铜业公司标准化管理手册

Q/CT铜陵长江铜业有限公司企业标准Q/CTG2001-2010标准化管理手册StandardizeManagementManual(GB/T15496-2003、GB/T-15497-2003、GB/T15498-2003、GB/T19273-2003)编制：审核：批准：2010年8月20日发布2010年9月1日实施铜陵长江铜业有限公司发布铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：文件编号Q/CTG2001-2010修改号0页号1铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：文件编号Q/CTG2001-2010修改号0页号2公司简介享有“中国古铜都”之誉的安徽省铜陵市，是我国青铜文化发祥地之一，这里临江近海，水陆交通便捷，区位优势明显，矿藏资源丰富，矿山保有铜储量180万吨，电解铜年产量50万吨，位居全国首位，是我国最重要的铜生产加工基地之一。公司成立于1997年8月，地处这座皖江开放城市的经济技术开发区内，占地面积34000平方米，地理环境优越。经过十年的熔旧铸新，现为总资产达8000万元的安徽省民营科技企业。铜在锻造中铸就熠熠之光，长江铜业在磨砺中成就辉煌。公司依托地方资源优势，建立了以年产50000吨的无氧铜线材为主，年产500万公里电线电缆和高分子PVC材料为辅的生产基地。公司大量引用新技术、新装备、新工艺，以实现低能耗、高起点、高品质的全方位配套模式。公司的主打产品无氧铜线材具有含氧量低、质地柔软、导电率强、延伸性能好等优点，是电磁线、通讯电缆及其他特种用途电线电缆的优良导体材料。产品通过国家强制性CCC认证。古铜—-古朴厚重，自强不息。公司凭借古铜精神，通过ISO9001国际质量体系的运作管理，多年来赢得了社会各界的广泛赞誉，连年被评为“重合同守信用单位”，“市优秀信用企业”。2004年，公司“古铜”牌电线系列产品荣获安徽省“名牌产品”和“名优产品”称号。“古铜”牌商标为省著名商标。作为获得安徽省唯此一家“名牌产品”称号的民营线缆生产企业，公司秉承“创一流品牌，建一流企业，为顾客提供一流的产品和服务”的质量方针，励精图治，终得硕果累累。公司秉承“以最高的产品质量和至上的服务屹立于民族之林”的企业宗旨追求精益求精，臻于不断完善发展！铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：文件编号Q/CTG2001-2010修改号0页号3标准化方针建立健全完善的标准体系，实现科学规范的工作秩序,提高企业的经济效益。标准化目标A、1年内完成标准化工作在公司全方位的推行；B、2年内建立健全公司标准化管理体系；C、3年内达到AAA级的标准化良好行为企业。铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化管理手册发布令文件编号Q/CTG2001-2010修改号0页号4铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：管理者代表任命文件编号Q/CTG2001-2010修改号0页号5管理者代表任命书铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化组织机构图文件编号Q/CTG2001-2010修改号0页号6标准化管理者代表总经理标准化管理者代表总经理标准化组织机构图维修班行政中心生产中心质检班QC中心仓储中心人资中心采购中心商务中心技保中心电线工序退镀工序小拉工序上引工序大中拉工序原料库备品库成品库维修班行政中心生产中心质检班QC中心仓储中心人资中心采购中心商务中心技保中心电线工序退镀工序小拉工序上引工序大中拉工序原料库备品库成品库铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化工作专(兼)职人员文件编号Q/CTG2001-2010修改号0页号7姓名性别文化程度工作岗位职务职称备注姚能荣男大专管理总经理主任章继名男研究生管理副总经理组长（管代）姚迎国男大专管理副总经理副组长牛炎女文员行政专员专职方娟女管理采购经理兼职阮洁女管理商务经理兼职孙斌男管理生产经理兼职刘少华男管理仓储经理兼职汪娟女文员车间主任兼职程燕女管理人资经理兼职铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：文件编号Q/CTG2001-2010修改号0页号8职能部门要求总经理管理者代表行政中心生产中心技术中心人资中心商采务购中心仓储中心▲★△△△△△△△▲★△△△△△△△▲★△△△△△△△编制标准化工作计划和实施方案▲★△△△△△△△▲★△△△△△△△△★★△★★★△△△★★△★★△△△△★△△△△△△△△★★△△△△△△△★★△△△★△△△▲★★★★★★★△★★△△△△△△△▲★★★★★★★△▲★★★★★★★△▲★△△△△△△△▲★★★★★★★△▲★★★★★★★△▲★★★★★★★△▲★★★★★★★铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：文件编号Q/CTG2001-2010修改号0页号9概述标准体系是指企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。本标准体系是以《企业标准体系要求》中的条款5.2企业标准体系的组成为依据划分为三个子体系：技术标准体系、管理标准体系、工作标准体系。其中与产品有关的国家标准、行业标准、产品标准、作业指导书、作业规程、安全规程等做为技术标准加以编制，把法律法规、与体系有关的国家标准、企业内部的各项管理制度做为管理标准加以编制，把公司各岗位、各级人员、特殊工种操作人员、特殊工序操作人员等岗位职责做为工作标准加以编制。