苏州地区新版出口退税软件培训课件生产

新版出口退税申报软件

操作培训

（生产）1新版出口退税申报软件

操作培训

软件安装及配置向导确认软件运行环境及硬件配置是否符合要求擎天出口货物退（免）税软件下载并安装软件首次运行在非系统盘创建数据库登录软件填写企业基本信息历史数据迁移查看商品代码库版本，按需更新商品代码库南京擎天科技有限公司2软件安装及配置向导确认软件运行环境及硬件配置是否符合要求擎天软件运行环境软件环境Windows2000、WindowsXp32位、WinVista32位、Win732位必须以系统管理员进入电脑硬件环境P4以上CPU内存512M以上硬盘系统分区2个以上（含2个）。网络环境能正常访问软件运行环境软件环境34软件下载生产企业在双轨期间进行出口退税的申报工作，需要安装3个软件，分别是“新版出口退税申报系统（生产）单机版”、“老系统网上申报工具”、“新系统网上申报工具”

。“新版出口退税申报系统（生产）单机版”用来录入、生成和打印申报数据，但不支持网上申报。“老系统网上申报工具”用来上传老格式申报数据文件。“新系统网上申报工具”用来上传新格式申报数据文件。注意：1、申报数据上传，是否用网上申报工具，需等待苏州地区税务局确定。2、目前网上挂的新系统网上申报工具，把数据上传网址固定为南京的，所以请大家不要给企业安装目前网上挂的“限南京地区使用”的新系统网上申报工具。等待后期升级的版本，再给企业安装。4软件下载生产企业在双轨期间进行出口退税的申报工作，4软件下载（一）新版出口退税软件下载打开IE浏览器，输入网址后，进入出口退税网站，如下图所示。点击下图页面中的“下载中心”。5软件下载（一）新版出口退税软件下载5软件下载（一）新版出口退税软件下载

点击网页中江苏新版申报端下载旁边的MORE的字样进入下载界面。6软件下载（一）新版出口退税软件下载6软件下载（一）新版出口退税软件下载点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新版出口退税申报系统（生产）”字样进入下载界面。7软件下载（一）新版出口退税软件下载7软件下载（一）新版出口退税软件下载点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新版出口退税申报系统（生产）单机版”字样进入下载界面—拉到最下方，点击“本地下载”。8软件下载（一）新版出口退税软件下载8软件下载（二）老系统网上申报工具下载点击网页中江苏新版申报端下载区中的“老系统网上申报工具”字样进入下载界面。9软件下载（二）老系统网上申报工具下载9软件下载（二）老系统网上申报工具下载点击网页中江苏新版申报端下载区中的“老系统网上申报工具”字样进入下载界面—拉到最下方，点击“老系统网上申报工具”。10软件下载（二）老系统网上申报工具下载10软件下载（三）新系统网上申报工具下载点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新系统网上申报工具”字样进入下载界面。暂不给企业安装目前网上挂的“限南京地区使用”的新系统网上申报工具。等待后期升级的版本，再给企业安装。11软件下载（三）新系统网上申报工具下载暂不给企业安装目前网上挂新版出口退税软件的安装与配置下载后的文件如下，双击文件进行解压。进入如下图界面，选择目标文件夹路径后，点击“安装”。软件安装与配置（一）12新版出口退税软件的安装与配置软件安装与配置（一）1213新版出口退税软件的安装与配置释放出新版出口退税软件安装包，如下图。双击安装包，开始新版出口退税软件的安装过程。软件安装与配置（一）13新版出口退税软件的安装与配置软件安装与配置（一）13软件安装步骤执行安装文件。点击【确定】

→【是】→如果电脑上没有Framework2.0，首先会开始安装Framework2.0。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（一）14软件安装步骤南京擎天科技有限公司软件安装与配置（一）14点击【Next】进入下一步。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（一）15点击【Next】进入下一步。南京擎天科技有限公司软件安装与配前面的方框打钩→点击【Install】，安装视电脑配置而定，一般需5~15分钟。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（一）16前面的方框打钩→点击【Install】，安装视电脑配置而定，进入这个界面点击【下一步】→在“我接受”前打钩点【下一步】。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（一）17进入这个界面点击【下一步】→在“我接受”前打钩点【下一步】。这里可以选择全部或定制。选择全部是采用默认路径进行安装，如果需要更换安装路径，点击【定制】进行其它路径的选择，选择好安装类型点击【下一步】。建议采用默认路径安装。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（一）18这里可以选择全部或定制。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（点击【安装】。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（一）19点击【安装】。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（一）19安装完成后，点击【完成】。在桌面上找到新退税软件图标，双击即可运行软件。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（一）20安装完成后，点击【完成】。南京擎天科技有限公司软件安装与配置软件安装与配置（一）退税软件第一次运行时会自动创建数据库，我们要求在非系统盘下创建数据库。新申报端运行程序和数据库是相互独立的，且数据库不允许存放在系统盘中，因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。首次安装软件需要创建数据库，如图一，选择数据库存放路径，点击确定即可，创建的数据库名为taxmaster.db。若企业重装软件，可以选择原数据库文件所在路径，点击确定，即出现如图二的提示，表示数据库连接成功。南京擎天科技有限公司图一图二21软件安装与配置（一）退税软件第一次运行时会自动创建数据库，我软件首次运行前的配置南京擎天科技有限公司软件首次运行前的配置南京擎天科技有限公司22软件首次运行前的配置南京擎天科技有限公司企业信息配置海关企业代码、纳税人识别号、纳税人中文名称、登记注册类型、纳税信用等级（老企业一般为C，新办企业纳税信用等级选E）、纳税人类型（一般为增值税一般纳税人）、经营者类型、纳税人状态（正常），以上项目请企业按照退免税认定表如实填写组织机构代码：一般是税号后9位退税开户行代码、退税账号：按企业实际录入，也可在出口退（免）税认定表上找到法人代表、财务负责人、办税员：按企业实际情况填写退税计算方法：生产：免抵退税（一般）进料抵扣方式：，江苏省生产企业录入“实耗法”软件首次运行前的配置南京擎天科技有限公司企业信23软件首次运行前的配置企业信息配置征税机关代码、征税机关名称、退税机关代码、退税机关名称：按照出口退（免）税认定表上填写对新办和小型出口企业（即退免税认定表上的分类管理代码是F类的企业纳税信用等级填E）六类企业：填写“否”南京擎天科技有限公司软件首次运行前的配置企业信息配置南京擎天科技有24双轨期间申报的配置双轨期间需要同时生成老系统申报文件，点击“维护”菜单的“系统配置”中的运行参数，将“是否生成二期申报数据”这一项选“是”，如右图。双轨结束后，不需要生成老系统申报文件，将“是否生成二期申报数据”这一项选“否”。软件安装与配置（一）25双轨期间申报的配置软件安装与配置（一）25注意保存以后企业海关代码和企业税号不允许直接修改，界面显示灰色。南京擎天科技有限公司注意企业信息配置完成以后点击保存，会显示需要重新登录软件。点击确定，重新登陆软件。软件安装与配置（一）26南京擎天科技有限公司注意企业信息配置完成以后点击保存，会显示老系统网上申报工具安装与配置下载后的“老系统网上申报工具”文件如下图。双击该图标点击安装，即可解压软件安装与配置（二）27老系统网上申报工具安装与配置双击该图标点击安装，即可解压软件28解压后，释放出文件夹，如下图。打开文件夹，运行“InternetSb.exe”图标，如下图。软件安装与配置（二）注意请不要将InternetSb.exe从文件夹中拷贝出来，否则运行会报错28解压后，释放出文件夹，如下图。软件安装与配置（二）28点击“网络设置”，进入系统配置界面，录入企业基本信息和拔号设置项，这里的信息可参照老退税软件中的系统维护的系统配置填写注意保存后，可能企业类型、分类管理码等信息还是为空，这个正常软件安装与配置（二）29点击“网络设置”，进入系统配置界面，录入企业基本信息和拔号设新系统网上申报工具安装与配置安装过程暂省略打开擎天传输平台软件，出现如下图登录界面，首先点击“用户注册”软件安装与配置（三）30新系统网上申报工具安装与配置软件安装与配置（三）30在用户注册界面，输入企业基本信息注意

