标杆地产集团-人力资源-XX区域公司人力效能提升专项培训

XX区域公司人力效能提升专项培训2021.05CONTENT目录2目录13区域概况2人员配置管控及思路3一、区域概况——业务概况|各事业部项目数量和分布情况发展历程2018年6月学府壹号项目获取2018年10月2019年2月2019年10月2019年11月2021年3月中梁首府项目获取观澜壹号项目获取旅顺御首府项目获取沈阳玖禧项目获取长春北湖项目获取4一、区域概况——业务概况|21年经营目标及当前完成情况截止4月23日，半年度签约指标完成率19%，回款指标完成率32%集团考核指标5一、区域概况——组织概况1、工程运营部合并之前，工程管理部2人，运营管理部3人。

工程运营部合并之后，辞退工程高级经理，转会工程专员。目前定编三人，负责人一名，工程专业经理一名（2018届新栋梁）、运营主管一名。2、事业部办公情况沈阳事业部办公地点：学府项目大连事业部办公室地点：金州观澜项目售楼处长春事业部办公室地点：工地附近租赁6个月（3月3日获取项目）6区域公司董事长刘磊拓市策发展部(3)常务副总刘俊设计管理部(4)工程运营部(3)成本管理部(2)资金财务部(4）人力行政部(3)招采管理部(4)、副总经理周斌营销客服部(3)高顺杰张中伟张英超郑芳张丽丽王运平

沈阳事业部(12)大连事业部(13)长春事业部(8)常务副总刘俊(兼）副总经理繆海斌总经理郑文书辽沈区域公司编内总人数：63人全公司M/P序列共计62人，区域平台29人，事业部33人，区域:事业部=1:1.4一、区域概况——人员概况编内人员（不含新栋梁及编外人员）7截止20210423日在人力PS系统中共计121人；其中归属管理费人数63人，占总人数52.07%；编内63人（不含20届新栋梁及置业顾问），占总人数52.07%；实习生7人，2019-2020届新栋梁4人，2020届新栋梁4人，营销置业顾问34人；官兵比：62:59；人力行政服务比：1:29.25组织编内人员编外人员小计非营销编内营销编内E序列S序列非营销营销区域公司本部272314542沈阳事业部840171535大连事业部1120161434长春事业部71001110合计539334715121区域本部（42）：事业部（79）=1：1.88一、区域概况——人员概况8性别占比符合4:6标准编内员工平均司龄1.33年，不到1年占比40％.本科及以上学历占比70%职级结构一、区域概况——人员概况M以上P3-P4P2-P3P1-P2ES平均年龄31岁9区域公司管理费基本情况—全盘414.741041.178942582.661688.66已导入预算额度剩余预算额度超包干使用情况1561.75933.1710区域公司管理费基本情况—全盘项目名称管理费用全盘预算已导入预算额度剩余预算额度剩余全盘可使用预算额度备注沈阳中梁学府壹号项目718.61718.610.000.0020210930预计竣备沈阳中梁首府项目576.48576.480.000.0020200930竣备沈阳中梁金科玖禧项目2602.921041.171561.750合作方要求按照销售额进行提取，截至目前销售额2.9亿，累计可提取管理费418万，已超额提取中梁观澜壹号院项目1235.751235.750.000.0020211130预计竣备大连中梁御首府项目1688.662582.66-894.00-894.00目前已超包干预借894万，成就共享兜底长春北湖项目1347.91414.74933.17933.17目前已导入21年管理费414.74万元，如阳光城股开，则超额导入207.37万元，待合作协议签订后视情况处理合计8170.326569.401600.9239.17

区域管理费超支金额：894万已预借管理费金额：894万21年预计管理费缺口：1195万11管理费支出盘点分析—全盘截至目前，辽沈区域共有6个项目：其中：已开盘项目4个，已交付项目1个，未开盘项目1个,操盘项目5个；按城市分级，一二线项目6个项目名称性质货值管理费率管理费用全盘预算项目获取时间目前开发阶段预计交付时间预计运营周期动态货值可售面积（万平）去化率净利润率沈阳中梁学府壹号项目合作