标准体系表编制的依据公司标准化委员会在标准体系的编制和建立过程中严格按照《GB/T13016-2009企业标准体系表编制原则的要求》、《GB/T13017-2008企业标准体系表编制指南》、《GB/T15496-2003企业标准体系要求》、《GB/T15497-2003企业标准体系技术标准体系》、《GB/T15498-2003企业标准体系管理标准和工作标准体系》的要求，同时依据本企业的实际情况编制。3国内、国外标准引用情况公司现已引用了ISO9001质量管理体系标准做为质量管理的依据；产品标准执行大部分是国家标准和行业标准。与其他体系的交叉情况及处理意见本公司已通过的ISO9000与标准化良好行为管理紧密交叉、重叠。为避免管理层次的混乱和不必要的重复，标准化良好行为把质量管理体系等各体系形成的各层次文件作为管理标准纳入标准化良好行为，暂保持原体系的完整性和文件编号。同时按照标准化良好行为赋予相应的编号，以保证在各体系中都便于查找。在各体系改版或修订时，标准中的内容将按标准化良好行为中管理标准的要求作一定的改变。5与公司管理制度体系的交叉本公司自成立以来，形成了一套行之有效、较为完善的管理制度体系。目前仅把已近成熟、通用性强的制度转化为标准。随着公司的不断发展，各项制度有待于进一步完善、成熟、提高，并再行转化为标准。6标准化体系的动态管理公司对标准实行动态管理，对目前已经纳入标准化良好行为的标准进行跟踪，通过不断的修订来提高标准质量。应确保现行的国家标准、行业标准和标准实时有效。在以后的工作中，注重搜集、整理和采用与我公司有关的国际、国外先进标准，补充和完善公司的标准化良好行为，使我公司的标准化良好行为工作处于同行业的领先地位，推动我公司的各项工作全面发展。Q/CT铜陵长江铜业有限公司企业标准Q/CTG2003-2010标准化管理办法Standardizedmanagementapproach(GB/T15496-2003、GB/T-15497-2003、GB/T15498-2003、GB/T19273-2003)编制：审核：批准：2010年8月20日发布2010年9月1日实施铜陵长江铜业有限公司发布铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化管理办法文件编号Q/CTG2003-2010修改号0页号1前言本标准为标准化良好行为管理准则本标准在制定过程中考虑了与GB/T19001-2008《质量管理体系要求》等标准的有关要求，以便企业在建立和实施企业标准体系时能够更好地与这些管理体系相结合。本标准包括了企业建立和实施企业标准体系和开展标准化工作的有关要求。本标准由铜陵长江铜业有限公司提出。本标准主要起草人：姚迎国牛炎本标准于2010年8月20日首次发布。铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化管理办法文件编号Q/CTG2003-2010修改号0页号21范围本标准规定了建立企业标准体系以及开展企业标准化工作的基本要求、管理机构、职责、企业标准制定、实施以标准实施的监督检查、采用国际标准的要求、标准化管理的检查与考核。本标准适用于本公司的标准化管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T1.1标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规划GB/T1.2标准化工作导则第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法GB/T13016标准体系表编制原则和要求GB/T13017企业标准体系表编制指南GB/T15496企业标准体系要求GB/T15497企业标准体系技术标准体系GB/T15498企业标准体系管理标准和工作标准体系GB/T19001-2008质量管理体系要求(idtISO9001：2008)GB/T19273企业标准体系评价与改进3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1标准standard为在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。注：标准应以科学技术和经验的综合成果为基础，以促进最佳的共同效益为目的。3.2标准化standardization铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化管理办法文件编号Q/CTG2003-2010修改号0页号3为在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制定共同使用的重复使用的条款的活动。注1：上述活动主要包括编制、发布和实施标准的过程。注2：标准化的主要作用在于为了其预期目的改进产品、过程和服务的适用性，防止技术壁垒，并便利技术合作。3.3企业标准化enterprisestandardization为在企业的生产、经营、管理范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。注1：上述活动主要包括编制、发布并实施标准的过程。注2：标准化的主要作用在于为了其预期目的改进产品、过程和服务的实用性，防止技术壁垒，以便利技术合作。3.4企业标准体系enterprisestandardsystem企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。3.5企业标准体系表diagramofenterprisestandardsystem企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。4企业标准化工作的基本要求4.1贯彻执行国家和地方有关标准化的法律、法规、方针政策。