新版ISO9001-ISO14001-2015质量环境管理手册程序文件2018

附件二：紧急意外伤害救护流程环境监测管理程序1.0目的：通过对公司具有重大环境影响的运行与活动的关键特性和绩效进行常规的监视和测量，以确保：l.i环境方针、目标、指标的实现情况；1.2法律、法规的符合性程序；1.3环境管理体系的正常运行及发现改进的机会。2.0适用范围：本程序对公司生产中环境监视和测量的管理和控制作出了明确规定。本公司基本不存在生活过程的环境监视和测量。3.0定义：1绩效:根据环境方针、目标，在控制和消除环境影响方面所取得的可测得的结果。4.0权责:1ISO推行小组制定测量项目及时间表。4.2各部门负责自有能力环境绩效的监视和测量。4.3ISO推行小组负责与外部有关检测机构的联络，并保存环境绩效检测数据。4.4管理者代表组织进行纠正与预防。4.5品管部负责监测设备的检定和校准。5.0作业流程：1ISO推行小组下达文件，规定监测项目、监测和测量点及频次，编制《_年度监测与测量计划》。本公司环境监测与测量一览表监测范围监测频度责任部门测量项目测量方式废水排放1次/年委托有资质检验机构PH值等仪器法噪音排放（厂界）1次/年委托有资质检验机构噪音分贝仪固体废弃物1次/月ISO推行小组固体废弃物的处置定期检查机动车年年检1次/年委托交管部门噪音、废气分贝仪、仪器法化学品及储存1次/月ISO推行小组化学品的储存状况现场检查目标指标1次/年ISO推行小组目标、指标的达成情况根据记录仪器仪表校正1次/年委托仪器校验机构精确度标准件校正消防安全检查1次/月行政消防安全现场检查2所有的监测和测量均应记录并保存，记录格式及填写方法由ISO推行小组统一制定。5.3监测程度应以实际状况为依据，科学制定监测时间、方法、频度及数量，如有特别需要可增加监测频度。5.4当发现监测结果偏离环境目标、指标，尤其是偏离法律、法规（含强制性标准）的要求时，应立即向管理者代表报告。5.5全公司每年对遵守法律、法规情况进行一次全面检查（通常在管理评审前进行、特殊情况随时进行），最后由ISO推行小组写出检查评价报告（即《合规性评价报告》）。5.6相关监测仪器由品管部登记，建立校准、检定规程，严格实施管理，监测仪器的保管和日常维护由品管部负责。5.7环境记录的管理。环境记录的管理依据《文件与记录管理程序》执行。6.0相关文件6.1《文件与记录管理程序》7、0相关表单7.1《_年度监测与测量计划》7.2《合规性评价报告》改进管理程序1.0目的采取有效的改进、纠正和预防措施，消除潜在的和实际的不合格原因，防止不合格的发生和再发生，从而实现质量管理体系持续有效的改进。2.0范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。0职责1品质部负责对体系、产品持续改进的策划，当出现和可能出现不合格时，组织采取改进、纠正和预防措施，并对措施的有效性进行跟踪验证。3.2管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。3.3各部门负责提供有关信息，对出现的不合格的原因进行分析，制定并实施相应的改进、纠正和预防措施。3.4销售部门负责有关顾客信息的处理。4.0工作程序4.1应通过日常的持续改进、纠正措施和预防措施等手段改进过程有效性和效率，从而达到对质量管理体系有效性的改进。4.2持续改进1持续改进的策划1.1各部门识别本部门需改进之处和可能改进的机会，将有关信息报品质部。1.2品质部综合各方面的信息，通过质量方针和目标的贯彻实现情况、内、外审的结果、数据分析结果、纠正和预防措施的实施、管理评审的结论，积极寻求质量管理体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境改善等），制定改进计划，确定改进目标，经总经理批准后实施。4.2.2持续改进的途径持续改进是由日常渐进的改进活动和重大项目的改进活动两种途径实现的。1日常改进活动日常渐进改进活动是通过采取纠正和预防措施来实施的，其控制和管理参照纠正和预防措施的控制和管理方式进行。2.2.2重大项目的改进重大项目的改进是对现有过程和产品进行改进或实施新过程或资源需求发生变化。4.2.3持续改进的步骤乩分析、评价现状，识别改进区域，分析改进原因；评价现有过程的效率，收集数据并进行分析，确定改进目标；寻找可能解决的办法，以实现这些确定的目标；评价并确定解决办法；实施确定的解决办法；评价和验证实施的效果，以确定目标的实现情况；将有效的方法规范化、文件化。3纠正措施4.3.1当发生不合格后，应采取纠正措施，防止不合格的再发生。采取纠正措施应与不合格的影响程度相适应。4.3.2不合格的识别发生不合格的情况可能包括：顾客的投诉、抱怨和意见；体系运行方面的不符合项和产品质量方面的不合格；内部、外部审核发现的不合格；管理评审发现的不合格；出现重大质量事故；过程、产品中连续或重复发生类似不合格；供方产品或服务出现重大不合格；其他不符合质量方针、质量目标和有关规定的情况。各有关部门应将本部门发生的不合格信息及时通过《信息反馈单》传递给品质部，同时品质部也应利用上述渠道，收集有关不合格信息。4.3.3不合格原因的分析3.3.1品质部对收集到的信息进行分析、评审，找出不合格的责任部门，必要时，会同管理者代表和有关部门进行。根据评审的结果，品质部对信息做出进一步的处理意见。将不合格的有关信息填写《纠正/预防措施处理单》，传递到责任部门。