请企业务必正确填写注册信息，特别是企业税号、企业类型、退税机关代码。软件安装与配置（三）31在用户注册界面，输入企业基本信息软件安装与配置（三）31注册完成后，在登录界面，用户帐号为注册时输入的企业税号，用户密码为注册时输入的密码，验证码根据下图显示内容输入，点击“确定”，即可登录注意

１用户输入帐号后，后面出现红色感叹号，说明输入有误２点击确定，仍然出现登录界面，说明密码输入有误，企业忘记密码，需到网站的下载中心表单下载中，下载密码遗失申请表

软件安装与配置（三）32注册完成后，在登录界面，用户帐号为注册时输入的企业税号，用户历史数据迁移为保证企业申报数据的完整性，新出口退税软件提供历史数据迁移功能，可以将老系统中的部分申报数据批量迁移至新系统中。提醒务必将老系统的历史数据迁至新系统中，保证企业申报数据和国税局审核数据一致。历史数据迁移的主要内容生产企业免税明细、退税明细、进料加工手册登记、进口料件明细、纳税汇总表、进料加工抵扣明细、来料加工手册登记。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（四）33历史数据迁移为保证企业申报数据的完整性，新出口退税软件提供历历史数据迁移提醒第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再进行迁移，并按照操作步骤进行。历史数据迁移方法，企业信息配置完成后，系统会自动打开历史数据迁移界面，如果为新办用户，或从未在老申报软件中申报过退免税数据的，点击“取消”即可。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（四）34历史数据迁移提醒第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再老企业迁移数据库的方法有两种第一种方法：可以点击“历史数据迁移”界面上的【查找】按钮，打开数据库搜索界面。点击【搜索】按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企业可以根据情况选择。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（四）35老企业迁移数据库的方法有两种南京擎天科技有限公司软件安装与配第二种方法：点击【浏览】按钮，在弹出文件夹中，选中打开老系统软件的数据库Tssb.mdb文件，确认退税机关代码、海关代码和需导入申报数据的所属期（如果所属期不填，默认导入所有所属期的数据）。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（四）36第二种方法：点击【浏览】按钮，在弹出文件夹中，选中打开老系统商品代码库更新新出口退税软件的码库可以从擎天公司网站（）或国税局网站下载。老系统和新系统中的码库不能通用，下载时请注意。新申报端码库更新时不需要输入启用时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包含所有历史码库。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（五）37商品代码库更新新出口退税软件的码库可以从擎天公司网站（tax商品代码库更新打开软件，在【维护】—【商品代码维护】中进行商品代码库的更新点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界面。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（五）38商品代码库更新打开软件，在【维护】—【商品代码维护】中进行商商品代码库更新点击【浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，点击【导入】即可。备注：由于新系统码库条数较多，因此更新需要10-20分钟时间，请耐心等待。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（五）39商品代码库更新点击【浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，点新申报软件的在线升级软件现在提供在线升级功能。在联网状态下，只要有新的版本，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需要进行下载更新。软件版本号的查看：菜单栏选项【帮助】－【关于】。或在软件左下角的状态栏可看到。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（六）40新申报软件的在线升级软件现在提供在线升级功能。在联网状态下，41

二、软件录入规则南京擎天科技有限公司41南京擎天科技有限公司41数据项录入区别出口报关单号录入位数为21位，规则为18位报关号+0+2位项号。进料加工料件明细录入中进口报关单号录入为12位，规则为进口报关单号后9位+1+2位项号。其他单证中录入进口报关单位数为12位，规则为进口报关单号后9位+0+2位项号。汇率、退税率、计划分配率乘以100。在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里，单证不齐标志一律选择“B缺报关单”。新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报。南京擎天科技有限公司42数据项录入区别南京擎天科技有限公司42

三、软件业务指南南京擎天科技有限公司43南京擎天科技有限公司43

免税查看是将软件中需要申报征税机关的表单进行归类和排列，方便企业进行免税申报的录入和查看。业务规定生产企业无论当月是否有出口销售，都需要按月向征税机关申报免税数据。

免抵退业务包含免抵退数据（单证不齐）、免抵退数据（单证齐全）、不予免抵三大部分业务，新申报软件要求企业，每月都向主管退税机关申报免抵退税数据。

特准退税业务包含研发机构采购国产设备退税检查，和生产企业以外贸表样申报出口退税的业务。南京擎天科技有限公司软件业务指南新申报软件根据业务，分为：免税查看免抵退业务特准退税业务44 免税查看是将软件中需要申报征税机关的表单进行归类和免税数据查看组成图南京擎天科技有限公司45免税数据查看组成图南京擎天科技有限公司45免税数据组成说明进料加工抵扣明细

按进料加工免税证明和进料加工手册核销证明录入。退运补税证明冲减（单证齐全）

按国税局开具的出口货物退运补税证明录入（必须在国税局开具退运补税证明的次月向主管退税机关申报，否则免抵退申报不受理）。运保佣扣减（单证不齐）

运保佣调整（单证齐全）

因运保用处理方式未确定，因此暂不讲解运保用扣减与调整模块南京擎天科技有限公司46免税数据组成说明进料加工抵扣明细南京擎天科技有限公司46免税数据组成说明出口冲减（单证不齐）