4.2建立并实施企业标准体系。4.3实施国家标准、行业标准和地方标准。4.4制定和实施企业标准。4.5对标准的实施进行监督检查。4.6采用国际标准和国外先进标准。4.7参加国内、国际有关标准化活动。5公司标准体系5.1建立公司标准体系的总要求铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化管理办法文件编号Q/CTG2003-2010修改号0页号4公司按照本标准GB/T15497和GB/T15498的要求建立公司标准体系，加以实施，并持续评审与改进其有效性。建立的公司标准体系应符合以下要求：a)公司标准体系应以技术标准体系为主体，以管理标准体系和工作标准体系相配套。b)应符合国家有关法律、法规，实施有关国家标准、行业标准和地方标准。c)公司标准体系内的标准应能满足公司生产、技术和经营管理的需要。d)公司标准体系应在公司标准体系表的框架下制定。e)公司标准体系内的标准之间相互协调。f)管理标准体系、工作标准体系应能保证技术标准体系的实施。g)公司标准体系应与其他管理体系相协调并提供支持。5.2公司标准体系的组成公司标准体系由本标准、企业标准体系、技术标准体系（GB/T15497）、企业标准体系管理标准和工作标准体系（GB/T15498）和企业标准体系评价与改进（GB/T19273）组成。公司标准体系是公司其他各管理体系，如：质量管理、生产管理、技术管理、财务成本管理体系等的基础。公司标准体系的建立，已根据公司的特点充分满足其他管理体系的要求，并促进公司形成一套完整、协调配合、自我完善的管理体系和运行机制。公司标准体系内的所有标准都要在本公司方针、目标和有关标准化法律、法规的指导下形成，包括公司贯彻、采用的上级标准和本公司制定的标准。5.3公司标准体系表公司标准体系表是公司标准体系的一种表现形式，建立公司标准体系应首先研究和编制公司标准体系表，公司标准体系表的编制应符合GB/T13016和GB/T13017的要求。5.4公司标准体系表的结构形式根据GB/T13017对公司标准体系表的结构形式的要求，本公司制定的公司标准体系表、技术标准体系表、管理标准和工作标准体系表如附录1、附录2、附录3、附录4。6机构、人员和培训6.1总则公司根据生产、技术和经营管理活动的需要设置相适应的标准化机构和人员。铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化管理办法文件编号Q/CTG2003-2010修改号0页号5公司按下列要求设置机构和人员：a)公司成立标准会管理委员会为标准化管理机构；b)公司标准化工作由公司最高管理者授权的管理者代表统一管理；c)公司明确管理日常标准化工作的机构和人员；d)公司各职能部门标准化工作的人员和职能。为了体现统一管理、分工负责的标准化管理原则，最高管理者授权章继名同志作为公司标准体系管理者代表，成立标准化委员会。标准管理者代表领导标准化委员会,负责建立公司标准体系并持续改进。总经理为委员会主任委员，各中心经理和副经理为委员。委员会的决定通过行政中心去具体实施。公司标准化组织架构图见标准化组织架构图章节。6.2公司标准化人员公司标准化人员应具备的知识和能力：a)公司标准化管理人员应具备与所从事标准化工作相适应的专业知识、标准化知识和工作技能，经过培训取得标准化从业资格；b)熟悉并能执行国家有关标准化法律、法规、方针和政策；c)熟悉本公司生产、技术、经营及管理现状，具备了一定的公司管理知识；d)具备一定的组织协调能力、计算机应用及文字表达能力。6.3公司标准化宣传和培训6.3.1目的通过宣传和培训提高公司全体员工的标准化意识，自觉掌握标准、遵守标准、运用标准。6.3.2对象和要求在实施重要标准时对使用标准的各方进行宣传培训。培训工作由标准化部门和各职能部门组织进行。培训的对象和要求为：a)公司领导和各部门领导：通过培训使他们熟悉国家有关标准化的法律、法规、方针、政策。了解标准化的基本知识，掌握管辖范围内的管理标准、工作标准，并能贯彻和运用。铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化管理办法文件编号Q/CTG2003-2010修改号0页号6b)专职、兼职标准化人员：宣传标准化政策、法规，标准化理论和方法。提高标准化技术能力和管理能力，胜任标准化工作。c)技术人员和行政人员：除标准化法规和基础知识外，结合制定标准、贯彻实施标准而组织专题专项培训。d)生产现场作业人员：主要进行标准化基础知识和与本岗位有关的技术标准、管理标准和工作标准的培训。6.3.3宣传、培训的方式a)在公司内部开标准化培训班，必要时邀请有关专家授课；b)组织有关人员进行考察、学习和技术交流；c)参加行业及上级主管部门主办的标准化专业知识培训班；d)参与国内外各类标准化活动及技术交流活动；e)举办标准化知识竞赛、编发宣贯资料。7职责7.1总经理职责最高管理者应确保以下标准化事项得到落实：a)贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策和有关强制性标准；b)确定与本公司方针、目标相适应的标准化工作任务和目标；c)确定公司标准化机构、人员及其职责；d)审批标准化工作规划、计划和标准化活动经费；e)组织建立公司标准体系，审批公司标准和公司标准体系；f)鼓励、表彰为公司标准化工作做出贡献的单位和个人，对不认真贯彻执行标准造成损失的责任者，进行惩戒。7.2标准化管理者代表职责a)负责领导标准化人员和标准化委员会的工作。b)负责有关标准体系的外部联络，有关法律、法规及其他要求适用性的批准。c)确保标准管理体系的建立、实施和保持。铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化管理办法文件编号Q/CTG2003-2010修改号0页号6d)组织公司的内部评价，向最高管理者报告标准管理体系的业绩和改进需求。