工程变更管理程序

XXX压铸有限公司工程变更管理程序文件编号版序制订部门制订日期发布日期转版日期总经理核准管代审核负责人审核制订人发行:ISO管理室

变更履历表1目的保证所有的工程变更在体系受控下完成,确保产品满足客户相关标准和规格。使初物质量确认准确，并保证其转入量产后质量水平的稳定。2范围适合公司产品的结构、规格、性能、材料、工艺、工装等的变更的管理。3职责3.1购销课业务员负责客户设计/工程变更信息的沟通和传递;购销课采购员负责向供方、外协方传递相关工程变更信息；3.3技术课负责设计变更/工程变更的确认及模、治具的准备和组织验收；3.4技术课、品保课、制造课、生管课、购销课负责设计变更/工程变更的评审、验证和实施；3.5制造课负责变更物的生产、标识管理；3.6生管课仓管员负责供方/协方初物的检货/储存/通知；负责公司向客户提交初物的标识、储存、出货管理。3.7ISO管理室负责设计变更、工程变更后相关文件的受控、发放更新；4术语和定义4.1设计变更：是指产品在试作或生产阶段，于质量异常、装配不良或降低成本等因素时，须改变原设计的外观、性能、尺寸等。4.2工程变更：在量产阶段，对于工程中4M1E的变更，4M指人员〔Man〕、设备〔Machine〕、材料（Material）、方法（Method），1E指环境（Environment）4.3初物：以首次加工状态提交的产品（样件），包含设计变更、品质改善及自主变更（材料、工艺、工序、设备、工装、作业者、搬运方法或包装方法、模具变更等）后提交的产品（样件）。初物有首次供货初物、设计变更初物、品质改善初物、自主变更初物（由作业者、设备、材料加工条件方法、模具、工序、工装夹具、包装等的变更引起）四大类，按范围又分为外部（供方）初物和内部（公司）初物。通常初物管理分为生产阶段所发生的设计变更、品质改善、自主管理项目变更三类情况。5关联文件《PPAP生产件批准管理程序》6作业内容6.1工程变更管理流程见附件一：6.2设计变更的时机：6.2.1当客户要求产品的规格、性能、材料、工艺、模具、质量要求等有变更时按本程序处理。6.2.2公司内部因材料（包括供货商）、工艺流程（改进工艺）发生变更或工装、模具发生修改时，按本程序处理。6.3工程变更的时机：6.3.1工程中4M变更时：