前期若出口货物明细数据申报错误的，且没有申报过退税的，可以对该条数据进行出口冲减（红冲）。出口货物明细（单证不齐）

录入正常出口业务（一般贸易、进料加工、特殊贸易）。来料加工明细（不予免抵）

录入以来料加工出口贸易出口的货物。间接出口明细（不予免抵）

录入以深加工结转或出口到保税区的货物。南京擎天科技有限公司47免税数据组成说明出口冲减（单证不齐）南京擎天科技有限公司47免抵退数据录入中，录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数据。南京擎天科技有限公司免抵退业务说明48免抵退数据录入中，录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数免抵退业务说明免抵退税申报截止期限政策规定（一）国税发【2004】第064号文件第三款规定：出口企业应在货物报关出口之日（以出口货物报关单〈出口退税专用〉上注明的出口日期为准）起９０日内，向退税部门申报办理出口货物退（免）税手续。逾期不申报的，除另有规定者和确有特殊原因经地市级以上税务机关批准者外，不再受理该笔出口货物的退（免）税申报。（二）国税发【2004】第113号文件第二款规定：生产企业出口货物未按国税发【2004】６４号文件第三条规定在报关出口９０日内申报办理退（免）税手续的，如果其到期之日超过了当月的"免、抵、退"税申报期，税务机关可暂不按国税发[２００４]６４号文件第七条规定视同内销货物予以征税。但生产企业应当在次月"免、抵、退"税申报期内申报"免、抵、退"税，如仍未申报，税务机关应当视同内销货物予以征税。49免抵退业务说明免抵退税申报截止期限49新系统执行的申报期计算规则（一）新系统严格按上述文件规定执行，具体的申报截止期限的计算规则：报关单出口日期+90天<=当月15日，则当月15日为该报关单的最后申报期限。报关单出口日期+90天>=当月16日，则次月15日为该报关单的最后申报期限。（二）举例：例1：报关单出口日期为4月17日新系统申报期限：4月17日+90天=4月的13天+5月的31天+6月的30天+7月的16天=7月16日，由于7月份退免税申报截止日期为7月15日，该报关单的最后申报期限可顺延至8月15日。例2：报关单出口日期为5月17日新系统申报期限：5月17日+90天=5月的14天+6月的30天+7月的31天+8月的15天=8月15日，由于8月份退免税申报截止日期为8月15日，该报关单的最后申报期限只能是8月15日。50新系统执行的申报期计算规则5051 由以上两例可以看出，虽然报关单出口日期同为17日，但由于月份的不同而产生大小月间天数的差异，因此在计算退免税申报期时会造成不同的结果，所以企业要特别关注出口日期为16日、17日、18日的报关单，尽量在出口后第三个月的申报期内申报退税，以免超期申报造成不必要的损失。51 由以上两例可以看出，虽然报关单出口日期同为17日，但由5152

四、软件申报流程南京擎天科技有限公司52南京擎天科技有限公司52南京擎天科技有限公司1）免税申报

2）免抵退申报

3）单证申报53南京擎天科技有限公司1）免税申报

2）免抵退申报

3）单证申软件申报流程

免税申报（向征税机关申报）免税数据查看（录入）生成免税数据打印免税报表进料加工抵扣明细退运补税证明冲减运保佣调整运保佣扣减出口冲减出口货物明细来料加工明细间接出口明细南京擎天科技有限公司将生成的数据上报国税局54软件申报流程

免税申报（向征税机关申报）免税数据查看（录入）55软件申报流程

免税退申报（向退税机关申报）免抵退数据录入南京擎天科技有限公司免税查看中录入的数据免抵退数据（单证齐全）收齐前期数据不予免抵退明细数据逾期不予办理退税不予免抵退明细数据视同内销出口货物不予免抵退明细数据免税货物出口增值税纳税申报表项55软件申报流程

免税退申报（向退税机关申报）免抵退数据录入55软件申报流程

免抵退申报免抵退预申报读入预申报反馈数据免抵退正式申报打印免抵退报表读入正式申报反馈数据打印审批汇总表南京擎天科技有限公司上传免抵退预申报文件上传免抵退正式申报文件打印正式申报回执疑点调整软件申报流程

免抵退申报免抵退预申报读入预申报免抵退打印读入5657南京擎天科技有限公司申报所属期的填写规范登陆软件后，会提示填写当前所属期，所属期格式如201203，当前月份减一个月，和当月的增值税所申报所属期保持一致57南京擎天科技有限公司申报所属期的填写规范登陆软件后，会提57表单录入（一）免税数据查看进料加工抵扣明细出具证明年月按YYYYMM格式填写，如20111258表单录入（一）免税数据查看进料加工抵扣明细58退运补税证明冲减报关单号填写发生退运的报关单号明细部分以退运的报关单明细填写。数量和金额录入负数。备注字段中，录入国税局开具的退运补税证明的证明编号。南京擎天科技有限公司表单录入（一）免税数据查看59退运补税证明冲减南京擎天科技有限公司表单录入（运保佣调整报关单号录入需要冲减运保佣的报关单号。南京擎天科技有限公司表单录入（一）免税数据查看60运保佣调整南京擎天科技有限公司表单录入（一）免出口冲减界面分为上下两栏，上栏显示当前所属期向前推两年内出口货物明细中未做过出口冲减的数据。下方显示当前所属期内已经冲减的数据。冲减时，可通过申报年月快速筛选数据。可以对待冲减数据单条冲减，也可进行整笔数据冲减。南京擎天科技有限公司表单录入（一）免税数据查看61出口冲减南京擎天科技有限公司表单录入（一）免税出口货物明细出口货物明细中，报关单必须录入正确，可按报关单复印件或预录入单填写。出口发票号按外销发票号填写。出口日期允许与实际出口报关单的出口日期有出入。核销单号如果在申报时不确定，可以不填。南京擎天科技有限公司表单录入

（一）免税数据查看62出口货物明细南京擎天科技有限公司表单录入（一）免税数据查看来料加工明细出口发票号按开具的加工费发票号码填写报关单号按出口报关单填写。明细部分按报关单明细填写。手册号为该笔业务的来料加工手册号。南京擎天科技有限公司表单录入

（一）免税数据查看63来料加工明细南京擎天科技有限公司表单录入（一）免税数据查看间接出口出口发票号按开具的出口发票填写。报关单号按报关单或预录入单填写。明细部分按报关单明细填写。手册号填写间接出口所对应的手册号。南京擎天科技有限公司表单录入