44,9141.60%

718.622018/10/24结顶2021/9/30

424.1725714.9382.46%7.39%沈阳中梁首府项目操盘

36,0301.60%

576.482018/10/24交付2020/12/4

263.6431482.62100.00%4.39%沈阳中梁金科玖禧项目操盘

185,9231.40%

2,602.922019/11/5开盘2022/9/26

3518.8713174416.09%7.64%中梁观澜壹号院项目操盘

82,3831.50%

1,235.752019/2/1结顶2021/11/30

348.2488342.0994.07%5.40%大连中梁御首府项目操盘

116,4591.45%

1,688.662019/10/23开盘2022/8/11

3411.71105681.436.48%7.02%长春北湖项目操盘

89,8611.50%

1,347.912021/3/3新获取2024/5/13

398.9977648.208.10%合计

555,569

1.51%

8,170.33

55.62

54.85%6.66%CONTENT目录12目录13区域概况2人员配置管控及思路13区域平台与事业部人员配置情况27：28目前辽沈区域公司平台人数27人，三个事业部人数（除置业顾问）28人，比例约1：1存在平台人员兼事业部职能情况，相邻项目人效较高尾盘中梁首府项目部交付工程师1人，符合项目建设常规人员排布；沈阳及大连事业部项目部、开发部、设计部及成本部均一人兼多职，兼顾事业部内各个项目实际工作；区域平台人员兼顾事业部人力行政、财务、招采条线工作，实现一人多岗，人员联动；沈阳事业部各项目之间间距尚可，三个项目部人员合计8人，已实现相邻项目人员人效提升；大连事业部金州项目及旅顺项目距离70公里，因大连地处山地，地形崎岖，交通不便，两项目沟通存在一定不便，事业部人员合计11人，暂未能实现相邻项目人员人效提升。管理费支出盘点分析|人效14各事业部项目数量和分布情况管理费支出盘点分析|人效15二、人员配置——区域公司平台区域高层财务资金部人力行政部工程运营部拓市策发展部姓名职级姓名职级姓名职级姓名职级姓名职级刘磊M7.1张丽丽M4.2王运平M4.2高顺杰P3.1毛蕾P2.1周斌M5.2刘宇航P1.1曹宇P2.1闫林伟P2.1金戈P2.1刘俊M5.2严健P2.1白雪野P2.1汤雨浓P1.2韩立坤P1.2陈冬梅P1.1石富宇E王明洋E设计管理部招采管理部成本管理部营销客服部姓名职级姓名职级姓名职级姓名职级姓名职级张中伟M3.2郑芳M3.2张英超P3.1胡颖P2.1张宇航P1.2杨婷轩P2.1张辅盛P3.1徐嘉P1.1孙玉山P2.1周伟P3.1王林P3.1陆崇P1.2任海龙P2.1程路P1.2于延辉P2.1赵良P2.1邓钧予E16部门工作时长离散程度是反映组织氛围的重要参考。离散程度=（出勤时长）标准差/平均值，部门内工作时长的离散程度越大，越容易出现忙的忙死，闲的闲死的情况。当离散程度超过8%时，需引起重视。部门出勤时长出勤排名变异系数变异系数排名分析沈阳事业部9.52100.251部门成员出勤时间相近招采9.7780.302大连事业部9.09110.423工程运营10.3130.424部门中出勤时间已经出现分化人力行政9.9840.475财务9.7290.496拓展9.9450.677营销9.8260.868设计9.871.319出勤时间已经出现较大分化长春事业部12.1211.8910成本10.5322.1111二、人员配置——区域公司平台17二、人员配置——营销人员（分事业部/项目）序号沈阳事业部学府金科玖禧姓名入职时间总业绩2021年度业绩姓名入职时间总业绩2021年度业绩完成套数签约金额（万元）完成套数签约金额（万元）完成套数签约金额（万元）完成套数签约金额（万元）1唐佳2019/8/8478042.3894234065.958聂雪2020/4/8343617.7067141351.15942张恒2019/8/9284896.8688183144.3823于宁2020/4/8313428.7848111187.7353于陆陆2018/8/6101618.0484101603.0484姚瑀佳2020/9/12232459.0928151596.33084周亚旭2018/8/691480.49161027.2366尹超2020/9/12242412.9377121252.87235董永强2020/4/223474.42213474.4221张一平2020/11/1151576.1755121289.55596许洪瑞2020/10/21141447.85879922.27137贾晓丹2019/8/238858.86597742.93248韩智博2021/3/172195.39182195.39189陈阳2021/3/24000010姚志鹏2021/3/19000011林凯2021/3/150000总计9716512.21976010315.047415115996.8139828538.248918二、人员配置——营销人员（分事业部/项目）大连事业部序号大连御首府观澜壹号院姓名入职时间总业绩2021年度业绩姓名入职时间总业绩2021年度业绩完成套数签约金额（万元）完成套数签约金额（万元）完成套数签约金额（万元）完成套数签约金额（万元）1王鹤2020/4/3463630.378310675.3393金忠全2019/10/18644899.193210800.61862韩金宝2020/8/10272048.0445141021.9638魏壮2020/1/16584638.6977131172.58953姜泽禹2020/6/22614275.1083201622.7512梁富运2020/3/17524319.5963131222.13374李思雯2020/8/10281925.255814970.0472杜本旭2019/10/16614521.6975161373.01745吕鹤羽2020/10/12191145.794713904.12456黄堃2019/9/304351.88144351.88147杜梦旋2021/3/1100008李禹豪2021/3/198615.70668615.70669魏名2021/3/19000010张鹏飞2019/10/14000011郭东来2019/9/290000总计19313992.1696836161.81423518379.1847524568.359219二、人员配置——非M/P/E人员配置情况（区域平台）姓名岗位职级薪酬是否超标配置原因拟处理方案张一钒实习生--否张帆助理--否翟一礴实习生--否21届新栋梁提前实习于志豪实习生--否21届新栋梁提前实习杨悦潼顾问--否徐婉钰实习生--否21届非凡生提前实习吴昊实习生--否21届非凡生提前实习王雅慧助理--否李汉元实习生--否21届非凡生提前实习古英岐实习生--否21届非凡生提前实习20二、人员配置——2021年新入职人员梳理（定级定薪）姓名岗位职级薪酬分位值入职时间配置原因工作表现王林机电成本专业高级经理P3.12021-01-04王菲工程专业高级经理P3.22021-01-04孙玉山建筑设计专业经理P2.12021-03-11杜梦旋置业顾问S2021-03-11吴昊实习生--2021-03-15古英岐实习生--2021-03-15林凯置业顾问S2021-03-15国蕊行政专业主管P1.22021-03-15韩智博置业顾问S2021-03-17李禹豪置业顾问S2021-03-18姚智朋置业顾问S2021-03-19魏名置业顾问S2021-03-19张兴宁财务专业经理P2.12021-03-1921二、人员配置——2021年新入职人员梳理（定级定薪）姓名岗位职级薪酬分位值入职时间配置原因工作表现于延辉成本专业经理P2.12021-03-22孙小雨工程专业经理P2.12021-03-22陈阳置业顾问S2021-03-24赵金开发报建专业经理P2.12021-03-26苑鑫助理--2021-03-26任海龙建筑设计专业经理P2.12021-03-29周伟招采专业高级经理P3.12021-04-12李汉元实