7.3专职标准化人员的职责a)确定并落实标准化法律、法规、规章以及强制性标准中与本公司相关的要求；b)组织制定并落实公司标准化工作任务和指标，编制公司标准化规划、计划；c)建立和实施公司标准体系，编制公司标准体系表；d)组织制定、修订公司标准，认真做好公司产品标准的备案工作；e)组织实施有关国家标准、行业标准、地方标准和公司标准；f)对新产品、改进产品、技术改造和技术引进，提出标准化要求，负责标准化审查g)对本公司实施标准情况进行监督检查，组织公司标准复审：h)组织制定公司标准化管理标准或管理制度；i)组织标准化培训；j)统一归口管理种类标准，建立标准档案，搜集国内外标准信息，并及时提供给使用部门；k)承担或参加国家、行业和地方委托的有关标准的制定和审定,参加国内、国际各类标准化活动。7.4标准化委员会的职责完成公司产品标准和重要公司标准的制定、修订和复审工作；负责公司标准的评审，所有公司标准必须经总工程师批准和发布后方能生效；参与重要标准的宣贯、实施；监督标准化部门的工作。7.5各部门（领导和兼职标准化员）职责组织本部门完成公司下达的标准化工作任务和指标。组织实施与本部门有关的标准。建立本部门的标准档案。参与相关公司标准的制定、修订和复审工作。对本部门有关人员进行标准化培训。按管理标准和工作标准对员工进行考核、奖惩。7.6各部门的标准化职责分解表见本手册标准化职责分解表章节铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化管理办法文件编号Q/CTG2003-2010修改号0页号78公司标准化管理标准和规划、计划8.1公司标准化管理标准（或管理制度）公司应建立标准化管理标准（或管理制度），一般包括以下内容：规定标准化工作体系、组织机构、任务、职责、工作方法与要求等；规定公司标准制度、修订、复审的工作原则、工作程序及具体要求；规定实施标准及对标准实施进行监督检查的原则、方法、要求、程序和分工；规定标准及标准信息的搜集、管理和使用等方面的要求；规定实施各级有关标准的程序和方法；规定标准化规划、计划内容、工作程序和要求；规定标准化培训的任务、目标、方法和程序；规定标准化成果奖励工作程序和要求。8.2标准化规划与计划8.2.1标准化部门和各职能部门应有计划的开展各项标准化工作。标准化规划和计划包括：制定、修订公司标准体系和公司标准的规划、计划；标准复审计划；重点宣贯国家标准、行业标准计划；标准实施计划；标准化宣传、培训计划；新产品开发的标准化审查计划；标准化科研规划、计划；采用国际标准的规划、计划；标准文本有效性检查计划；其他方面的计划。8.2.2标准化计划的内容应包括：计划名称；计划要达到的要求；铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化管理办法文件编号Q/CTG2003-2010修改号0页号8实施计划需要的各项准备，资源配置等；责任单位和人员，配合工作的单位和人员及其分工；工作进度要求。8.2.3计划应经过审批方可实施。计划的实施应进行相应的记录。8.2.4计划在执行过程中因故需要调整的应及时提出整改措施，调整后的计划也应经过审批。8.2.5各部门的年度标准化工作计划应于每年1月10日前连同《标准化工作总结报告》一起报管理者代表。管代根据公司的需要和各部门的上报计划，编制公司标准化工作年度计划，并报最高管理者批准后，于每年3月底下达并实施。8.2.6在实施的过程中，标准化管理人员应进行跟踪，了解计划进展情况并给予必要的指导和协调。计划实施的各方应在季末、年中及年终对计划的工作的实施情况总结，对项目实现情况进行全面监督检查。8.2.7年度计划实施结束之后，标准化部门对各项标准化工作活动进行全面检查，系统总结，吸取经验，找出教训，并对实现结果进行客观评价，对取得的显著成绩的部门和个人上报公司领导进行表彰奖励。9公司标准化信息9.1标准化信息的范围：公司应掌握的标准化信息应包括以下方面：公司生产、经营、科技、贸易等方面有效的各种标准文本；国内外有关标准化期刊、出版物、专著；国家和地方有关标准化的法律、法规、规章和规范性文件；d）相关的国家标准、行业标准、国际标准、国外先进标准、地区标准、技术法规的中、外文本；e）其他与本公司有关的标准化信息。9.2标准信息管理的基本要求通过邮购、网上查阅、参加学术交流会议、展览等收集，如参加江苏标准化信息网、及时与苏州市技术情报所信息交流等；铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化管理办法文件编号Q/CTG2003-2010修改号0页号9出外考察、培训和进行技术合作的人员应努力搜集有关标准资料，回公司后应及时送交标准化部门归档保管；及时地了解并收集有关的标准发布、修订、更改和废止的信息；收藏的标准信息应及时更替、更改，保持良好的时效性；标准化部门对资料进行整理、分类、登记、编目和借阅，并加盖标准化部门印章。9.3标准信息的传递标准化室通过发放标准文本和开通标准的网络服务系统等方式向各部门传递标准信息，并建立文件发放记录；各部门兼职标准化员应注意搜集本部门标准执行和改进的信息，并及时传递给标准化室。10公司标准的制定、修订和复审10.1公司标准的范围公司应确保产品标准的覆盖率为100％，没有国家标准行业标准的，应制定企业产品标准。为提高产品质量和促进技术进步，制定严于国家标准、行业标准或地方标准的企业标准。对国家标准、行业标准的选择或补充的标准。设计、采购、工艺、工装、零部件、检验、试验、包装等方面的技术标准。生产、技术、经营和管理活动中所需的技术标准、管理标准和工作标准。10.2公司标准的制定、修订原则贯彻执行国家和地方有关的法律、法规、规章和强制性标准；充分考虑顾客和市场需求，保证产品质量，保护消费者利益；积极采用国际标准和国外先进标准；有利于扩大对外经济合作；有利于新技术的发展和推广；公司内的企业标准之间，企业标准与国家标准或行业标准、地方标准之间应协调一致。