（一）免税数据查看64间接出口南京擎天科技有限公司表单录入（一）免税数据查看64收齐前期数据录入录入需要申报退税的报关单号码，自动带出出口货物明细中已申报免税的报关单信息。出口日期按照报关单上实际出口日期填写。数量按照报关单上和商品代码带出的计量单位对应的数量填写。原申报年月、原申报批次、原申报序号为系统默认带出，不用修改。若单证不齐中存在多张同号报关单情况，收齐中带不出数据的，请按照前期单证不齐中该笔数据的申报年月、批次、序号填写至收齐数据的原申报年月、原申报批次、原申报序号中。单证不齐标志为“B缺报关单”南京擎天科技有限公司表单录入（二）免抵退数据录入65收齐前期数据录入南京擎天科技有限公司表单录入（二）免抵退增值税纳税申报表项录入免抵退销售额在生成免抵退预申报或正式申报数据时会自动计算。南京擎天科技有限公司表单录入（二）免抵退数据录入66增值税纳税申报表项录入南京擎天科技有限公司表单录入（二）免免抵退其他业务操作视同内销货物、逾期不办理出口退税货物、免税出口货物。按实际情况填写。南京擎天科技有限公司67免抵退其他业务操作视同内销货物、南京擎天科技有限公司67生成免税申报数据免税电子数据：南京擎天科技有限公司68生成免税申报数据南京擎天科技有限公司68点击“生成”按钮南京擎天科技有限公司69点击“生成”按钮南京擎天科技有限公司69生成一个文件：SB***.XML选择文件存放的路径，直接点击【确定】南京擎天科技有限公司70生成一个文件：SB***.XML选择文件存放的路径，直接点击如果当月未发生出口业务，需要进行零申报操作，因此，我们在【生成申报数据】—【免税明细申报】中，生成所需要的零申报文件。免税零申报数据生成南京擎天科技有限公司71免税零申报数据生成南京擎天科技有限公司7172点击“生成”按钮南京擎天科技有限公司72点击“生成”按钮南京擎天科技有限公司72生成一个文件：SB***.XML选择文件存放的路径，直接点击【确定】南京擎天科技有限公司注意：免税文件网上上传保留原先方式不变。73生成一个文件：SB***.XML选择文件存放的路径，直接点击免抵退税预申报数据生成如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否则直接点击【确定】免抵退税预申报电子数据南京擎天科技有限公司74免抵退税预申报数据生成如果有其他凭证，可以录入对应的凭证若生成预申报时，企业未录入【增值税纳税申报表项】，则系统会给予提示【增值税纳税申报表项录入】界面，申报表中的数据按当期增值税纳税汇总表的数字填写南京擎天科技有限公司75若生成预申报时，企业未录入【增值税纳税申报表项】，则系统会给点击【生成】南京擎天科技有限公司免抵退税预申报数据生成76南京擎天科技有限公司免抵退税预申报数据生成76选择文件存放的路径，直接点击【确定】会生成新、老格式2个预申报数据文件

新数据文件格式为：SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip

老数据文件格式为：ysbsc+所属期+批次+ys.zip南京擎天科技有限公司77选择文件存放的路径，直接点击【确定】会生成新、老格式2个预申南京擎天科技有限公司用传输平台上传新格式预申报文件，选择“预审申报”“生产预审申报上载”，点击【文件上载】按钮，选中SCYSB开头的文件，点击确定，如下图所示：1、点击文件上载2、选中SCYSB开头文件预申报数据申报78南京擎天科技有限公司用传输平台上传新格式预申报文件，选择“预预申报反馈数据下载选择“预审反馈”“生产预审反馈”，点击右侧下载按钮，选择“SaveFile”，点击OK，即可将反馈文件保存在桌面上，如下图所示：南京擎天科技有限公司1、点击下载按钮2、选择savefile，点击OK3、桌面上SCYSBFK开头文件为预申报反馈数据79预申报反馈数据下载选择“预审反馈”“生产预审反馈”，点击右预申报反馈数据读入可以在【数据反馈】-【读入反馈数-【免抵退税申报反馈】-【预申报】。南京擎天科技有限公司80预申报反馈数据读入可以在【数据反馈】-【读入反馈数-【免抵退预申报反馈数据读入点击【浏览】按钮，选择刚才下载到桌面的预申报反馈数据SCYSBFK开头的文件，点击【解压】，点击【导入】。最后点击【查看反馈】即可看到预申报疑点数据。南京擎天科技有限公司81预申报反馈数据读入点击【浏览】按钮，选择刚才下载到桌面的预申疑点调整还可以在【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-【疑点调整】中查看疑点数据。可以根据疑点的描述对数据进行相应的调整。南京擎天科技有限公司82疑点调整还可以在【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-【疑点调打印疑点数据疑点列表中的数据可以打印为疑点明细表，该表可供企业查看修改疑点数据，并作为申报退税的凭证送至退税机关。在疑点调整界面中，点击【打印】按钮即可。南京擎天科技有限公司83打印疑点数据疑点列表中的数据可以打印为疑点明细表，该表可供企疑点调整预申报反馈疑点中，可以不管的（前提是企业的操作和录入的数据是正确的）：报关单号码（XXX）在海关电子信息中不存在外管核销信息中无此核销单号企业申报为视同自产货物，请核查申报的美元汇率（XXX）（YYY）合理范围出口国别为中国境内且运输方式不是1、W或Z出口国别为中国境内报关单（XXX）为远期收汇（YYY）该企业为函调供货企业该数据为运保用数据，请注意进行人工审核申报的商品代码（XXX）为扩展商品代码，请注意进行人工核对商品代码（XXX）在（YYY）第一次出口南京擎天科技有限公司84疑点调整预申报反馈疑点中，可以不管的（前提是企业的操作和录入免抵退税正式申报数据生成免抵退税正式申报电子数据。如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否则直接点击【确定】。南京擎天科技有限公司85免抵退税正式申报数据生成免抵退税正式申报电子数据。南京在“系统配置”中的运行参数中，如果将“是否生成二期申报数据”这一项选“是”，则下图页面中就有生成老系统数据的选项，直接点击【生成】就可同时生成老系统和新系统申报数据。86在“系统配置”中的运行参数中，如果将“是否生成二期申报数据”点击上图页面中的【生成】。选择文件存放的路径，直接点击【确定】。87点击上图页面中的【生成】。选择文件存放的路径，直接点击【确定新、老系统正式申报文件格式新系统所生成的文件如下图。老系统所生成的文件如下图。88新、老系统正式申报文件格式新系统所生成的文件如下图。老系统所双击运行老系统网上申报工具点击如上图中的“选择路径”，浏览选择老格式正式申报数据文件，点击打开后老格式正式申报数据传输89双击运行老系统网上申报工具点击如上图中的“选择路径”，浏览选点击上图中的“网上申报”即可将老系统申报数据文件申报给国税局。老格式正式申报数据传输90点击上图中的“网上申报”即可将老系统申报数据文件申报给国税局91新格式正式申报数据传输打开擎天传输平台，选择“正审申报”“生产正审申报上载”，点击【文件上载】按钮，选中SCZSSB开头的文件，点击确定，如下图所示：1、点击文件上载2、选中SCZSSB开头文件91新格式正式申报数据传输打开擎天传输平台，选择“正审申报”9192正式申报数据回执下载选择“正审申报”“生产正审申报上载”，选中上载的记录，下面出现回执文件，点击PDF文件，选择SaveFile，点击确定，回执文件就下载至桌面上了，如下图所示：1、点击回执文件2、选择SaveFile，点击OK3、桌面上的回执文件92正式申报数据回执下载选择“正审申报”“生产正审申报上载92免抵退报表打印打印申报数据南京擎天科技有限公司93免抵退报表打印打印申报数据南京擎天科技有限公司93点击【打印】，选择需要打印的打印机即可南京擎天科技有限公司94点击【打印】，选择需要打印的打印机即可南京擎天科技有限公司9正式申报反馈数据读入通过【数据反馈】-【下载反馈数据】下载企业申报的反馈数据文件，通过系统中的反馈读入功能，可以进行疑点查看与调整，具体方法如下。可以在【数据反馈】-【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-选择需要读入的反馈数据类型，如果读入正式申报反馈，就选择【正式申报】。南京擎天科技有限公司95正式申报反馈数据读入通过【数据反馈】-【下载反馈数据】南京擎免抵退审核反馈汇总表的打印可以点击【数据处理】-【打印反馈汇总表】进行打印点击【打印】按钮即可进行打印。南京擎天科技有限公司96免抵退审核反馈汇总表的打印可以点击【数据处理】-【打印反馈汇进料加工手册登记进料加工进口料件明细进料加工手册核销申请已收齐核销单申请代理进口货物证明申请代理出口货物证明申请退运已办结证明出口货物未退税证明出口含金产品免税证明延期申报备案备案合同出口退税申请来料加工手册登记来料加工进口料件明细来料加工免税核销证明软件申报流程单证申报进料加工贸易管理来料加工贸易管理其他单证业务97进料加工手册登记进料加工进口料件明细进料加工手册核销申请已收单证数据录入生成单证申报数据正式申报打印单证申报数据单证申报流程98单证数据录入生成单证申报数据打印单证申报数据单证申报流程98进料加工和来料加工的录入界面99进料加工和来料加工的录入界面99其它单证业务的录入界面明细表比较多，不在一一截图100其它单证业务的录入界面明细表比较多，不在一一截图100生成单证申报数据点击【生成】各项单证业务的数据录入完毕后，点击【数据处理】-生成上报数据－单证证明数据-正式申报101生成单证申报数据点击【生成】各项单证业务的数据录入完毕后，点选择文件存放的路径，直接点击【确定】新数据文件格式为：

DZZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_年月日.zip102选择文件存放的路径，直接点击【确定】新数据文件格式为：102老系统、新系统单证数据同时申报在“系统配置”中的运行参数中，如果将“是否生成二期申报数据”这一项选“是”，则下图页面中就有生成老系统数据的选项，直接点击【生成】就可同时生成老系统和新系统单证申报数据。103老系统、新系统单证数据同时申报在“系统配置”中的运行参新系统所生成的单证文件如下图。老系统所生成的单证文件如下图。老系统、新系统单证数据同时申报104新系统所生成的单证文件如下图。老系统所生成的单证文件如下图。打印单证申报数据点击【数据处理】-打印申报表－单证申报数据。选择需要打印的表格，点击打印。105打印单证申报数据点击【数据处理】-打印申报表－单证申报数据点击【打印】，选择打印机即可打印106点击【打印】，选择打印机即可打印106软件安装提示自动升级，升级后，运行软件发现未升级成功，造成的原因？因为第一次安装软件时，未使用软件的默认安装路径。解决办法：将软件卸载，用默认设置重新安装即可。安装时出现“未知的驱动器X”，安装无法继续？找一个U盘插在电脑上，右键-我的电脑-管理-磁盘管理-右键点击U盘-更改驱动器名和路径-将U盘盘符改为提示缺少的那个盘符，然后重试软件打开时在检测自动升级时需停留很久才能进入系统。软件打开不能获取公告通知或不能在线升级？网络有限制，处于内网或无法访问升级网站。联系网管开放及80端口软件启动时，找不到数据库？这有可能是因为配置了数据库后，删除或移动了数据库位置造成的，首先检查注册表的\HEKY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SONSOFT项下的申报数据库路径，查看该路径下是否有申报软件数据库。如果已经找不到之前的数据库，可以重新安装软件或拷贝一个空数据库到这个路径下，如果数据库路径被移动了，修改这个路径值。常见问题107软件安装提示自动升级，升级后，运行软件发现未升级成功，造成的如果在数据迁移过程中出现，迁移失败？请检查二期申报软件中，商品代码库更新的顺序是否混乱，必须依次更新。或者检查商品代码库是否重复更新。商品代码库更新报错？安装vpfoledb.exe；在运行中输入“regsvr32：\软件安装目录\Vfpoledb.Dll”；查看日期格式；卸载机器上.netframework所有版本，然后重新安装2.0版本的.netframework将数据库拷贝到能够更新的机器上，更新好码库再还原回去出口冲减界面，【冲减】按钮灰化，或【运保用】录入界面，新增按钮灰化？因为当前所属期的免税已经申报过了。软件录入和申报数据正常，但是报表生成时报错这是由于.Net组件问题导致的，卸载.netframework，并重新安装。常见问题108如果在数据迁移过程中出现，迁移失败？常见问题108生成申报文件失败？检查是否管理员权限，再查看日期格式是否为yyyy-mm-dd。生成二期申报文件失败？检查备注字段是否超过20个字符，如超过请修改。若不是这个原因，请把数据库拷贝到自己电脑上，连接后，看是否可以生成生产企业，录入的出口明细数据贸易性质是进料加工，打印免税明细表时，有重复数据？因为进料加工手册登记中存在重复的手册登记，删除重复记录，只保留一条记录企业发现前期有张报关单发生了部分产品数量的退运，如何处理？如果这张报关单退税未录入，那么首先在出口冲减冲对原错误数据进行冲减，再在单证不齐里做正数的数据录入（报关单产品全数量-退运数据），开具两张外销发票。如果这张报关单已经申报了退税，在当期录入单证-退运已办结证明申请并进行单证审报，在取得退运已补税证明的次月进行退运补税冲减申报。常见问题109生成申报文件失败？常见问题109关于三期免抵退税零申报的问题？凡已办理退免税认定的生产企业，都必须按规定向退税机关申报免、抵、退税。未发生出口业务的企业除了免税零申报外，需要在软件中填写纳税汇总表信息，并进行免抵退正式申报。一张报关单（多条明细）对应多张外销发票，一张报关单（一条明细）对应多张外销发票，怎么处理？一张报关单（多条明细）对应多张外销发票，按正常录入规则录入数据，且一条报关单信息对应一个发票号码。一张报关单（一条明细）对应多张外销发票，单证不齐里按正常录入规则录入数据，单证齐全里录其中一张发票号码做为主发票号码，成交总价录入报关单总金额。备注里注明关联发票号（不建议此类操作，可能会导致数据无法通过）。进料加工手册核销中的核销币别？人民币免抵退税汇总表第二栏的当期免抵出口货物销售额本年累计跟实际不符？缺少前期的累计数，明年一月份以后就正常了，企业可不予考虑这块数据。常见问题110关于三期免抵退税零申报的问题？常见问题110企业在录入单证齐全时，将报关单号码21位录入以后，敲回车键，带不出来原申报年月（老软件做的免税。这个月做退税，报关单要21位，要不要改？）如果是二期里历史迁移过来的数据，需要企业将单证齐全对应的单证不齐中的报关单号码先录入十二位，带出数据后，再将报关单号码改成21位即可。企业不需要将所有数据的报关单号改成21位，只要将要用三期申报的单证不齐和单证齐全数据的报关单号改成21位即可。三期申报来料加工进口料件明细数据怎么录入？在来料加工明细里面怎么录？进口料件明细的进口金额要录关单总价（工+料），加工费金额录工缴费。来料加工明细里成交总价和出口销售额（美元）填报关单总价（工+料），出口销售额（人民币）录工费。增值税纳税申报表中的期末留抵税额应填写应纳税额的绝对值。常见问题111企业在录入单证齐全时，将报关单号码21位录入以后，敲回车键，数据录入好后，发现所属期进入错了，应该是201203的所属期，但进入软件时输入成201205了，怎么办？在录入界面，右键选择“数据转移”功能，将当前记录或所有记录都转移到输入的所属期下，但只限转移至加减两个月的所属期退税率为0，怎么录入？在视同内销中录入常见问题112数据录入好后，发现所属期进入错了，应该是201203的所属期新版出口退税申报软件

