XXXX煤矿物供科物资管理办法

XXXX煤矿物供科物资管理办法XXXX煤矿物供科物资管理办法XXXX煤矿物供科物资管理办法XXXX煤矿物供科物资管理办法编制仅供参考审核批准生效日期地址：电话：传真:邮编:XXXX煤业供应科管理制度汇编目录1、XXXX煤业物资管理办法………………………22、煤矿物资采购计划管理制度……………83、物资采购管理制度………………………114、煤矿物资验收及使用跟踪管理制度……………………126、煤矿建工材料验收管理办法……………167、煤矿坑、原木验收管理办法……………178、煤矿氧气、乙炔验收管理办法…………189、煤矿库存物资盘点管理制度……………2010、煤矿物资审批、发放管理制度…………2211、仓库管理制度……………2412、交旧领新管理制度………………………2513、物资保管保养管理制度…………………2714、煤矿矿用产品档案管理制度……………2815、供应商管理办法…………………………2916、劳动防护用品采购计划、验收、保管制度……………3117、供应科消防管理制度……………………3218、煤矿废旧物资管理办法…………………3219、供应科物资信息管理制度………………3620、煤矿物资供应保密制度…………………3621、煤矿物资供应制度………………………3722、油脂库管理制度…………………………4023、废油回收管理制度………………………4124、沙石料厂管理制度………………………4125、木工房管理制度………………4226、供应科木工房消防管理制度……………4227、煤矿物资供应工作突发事件应急预案…………………4328、物资供应系统责任追究办法……………4529、供应科值班管理制度……………………4830、供应科劳动纪律管理规定………………4931、采购员岗位职责…………………………5232、计划员岗位职责…………………………5233、质检员岗位职责…………………………5334、仓库保管员岗位责任制…………………5335、安全保卫员岗位职责……………………5436、材料统计员岗位职责……………………5537、供应科长岗位职责………………………5538、木工岗位责任制…………………………56XXXX煤业煤矿物资管理办法为进一步加强服务，协调全矿各单位、各部门之间的协作服务关系，通过内部市场机制，充分调动全矿广大职工的生产经营管理的主动性、积极性，从而提高我矿的整体经营管理水平。1、物资采购计划管理制度总则目的：为编制物资需求计划，配合公司采购计划的推行，特制定本制度。适用范围：本矿物资需求计划的制定，除另有规定外，悉依本制度执行。采购计划的编制编制需求计划的作用预估用料数量、到货期，以防止断料。避免库存过多、资金积压、库房空间浪费。确保生产物资的有效供应。指导采购工作。编制物资需求计划的依据制订物资需求计划时，应考虑年度计划、月度生产经营计划、物资需求部门的采购申请、月度采购预算、库存储备等相关因素。对生产经营活动的急需物资，应优先考虑。需求计划的种类月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。临时需求计划：根据安全生产的需要，由矿临时安排的单项工程所需的物资计划。急需物资需求计划：在安全生产过程中，紧急发生的、日常工作中不预测或预测不到的、其它物资不可替代的限时采购的物资计划。采购申请的提出及审批权限采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。单位负责人在审核本单位的《物资采购计划申请表》时，应检查《物资采购计划申请表》的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。经本单位负责人审核后的《月度物资计划申请表》，交分管矿长审批后报供应科。经审批后的《月度物资计划申请表》由供应科审核汇总。审核内容包括《物资计划申请表》的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字等。供应科依据月度物资申请计划汇总并落实库存后，编制兴旺煤业《月度物资采购计划审批表》，报分管矿长和经营矿长审批。经分管矿长和经营矿长审批后的《月度物资采购计划审批表》，报同生管理公司进行审批备案。编制需求计划的步骤每月16日前基层单位及分管科室将《物资需求申请计划表》上报供应科。18日至20日收集、汇总《物资需求计划》，落实库存。23日前编制《物资需求计划》并报矿领导审核批准。经矿领导审批后的《物资需求计划》，于25日前报同生管理公司审批备案。物资采购计划的管理物资需求计划由供应科计划员根据审批后的需求申请表制订，急需物资需求计划报请分管业务矿长批准执行，月度计划报请分管矿长审核、经营矿长批准，同生管理公司审批备案。采购计划员应审查各单位申请采购的物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品，只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入物资需求计划。对于已申请的物资需求物品，请购单位若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即通知供应科，以便及时根据实际情况更改采购计划。未列入需求计划的物品不能进行采购。如确急需物品，应填写《急需物资申请表》，由部门负责人和经营矿长审核后，按采购程序列入采购范围。计划编制要求科学性实用性：既不要多而滥，又要满足安全生产。严肃性：一是计划必须经主管领导签字；二是计划一旦下达，必须严格执行，一般情况不准改动，特殊情况，必须经分管领导批准。等级性：根据计划的轻重缓急，将计划分为：急、正常、缓三种。急就是十日之内，或立即；正常就是三十日之内；缓就是二月之内或更长。计划必须注明等级性或重要性，或到货日期。各部门按矿有关规定执行，严格把关，不得随意降低标准更改计划，否则每次罚责任人50—200元，情节严重者，严肃处理。计划的考核为使我矿物资采购计划管理工作切实落到实处，对我矿月度需求计划提报准确度纳入“一体化”考核范围。因不按时报送而影响计划的编制、汇总的，每次罚责任单位负责人100元。各单位要对所报计划的准确性、严肃性负责，并且必须加盖单位公章，要切合实际，内容准确、全面，否则每发现一次，罚责任人100元，因计划的准确性差而导致生产影响或造成其他损失（积压、浪费）的，对计划上报单位从重罚款500元。自购计划兑现率：对批准实施的计划，不能按计划要求落实的，计划兑现率低于85%，且不能说明原因的，罚单位责任人100元，给正常生产造成严重后果的，从重处罚。2物资的领取与发放管理制度要切实加强各单位的物资管理，有效控制消耗，严格规范物资领用手续。各单位必须配专职材料员到供应科材料库办理物资领用手续，其他人员没有特殊情况一律不得领用材料。各单位领取一般性生产消耗材料时，领料单位可直接填写领料申请单由分管科室审核分管矿长批准后直接到库房领取。各单位领取由矿业务科室专项控制的物资时，供应科必须查实当月业务科室下达该项材料的计划费用是否超支，如果超支，心须经生产技术科或机电科等相关业务科室审核签字后，再到供应科领取材料。新增加的采掘工作面，由区队做出安装材料预算，经技术科、机电科及有关领导审核批准后，区队按批准的预算，申请时注明原由。专用资金工程、改造工程严格按预算控制供料。各单位因生产急需产生暂借物资时，必须在材料库填写暂借登记手续，必须写清物资名称、规格型号、数量及使用地点，工程类别等，经办人或经主管队长签字后，方可领料，且三日内必须补齐正规暂借领用手续。各单位领取材料时，供应科按当月生产经营计划下达的材料指标发料，计划指标用完后，供应科停止发料。计划外材料需由使用单位填制手工材料领用单，经单位主管队长→分管业务科室→分管矿长审批后，供应科方可发料。