10.3公司标准的制定、修订程序铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化管理办法文件编号Q/CTG2003-2010修改号0页号1010.3.1调查研究、收集资料调查研究、收集资料的一般要求：a)标准化对象的国内外（包括公司）的现状和发展方向；b)有关最新科技成果；c)顾客的要求和期望；d)生产（服务）过程及市场反馈的统计资料、技术数据；e)国际标准、国外先进标准、技术法规及国内相关标准。10.3.2起草标准草案对收集到的资料进行整理、分析、选优，必要时进行试验对比和验证然后编写标准草案。10.3.3形成标准送审稿将标准草案连同“编制说明”发至公司内有关部门，征求意见，对返回意见分析研究，编写标准送审稿。10.3.4审查标准采用会审或函审，标准审查重点；标准送审稿是否符合或达到预定的目的和要求；与有关法律、法规、强制性标准是否一致；技术内容是否符合国家方针政策和经济技术发展方向，技术指标和性能是否先进、安全、可行，各项规定是否合理、完整和协调；规范性技术要求内容的确定方法是否符合GB/T1.2的规定；标准编写格式可参照GB/T1.1的规定。铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化管理办法文件编号Q/CTG2003-2010修改号0页号1110.3.5编制标准报批稿经审查通过的标准送审稿，起草单位应根据审查意见修改，编写“标准报批稿”及相关文件“标准编制说明”、“审查会议纪要”、“意见汇总处理表”。10.3.6批准和发布公司标准由公司法定代表人或其授权的管理者代表批准、发布，由标准化室编号、公布。10.4公司产品标准备案公司产品标准应在发布后30日内，报当地政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。具体备案要求按标准化行政主管部门的规定办理。10.5公司标准复审复审周期一般为：技术标准3-5年，产品标准3年。当有相应的国家标准、行业标准发布、实施后，应及时组织标准的复审工作，并确定其继续有效、修订或废止。废止的标准应及时收回并加盖“作废”章。复审后的公司产品标准必须重新备案。11采用国际标准和国外先进标准工作程序11．1与国际标准一致性程度的划分国家标准与相应国际标准的一致性程度分为三种，即等同、修改和非等效。a)等同采用是指国家标准与相应国际标准技术内容完全相同，不作或稍作编辑性修改，其缩写字母代号为“IDT”。b)修改采用是指存在技术内容差异，并对技术性差异进行了清楚地标识和解释。在文本结构上相同，但如不影响内容时，允许改变结构。其缩写字母代号为"MOD"。c)国家标准与相应国际标准技术内容和文本结构上不同，它们之间的差异也没有被清楚地标识。这种一致性程度称为“非等效”，“非等效”程度不属于采用国际标准，其缩写字母代号为“NEQ”。11．2采标原则a)凡已有国际标准(包括即将制定完成的国际标准)的，但国家标准和行业标准未采用时，企业可以其为基础制定标准。凡尚无国际标准或国际标准不能适应需要的，应积极采用国外先进标准。b)对国际标准中的安全标准、卫生标准、环境保护标准以及贸易需要的标准，应先行采用，并与相关标准相协调。铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化管理办法文件编号Q/CTG2003-2010修改号0页号12c)采标的产品标准，应当同时采用与其配套的相关标准，采标应同企业的技术引进、技术改造、新产品开发相结合。d)对于采用国际标准或国外先进标准的国家标准，应当采取有效措施贯彻实施。e)采用国际标准应符合GB／T20000．2—2001《标准化工作指南第2部分：采用国际标准的规则》中的要求。11．3采标工作步骤a)编制计划编制本企业采标的规划、计划。b)搜集资料搜集相关的国际标准和国外先进标准，并进行翻译。c)对比分析、试验验证对国际标准和国外先进标准进行对比分析和必要的试验验证，找出本企业产品结构、性能指标、试验方法等方面的差距，提出措施。d)制定标准把国际标准和国外先进标准的内容不同程度地纳入标准。e)实施标准强化标准、完善设备和检测手段，进行人员培训，组织技术攻关，进行必要的技术引进，保证标准的实施。f)检查验收企业对采标的产品自检后，认为符合采标要求具备验收条件，填报《产品采用国际标准验收申请书》，并附验收必备资料向有关标准化行政主管部门申请验收。验收合格颁发《产品采用国际标准验收合格证书》，并可到有关部门办理备案手续，使用采标标志。12标准的实施12.1基本原则实施标准的基本原则包括：a）实施标准必须符合国家法律、法规的有关规定；b）国家标准、行业标准、地方标准中有关强制性标准，公司必须严格执行；c）不符合强制性标准的产品，禁止出厂、销售和进厂；d）纳入公司标准体系的标准都应严格执行。12.2实施标准的程序铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化管理办法文件编号Q/CTG2003-2010修改号0页号1312.2.1制定实施标准计划应将实施标准的工作列入公司计划，规定有关部门应承担的任务和完成时间。实施标准的计划包括：实施标准的时间方式、内容、步骤、责任人应达到的要求12.2.2实施标准的准备实施标准的准备工作包括：a）明确相应的机构，负责实施标准的组织协调；b）向有关人员宣传、讲解标准。重要标准编制宣贯材料，必要时集中培训；c）进行技术准备，必要时进行技术攻关或技术改造；d）进行物资准备，为实施标准提供必要的资源。12.2.3实施标准依据技术标准、管理标准、工作标准的不同要求和特点，在做好准备工作的基础上，由各部门分别组织实施有关标准。