操作培训

（生产）113新版出口退税申报软件

操作培训

软件安装及配置向导确认软件运行环境及硬件配置是否符合要求擎天出口货物退（免）税软件下载并安装软件首次运行在非系统盘创建数据库登录软件填写企业基本信息历史数据迁移查看商品代码库版本，按需更新商品代码库南京擎天科技有限公司114软件安装及配置向导确认软件运行环境及硬件配置是否符合要求擎天软件运行环境软件环境Windows2000、WindowsXp32位、WinVista32位、Win732位必须以系统管理员进入电脑硬件环境P4以上CPU内存512M以上硬盘系统分区2个以上（含2个）。网络环境能正常访问软件运行环境软件环境115116软件下载生产企业在双轨期间进行出口退税的申报工作，需要安装3个软件，分别是“新版出口退税申报系统（生产）单机版”、“老系统网上申报工具”、“新系统网上申报工具”

。“新版出口退税申报系统（生产）单机版”用来录入、生成和打印申报数据，但不支持网上申报。“老系统网上申报工具”用来上传老格式申报数据文件。“新系统网上申报工具”用来上传新格式申报数据文件。注意：1、申报数据上传，是否用网上申报工具，需等待苏州地区税务局确定。2、目前网上挂的新系统网上申报工具，把数据上传网址固定为南京的，所以请大家不要给企业安装目前网上挂的“限南京地区使用”的新系统网上申报工具。等待后期升级的版本，再给企业安装。4软件下载生产企业在双轨期间进行出口退税的申报工作，116软件下载（一）新版出口退税软件下载打开IE浏览器，输入网址后，进入出口退税网站，如下图所示。点击下图页面中的“下载中心”。117软件下载（一）新版出口退税软件下载5软件下载（一）新版出口退税软件下载

点击网页中江苏新版申报端下载旁边的MORE的字样进入下载界面。118软件下载（一）新版出口退税软件下载6软件下载（一）新版出口退税软件下载点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新版出口退税申报系统（生产）”字样进入下载界面。119软件下载（一）新版出口退税软件下载7软件下载（一）新版出口退税软件下载点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新版出口退税申报系统（生产）单机版”字样进入下载界面—拉到最下方，点击“本地下载”。120软件下载（一）新版出口退税软件下载8软件下载（二）老系统网上申报工具下载点击网页中江苏新版申报端下载区中的“老系统网上申报工具”字样进入下载界面。121软件下载（二）老系统网上申报工具下载9软件下载（二）老系统网上申报工具下载点击网页中江苏新版申报端下载区中的“老系统网上申报工具”字样进入下载界面—拉到最下方，点击“老系统网上申报工具”。122软件下载（二）老系统网上申报工具下载10软件下载（三）新系统网上申报工具下载点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新系统网上申报工具”字样进入下载界面。暂不给企业安装目前网上挂的“限南京地区使用”的新系统网上申报工具。等待后期升级的版本，再给企业安装。123软件下载（三）新系统网上申报工具下载暂不给企业安装目前网上挂新版出口退税软件的安装与配置下载后的文件如下，双击文件进行解压。进入如下图界面，选择目标文件夹路径后，点击“安装”。软件安装与配置（一）124新版出口退税软件的安装与配置软件安装与配置（一）12125新版出口退税软件的安装与配置释放出新版出口退税软件安装包，如下图。双击安装包，开始新版出口退税软件的安装过程。软件安装与配置（一）13新版出口退税软件的安装与配置软件安装与配置（一）125软件安装步骤执行安装文件。点击【确定】

→【是】→如果电脑上没有Framework2.0，首先会开始安装Framework2.0。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（一）126软件安装步骤南京擎天科技有限公司软件安装与配置（一）14点击【Next】进入下一步。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（一）127点击【Next】进入下一步。南京擎天科技有限公司软件安装与配前面的方框打钩→点击【Install】，安装视电脑配置而定，一般需5~15分钟。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（一）128前面的方框打钩→点击【Install】，安装视电脑配置而定，进入这个界面点击【下一步】→在“我接受”前打钩点【下一步】。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（一）129进入这个界面点击【下一步】→在“我接受”前打钩点【下一步】。这里可以选择全部或定制。选择全部是采用默认路径进行安装，如果需要更换安装路径，点击【定制】进行其它路径的选择，选择好安装类型点击【下一步】。建议采用默认路径安装。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（一）130这里可以选择全部或定制。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（点击【安装】。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（一）131点击【安装】。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（一）19安装完成后，点击【完成】。在桌面上找到新退税软件图标，双击即可运行软件。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（一）132安装完成后，点击【完成】。南京擎天科技有限公司软件安装与配置软件安装与配置（一）退税软件第一次运行时会自动创建数据库，我们要求在非系统盘下创建数据库。新申报端运行程序和数据库是相互独立的，且数据库不允许存放在系统盘中，因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。首次安装软件需要创建数据库，如图一，选择数据库存放路径，点击确定即可，创建的数据库名为taxmaster.db。若企业重装软件，可以选择原数据库文件所在路径，点击确定，即出现如图二的提示，表示数据库连接成功。南京擎天科技有限公司图一图二133软件安装与配置（一）退税软件第一次运行时会自动创建数据库，我软件首次运行前的配置南京擎天科技有限公司软件首次运行前的配置南京擎天科技有限公司134软件首次运行前的配置南京擎天科技有限公司企业信息配置海关企业代码、纳税人识别号、纳税人中文名称、登记注册类型、纳税信用等级（老企业一般为C，新办企业纳税信用等级选E）、纳税人类型（一般为增值税一般纳税人）、经营者类型、纳税人状态（正常），以上项目请企业按照退免税认定表如实填写组织机构代码：一般是税号后9位退税开户行代码、退税账号：按企业实际录入，也可在出口退（免）税认定表上找到法人代表、财务负责人、办税员：按企业实际情况填写退税计算方法：生产：免抵退税（一般）进料抵扣方式：，江苏省生产企业录入“实耗法”软件首次运行前的配置南京擎天科技有限公司企业信135软件首次运行前的配置企业信息配置征税机关代码、征税机关名称、退税机关代码、退税机关名称：按照出口退（免）税认定表上填写对新办和小型出口企业（即退免税认定表上的分类管理代码是F类的企业纳税信用等级填E）六类企业：填写“否”南京擎天科技有限公司软件首次运行前的配置企业信息配置南京擎天科技有136双轨期间申报的配置双轨期间需要同时生成老系统申报文件，点击“维护”菜单的“系统配置”中的运行参数，将“是否生成二期申报数据”这一项选“是”，如右图。双轨结束后，不需要生成老系统申报文件，将“是否生成二期申报数据”这一项选“否”。软件安装与配置（一）137双轨期间申报的配置软件安装与配置（一）25注意保存以后企业海关代码和企业税号不允许直接修改，界面显示灰色。南京擎天科技有限公司注意企业信息配置完成以后点击保存，会显示需要重新登录软件。点击确定，重新登陆软件。软件安装与配置（一）138南京擎天科技有限公司注意企业信息配置完成以后点击保存，会显示老系统网上申报工具安装与配置下载后的“老系统网上申报工具”文件如下图。双击该图标点击安装，即可解压软件安装与配置（二）139老系统网上申报工具安装与配置双击该图标点击安装，即可解压软件140解压后，释放出文件夹，如下图。打开文件夹，运行“InternetSb.exe”图标，如下图。软件安装与配置（二）注意请不要将InternetSb.exe从文件夹中拷贝出来，否则运行会报错28解压后，释放出文件夹，如下图。软件安装与配置（二）140点击“网络设置”，进入系统配置界面，录入企业基本信息和拔号设置项，这里的信息可参照老退税软件中的系统维护的系统配置填写注意保存后，可能企业类型、分类管理码等信息还是为空，这个正常软件安装与配置（二）141点击“网络设置”，进入系统配置界面，录入企业基本信息和拔号设新系统网上申报工具安装与配置安装过程暂省略打开擎天传输平台软件，出现如下图登录界面，首先点击“用户注册”软件安装与配置（三）142新系统网上申报工具安装与配置软件安装与配置（三）30在用户注册界面，输入企业基本信息注意