供应科发科后要及时做好分类统计工作。供应科计划员，一定要按物资申请计划批料，没有计划(月计划、临时计划)领取材料，须经分管矿长审核后方可领取材料。同时各单位要力求做到计划用料、计划批料。各单位因工作安排不当、考虑不周而影响生产，后果自负。供应科设立24小时值班制度，切实加强双休日及夜间值班的管理，随时保证生产急需物资的领取，发放。3材料费用结算管理制度机电科、技术科、矿办、供应科要在年度指标分解的基础上，逐月对各单位下达各项分管的专项材料费用计划，并在每月22日之前报矿办。矿办依月度生产经营计划的形式下达给各单位。各生产单位接到矿下达的生产经营计划后，要按计划中所下达的费用指标严格执行，月末考评时按各单位实际验收后的生产、进尺任务量。增加或扣减材料费用指标。供应科以月度生产经营计划下达给各单位的材料费用为依据，经分管业务科室审批后，可直接到供应科领取材料。各单位在月中材料费发生完后，一律停止发料，按下列程序申请发料报告:区队→业务科室→供应科→分管矿长。经审批后各单位方可继续领用材料。各区队及业务科室按月度考核兑现奖罚，材料节超按相关规定兑现奖罚。区队材料员按材料领用程序，由供应科对应保管员，按集团公司统一计划价划价，区队结算一律按计划价格结算。供应科要杜绝无价材料出库，一律执行现行的计划价，计划价目录中没有的物资，可经计划员结合采购期初价格作为出库的计划价，以免影响各单位的结算与考核。4交旧领新与奖罚管理制度除首次安装投入以外，生产、维修用的工具、材料、配件原则上全部交旧领新。各单位领取生产性消耗材科时，同时填写“废旧物资回收单”一式三份，领用单位材料员、财务科、供应科保管员各一联，并交旧领新，三方共同核对“回收单”及领料单无误后，交旧领新的全过程结束，定期由统计员统计出报表，报矿有关领导及有关科室。领新不能交旧的单位。必须说明理由，并经主管矿长批准，否则按丢失处理。废旧物资回收按矿规定的回收和回收结算单价进行奖罚和结算。其结果在当月区队工资中兑现。“坑木，支护，建工材料，火工品，由生产技术科考核;大型材料、钢管，轻轨，圆钢，刮板机，输送带，电器配件，专用工具及其配套附件由机电科负责考核;其他材料由矿办负责考核。运输队对各单位回收升井的物资应及时通知所属单位进行交接，造成的材料丢失、被盗的视情节对运输队给予50-500/车元的罚款。回收后的废旧物资，经过机电科，技术科鉴定后，确实没有修复价值的，技术科要及时向公司写出书面报告，及时向兴旺煤业公司申请报废处理。5废旧物资修理与发放管理制度供应科要及时组织生产技术科、机电科等有关单位人员，按月编制修旧利废计划，切实加强修旧利废的管理工作，减少新材料的投人，以降低生产成本。供应科要设专人负责废旧物资的修理与发放工作，负责编写月度废旧物资的修理计划、委托修理加工单，及编写库存待修物资。物资修复后入库，发放使用情况报表，报有关矿领导及科室。供应科设立废旧物资回收库，库存管理达到标准化，分类摆放整齐，建帐立卡，标明物资名称、规格型号、数量。废旧物资的修理，其修理费用不得超过原值的40%，特殊的主要零部件的修理费用也不得超过原值的50%，其修理费用超过原值50%原则上按报废处理。加工修理全部使用“加工(修理)委托单”，经有关部门及分管矿长审核签字后方可加工修理。积极鼓励各单位优先选用修复后的材料、配件，供应科计划员要坚持有旧不发新的原则。每月月末统计员统计出库存报表，报有关领导及计划员，以便掌握库存物资的动态。6物资消耗情况分析制度严格控制材料费用，是降低成本提高效益的有效措施之一，因此为增强责任心，强化管理，堵塞漏洞，特制定本制度。各单位要按矿下达的生产经营计划，严格控制材料费用，月末按各队实际完成的生产任务量计算出实际消耗的材料费用，超节相关规定兑现奖罚。每月各单位依本月实际发生的材料费用，要认真分析材料的消耗情况。各单位的分析报告要从材料，配件的消耗定额，以及本单位所采取的有效措施等诸方面全面分析，以不断总结经验完善定额。机电科、生产科，矿办，供应科参照各单位的材料消耗情况分析报告，分类、汇总所分管的各项材料费用，按本月下达的计划费用指标及实际发生的总材料费用，从制定的材料、配件消耗定额;计划的完成情况以及本月所存在的主要问题;下月所要采取的主要措施等多方面全面认真分析.矿办依据机电科、生产科和供应科的材料消耗情况分析原因，及所分管的其它材料的消耗情况，由分管的计划员进行全面综合分析，形成月度材料消耗情况分析报告，报送矿有关领导。材料消耗情况分析一定要实事求是，全面客观地分析本月所消耗材料的各种因素，尤其是超支原因，以便更好、更有效地控制材料费用，降低吨煤材料成本，因此一定要引起各单位、部门领导的的高度重视，在规定的时间内完成。煤矿物资采购计划管理制度第一章总则第1条目的：为编制物资需求计划，配合公司采购计划的推行，特制定本制度。第2条适用范围：本矿物资需求计划的制定，除另有规定外，悉依本制度执行。第二章采购计划的编制第3条编制需求计划的作用预估用料数量、到货期，以防止断料。避免库存过多、资金积压、库房空间浪费。确保生产物资的有效供应。④指导采购工作。第4条编制物资需求计划的依据：制订物资需求计划时，应考虑年度计划、月度生产经营计划、物资需求部门的采购申请、月度采购预算、库存储备等相关因素。对生产经营活动的急需物资，应优先考虑。第5条需求计划的种类1、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。2、临时需求计划：根据安全生产的需要，由矿临时安排的单项工程所需的物资计划。3、急需物资需求计划：在安全生产过程中，紧急发生的、日常工作中不预测或预测不到的、其它物资不可替代的限时采购的物资计划。第6条采购申请的提出及审批权限1、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等，特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输胶带等以免因加工周期长、到货不及时而影响生产。2、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。3、经本单位负责人审核后的《月度物资计划申请表》，交分管科室负责人审批后报供应科。4、经审批后的《月度物资计划申请表》由供应科审核汇总。审核内容包括《物资计划申请表》的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字等。5、供应科依据月度物资申请计划汇总并落实库存后，编制兴旺煤业《月度物资需求计划》，报分管矿长和主管矿长审批。6、经主管矿长审批后的《月度物资需求计划》，报同生公司经营部备案审批执行。第7条编制需求计划的步骤1、每月16日前基层单位及分管科室将《物资需求申请计划表》上报供应科。2、18日至20日供应科收集、汇总《物资需求计划》，落实库存。3、23日前编制《物资需求计划》并报矿领导审核批准。4、经矿领导审批后的《物资需求计划》，于25日前上报同生管理公司第三章物资采购计划的管理第8条物资需求计划由供应科计划员根据审批后的需求申请表制订，急需物资需求计划报请分管矿长批准执行，月度计划报请分管矿长审核、经营矿长批准执行.第9条采购计划员应审查各单位申请采购的物品，应先审查现有库存中是否有能够满足或有无可替代的物品，只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入物资需求计划。第10条对于已申请的物资需求物品，请购单位若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即通知供应科，以便及时根据实际情况更改采购计划第11条未列入需求计划的物品不能进行采购。