公司各有关部门应严格实施标准。公司在贯彻实施国家标准、行业标准和地方标准中遇到的问题，应及时与标准批准发布部门或标准起草单位沟通。13标准实施的监督检查13.1总则实施标准的监督检查是指对标准贯彻执行情况进行督促、检查和处理的活动。通过监督检查，可促进标准的有效执行，并发现标准本身存在的问题，应采取改进措施。13.2监督检查内容监督检查分部门按分管范围进行，并对违反标准的行为责任纠正和处理。主要监督检查内容包括：a）已实施标准的执行情况；b）公司内技术标准、管理标准和工作标准的贯彻执行情况；c）公司研制新产品、改进产品、技术改造、引进技术和设备是否符合有关标准化法律、法规、规章和强制性标准要求。d）公司贯彻实施的国家标准、行业标准和地方标准及强制性标准的执行情况。13.3监督检查的方式监督检查可按下列方式进行：铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化管理办法文件编号Q/CTG2003-2010修改号0页号14a）技术标准、管理标准的实施应由相关部门进行监督检查：其中产品标准的实施情况由质检部门按相关标准、试验方法和验收规则进行监督检查和处理，对产品生产全过程或关键、重点环节的技术质量按标准规定的技术要求、检验（试验）、规程进行定期或不定期监督检查；管理部门工作标准实施情况，由公司管理者代表组织检查考核；c）各类岗位人员工作标准由所属部门（车间）负责组织考核；d)公司在研制新产品、改进产品、技术改造、引进技术和设备时应对其符合有关标准化法律、法规、规章和强制性标准的情况进行监督，应在科研、设计、生产以及技术引进、设备引进的各个阶段由公司专兼职标准化人员负责对有关部门图样和技术文件进行标准化审查。13.4监督检查结果的处理负责监督检查的部门和人员，应确保监督检查的客观性和公正性，检查结果应形成文件以作为改进的依据。13.5公司标准体系的评价和改进公司应对其建立的标准体系是否符合相关标准的要求以及标准体系运行的有效性和效率进行评审，评审工作应按GB/T19273的要求进行。公司标准体系的评价主要由公司组织自我评价，也可向当地标准化管理部门申请社会确认。14标准化管理的检查与考核14.1标准化部门和各职能部门的标准化管理工作应接受主管领导和主管部门的检查和考核。14.2检查和考核的内容与要求检查贯彻执行国家有关标准化法律、法规及宣贯国家标准、行业标准的情况；检查年度标准制定、修订计划和其他标准化计划的完成情况；检查公司标准复审的情况；检查一般产品的图样和技术文件的标准化审查情况；检查新产品标准化审查情况；检查标准体系表的修订情况；检查发布、实施的标准是否及时归档。铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化管理办法文件编号Q/CTG2003-2010修改号0页号1514.3标准化成果管理在标准化领域内，通过制、修订标准和标准化管理活动，对提高企业管理水平有显著作用的论文、著作、标准、管理方法等成果，由综合管理部负责组织、收集和评选，并送交标准化委员会主任审批，按企业科技管理成果奖励条例确定成果等级，予以奖励，对价值显著的成果，综合管理部向上级标准化部门推荐评选技术进步奖。15标准化良好行为的评价与改进15．1自我评价的要求为确保公司标准化良好的适宜性、充分性和有效性，质量管理部每年组织不少于一次的自我评价。质量管理部结合平时标准实施的监督检查结果进行持续改进。持续改进应按照PDCA管理模式和方法进行，按策划、实施、检查、处置、再策划的管理模式周而复始地顺序运作，从而实现对标准化良好行为持续改进的目的。15．2自我评价的组织和人员要求15．2．1由质量管理部组织成立由主管标准化管理者代表参加的标准化良好行为自我评价小组，并确定一名组长。成员包括职能部门、各部门负责人、公司标准化管理人员。15．2．2评价小组人员应经过标准化培训，具有相关专业技术知识，掌握GB／T15496、GB／T15497、GB／T15498等系列标准，熟悉企业生产、经营、管理情况和标准化良好行为文件。15．3自我评价方法和程序自我评价方法和程序按GB／T19273—2003中5．3的要求。15．4自我评价的内容和要求自我评价的内容和要求与标准化主管确认的评价机构确认的内容和要求相同。a)标准化工作要求；b)技术标准体系的编制要求；c)管理标准体系和工作标准体系编制要求；d)技术、管理和工作标准的实施、监督与改进；e)对评价确认结果的处置。具体评价内容按GB／T19273—2003中第7章的要求。铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化管理办法文件编号Q/CTG2003-2010修改号0页号1615．5评价机构确认为取得外部资源的有效支持，接受社会确认的监督检查，达到国家标准化确认的适当水平，在完成公司自我评价并施行持续改进的基础上，经公司标准化委员会审定，可以在适当时机向政府标准化主管部门认可的评价机构申请，进行“标准化良好行为企业”水平确认。15．6标准化良好行为的持续改进标准化是一个制定标准→实施标准→合格评定→分析改进，以及再修订标准的动态过程，这个过程是通过持续改进来实现的。15．6．1日常改进各级标准归口管理部门的日常改进应包括收集有关不合格信息，确定信息来源，分析不合格原因，制定纠正措施，对过程或管理机构进行调整，避免不合格再发生。15．6．2评价后的改进根据公司的自我评价或社会评价机构确认结果，公司各级标准归口管理部门会同相关人员组织对不合格项进行分析和改进，提出改进和预防措施，并付诸实施。标准化良好行为评价员跟踪对改进过程的有效性进行跟踪评价。15．6．3奖惩15.6.3.1考评：标准化等级分为一级、二级、三级。一级：考核得分90分及以上；二级：考核得分80分及以上；三级：考核得分70分及以上。标准化考核基本条件1.文件完整；2可行性强；3.执行到位；4.记录完整；