请企业务必正确填写注册信息，特别是企业税号、企业类型、退税机关代码。软件安装与配置（三）143在用户注册界面，输入企业基本信息软件安装与配置（三）31注册完成后，在登录界面，用户帐号为注册时输入的企业税号，用户密码为注册时输入的密码，验证码根据下图显示内容输入，点击“确定”，即可登录注意

１用户输入帐号后，后面出现红色感叹号，说明输入有误２点击确定，仍然出现登录界面，说明密码输入有误，企业忘记密码，需到网站的下载中心表单下载中，下载密码遗失申请表

软件安装与配置（三）144注册完成后，在登录界面，用户帐号为注册时输入的企业税号，用户历史数据迁移为保证企业申报数据的完整性，新出口退税软件提供历史数据迁移功能，可以将老系统中的部分申报数据批量迁移至新系统中。提醒务必将老系统的历史数据迁至新系统中，保证企业申报数据和国税局审核数据一致。历史数据迁移的主要内容生产企业免税明细、退税明细、进料加工手册登记、进口料件明细、纳税汇总表、进料加工抵扣明细、来料加工手册登记。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（四）145历史数据迁移为保证企业申报数据的完整性，新出口退税软件提供历历史数据迁移提醒第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再进行迁移，并按照操作步骤进行。历史数据迁移方法，企业信息配置完成后，系统会自动打开历史数据迁移界面，如果为新办用户，或从未在老申报软件中申报过退免税数据的，点击“取消”即可。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（四）146历史数据迁移提醒第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再老企业迁移数据库的方法有两种第一种方法：可以点击“历史数据迁移”界面上的【查找】按钮，打开数据库搜索界面。点击【搜索】按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企业可以根据情况选择。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（四）147老企业迁移数据库的方法有两种南京擎天科技有限公司软件安装与配第二种方法：点击【浏览】按钮，在弹出文件夹中，选中打开老系统软件的数据库Tssb.mdb文件，确认退税机关代码、海关代码和需导入申报数据的所属期（如果所属期不填，默认导入所有所属期的数据）。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（四）148第二种方法：点击【浏览】按钮，在弹出文件夹中，选中打开老系统商品代码库更新新出口退税软件的码库可以从擎天公司网站（）或国税局网站下载。老系统和新系统中的码库不能通用，下载时请注意。新申报端码库更新时不需要输入启用时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包含所有历史码库。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（五）149商品代码库更新新出口退税软件的码库可以从擎天公司网站（tax商品代码库更新打开软件，在【维护】—【商品代码维护】中进行商品代码库的更新点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界面。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（五）150商品代码库更新打开软件，在【维护】—【商品代码维护】中进行商商品代码库更新点击【浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，点击【导入】即可。备注：由于新系统码库条数较多，因此更新需要10-20分钟时间，请耐心等待。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（五）151商品代码库更新点击【浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，点新申报软件的在线升级软件现在提供在线升级功能。在联网状态下，只要有新的版本，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需要进行下载更新。软件版本号的查看：菜单栏选项【帮助】－【关于】。或在软件左下角的状态栏可看到。南京擎天科技有限公司软件安装与配置（六）152新申报软件的在线升级软件现在提供在线升级功能。在联网状态下，153

二、软件录入规则南京擎天科技有限公司41南京擎天科技有限公司153数据项录入区别出口报关单号录入位数为21位，规则为18位报关号+0+2位项号。进料加工料件明细录入中进口报关单号录入为12位，规则为进口报关单号后9位+1+2位项号。其他单证中录入进口报关单位数为12位，规则为进口报关单号后9位+0+2位项号。汇率、退税率、计划分配率乘以100。在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里，单证不齐标志一律选择“B缺报关单”。新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报。南京擎天科技有限公司154数据项录入区别南京擎天科技有限公司42

三、软件业务指南南京擎天科技有限公司155南京擎天科技有限公司43

免税查看是将软件中需要申报征税机关的表单进行归类和排列，方便企业进行免税申报的录入和查看。业务规定生产企业无论当月是否有出口销售，都需要按月向征税机关申报免税数据。

免抵退业务包含免抵退数据（单证不齐）、免抵退数据（单证齐全）、不予免抵三大部分业务，新申报软件要求企业，每月都向主管退税机关申报免抵退税数据。

特准退税业务包含研发机构采购国产设备退税检查，和生产企业以外贸表样申报出口退税的业务。南京擎天科技有限公司软件业务指南新申报软件根据业务，分为：免税查看免抵退业务特准退税业务156 免税查看是将软件中需要申报征税机关的表单进行归类和免税数据查看组成图南京擎天科技有限公司157免税数据查看组成图南京擎天科技有限公司45免税数据组成说明进料加工抵扣明细

按进料加工免税证明和进料加工手册核销证明录入。退运补税证明冲减（单证齐全）

按国税局开具的出口货物退运补税证明录入（必须在国税局开具退运补税证明的次月向主管退税机关申报，否则免抵退申报不受理）。运保佣扣减（单证不齐）

运保佣调整（单证齐全）

因运保用处理方式未确定，因此暂不讲解运保用扣减与调整模块南京擎天科技有限公司158免税数据组成说明进料加工抵扣明细南京擎天科技有限公司46免税数据组成说明出口冲减（单证不齐）