如确急需物品，应填写《急需物资申请表》，由部门负责人审核后，按经营矿长核准签字后才能列入采购范围。第四章计划编制要求第12条科学性实用性：既不要多而滥，又要满足安全生产。第13条严肃性：一是计划必须经主管领导签字；二是计划一旦下达，必须严格执行，一般情况不准改动，特殊情况，必须经分管领导批准。第14条等级性：根据计划的轻重缓急，将计划分为：急、正常、缓三种。急就是十日之内，或立即；正常就是三十日之内；缓就是二月之内或更长。计划必须注明等级性重要性，或到货日期。各部门按矿有关规定执行，严格把关，不得随意降低标准更改计划，否则每次罚责任人50—200元，情节严重者，严肃处理。第五章计划的考核第15条为使我矿物资采购计划管理工作切实落到实处，对我矿月度需求计划提报准确度纳入“一体化”考核。1、因不按时报送而影响计划的编制、汇总的，每次罚责任单位负责人100元。各单位要对所报计划的准确性、严肃性负责，月度计划并且必须加盖单位公章，要切合实际，内容准确、全面，否则每发现一次，罚责任人100元，因计划的准确性差而导致生产影响或造成其他损失（积压、浪费）的，对计划上报单位从重罚款1000元。2、供应科应加大和上级部门的协调工作，因协调得力造成矿材料大量节约的（如U型钢、风水管路等）按照节约物资资金的10%奖励。3、计划兑现率：对批准实施的计划，不能按计划要求落实的，计划兑现率低于85%，且不能说明原因的，罚单位责任人100元，给正常生产造成严重后果的，从重处罚。物资采购管理制度1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定，达到招标范围的按照招标程序由同生公司组织协调招标事宜，自购部分由矿供应科组织订购。2、组织物资必须依据备案的采购计划，签订供需合同、协议后进行商务谈判采购，经济往来，有法可依。（个别急用物资经领导批准的除外）。商务谈判的降价幅度严格按照管理公司和集团公司的要求执行。3、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。4、对国家、省文件规定淘汰或限制使用产品不得进行采购。5、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。6、物资采购计划属企业秘密，必须严守机密。7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。煤矿物资验收及使用跟踪管理制度为进一步加强到货物资的入矿验收管理，规范物资验收程序，堵塞漏洞，充分发挥职能部门参与物资验收的管理职能，特制定本办法。第一章总则第1条目的：检验采购物资的质和量是否符合计划(合同)的采购标准，杜绝不合格物资入库、危害安全生产。第2条适用范围：适用于所有进矿物资的检验第3条相关部门职责技术部门负责制定采购物资的质量和技术标准。供应科负责对采购货物进行质量控制和检验(大额材料、关键配件须分管科室参与检验)。矿办对物资验收环节进行督导，督察验收过程、验收记录、相关单据等，对不符合程序或违法违纪现象进行通报、处理。第二章采购物资质量检验的依据及方法第4条采购物资检验的依据（1）本单位编制的物资采购计划。（2）供应商出示的材质证明书。（3）供应商出示的产品合格证。（4）供应商提供的样品和装箱单、发货明细。（5）MA证、劳安等其他必要的资质文件。第5条确定采购货物检验的项目及方法（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。（2）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。（3）重量检测：一般用称量器具验证。第6条采购货物检验方式的选择（1）全数检验：适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。（2）抽样检验：适用于平均数量较多且经常性使用的物料，抽检率不得低于20%。第三章采购货物检验实施要点第7条物资到矿后，由质检员、保管员、采购计划员三人联锁共同验收，必须以订购合同或物资计划为依据，计划外或合同外物资一律不得验收入库。第8条物资检验确认质量、数量、资料无误后，质检员填写到货检验记录，开具物资到货验收单，保管员办理入库手续，到货验收单必须三方签字，三方任何一方不见实物不得签字；对于技术性强的到矿物资必须由分管科室或区队技术人员到场参与验收并签字，确认无质量问题方可办理入库手续。第9条第9条质量检验不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。第10条质量检验人员执行检验时，抽样应随机化。第11条对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证，否则禁止入库。第12条支护材料、建工材料、氧气、乙炔等验收参照各自验收办法执行。第13条采购计划及质量检验人员要定期校正检验仪器、量规、保养检验工具，以保证质量检验结果的准确性。第14条所有入库物资必须在当日验收完毕，凡发现质量、渠道、价格有问题的物资不得滞留在库。如特殊情况需滞留，必须单独存放并挂牌表明，并向分管领导汇报备查。第15条质检员做好入库物资质量证明文件的收集、整理、归档工作。物资到货验收实行责任追究制度，因玩忽职守、弄虚作假使企业经济受到损失的交矿纪委处理。第四章质量管理跟踪质量信息反馈渠道：在设备、配件、材料验收、使用过程中（包括新产品试用）出现质量问题（或试用情况）及时填写质量信息反馈表。《质量信息反馈表》中“问题表述建议和要求”栏由反馈单位负责填写，“核实意见”栏由相关单位负责填写（劳动防护用品由企管科负责填写；设备、配件、大型材料、油脂、其他材料由机电科负责填写；支护、建工材料、木材、火工品由技术科负责填写）；供应科按照职能科室填写意见反馈单，要向使用单位、机电、技术部门核实情况。反馈单位必须如实、客观填写产品质量情况并在反馈意见上盖章确认，单位负责人对填写的情况负责。供应科接到质量信息反馈表后，要及时与有关科室、使用单位、供应商等落实情况，并在一周内提出处理意见，并及时把处理信息反馈到使用单位，重大质量问题要及时向矿领导汇报。供应科及有关科室要根据质量信息反馈情况，对照合同条款履行结算、付款等义务；因质量问题影响生产，造成经济损失的，向供应商进行索赔。合格123合格12345678单位矿办 供应科长 计划员质检员保管员节点ABCDE煤矿物资验收管理工作流程编制单位：供应科版本：签发：签发日期：编制：审核：接到货物开始参与验收质量验收参与验收返厂退换货会签单签字字会签单签字会签单签字登记台账结束验收审签不合格督导煤矿建工材料验收管理办法各单位、科室：为进一步加强建工材料的验收管理工作，结合我矿现场实际情况，经研究特制定兴旺煤业建工材料验收管理办法，望相关单位、科室严格执行。一、建工材料（黄沙、米石、石子、黄土）验收管理1、建工材料车进矿后，质量验收员、保管员和采购员共同到达现场对建工材料进行验收，验收后必须在现场做好到货记录，供货商根据矿供应科开具验收单月底办理结算手续。2、验收完毕，验收人员必须进行全程看管卸车，直至将建工材料全部卸掉，验收人员方可离去。3、对运送建工材料车辆车牌号、数量、供货商姓名、进出矿的时间，及每次建工材料验收的情况必须做好记录。 4、实际接收建工材料数量=车箱净长*净宽*建工材料净高。二、建工材料的质量管理1、由生产科负责对建工材料的质量进行监督。生产区队在使用过程中发现建工材料有质量问题时，要及时与生产科、供应科取得联系。2、当建工材料出现质量问题后，由供应科向有关矿领导汇报，并与生产科结合，对造成的损失进行评估，拿出处理意见。供应科负责与厂家进行联系，参照合同协商解决。