人（MAN）：关键工序作业参数、新人员作业或作业者变更时。设备（MACHINE）：模、治具改造、更新时；生产设备改造、更新时。材料、构成零件（MATERIAL）：材料加工厂变更、来源变更时。材料配方变更或副资材（如油、焊丝等）变更时。方法（METHOD）：加工方法、装配、检查方法变更时。6.3.1.5环境（ENV旧ONMENT）制造单位或场所变更时或区域环境（如温湿度）发生变更时。区分项目具体内容设计变更初物设计变更新设计变更时无互换性设计变更时有互换性设计变更时品质改善初物品质改善根据品质部门的品质改善要求，初物项目中的任意一项变更自主管理初物新供方（二级供方）增加供方时（含供方内部设备增加）供方变更时（含供方内部设备增加）纳入供方变更时自制一外协变更材质变更材料供方变更供给材料一自给材料变更无设计变更的材料变更（含防锈油、润滑剂）加工方法的变更1.烧结条件；2.热处理条件；3.焊接条件；4.切削条件；5.电镀、抛光、涂装条件工艺流程变更变更工艺的顺序变更临时工艺一正式工艺设备变更改造设备及修理使用新设备设备移动夹具变更变更部品的加工用新夹具模具变更改造模具或更新检查方法变更检查夹具及器具的新制叭改造变更测量器具及测量基准作业者的变更特别是指定的重要工艺（关键工序）的作业者变更运输方法、包装方式的变更变更运输方法、包装方法及容器6.3.2上述的工程4M1E若有变更时，由发生部门或责任部门提出工程变更申请。6.4变更的方式：6.4.1客户主动提出工程/技术变更申请：6.4.1.1由业务管理员将客户的变更要求传递给技术课，技术课提出＜工程变更通知单〉于工程/技术字段上打『山。并确定相关的变更信息，如：送样日、切换日或生效日期，发放至相关部门。6.4.1.2业务员必须与客户协调材料和成品的处理方式，并转交业务修改合约，若确定原产品已不可生产，须于备注栏加注、删除BOM，以防止再制造出不良品。6.4.1.3制造课依据＜工程变更通知单〉内容，如果必须马上中止生产时，将已下生产指令但尚未领料的指令追回，由仓库调查库存数量，是否满足客户订单。于设变执行期间要求采购以新增物料方式进行采购作业。6.4.2公司内主动提出的设计变更申请：6.4.2.1由申请部门提出＜工程变更申请单＞于申请字段上打『山，并将工程/技术以框栏框住设计字眼以区分记录及相关内容填妥。〔例如：变更原因、变更前、变更后须详细说明，若表格不够写可附件说明，转交技术课。6.4.2.2工程变更须经相关责任单位研讨分析可行后，呈技术课负责人核准后，还需客户承认时，须转交业务管理员（必要时须转为客户的记录格式），由业务管理员向客户提出工程变更申请，待客户核准后才可实施；若无需送客户承认时，待副总经理核准后即可实施设变计划。6.4.2.3在提出设计变更前，需完成各项筹划准备工作，工装、试验等计划，并保存适当的前孕时间与设计变更前的库存量。6.4.2.4若客户有要求时，依客户的规定，如客户的'供应商质量保证手册”，或向客户提出申请。如客户无特别工程变更提交要求，则按本程序执行。6.4.3供应商/外协商工程变更申请供方/外协方需要变更时由供方/外协方向我司业务管理员提交＜工程变更申请单〉或供方/协方自己的格式。注：〈工程变更通知单＞与＜工程变更申请单〉单号编号原则是：提出年月日-品番号-流水号如090312-EP3010-01是表示09年3月12日产品品番为EP3010第一份单。6.5设计变更单回复移行：5.4.1技术课收到业务员转达的客户不同意的信息后，停止设变动作或重新提出设计变更的内工容。5.4.2技术课收到客户同意变更信息后，依据＜工程变更通知单〉组织执行。5.4.3对供方/协方提出的变更，由业务管理员组织技术、品保、制造审核申请内容，如通过则回复OK，否则要求供方/协方继续改善。通过的＜工程变更申请单〉由ISO室分发到相关部门。6.6开工装、治具：6.6.1技术课负责公司内的工装、治具的修改制作。6.6.2技术课负责外发产品的工装、治具修改进度追踪。6.7试作样件与确认：6.7.1制造课采用变更后经过确认合格的材料进行试作.初物数量如非客户规定，以10PCS为一次初物量，如客户有规定按客户规定量执行，在材料发至线上及半成品流转过程中随带＜初物卡〉，生产过程中IPQC的检测频率为1次/小时，生产完后将样件连同＜初物卡〉转品保课检验员进行全尺寸检验'试验。检验OK后若合约有规定须经客户签认者，由品保课负责将检附资料〔如:初物表、材料规范、试验报告、全尺寸测量结果、性能试验结果等〕备齐，交生管课传送客户确认或请客户来公司确认。注:如果初物表客户有自己的格式则采用客户的格式。6.7.2对于供主协方之变更，在交试作样件时同时需提交初物表、材质证明书（有资质的第三方检测报告）、产品全尺寸测量结果、产品性能试验结果等、SGS报告等。初物交由品保与技术进行确认，最终由副总进行承认。对于供方协方主要在于材料材质变更与尺寸变更，具体需提交的资料如下：资料材质材料变更尺寸变更提交资料SGS报告✓X材质证明书✓X初物表✓✓产品全尺寸测量结果✓✓产品全性能试验结果✓✓生产件样品✓✓标准样品✓✓控制计划✓✓过程流程图X✓过程能力指数X✓注：1.对于材质证明书需第三方检测结果主要是针对变更是材料、材质、新供方时提供。2.对于第三方检测费用如果是我司提出之变更费用我司出，供方协方向我司请款即可，如果是供方协方自己提出之变更，由供方协方自己出费用。其它情况与采购协商。6.8试产与确认6.8.1试产准备样件确认OK后由采购进行备料,技术资料员对＜控制计划〉、＜管理工程图〉、＜加工条件基准书〉、＜PFEMA＞〈工艺流程图〉等资料进行修订，交ISO室控管后，品保依此修订相关检查基准书与指导书并交ISO管理室控管。技术课准备相关生产设备、工装，品保准备相关检测设备。6.8.2试产与确认制造进行试产，同样进行初物卡标识，品保检查OK（如无客户特殊要求全检8PCS）后完善相关资料后交生产厂长进行生产件批准，如须客户批准则由生管将相关资料交客户批准。具体见《PPAP生产件批准管理程序》。6.8.3出货生管课仓管需设专门的初物储存区。初物出货时必须附带＜初物表＞随同其它资料。如初物表客户有自己的格式可以采用客户提供之格式。6.9量产交货试产OK后技术、品保、生管将＜控制计划〉、＜管理工程图〉、＜加工条件基准书〉、＜PFEMA＞、〈工艺流程图〉、＜工程能力表〉等相关技术文件修订为正式版交ISO室控管；品保与技术准备相关设备；采购与生管准备材料，制造进行量产经品保检查OK后生管出货。工程变更管理程序文件编号：P016页次：5注：如果客户