前期若出口货物明细数据申报错误的，且没有申报过退税的，可以对该条数据进行出口冲减（红冲）。出口货物明细（单证不齐）

录入正常出口业务（一般贸易、进料加工、特殊贸易）。来料加工明细（不予免抵）

录入以来料加工出口贸易出口的货物。间接出口明细（不予免抵）

录入以深加工结转或出口到保税区的货物。南京擎天科技有限公司159免税数据组成说明出口冲减（单证不齐）南京擎天科技有限公司47免抵退数据录入中，录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数据。南京擎天科技有限公司免抵退业务说明160免抵退数据录入中，录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数免抵退业务说明免抵退税申报截止期限政策规定（一）国税发【2004】第064号文件第三款规定：出口企业应在货物报关出口之日（以出口货物报关单〈出口退税专用〉上注明的出口日期为准）起９０日内，向退税部门申报办理出口货物退（免）税手续。逾期不申报的，除另有规定者和确有特殊原因经地市级以上税务机关批准者外，不再受理该笔出口货物的退（免）税申报。（二）国税发【2004】第113号文件第二款规定：生产企业出口货物未按国税发【2004】６４号文件第三条规定在报关出口９０日内申报办理退（免）税手续的，如果其到期之日超过了当月的"免、抵、退"税申报期，税务机关可暂不按国税发[２００４]６４号文件第七条规定视同内销货物予以征税。但生产企业应当在次月"免、抵、退"税申报期内申报"免、抵、退"税，如仍未申报，税务机关应当视同内销货物予以征税。161免抵退业务说明免抵退税申报截止期限49新系统执行的申报期计算规则（一）新系统严格按上述文件规定执行，具体的申报截止期限的计算规则：报关单出口日期+90天<=当月15日，则当月15日为该报关单的最后申报期限。报关单出口日期+90天>=当月16日，则次月15日为该报关单的最后申报期限。（二）举例：例1：报关单出口日期为4月17日新系统申报期限：4月17日+90天=4月的13天+5月的31天+6月的30天+7月的16天=7月16日，由于7月份退免税申报截止日期为7月15日，该报关单的最后申报期限可顺延至8月15日。例2：报关单出口日期为5月17日新系统申报期限：5月17日+90天=5月的14天+6月的30天+7月的31天+8月的15天=8月15日，由于8月份退免税申报截止日期为8月15日，该报关单的最后申报期限只能是8月15日。162新系统执行的申报期计算规则50163 由以上两例可以看出，虽然报关单出口日期同为17日，但由于月份的不同而产生大小月间天数的差异，因此在计算退免税申报期时会造成不同的结果，所以企业要特别关注出口日期为16日、17日、18日的报关单，尽量在出口后第三个月的申报期内申报退税，以免超期申报造成不必要的损失。51 由以上两例可以看出，虽然报关单出口日期同为17日，但由163164

四、软件申报流程南京擎天科技有限公司52南京擎天科技有限公司164南京擎天科技有限公司1）免税申报

2）免抵退申报

3）单证申报165南京擎天科技有限公司1）免税申报

2）免抵退申报

3）单证申软件申报流程

免税申报（向征税机关申报）免税数据查看（录入）生成免税数据打印免税报表进料加工抵扣明细退运补税证明冲减运保佣调整运保佣扣减出口冲减出口货物明细来料加工明细间接出口明细南京擎天科技有限公司将生成的数据上报国税局166软件申报流程

免税申报（向征税机关申报）免税数据查看（录入）167软件申报流程

免税退申报（向退税机关申报）免抵退数据录入南京擎天科技有限公司免税查看中录入的数据免抵退数据（单证齐全）收齐前期数据不予免抵退明细数据逾期不予办理退税不予免抵退明细数据视同内销出口货物不予免抵退明细数据免税货物出口增值税纳税申报表项55软件申报流程

免税退申报（向退税机关申报）免抵退数据录入167软件申报流程

免抵退申报免抵退预申报读入预申报反馈数据免抵退正式申报打印免抵退报表读入正式申报反馈数据打印审批汇总表南京擎天科技有限公司上传免抵退预申报文件上传免抵退正式申报文件打印正式申报回执疑点调整软件申报流程

免抵退申报免抵退预申报读入预申报免抵退打印读入168169南京擎天科技有限公司申报所属期的填写规范登陆软件后，会提示填写当前所属期，所属期格式如201203，当前月份减一个月，和当月的增值税所申报所属期保持一致57南京擎天科技有限公司申报所属期的填写规范登陆软件后，会提169表单录入（一）免税数据查看进料加工抵扣明细出具证明年月按YYYYMM格式填写，如201112170表单录入（一）免税数据查看进料加工抵扣明细58退运补税证明冲减报关单号填写发生退运的报关单号明细部分以退运的报关单明细填写。数量和金额录入负数。备注字段中，录入国税局开具的退运补税证明的证明编号。南京擎天科技有限公司表单录入（一）免税数据查看171退运补税证明冲减南京擎天科技有限公司表单录入（运保佣调整报关单号录入需要冲减运保佣的报关单号。南京擎天科技有限公司表单录入（一）免税数据查看172运保佣调整南京擎天科技有限公司表单录入（一）免出口冲减界面分为上下两栏，上栏显示当前所属期向前推两年内出口货物明细中未做过出口冲减的数据。下方显示当前所属期内已经冲减的数据。冲减时，可通过申报年月快速筛选数据。可以对待冲减数据单条冲减，也可进行整笔数据冲减。南京擎天科技有限公司表单录入（一）免税数据查看173出口冲减南京擎天科技有限公司表单录入（一）免税出口货物明细出口货物明细中，报关单必须录入正确，可按报关单复印件或预录入单填写。出口发票号按外销发票号填写。出口日期允许与实际出口报关单的出口日期有出入。核销单号如果在申报时不确定，可以不填。南京擎天科技有限公司表单录入

（一）免税数据查看174出口货物明细南京擎天科技有限公司表单录入（一）免税数据查看来料加工明细出口发票号按开具的加工费发票号码填写报关单号按出口报关单填写。明细部分按报关单明细填写。手册号为该笔业务的来料加工手册号。南京擎天科技有限公司表单录入

（一）免税数据查看175来料加工明细南京擎天科技有限公司表单录入（一）免税数据查看间接出口出口发票号按开具的出口发票填写。报关单号按报关单或预录入单填写。明细部分按报关单明细填写。手册号填写间接出口所对应的手册号。南京擎天科技有限公司表单录入

（一）免税数据查看176间接出口南京擎天科技有限公司表单录入（一）免税数据查看64收齐前期数据录入录入需要申报退税的报关单号码，自动带出出口货物明细中已申报免税的报关单信息。出口日期按照报关单上实际出口日期填写。数量按照报关单上和商品代码带出的计量单位对应的数量填写。原申报年月、原申报批次、原申报序号为系统默认带出，不用修改。若单证不齐中存在多张同号报关单情况，收齐中带不出数据的，请按照前期单证不齐中该笔数据的申报年月、批次、序号填写至收齐数据的原申报年月、原申报批次、原申报序号中。单证不齐标志为“B缺报关单”南京擎天科技有限公司表单录入（二）免抵退数据录入177收齐前期数据录入南京擎天科技有限公司表单录入（二）免抵退增值税纳税申报表项录入免抵退销售额在生成免抵退预申报或正式申报数据时会自动计算。南京擎天科技有限公司表单录入（二）免抵退数据录入178增值税纳税申报表项录入南京擎天科技有限公司表单录入（二）免免抵退其他业务操作视同内销货物、逾期不办理出口退税货物、免税出口货物。按实际情况填写。南京擎天科技有限公司179免抵退其他业务操作视同内销货物、南京擎天科技有限公司67生成免税申报数据免税电子数据：南京擎天科技有限