煤矿坑、原木验收管理办法各单位、科室：为进一步加强坑木、杂木的验收管理工作，结合我矿现场实际情况，经研究特制定兴旺煤业坑、原木验收管理办法，望相关单位、科室严格执行。一、坑木验收管理1、坑木进矿后，质量验收员、保管员和采购员共同到达现场对坑木进行验收，验收后必须现场做好到货记录，供货商根据矿供应科开具验收会签单月底办理结算手续。2、对运送坑木供货商名称、数量、验收日期，及每次坑木验收的情况供应科必须做好记录。3、材质要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬杂木。4、验收标准：不腐烂、无虫蛀，弯曲度不大于10cm，长度误差不大于±5cm。5、直径要求：只收购直径10cm－16cm之间坑木。按标准直径大于等于13cm，检尺径为14cm，小于13cm，检尺径为12cm，依此类推。二、原木验收管理1、材质要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬杂木。2、验收标准：不腐朽，不弯曲，无虫蛀，直径在18-22cm，长度米以上，长度误差不大于±5cm。3、其他验收事项参照坑木验收标准。煤矿氧气、乙炔验收管理办法各科室、单位：为加强氧气、乙炔的到货验收、储存保管、运输使用的管理工作，堵塞漏洞，消除事故隐患，特制定本管理办法一、到货检验

1、物资到货由保管员通知质检员、计划员到现场参与验收，，验收时必须依据订购合同或送货通知单，计划外或合同外物资一律不得验收入库。

2、检验人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员等填入物资到货质量验收记录本内。

3、氧气瓶压力不得低于12MPa,乙炔瓶压力不得低于。

4、物资检验确认质量、数量无误后，质检员填写检验记录，保管员办理入库手续，到货单必须三方签字，三方任何一方不见实物不得签字。

5、质量检验的不合格品，要及时通知采购计划员退货，并将交货质量情况及质量检验处理情况登记于供应商交货质量登记卡内，作为对供应商考核的依据。

6、气瓶外表面的颜色、字样的色环，必须符合GB7144《气瓶颜色标志》的规定，并在瓶体上以明显字样注明产权单位和充装单位。氧气瓶瓶体涂浅蓝色，黑色字样标记；乙炔气瓶瓶体涂白色，红色字样标记。

7、氧气、乙炔到矿后必须在当日验收完毕，凡发现质量、进货渠道、价格有问题及时通知供应商办理退矿手续，不得滞留在库。

8、质检员做好入库物资质量证明文件的收集、整理、归档工作。二、

运输和装卸1、必须配戴好瓶帽（有防护罩的气瓶除外）、防震圈（集装气瓶除外），轻装轻卸，严禁抛滑碰；2、瓶内气体相互接触可引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶，不得同车（厢）运输；易燃、易爆、腐蚀性物品或与瓶内气体起化学反应的物品，不得与气瓶一起运输；3、夏季运输应有遮阳设施，避免曝晒。4、运输可燃气体气瓶时，严禁烟火。运输工具上应备有灭火器材；5、严格遵守危险品运输条例的规定。三、

储存保管1．应置于专用仓库储存，气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》的有关规定；2．仓库内不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，仓库内应通风、干燥、避免阳光直射；3、空瓶与实瓶应分开放置，并有明显标志，并在附近设置灭火器材；4、气瓶放置应整齐，配戴好瓶帽。立放时，要妥善固定；横放时，头部朝同一方向。四、使用1、气瓶使用前应进行安全状况检查，对盛装气体进行确认，不符合安全技术要求的气瓶严禁入库和使用；使用时必须严格按照使用说明书的要求使用气瓶；2、气瓶的放置地点，不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥。盛装易起聚合反应或分解反应的气体的气瓶，应避开放射性线源；3、气瓶立放时，应采取防止倾倒的措施；4、夏季应防止曝晒；5、严禁敲击、碰撞；6、严禁在气瓶上进行电子电焊引弧；7、严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热；8、瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力或重量，永久气体气瓶的剩余压力应不小于；液化气体气瓶应留有不少于％～％规定充装量的剩余气体；9、严禁擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。10、严禁瓶对瓶直接倒气。煤矿库存物资盘点管理制度为进一步做好物资供应管理工作，掌握库存物资动态变化，科学分析库存结构，提高物资利用率和存货周转率，促使材料、配件合理储备，减少物资积压，确保安全生产，争取以最少的资金产生最大的经济效益，更好地服务好生产，特制定本办法。一、盘点方式：自查、组织检查1、自查阶段：随时熟悉掌握库存动态，结合系统库存数量核对实物，做到账卡物相符2、组织检查阶段：由矿或本科组织人员对库存物资进行盘点或抽检二、盘点时间：每天、每月、每季度、每半年、年度盘点1、各库房保管员应每日采用重点盘点法对所管重点物资进行盘点2、月度、季度盘点由供应科组织采用动态盘点法清点物资，并同物料卡记录的数据相互对照3、每半年、年度采用全面盘点法，由矿组织对库存物资进行全面盘点三、盘点内容：1、查质量：库存物资的质量是否变化2、查数量：账、卡、物是否一致3、查保管条件：堆垛是否合理和稳固，苫盖物是否严密，库房有无漏雨，特殊物资保管条件是否合适4、查到货记录：物资已到货未验收、已验收未入库等物资另行盘点制表上报四、盘库结果处理1、保管员要做好自查的各项工作，发现问题要找出原因及时整改。2、物资每半年、年度盘点要做出《物资盘点明细表》，保管员、盘点人员签字上报3、对盘点时账、卡、物不符的物资，对盘盈、盘亏物资保管员要写出书面材料说明原因，盈亏数额较少，不超过矿规定范围的，由供应科负责调整4、盈亏数额较大，超过规定范围的必须查明原因，做出分析，并制定出预防措施，并填制“物资盘点材料盈亏表”上报，经批准后方可调整账面库存数量，未经批准的不得做账务处理5、盈亏数额较大，保管员未能出分析盈亏原因的，按矿、科内制度予以处罚6、同类物资在规格上此盈彼亏，而总数量不差所引起的账务不符的，应填写“物资调整单”，由供应科、矿财务科处理，所产生的差价按物资盘盈盘亏处理7、仓库保管员应以矿批准的年度物资盘点表为依据，及时调整账、卡数量使库存物资、卡、账目一致。煤矿物资审批、发放管理制度为进一步加强生产成本控制，按照“开支按预算，支出按标准，消耗按定额”的原则和要求管控物资，树立过紧日子的思想，紧缩开支，特制定本办法。第一章物资审批1、各单位每月16日前将下月所需用材料计划由分管科室汇总后报供应科。2、分管科室依据矿月度生产经营计划对领用单位领用计划进行审批。3、对非生产性材料应严格审批，原则是少批不批，充分利用修复和回收材料，减少非生产材料支出，降低成本。4、必须使用非生产材料的单位，必须报分管领导批示后，有主管科室负责人签字后方可审批，并建立台账。5、对严格执行交旧领新制度的物资，领料单位必须先交旧，由负责回收材料的人员在领料单上签字后才能进行审批。领料单必须印章齐用途清楚。6、根据矿生产经营计划编制月度费用预算，各单位领料实行按定额发放，当月费用超支时应按规定停发，经重新审批后方可予以发放。第二章物资发放1、申领单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、材料用途，批料员和领料人审批确认。2、各单位必须指定专人作为领料员，领料员要懂业务，能吃苦，不能随意更换3、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料，坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。