(房地产运营管理)年度经营计划管理流程

编号：JH-OP-YY01版号：A/0编号：JH-OP-YY01版号：A/0年度经营计划管理流程页码：第 页共6页PAGE6年度经营计划管理流程编制 日期审核 日期批准 日期修订记录日期日期修订状态修订内容修订人审核人批准人1.流程概况流程目的适用范围定义流程主导部门总经理行政管理部分管领导

并为年度预算编制提供依据。适用于公司年度经营计划的管理。无行政管理部（主导、总部相关部门、下属公司流程中承担职责1、审批公司年度经营计划。2、审批公司经营计划分析与总结。1、审核公司经营计划分析与总结。1、组织编制公司年度经营计划，审核下属公司年度经营计划。行政管理部 2、负责年度经营计划的执行监督、评估与考核3、组织公司经营计划的调整。1、根据年度经营目标和重点工作，编制部门年度工作计划、部门月总部相关部门 度工作计划与周工作简报。2、负责计划的执行与反馈。1、根据年度经营目标和重点工作，编制下属公司年度经营计划。下属公司

2、负责下属公司年度计划的执行与反馈。2、流程图年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 年年年年年年 年年年年年

年年年年年年年年年

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年年年年年Y 年年年年年 年年Y工作程序经营分析与预测10年度经营环境和内部管理现状综合分析后，提出下年度经营目标和工作重点。1）年度经营目标包括但不限于：财务指标：各业务单位经营收入和利润指标、管理费用、销售毛利率等；工程及时交付率、目标成本变动率等；年度工作重点包括但不限于：下年度主题：如品质年、管理优化年、效益年、提速年等；5立中高档住宅小区的产品标准、加强新材料新技术应用研究、建立工程技术标准、建立客户会、加强客户二次开发、引进成本信息化系统等。审批，根据审批意见确定下年度的经营目标和工作重点。司年度工作计划的参考依据。年度工作计划编制与确定划要求，编制《部门年度工作计划》，内容包括但不限于：公司经营目标及重点工作计划对本部门下年度业务活动的目标要求；职能战略规划对部门下年度业务活动的目标要求；下年部门业务面临的主要环境变化是什么以及可能产生的影响；实现下一年度部门工作目标的主要计划措施；计划实施的关键控制点、风险以及初步对策；部门在实施这些计划措施时需要其他部门给予的协助；必要的组织变革方案和人力资源需求；初步的部门预算。审批后，提交总部行政管理部审核。保计划之间的协调和平衡，重点平衡以下三方面：各部门及下属公司经营预测结果与战略规划及职能战略规划要求的一致性；各部门及下属公司计划措施对目标支持的有效程度；各部门及下属公司所需要的相关部门支持是否得到保证；资源保障要求的可行性。3.2.4行政管理部组织对各部门及下属公司年度经营计划进行平衡修正，经行政管理部分管领导审核后，提交总经理审批。月度计划编制/部门/下属公司月度工作目标：本月份完成的阶段性专业建设目标和项目目标；专业建设计划：年度工作计划分解至本月份的计划；项目计划：本月份完成的各项目工作；完成时间要求、责任人及配合人。部门/30计划实施监控各部门/下属公司负责执行部门/下属公司月度计划，每周编制《周工作简报》于每17：0010：001/成情况及偏差原因分析，并汇总至行政管理部。3理反馈，同时在下次计划总结与分析中列明整改验证结果。计划调整与总结如月度计划调整影响到项目里程碑计划