考评得分计算办法：

考核实行100分制，具体评分办法见各专业考核标准。

评分表中的大项、分项出现不合格时按表中标准扣分，扣完为止，不出现负分。当缺项考核时，按总分值换算。

考核得分

=

实得总分数

×

100/

100

-

缺项分数

考评每年进行一次。

15.6.3.2奖罚：考评低于70分部门负责人扣除积分20分，相关责任人每人扣10分；考评达到90分以上，部门负责人加20分，相关人员每人加10分。Q/CT铜陵长江铜业有限公司企业标准Q/CTG2004-2010标准化的结构及编写规则Standardizationofstructureandwriterules(GB/T15496-2003、GB/T-15497-2003、GB/T15498-2003、GB/T19273-2003)编制：审核：批准：2010年8月20日发布2010年9月1日实施铜陵长江铜业有限公司发布铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化结构及编写规则文件编号Q/CTG2004-2010修改号0页号1总则：为规范标准编写的结构而提出编写规则，并作为编写技术和管理标准的要求。依据：根据GB/T1.1-2000《标准化工作导则第1部分标准的结构和编写规则》,规定了标准的结构和编写规则.并给出了有关表述的一些样式,并提出了标准编写格式和字体、字号.总则：3．1要求标准所规定的条款应明确而无歧义，并且：——在其范围所规定的界限内按需要力求完整；——清楚、准确、相互协调；——充分考虑最新技术水平；——为未来技术发展提供框架：——能被未参加标准编制的专业人员所理解。3．2统一性在每项标准和系列标准内，标准的结构、文体和术语应保持一致。系列标准的结构及其章、条的编号应尽可能相同。类似的条款应使用类似的措辞来表述；相同的条款应使用相同的措辞来表述。在每项标准或系列标准内，某一给定概念应使用相同的术语。对于已定义的概念应避免使用同义词。每个选用的术语应尽可能只有唯一的含义。3．3标准间的协调性为了达到所有标准化良好行为调节器的目的，每项标准应遵照现行基础标准的有关条款，尤其涉及下列方面：——标准化术语；——术语的原则和方法；——量、单位及其符号；铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化结构及编写规则文件编号Q/CTG2004-2010修改号0页号2——缩略语；——参考文献；——技术说明——图示或符号；此外对于特定的技术领域，还应考虑涉及诸如下列内容的标准中的有关条款；——极限和配合；——尺寸公差和测量的不确定度；——优先数：——统计方法——环境条件和有关试验；——安全；——化学。3．4标准的适用性应便于实施。计划性应在起草标准之前，应确定预计的结构和内在的关系，尤其应考虑内容的划分。3.5采用国际标准；对于等同采用国际标准的文本，其结构应与被采用的国际标准一致。采用国际标准的其他规则应遵照GB/T20000.2。结构和要求4．1内容划分4．1．1通则在一般情况下，针对每个标准化对象应编制一项单独的标准，并作为整体出版。表1层次及其名称名称编号示例部分章条条段附录9999．133．13．1．1[无编号]A标准应按层次名称，层次编号如表1：铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化结构及编写规则文件编号Q/CTG2004-2010修改号0页号34．1．2标准中要素的典型编排按GB/T1.1-2000标准编排。a)一个完整的产品标准应包括产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志，也可由若干标准组成。b）企业可根据顾客要求参照推荐标准、行业标准或地方标准制定标准（法律、法规有规定除外）产品标准内容应符合合同环境下技术要求。c）为了满足不同用途或经济上需要，在企业产品标准中可进行分等分级，以满足不同需要。4．2管理标准编写结构和要求4．2．1管理标准的制定，国家已经发布了标准，可以按国家标准统一规定，结合公司的具体实际制定管理标准，一般不应该是经验的描绘，而应是先进管理经验的总结和升华。不断提高企业管理标准水平。4．3．以上规定在执行中可根据具体情况不适宜的提交标准化委员会讨论修改。以上规定自发布之日起执行。Q/CT铜陵长江铜业有限公司企业标准Q/CTG2005-2010标准编号规则Standardnumberingrules(GB/T15496-2003、GB/T-15497-2003、GB/T15498-2003、GB/T19273-2003)编制：审核：批准：2010年8月20日发布2010年9月1日实施铜陵长江铜业有限公司发布铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准编号规则文件编号Q/CTG2005-2010修改号0页号1总则：为了便于管理和识别，标准化体系结构及其里面的每一个标准应编上代码或编号。代码的编写：通过代码，把体系结构图的子体系和明细表中的个性标准联系起来，更便于图表的使用。代码有两种编写方法。一种是按子体系的从属关系编号，如：本公司按技术标准体系J10下层各独立标准有独立代码为J101、J102等；管理标准体系G20下层各独立标准有独立代码为G201、G202等；工作标准体系Z30下层各独立标准有独立代码为Z301、Z302等；以区分标准类别和层次。3、标准的编号3．1公司管理标准编号，在质量管理体系《文件控制程序》中已作一般规定。3．2技术标准编号，在质量管理体系《技术文件编号规定》中已做一般规定。凡国家标准化行政主管部门、国务院行政主管部门或省标准化行政主管部门发布的国家标准、行业标准、地方标准的产品标准可采用双重编号。即根据产品标准在体系中的位置给予作业标准编号，同时又保留产品标准原编号。