5、属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。6、对于专项申请用料，除计划员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次发料。7、发料时，保管员必须与领料人当面点交清楚，防止出现差错。8、物资出库必须办理物资出库单，内容填写必须规范、清晰、准确。第三章材料出库单管理要求1、材料出库单必须有领料单位主管、领料人员签字，单据由三联组成，第一联由供应科留存，核对区队领料单，当天录入计算机管理系统。2、第二联由领料单位留存，作为月底同财务科核对单据依据，建立本单位物资收支存台账，注明使用地点及用途等。3、第三联由财务科留存，作为月底同供应科稽核依据，保证财务科账务于供应科账务相符。4、所有发料凭证，相关单位应妥善保管，不可丢失，以便备查。第四章物资出库有下列情况之一的，不得发货1.没有用料部门领料单的；2.未经检验部门检验或查验不合格的；3.单、货不符的；4.提货凭证名称、印鉴不符；有涂改或超过提货有效期的；无审批签字的5.口头提货、电话提货、白条提货；6、超定额费用，未经分管矿长审批的。仓库管理制度为加强仓储管理工作，规范仓储行为，促进仓储管理质量标准化建设，提高仓储管理业务素质，提高工作效率、降低仓储成本，保证仓储工作正常进行，加快仓储各项工作不断向“规范化、标准化、现代化”迈进的步伐，适应我矿物资供应管理工作的发展需要，制订本办法。一、仓库中心任务，就是做好材料的验收、发放、保管和保养及清仓盘库工作，并按时报材料收、支、存及期未余额报表，保管员必须做到：收发迅速、准确无误、质量完好、确保安全。二、工作要求1、建立建全以岗位责任制为主要内容的各项管理制度，做到人人有岗、人人有责、工作有标准。2、按上级核定最高储备量储备物资，计划员与保管员共同把关，不得超储。3、保管员要做到“三懂”、“四会”、“五五摆放”。账目清、无涂改、无差错、日清月结。单据数字准确，印鉴齐全，有关单据，报表及时上报准确无漏上报，做到账、卡、物、资金四对照。4、物资放发严格按规定制度办理领发手续，严禁白条领、发料。5、保管员因工作调动，必须严格办理移交手续。6、加强对库存物资的保管、保养工作，努力做到“四无”、“十不”。7、仓库每月盘库一次。每季清查一次并及时填报资金及材料收、支、存等各种报表。三、器材验收1、材料进库或现场接料，必须做好验收登记。2、材料进库后，应及时认真检查包装并规定、质量、数量进行清点，实物与发票相符方可办理入库手续。3、无计划及非计划人员购进的材料，未经主管领导同意，不得办理入库手续。4、严把质量关，对质次材料拒绝验收。5、建工材料随到随收，过磅要认真，折算要有记录，量方要准确，不得冒做、不徇私情，严把质量关，不遵者，一经查处，给予处罚和调离。四、材料发放1、材料出库必须填写清楚领料单，当月单据过月作废。2、主要材料按定额发放，凡超定额者，未经主管领导批准不得发放。3、调拔业务必须办理调拨手续方可发料。4、辅助材料，按限额控制发放，计划外非生产用料，必须经主管领导批准签发。5、认真执行交旧领新制度，旧件不交不发新件。6、坚持先进先出的原则发放。7、发放时认真查看手续是否齐全。五、材料保管1、库容保持整洁、材料按类别、品种、规格摆放，易燃、易爆、易腐物资不得相混存放在一起。2、库内材料应做到：库区规划化、架子化、五五化、上盖下垫妥善保管，标识要明显、品名相符、材质不混、数量准确、质量合格、附件齐全，资料完整。六、安全、卫生1、禁止闲杂人员进库，不得让领料人员进库随意挑选。2、入库严禁携带易燃、易爆品，严禁烟火。3、搞好卫生，做到货架无尘土，库区无杂草，无垃圾，清洁卫生。4、下班时要关窗、拉闸、上锁。交旧领新修旧管理制度为了控制物资消耗、减少物资投入、降低生产成本，进一步做好物资回收、复用和修旧利废工作，根据《废旧物资回收修旧利废奖罚管理办法》结合实际情况，特制定本办法供应科设立废旧物资回收仓库，由指定仓库管理员直接管理；各单位回收的旧料，按照供应科要求交到指定地点，由专人负责清点后开据回收料单。并建立废旧物资管理台账，分类进行汇总，做到账目规范、清晰，准确。调度室对材料回收工作负有组织协调、监督、管理责任，并组织相关单位定期或不定期对现场材料应用情况进行监督考核。机电科、矿办、技术科对分管材料回收具有直接管理考核责任，对工作面回撤物资应编制回撤明细表，机电科、供应科按照明细进行回收。物资领用发放严格执行交旧领新制度，库管员必须认真负责，严格把关。材料领用发放前必须先交旧，后发料，交领数量对应。对应交丢失的关键材料、配件等，以单位数量价格考核，按照丢失部分原值等额赔偿；其中50%由队领导承担，其余50%队里承担。但队主管领导每件承担金额不超过100元，财务月末根据供应科开具无交旧单据对区队进行核算。生产维修急需当时不能交旧时，必须有矿指定的管理部门领导签字的欠条，供应科方可发放新物资，并要求在当月结清补交，否则，按领用物资原值扣减该单位当期效益。每月月末供应科库管员根据废旧物资回收状态，汇总分类报表。供应科积极组织相关单位修理或外委进行修理，以便使有复用价值的废旧物资、配件早日投入使用。修复的物资经机电科、技术科、供应科共同验收后，作入账记账处理。库管员建立修复物资台账，按正常程序领发计账，传递料单，月底填报报表。报废物资由公司、矿相关技术部门进行质量鉴定后，按照报废规定进行处理。附：交旧物资范围一、大型设备、通用设备、专用工具、其他小型设备、小型电器、安全检测监控仪器等的配件，包括：（各类开关的插件、线圈、真空交流接触器、、各种变压器、小型开关、换向开关及各类皮带电控配件；注液枪、三用阀、导向轮、尾轮、大地滚、皮带滚筒、主副井罐轮、电机车铝辊、司控器、行走机构、各类水泵配件、减速机配件、所有刮板运输机配件配件等）。二、个人工具、公用工具：保括（万用表、摇表、断线钳、管钳、射钉枪、起到器、弯道器、锚索涨拉机具MSY-180等）。三、其他材料：防爆白炽灯、防爆荧光灯、喷浆管、高压胶管、弹簧管；风钻杆、煤钻杆、地质钻杆；风钻头、煤钻头、地质钻头、其他钻头；各种轴承；废旧油桶、各种阀门（2″以上）、手拉葫芦、水嘴、喷头、门锁、卸扣、消防器材、火药、雷管箱、道岔及组件等。四、五小电器：防爆按钮、防爆接线盒、防爆插销。五、支护用品：铰接顶梁、矿工钢、∏行梁、U型钢。物资保管保养管理制度1、物资存放要根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐四号定位：库号、架号、层号、位号。2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按物资保管技术要求，适当进行加垫苫盖、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。3、保持库内整洁，做到“五净”、“五无”、“三条线”：五净：地面、墙壁、门窗、货架和货物干净；五无：无灰尘杂物、杂草，无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢；三条线：物资码放一条线，料架摆放一条线、料签悬挂一条线；4、物资仓库要严格执行有关标准，规范仓库管理，保证仓库安全。5、保管员建立相应的手工管理台账，并按规定项目登记账目，6、仓库物资要做到“四有”、“一保证”。“四有”：库内物资盈亏有原因、损坏有报告、调整有依据、处理有审批；“一保证”：保证账、卡、物、资金四对口；煤矿矿用产品档案管理制度为了加强物资管理的系统化、正规化、标准化，保证生产物资的正常流通，为生产提供可靠的保证，为领导决策提供准确可靠的信息与资料完整，建立档案管理制度。