供应商生产过程审核流程培训

供应商生产过程审核流程培训采购部STA

2011年03月22日供应商生产过程审核流程培训第一部分：目的、适用范围第二部分：职责、工作要求第三部分：工作流程、计划修订供应商生产过程审核流程培训第一部分：目的、适用范围目的：为了规范对供应商的生产过程审核，统一、量化审核及评价标准，评价供应商生产过程保证能力，帮助、支持、并有效指导供应商开展过程改善活动，提高过程质量保证能力，保证供应商向公司提供符合要求的零部件，特制定本流程。供应商生产过程审核流程培训第一部分：目的、适用范围适用范围：本流程适用于采购部供应商技术支持处（以下简称STA）对供应商或分供方过程审核的计划制定、通知、审核、评价、报告及审核后问题整改、措施跟踪等过程能力提升的全过程。供应商生产过程审核流程培训第二部分：职责、工作要求STA处长职责---负责对《STA月度供应商过程审核计划》（附表1）及计划调整的审批；负责《供应商生产过程审核通知》（附表3）和《供应商生产过程审核报告》（附表7）的审批；负责对《供应商过程审核计划》（附表2）的校对和审核。供应商生产过程审核流程培训第二部分：职责、工作要求STA各组长职责---负责编制各组内《STA月度供应商过程审核计划》（附表1），转综合技术室校对、汇总，报处长审核；负责《供应商生产过程审核通知》（附表3）、《供应商生产过程审核报告》（附表7）和《供应商过程审核计划》（附表2）调整的校对、审核。供应商生产过程审核流程培训第二部分：职责、工作要求STA主管技术员职责---负责收集供应商及零部件的质量问题，包括从入厂验收到整车出厂发生的质量问题以及售后反馈的质量问题，确定过程审核车型、产品件号及问题报组长；负责《STA月度供应商过程审核计划》（附表1）调整的提出和《供应商生产过程审核通知》（附表3）、《供应商过程审核计划》（附表2）的编制；供应商生产过程审核流程培训第二部分：职责、工作要求STA主管技术员职责---负责编制《供应商生产过程审核报告》（附表7）交组长校对、处长审核，转交STA综合技术室；负责审核和监督供应商提交的过程审核问题点整改计划；过程审核问题点评价、确认和闭环。供应商生产过程审核流程培训第二部分：职责、工作要求4.1供应商生产过程审核准备工作4.1.1供应商产品质量问题收集：4.1.1.1STA主管人员落实生产过程和售后零部件的质量问题；4.1.1.2STA主管人员落实产品从入厂验收到整车出厂发生的质量问题；4.1.1.3STA主管人员落实售后反馈的各项质量问题；4.1.1.4STA主管人员完成上月产品质量问题的收集和落实，并将审核零部件的质量问题提交组长。供应商生产过程审核流程培训第二部分：职责、工作要求4.1供应商生产过程审核准备工作4.1.2各组《STA月度供应商过程审核计划》（附表1）的编制、审批：4.1.2.1STA组长根据各主管收集的产品质量问题，编制完成各组月度供应商生产过程审核计划，原则上高风险供应商须纳入计划，过程审核计划要求处长审核批准；4.1.2.2月度供应商过程审核计划原则上要求在每月28日前提交综合技术室校对；4.1.2.3STA综合组根据各组提交的月度供应商过程审核计划，三个工作日编制完成审核计划的校对、汇总，提交处长。供应商生产过程审核流程培训第二部分：职责、工作要求4.1供应商生产过程审核准备工作4.1.3过程审核准备工作：4.1.3.1STA主管根据月度供应商生产过程审核计划，在审核前三个工作日完成过程审核通知的拟定和审批工作并发供应商告知审核安排；4.1.3.2熟悉《供应商过程审核评分标准》；STA主管了解和熟悉审核产品的制造过程及控制方法，准备并提交相应产品《供应商过程审核计划》报组长、处长审核。供应商生产过程审核流程培训第二部分：职责、工作要求4.2供应商生产过程审核工作4.2.1首次会议：4.2.1.1STA主管介绍过程审核计划安排、方法及审核范围；4.2.1.2STA主管了解供应商技术、质量、生产和销售等部门领导或主管人员介绍对审核产品的生产、制造等过程控制情况。供应商生产过程审核流程培训第二部分：职责、工作要求4.2供应商生产过程审核工作4.2.2现场4.2.2.1STA主管人员按照《供应商过程审核评分标准》（附表4）检查产品原材料/配套件入厂质量控制、制造过程质量控制、产品出厂质量控制的方法和记录，在供应商过程审核评分标准中记录发现的问题；4.2.2.2审核时应特别检查关、重特性过程能力，供应商是否对关、重特性采用SPC、防错等控制和预防方法；4.2.2.3审核发现的问题点，应与供应商生产、技术、质量等人员当面的沟通、确认问题点；4.2.2.4STA主管人员总结现场审核零部件发现的问题点。供应商生产过程审核流程培训第二部分：职责、工作要求4.3供应商生产过程审核评定结论和发出(提交)审核报告供应商生产过程审核问题评分、评价等级和审核评定结论确定：4.3.1.1按照《供应商生产过程审核评分标准》对过程审核进行评分，满分100分；4.3.1.2根据供应商生产过程审核评分结果确定过程审核供应商的等级：A级(大于等于90分小于100分，过程控制处于行业最好）;B级(大于等于80分小于89分，过程控制处于同行业平均水平)；C级（大于等于65分小于79分，过程控制处于同行业可接受的最低水平）；D级（低于65分，过程控制处于最低水平之下）；供应商生产过程审核流程培训第二部分：职责、工作要求4.3供应商生产过程审核评定结论和发出(提交)审核报告4.3.1.3根据供应商生产过程审核评分结果确定评定结论：A级—继续供货；B级—继续供货，持续整改；C级—限期整改；D级—建议产品停用；4.3.1.4如供应商被评为D级，STA主管人员应及时报告组长、分管领导，并提出停止供货的建议；4.3.1.5在审核后应对供应商供货的产品进行质量评估，如不能满足产品质量要求，应按流程对产品进行停用处理或向公司相关单位发出质量预警通知。供应商生产过程审核流程培训第二部分：职责、工作要求4.4供应商生产过程审核问题跟踪整改过程审核问题点纠正措施计划审核及提交；4.4.1.1STA主管人员负责审核供应商制定的问题点整改措施，对不满足要求的整改措施计划，要求供应商重新提交；4.4.1.2STA主管人员在提交供应商生产过程审核报告后三个工作日内完成供应商整改措施计划的审核，并提交STA综合技术室。供应商生产过程审核流程培训第二部分：职责、工作要求4.4供应商生产过程审核问题跟踪整改4.4.2供应商生产过程审核问题点整改效果验证和确认：对关、重零部件或重大整改问题，应到现场确认复审;对整改措施验证时，不仅对文件更新检查，还要对产品实物进行验证；供应商整改问题未按时间完成，SAT主管人员应按《供应商评价及考核细则》对供应商进行考核；4.4.2.3STA主管人员对已审核供应商和零部件的审核效果进行跟踪评价。供应商生产过程审核流程培训第三部分：工作流程、计划修订供应商生产过程审核流程培训第三部分：工作流程、计划修订6供应商月度审核计划的调整(