3.3.2责任部门收到有关不合格的信息后，应针对不合格的事实，分析不合格产生的原因。需要时，组织召开专题分析会。不合格产生的原因可能是：过程或产品的监视和测量的问题；设备能力、过程能力或检验能力不足；C.设计不合理或技术规范不适宜；缺少文件、文件无效或误用文件；资源不足;人员的培训、技能、经验不足；原材料问题；其他技术、管理等方面的原因。3.4制定并实施纠正措施3.4.1针对不合格产生的原因，责任部门制定纠正措施，明确责任人和完成时间，填写在《纠正/预防措施处理单》，报品质部，品质部组织对措施的合理性和有效性等方面进行评价，通过后实施。4.3.5纠正措施的评审3.5.1纠正措施完成后，由品质部组织进行跟踪验证，对纠正措施实施效果的有效性进行评审。如果实施效果明显，应形成规定，做出永久的更改；如果实施效果不明显或无效时，责任部门应重新分析原因、重新制定并实施纠正措施，品质部重新组织跟踪验证，直至达到预期目标。3.5.2对于需要较长时间才能实施的措施，应编制改进计划，逐步改进，品质部对计划的实施情况进行监督验证。4预防措施4.1当组织内发现潜在不合格时，应采取预防措施，防止不合格的发生。采取预防措施应与不合格的影响程度相适应。4.2不合格的识别与评审收集以下信息，以发现采取预防措施的时机：顾客潜在的需求或希望及顾客满意度调查结果；产品质量统计分析的结果；过程运行中出现的异常情况；质量大幅波动的原因；以往内审和管理评审的结果；改进、纠正和预防措施的实施情况；供方供货业绩的统计；其他信息。4.3当发现有潜在不合格事实时，根据问题的影响程度，由品质部召集有关部门评审不合格事实，指定潜在不合格的责任部门，将不合格事实填写在《纠正/预防措施处理单》上，并传递到责任部门。责任部门分析潜在不合格的原因，制定并实施预防措施，品质部跟踪验证预防措施的实施效果，对有效性进行评审，并做出是否进行永久更改的结论。4.5在实施改进、纠正和预防措施过程中，总经理负责配置必要的资源，在分析原因和确定责任部门时，协调出现的问题，并监督措施的实施情况。4.6由于采取改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何变更，按《文件与记录管理程序》执行。4.7改进、纠正和预防措施的相关记录作为管理评审的输入。4.8相关记录由品质部负责保存，保存期三年。5.0相关文件1《文件与记录管理程序》0记录6.1《信息反馈单》6.2《纠正/预防措施处理单》31•废弃物管理程序1•目的明确本公司范围內产生的各类废弃物的分类及处理方法，以减少由此产生的环境影响。2•范围适用于本公司范围內所有废弃物的管理业务。3•定义：无4•权责1行政人事部4.1.1负责规划及配置废弃物放置场地、容器。4.1.2负责教育、监督清洁工按规定执行。4.2管理者代表4.2.1负责审核危险废弃物处理方的资格。4.2.2负责统筹处理废弃物。4.3各部门4.3.1负责对本部门废弃物放置场地、容器进行管理。4.3.2负责培训本部门员工,严格执行有关规定。4清洁工：负责对生产现场和办公室的废弃物放置场地进行集中、分类、清运。作业程序1废弃物的减少公司通过降低产品的不良率、循环使用等方式，从而达到减少废弃物的产生。2废弃物的分类各部门、办公区內所产生的废弃物可分为：1可回收废弃物a） 废纸类：废报纸，废公用纸,废纸箱，纸板等。b） 废金属类：废铁、废铜、废不锈钢质物品等。c） 废木制品类：废木桌、卡板等。5.2.2不可回收的废弃物：尘土、剩饭、剩菜等日常垃圾。5.2.3危险废弃物（具体参见国家危险废物目录）a）含危险品成份（如油、化学品）的手套、碎布、废渣等。b） 废莹光灯管、废干电池、废硒鼓等。c） 含润滑油等化学危险品的容器。3废弃物的收集管理1行政人事部负责对公司的各个场所进行规划，选定适当的场所用于放置各类废弃物。对于危险废弃物的放置场所必须有防泄漏设施。3.2行政人事部尚需在各个场所适当安置各类废弃物的专用容器，以便分类收集。5.3.3各部门各岗位的员工须规定的要求将各种废弃物投入各自的专用容器中。3.4清洁工负责每天将各部门的废弃物进行收集/分类并且运到指定地点。4清洁工人在收集过程中，若发现有废弃物的混放现象，应予以纠正，把混放的废弃物放入正确的专用容器后再进行清运等工作.在清运及处理危险废弃物时，清洁工等搬运人员需配戴手套，避免泄漏事件的人身伤害。5废弃物的处理1不可回收的废弃物此类废弃物由清洁工将分类收集好的废弃物清运到环卫部门指定的废弃置场所，由其集中处理。5.4.2危险废弃物4.2.1此类废弃物由行政人事部负责联系、委托有处理资格的单位对其进行处理.4.2.2在处理过程中，必须根据以下规定的要求进行：A.必须符合有关法律法规.氏委托单位应具有处理危险废弃物的资格证明。对危险废弃物的每次处理都须在“废弃物处理记录表”中记入相关內容。行政人事部在移交危险废弃物时，要填写“危险废弃物转移联单”并盖公章，第1联自我保存，第2联在10天之内交珠海市环保局，第3、4、5联随危险废弃转移运行。5.5.3可回收废弃物的处理1公司各部门应按要求将废弃物分类标识，收集到指定位置，再由清洁工清运到指定位置。5.3.2由行政人事部联系有资格的承包方上门收购。5.3.3行政人事部应对计量结果及收购方进行记录，并予记价结算。4处理完成后，行政人事部尚需在“废弃物处理记录表”中记入有关內容。5应急处置在收集、清运、处理各类废弃物的全过程中，如果出现了火灾、泄漏