1、必须具有专人、专库、专柜储存相应的材料，其它人员不准随意进出，查看资料必须经科长同意签字后方可查阅。2、对物资供应的管理制度、采购合同、采购计划、出入库料单、盘点报表、收支存报表，分类、分时间段进行存放，标签齐全、票据准确，摆放合理。3、档案管理员，责任心原则性要强，不得让外单位及非工作从员随意查看或借阅。否则按违纪处理。4、档案管理员，无权自行销毁处理各种票据和凭证。5、定期对资料进行整理和入档工作，禁止乱扔、乱放。6、对档案室要经常打扫卫生，保持卫生清洁，通风良好，防止所在票据腐烂、变质、失实。7、随时为领导提供准确可靠的原始资料。供应商管理办法第一章总则第一条目的：为选择合适的供应商并对其进行持续跟踪管理，有效降低采购成本和风险，建立起一种长期互惠双赢的战略合作关系，以确保其为我矿提供合格的产品与服务。第二条适用范围：用于为我矿提供产品和服务的所有供应商。第二章合格供应商的标准第三条为我矿提供产品或服务的供应商应具有良好的质保能力和商业信誉的供应商。第四条对合格供应商的选择，应按照以下标准综合考虑。1、供应商应有合法的经营许可证（应具备一般纳税人资格）和必要的资金能力。2、优先选择按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证的供应商。3、对于关键物资的供应，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，考查要求主要包括下列五个方面。①进料的检验是否严格；②生产过程的质量保证体系是否完善；③产品出厂的检验是否符合我方要求；④生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好；⑤考查供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的大型企业。4、具有足够的生产能力，能满足本矿连续的生产需求。5、能急用户之所急，紧急订单能紧急处理。6、有完善的售后服务网络、服务措施，且令人满意。7、同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。8、样品通过试用且合格。第三章供应商推荐程序及入围第五条供应商推荐入围1、矿根据生产实际需要编制物资需求计划，自购部分物资拟选择3个供应商。2、由矿物供科组织矿办、机电科、技术科等相关部门对供应商进行考察调研。3、拟定的供应商经分管矿长审核、审批后确认供应商，并建立档案。4、实行供应商廉洁准入制度，供应商做出廉政承诺。第四章供应商的管理第六条供应商档案管理：建立供应商档案，对供应商的资质水平、生产工艺、生产能力、质量水平、价格水平、产品业绩、服务水平、信誉度等多方面进行档案管理,并对供应商的不廉洁行为记录档案。第七条供应商的考评：分为供应商自我评定和矿对供应商评定。重要、关键材料的供应商每年评定一次，普通材料的供应商每两年评定一次。在对供应商进行评审时，根据集团公司综合因素和供应商条件对供应商分为：临时供应商、一般供应商、重点供应商、战略供应商，并进行管理。第八条供应商的跟踪管理对供应商的资质水平、生产工艺、生产能力、质量水平、价格水平、产品业绩、服务水平、信誉度、廉洁等多方面进行跟踪管理,并对供应商的不廉洁行为记录档案。第九条出现下列情形之一的，取消其供应商资格：1、有贿赂行为的：a.贿赂考察人员或其特定关系人，企图或已经影响考察人员独立、客观、公正地撰写考察报告的b.贿赂计划、招标管理工作人员或其特定关系人，企图或已经入围投标、议价邀请范围的；获取招标、议价有关保密信息、资料的c.贿赂公司、项目单位及集团公司有关人员的其他情况。2、出现重大质量问题3、最低价位承诺未兑现4、资质不齐全劳动防护用品采购计划、验收、保管制度1、供应科对全矿劳动防护用品实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。2、矿内各单位必须在每月16日前编报劳动防护用品申请计划，编制完毕后报工资科，工资科在20日前将审核后的劳动防护用品计划转交给供应科，供应科于23日之前报分管领导审批。3、在规定期限内不提报劳动防护用品申请计划，罚单位主要负责人100元，并因此而造成影响生产由本队负责。4、特殊情况下月中必须追加计划时按上述程序办理。5、劳动防护用品采购必须依据批复的计划进行。6、劳动防护用品到矿后严格执计划员、质检员、保管员共同验收入库的管理方法，确认质量、数量无误后，方可办理入库手续。7、验收人员必须依定合同或有关供应计划为依据，计划外或合同外物资一律不得入库。8、验收入库的劳动防护用品必须严把质量关，要检查安全标志合格证准用证，对无产品许可证、无合格证、无煤矿劳动安全标志产品严禁流入矿内，质检员做好入库质量证明文件的收集、整理、归档工作。9、劳动防护用品必须对照合同、计划经过认真清点确认无误后入库，并做好到货记录，对不吻合的，必须通报主管科长。10、验收入库工作必须严格执行计划、采购、验收责任追究制度。11、劳动防护用品入库必须开箱点数，当天验收完毕。12、验收过程中发现质量、数量、规格与凭证不符合的要妥善保管，及时报告有关人员拿出处理意见，并做好记录。13、劳动防护用品库房要保持清洁卫生，做到“五净”货物码放做到“三条线”“五五摆放”“上盖下垫”。14、注意物资的保养保管，保持库房通风良好，对易霉变的物资要做到勤翻动。15、坚持先进先出的原则，不许白条出库。16、搞好防火、防鼠、防盗工作，保证劳动防护用品不受损失。供应科消防管理制度1、认真贯彻消防法律法规及有关条例、条令。2、划分防火责任区，分区到人，明确职责，落实防火措施。3、供应科长要经常检查仓库和消防设施，发现隐患立即整改，同时上报主管领导。4、组织保管员定期学习消防知识和进行消防演习，掌握必要的消防本领。5、保管保养好仓库配备的各种消防器材和设施，时刻保持良好的使用状态。6、发现火灾及时扑救，同时上报有关领导。煤矿废旧物资管理办法一、总则根据同生公司有关废旧物资管理办法的要求，并结合我矿实际，为进一步规范废旧物资管理程序，明确各成本管理科室的职责，搞好废旧物资的回收、修理及复用，降低生产成本，堵塞管理漏洞，提高我矿经济利益，特制定本办法。二、废旧物资管理机构及责任成立废旧物资管理工作领导小组。组长：矿长副组长：各分管副矿长成员：财务科长党群科长供应科长保卫科长各成本管理科室、材料使用单位负责人领导小组下设办公室，办公室设在党群科，办公室主任由党群科长兼。废旧物资管理办公室负责废旧物资的回收、保管、修复利用的监督工作；负责对废旧物资的帐、卡、物的管理监督；负责报表编制的审核；负责每季度向公司报送废旧物资存量报表；负责废旧物资日常管理的监督及考核，按季度填报废旧物资管理动态表；负责废旧物资销售期间的管理工作等。责任划分供应科负责废旧物资入库日常管理工作（堆放、日常管理），可修复物资（不含机电配、备件或部件）的委托修理及修复后的验收及发放管理工作；负责每季度向矿废旧物资管理工作领导小组报送废旧物资存量报表，按季度填报废旧物资管理动态表等；负责废旧物资销售期间的监督工作。财务科负责对废旧物资销售账款进行收缴、结算及监督工作，配合企管科办理押金及退还押金管理工作。保卫科负责废旧物资出售期间的监督装车及对出矿废旧物资车辆的检查检验、及“出门证”的校验工作。党群科负责对废旧物资管理状况、违纪行为进行监督监察；处理废旧物资期间的监督工作。机电科负责机电类（配、备件或部件）可修复物资的委托修理及修复后的验收及发放管理工作。材料使用单位负责废旧物资的回收及交库工作。各成本管理科室负责分管材料的日常回收报废鉴定工作；负责地面分管范围内的废旧材料交库督促工作；负责废旧物资销售期间的监督工作及分管材料的报废鉴定工作。