌握法律法规要求，有效应用到危害因素辨识、评价及实际控制中去，提高员工守法、用法的自觉性。4、目标分解与本部门业务实际结合不够紧密，部分部门目标分解只是流于形式，有的未对业务方面的目标进行分解，技术质量科应加强指导，确保目标分解及制定的适宜性、充分性。5、部分部门领导及员工对体系管理学习、认识还不足，对体系工作只是一种应付，未能做到常态管理，如：记录编号的问题，在编制时总想少报一些，为的是减少管理上的麻烦，而造成了内外审或岗检查出的