三、废旧物资的回收管理废旧物资管理办公室成员对矿内的废旧物资有回收、修复利用的监督管理的责任及义务。应经常性的督促管理单位，做好废旧物资的回收及修复利用工作。材料使用单位的废旧物资回收管理，要指定专人（或兼职）负责进行管理，并按规定与供应科办理交接手续。回收的废旧物资有“交旧领新”规定的，供应科要严格执行“交旧领新”制度，对不能严格执行制度的单位，应依据其欠交回收比例和价值执行罚款。废旧物资应回收品种、数量要求，见“《兴旺煤业材料管理办法》”有关规定。供应科负责废旧物资的入库管理工作，日常管理工作中，要做到及时办理交接手续，回收的废旧物资要码、垛整齐，帐、卡、物要对照，做到分类、分区管理等。供应科应建立物资包装物记账制度，各单位领用材料时，要对包装物进行登记，待用料单位交回包装物时，供应科消帐，凡不交或损坏包装物的，从用料单位结算收入中按包装物原值扣除（由供应科或机电科提供扣款证明，财务科月末考核时兑现）。4废旧物资的修复和使用矿回收的废旧物资，原则上应进行修复及二次利用；修复时，优先由矿机电科修理组修复，需外委修理的，经废旧物资管理工作领导小组组长批准后，由供应科（设备及配备件的修理由机电科办理）按批示要求办理。各生产单位要把好井下废旧物资的升井关，凡在井下能够修复使用的材料、设备、工器具等，必须在井下修理，一律不得升井。特殊情况时，应经分管材料科室同意。因技术改造更换下来的旧设备、部件及零件等，不得擅自以报废物资处理，必须经机电矿长组织机电部门进行鉴定。能使用的尽量调剂使用；不再使用的，报公司鉴定处理，由机电科负责办理。修复合格的材料、设备、工器具等，入库后要集中保管、统一发放（材料类，交供应科管理，配件、设备类，交机电科管理）。修复后的产品价格一般按原值折价发放；机电、供应科要坚持有旧不发新的原则，做好修复物资的复用管理工作，任何单位或个人不得以任何理由拒绝使用修复产品，否则，处罚应使用单位负责人100元/次。鼓励生产单位使用修复的旧材料、备配件及工器具等，矿折价考核单位，具体情况，参见“《兴旺煤业材料管理办法》”有关要求。各成本管理科室要做好修复产品的协助检查、试验工作，确保安全使用，严禁不合格产品入库或使用，否则，按影响情况进行处罚。五、废旧物资的销售矿废旧物资需要处理时，必须同生公司批示，按批示结果办理。在废旧物资销售过程中，财务科、党群科、供应科、保卫科要监督装车、过磅（或查数）工作，严格控制合同约定的数量、品种等，履行职责到位，监督人员要在销售记录表（含空、重车过磅等）上签字；成本管理科室负责分管材料的报废鉴定工作。废旧物资处理资金全额存入财务科。特殊情况下的以物换物，由矿废旧物资管理办公室以书面形式，报请矿废旧物资管理工作领导小组长审批，并按批复意见办理。6其它严格废旧物资出矿监督检查工作，凡是出矿的废旧物资，必须持有相关负责人签字的废旧物资出库单或出门证；“出门证”一式两份，购货方送交门卫一份，一份存根备查。保卫人员要严格检查废旧物资出库手续，检查出门证，手续齐全，方可放行，否则要追究有关当事人的责任。在废旧物资销售过程中，对出现不负责任、违章违纪的人员，按有关规定处理。本办法解释权属兴旺煤业。供应科物资信息管理制度为及时掌握采购物资计划、实物流及信息流情况，保证计划采购物资的及时到货，保障生产需要，特制定本制度。1、计划员依据业务科室和各生产区队提报计划及消耗定额、储备定额，制定出当月物资采购计划及物资申请计划，提请供应科长及经营矿长批准后上报经营部备案，完成月计划审批程序。2、计划员根据物资计划及仓库储备情况及物资供应合同信息，依据仓库管理员提供的动态物资储备量，及时组织到货、验收、入库及发票挂账等业务，信息及时反馈至财务科，保障生产需要。3、部门无物资供应合同，计划员依据“煤矿物资采购管理办法”之规定及时提报物资采购到货时间计划，提请供应科长、分管矿长审核决定，供应科长及时将审核结果返回到计划员处，依据此结果及时组织供应所需物资及其它信息反馈。煤矿物资供应保密制度各单位、科室：为加强物资管理，规范物资购销市场，保守企业秘密，维护企业利益，结合我矿实际，特制定本制度。1、各单位、区队上报所需物资计划时，不能随意透露给他人，特别是供应商，不得乱传、乱发、乱讲；职能科室、供应科接到物资计划后，不得随意透露给他人；供应科将将采购计划妥善保管，不能随意透露给他人；2、各单位、区队所需各类物资，必须由供应科统一组织订货采购，未经物资供应部门同意不得自行采购或试用；3、妥善保管各种物资供应文件资料，任何人不得将文件和档案私自带离单位；4、不准在私人交往和通信中透露秘密，不准在公共场所谈论物资计划，不准通过其他任何方式传递秘密；5、内部使用的各种文件和资料,未经领导同意,任何人不得私自复印或外传；6、电脑中的各种资料、数据、程序须严加保密,未经领导同意不得随意对外介绍或接待来访,更不得以此私下交易；7、评标时严格按照招标文件确定的评标办法公正评标，不得与投标人串通排斥其他投标人；不得向非评委成员透露、谈论评标事宜；不得与投标人私下接触；不得进行诱导性评标；8、与招投标工作相关的人员应严守关于标底、拟参加投标的企业名称、数量、评委会名单、评标过程和投标文件等的保密规定；9、定标之前，评委和其他与会人员不得对评标事宜进行个人解释，需答疑时经评委会集体研究后由评委会主任出面予以澄清；10、不准带供应商及其他无关人员随意进入库房查看库存物资；11、其它岗位工作人员应严守业务机密,做到不该说的话绝对不说,不该看的机密绝对不看,不随便谈论或透露单位内部制度；12、内部未公开宣布的决定或事宜,不得外传。煤矿物资供应制度为使煤矿物资供应的日常工作规范化、科学化、制度化，特制定本制度。一、计划管理1、供应科设置专职计划员，制定物资计划时，必须依据库存物资结构，合理储备，禁止超储积压，重复采购。2、物资计划必须保障物资名称、规格型号、图号、数量、到货时间准确无误。3、配件计划必须注明使用的主机名称计型号。4、物资计划必须每月25日前矿领导审批完毕上报公司供销部，并妥善保存上级供应主管部门已审批的各项物资采购计划，以备查对。二、采购管理1、供应科必须严格依据审批后的物资计划分别实施采购。2、采购实施过程中必须进行“货比三家”，同质比价，同价比性，同质同价比服务。3、严禁采购五无产品，坚决防止假冒伪劣产品流入矿区。4、在采购过程中，必须坚持走向物资主要生产厂家。三、合同管理1、煤矿设立由纪委、股东方代表、经营矿长、党群科、技术科、机电科、财务科、招标办及分管供应的领导组成矿物资采购商务谈判领导小组。2、供应科设立专人管理物资采购、修理合同，并建立台账和挡案。3、矿物资采购商务谈判领导小组在谈判时，认真审核供应厂商的资质，并对审核结果负责，谈判后，所有参加人员就谈判结果签字认可，其他方式一律无效。4、签定产品购销合同时，必须依据合同法逐逐项填写，不得遗漏。所有合同谈判原始资料，应随同合同一并装订建档，以备查对。5、所有合同签定的产品价格必须与市场价格相吻合，产品降价幅度必须符合同生公司的要求。四、验收管理1、供应科设立专职质检员，负责日常入库物资的质量验收。2、验收员在检验物资时要依据产品购销合同所列物资名称、规格型号、数量及质量标准进行验收。发现有质量问题的拒绝入库，并作好记录。3、无合同和计划及超出合同和计划的物资必须拒绝验收，对于一份合同重复送货时拒绝验收。4、保管员协助验收员进行物资验收，主要负责物资数量、规格的验收，验收时，计划员必须在现场配合。五、仓库管理1、到货物资必须分类入库管理，防止锈蚀，霉变。2、禁止白条出库，特殊情况下应在3日内把手续补办完毕。3、仓库要严格按照物资管理达标条件的要求保管物资，做到“五静”、“五无”、“三条线”。4、库存物资必须做到“四号定位”、“五五摆放”，露天摆放材料“一头齐，上盖下垫”，切实做到“账、卡、物、资金”四对照。5、特种物资储存，如：坑木场、火药库、油脂库、化工库必须达到，有关部门和集团公司有关标准要求。6、确保库存物资的安全，做到“防火、防盗、防破坏、防汛”，保障公司财产不受损失。六、台账管理1、仓库必须建立进货台账，台账必须填写物资名称、型号规格、数量、供货单位、到货时间。2、到货台账应妥善保管，有保管员填写清楚。七、实物账管理1、供应科建立物资明细账，记账过程中字迹工整，无涂改、无挖补。2、账本中的摘要、时间、凭证号、物资名称、编号、规格、计量单位、计划单价等不得缺项。3、账页必须显示月合计、季合计、半年合计、年合计、并划相应红线。4、账本中的摘要必须显示供货单位名称、发出、结转下页、上年结转、承前页等内容。5、账本首页内容必须填写齐全、清晰。6、保管员应及时按财务要求结账，不得影响财务稽核和结算。八、票据管理1、原始票据应妥善保管、装订，封面应显示入库月份、出库月份、起止号、总金额、装订时间等。2、入库、出库单据必须执行一料一单制，禁止多项物资使用一份出入库单据。3、入库、出库单据必须填写以下信息（或单据要求信息）：填制时间、物资编码、物资名称、规格型号、计量单位、计划单价、数量、金额、供货单位、保管员、质检员、供应科长签字。4、入、出库单据必须如实填写，禁止出现实物、单据、发票相互不对照现象。油脂库管理制度1、油脂库内除保管员、上级领导和被上级领导许可的人入内，其他人员严禁入内。2、任何人员入油脂库内严禁携带火柴、打火机等发火易燃品，禁止穿铁钉的鞋进入库区。3、油品库区域严禁吸烟，油库周围50米内禁止使用明火。4、油库区域内电器设备均应按规范要求采用密闭防爆装置，夜间停电进入油库区使用手电筒，禁止使用明火照明。5、开启油桶的入孔、油盖取样作业时，禁止使用黑色金属，防止产生火花，防止发生火灾。6、油库区域的防火设备应定期检查，保持一贯的完好性，油品库发生火警应立即报告，并充分使用现场消防工具及时灭火，禁止使用水灭火。7、油品库区域应有醒目的“严禁烟火”的警告标志。8、油库区域的油桶，要作到标记清晰，桶盖拧无渗漏。9、贯彻先进先出原则，避免长期存放。10、对不同品种、规格包装的油品，实行分类堆码，建立货堆卡片。11、润滑油和润滑脂应当入库保管。12、油桶一律立放，双行立放，双列并列，桶身紧靠。13、库区内主要通道不小于米，垛与垛的间距不小于1米。废油回收管理制度1、对区队回交废油严格进行数量验收；2、建立废旧油单独存放区域，对回收报废油存放到指定区域存放，上盖下垫；3、收到废油及时开具回收单据，一式三份，保管员、财务科、区队各持一份；4、及时将回收废油进行建账管理，做到账、卡、物相符；5、月底填报废油报表，6、废油处理由矿领导研究进行处理。沙石料厂管理制度1、升井物资要及时卸车，不得隔天，并按照管理要求分类码放整齐。2、外来车辆到货物资及时组织卸车，当天必须卸掉并摆放整齐，做到上盖下垫。3、供应科场内、外、料场门口卫生勤打扫清理，保持干净。4、料厂、水泥库注意防火防盗，出入水泥库及时落锁。5、料厂人员必须听从指挥，服从安排，不得向客户索取钱财及物品。6、工作期间注意力要集中，始终保持安全第一的思想意识。7、爱护各种工具和其他公共财物，工作结束后及时将工具存放水泥库。木工房管理制度1、建立安全操作规程，完善消防设施，不得违章作业和损坏消防设施。2、按时完成加工任务，并经常保持木楔，撑杆等小件足量供应。3、风门木板按照设计图纸加工，加工完毕后必须组装调试。4、场内整洁、文明，实现“六无”：无散堆乱垛、无树皮锯末、无洼坑积水、无砖头瓦块、无杂草、无污物；5、院内消防设施、器材，如消防水池、消防泵（消防泵电源设专线），必须保证消防用水、消防栓、水带等齐备完好，每月至少检查一次，确保完好，并有记录，消防道路畅通；严禁烟火，院内不得出现烟头，火具等危险品。6、加工车间内，物资码放整齐，工具材料入箱、上架。7、锯房、木工房、修理车间做到文明生产，办公室、休息室等环境整洁。供应科木工房消防管理制度1、工作人员要经常学习消防知识，增强防火意识，严格遵守消防制度，自觉做好消防工作。2、工作人员应熟练掌握消防器材的使用方法，灭火报警方法。能扑救初起火灾。3、木工房工作区内应具备有消防沙箱，消防桶，蓄水池及灭火器等消防器材。消防器材不得挪作他用。4、工作人员要经常检查消防器材的状况，爱护消防设施。如有问题应及时通知消防部门进行更换。5、木工房工作人员及其它外来人员，不得在工作区内吸烟、燃烧明火。6、木工房工作人员对外来人员吸烟者，有权制止，对制止不听者，应及时向科内领导或保卫科报告。煤矿物资供应工作突发事件应急预案为加强兴旺煤业对各种突发事件造成急需物资的应急能力，保证协调、有序、高效地提供物资保障，确保突发事件的及时处置，现予印发《兴旺煤业突发事件物资供应应急预案》特制定本预案。1.总则编制目的正确、有效和快速地处理突发事件，最大限度地保障物资供应，维护矿井安全、和人民生命财产安全。适用范围本预案适用于兴旺煤业因突发应急事件所引发重大事故、自然灾害等引起的对矿井安全和生命、财产严重威胁件时所需的物资供应，包括协调组织物资的采购、调拨等。。工作原则预防为主。坚持“保障供应、预防为主”的方针，加强物资管理、落实事故预防和隐患控制措施，有效防止突发事故时物资供应短缺，确保供应渠道畅通，科学制定和研究物资供应应急预案，提高物资供应的应急能力。统一指挥。在调度室统一指挥和协调下，通过应急指挥机构和物资供应管理部门协调组织下开展物资供应。分工负责。按照《兴旺煤业突发事件应急预案预防》管理规定，统一协调，各负其责的原则建立事故应急处理体系。2、组织机构成立物资供应应急领导小组组长：分管矿长成员：调度室、供应科、机电科、财务科、保卫科有关人员职责：（1）负责各项应急救援所需资金的筹措和调拨；（2）负责各种应急救援物资、设备的调拨供应；（3）负责各种应急救援物资、设备的购置储备和保管维护；（4）负责应急救援指挥部赋予的其他任务。3、应急响应事件报告当事故发生后，事故单位首先必须对事故可能造成的危害程度做出初步预判，并将预判结果及时上报调度室。调度室根据事故单位上报的事故预判情况通知物资供应应急小组，启动应急预案。应急处置物资供应应急办公室迅速组织成员单位集中办公，并与同生公司其它下属矿物资供应部门负责人取得联系，保持联系畅通。保卫科做好安全防范工作和现场保护工作。安全保卫部门和相关技术人员等人负责处理现场，其他部门负责人和职工要积极的配合。矿办负责组织应急车辆和后勤保障工作。物资采购、发放原则，仓库值班领导接到发放应急物资调度命令时，白天可调用所有力量立即组织货源及时发放，夜晚可调动保卫人员进行装卸应急物资。4、应急设备和物资的发放的原则，可执行先发放物资，事后再办理相关手续。5、应急结束事故现场得到控制，遇险人员获救，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，由应急领导小组宣布应急结束，应急救援队伍撤离现场。本预案自印发之日起实施。物资供应系统责任追究办法第一章总则第一条根据同生公司物资供应管理办法，结合本矿实际情况，为确保本方案得以贯彻执行，提高职工的工作责任心、转变工作作风、严肃劳动纪律、提高工作效率，更好地履行各自职能，真正做到职责明确、管理规范，特制订本办法。第二章领导责任追究第二条未完成物资供应系统年度承包指标，决策与管理出现重大失误或造成2000元以上经济损失及其他不良影响者，追究所在部门领导责任，每次罚款200元。第三条因物资供应系统执行力差、效率低下，对生产正常运行造成影响且反映到矿调度会，追究所在部门领导责任，每次罚款50元。第四条违反规定向客户付款的，追究所在部门领导责任，出现一次罚款100元，并追究其他相关责任。第五条单位领导不按程序规定，强行安排下属签订合同的，出现一次罚款100元，造成严重后果的，追究其他相关责任。第六条对于所在部门领导，严格推行工作失误连带追究制，按班子成员分工，以“谁分管、谁负责”为原则，