按标准化法规定，产品标准由国家标准化行政主管部门、国务院行政主管部门或省标准化行政主管部门批准发布，并给予编号，同时必须给予标准编号，以便把产品标准在体系表中的位置表示出来，所以采用双重编号。标准体系中，处于技术标准子体系的第二层第一类第一个标准编号应按GB/T13017-1995附录B代码编制示意图，即技术标准第一位（1-9）1-技术基础标准、2-产品标准。其他规定可按GB/T13017-1995附录B代码编制示意图。除第一位代码作为体系代码以外，后各位代码按公司制定规定执行见下表：铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准编号规则文件编号Q/CTG2005-2010修改号0页号2如Q/CTJ102-01-2010(即Q-企标、CT-长铜、J-技术类标准、102-产品标准代码编号，01-产品标准的顺序号、2010-标准编写年份)。本规定发布后公司已执行的各标准采用双重编号，补充标准按本标准编号执行。第一位第二位第三位第四位第五位第五位标准体系代码公司代码按子标准体系的拼音编写该类标准在各体系中的分类序号标准在各标准分类中的排序标准编写年份QCTJ-技术标准101、201012010Q/CT铜陵长江铜业有限公司企业标准Q/CTG2006-2010标准的制定、审批和实施管理办法Standardformulation,andimplementationmeasuresfortheadministrationofexaminationandapprovalof(GB/T15496-2003、GB/T-15497-2003、GB/T15498-2003、GB/T19273-2003)编制：审核：批准：2010年8月20日发布2010年9月1日实施铜陵长江铜业有限公司发布铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准的编制、审批和实施管理办法文件编号Q/CTG2006-2010修改号0页号1总则：为确保标准化管理得到有效实施，制定标准是标准化管理工作的重要保证，特建立本管理办法。标准的制定范围《中华人民共和国标准化法》对标准的制定范围做出规定，《标准化管理办法》对这一规定做了具体补充。因此，标准制定的范围可分为：2．1产品标准《中华人民共和国标准化法》第十七条规定“企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，应当制定相应的标准，作为组织生产的依据”。企业生产的产品必须执行相应的标准，无标生产是法律法规不允许的。凡有强制性标准的企业必须执行。2．2生产、技术、经营、管理活动所需的技术标准、管理标准和工作标准2．3设计、采购、工艺、工装、半成品以及服务的技术标准2．4为提高产品质量而制定的企业“内控标准”。3、标准制定修定原则3．1贯彻国家和地方有关标准化方针、政策、法律、法规、规章和强制性标准3．2充分考虑顾客和市场的需求，保证产品质量3．3积极采用国际标准和国外先进标准4、制定标准的一般程序4．1调查研究、收集信息4．1．1针对标准编写的对象对国内外现状和发展方向，了解技术水平、产品水平、质量状况、市场占有情况，发展趋势等内容。4．1．2有关最新科技成果科技成果是制定标准的基础。通过收集国内外有关科技文献及出版物，有关专利和发明方面的信息，产品样本、样机、样品等，从中了解有关科技成果和发展趋势，将其转化为标准。铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准的编制、审批和实施管理办法文件编号Q/CTG2006-2010修改号0页号24．1．3顾客需求和期望顾客的需求和期望是制定标准的重要依据。要求可归纳为：性能要求、可信性要求、安全性要求、寿命要求、经济性要求、售后服务等要求。4．1．4市场反馈的统计资料和技术数据，进行分析、对比、研究，合理确定标准中的技术指标。4．1．5收集国际标准、国外先进标准和行业标准及国内相关标准。4．2起草标准草案各部门注意收集信息和资料，并对收集的信息和资料进行整理、分析、对比优选，必要时进行试验验证，然后编写标准征求意见稿和标准的编写说明，送标准化委员会。4．3编写标准送审稿标准化委员会将标准草案（征求意见稿）连同标准编制说明，发至公司内有关单位，必要时可发至有关科研单位、设计单位以及高等院校使用单位征求意见。对反馈的意见要逐一分析研究，并进一步修改标准草案，形成标准送审稿。4．4审查标准根据标准确性的复杂程度、涉及面大小，可分别采取会审，审查标准应吸收本企业有经验的工程技术人员、管理人员和工人参加，必要时也可邀请外单位的专家和用户参加。标准审查重点是：a）该标准是否符合或达到预定的目的和要求；b）与有关法律、法规、强制性标准是否一致；c）技术内容是否符合国家方针政策和经济技术发展方向，技术革新指标是否先进、安全、可行，各项规定是否完整和协调；d）与有关国际标准和国外先进标准是否协调；e）规范性技术要素内容的确定方法是否符合GB/T1.2的规定；f）标准编写格式可参照GB/T1.1的规定4．5编制标准报批稿经审查通过的标准送审稿,各部门应根据审查意见进行修改,编写“标准报批稿”铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准的编制、审批和实施管理办法文件编号Q/CTG2006-2010修改号0页号3及相关文件“标准编制说明”,“审查会议纪要”、“意见汇总处理表”。4．6批准和发布标准由总经理批准、发布，由标准化机构编号、公布。5、企业产品标准备案企业产品标准应在发布后30内，报当地人民政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。具体备案要求按各省市人民政府标准化行政主管部门规定办理。6、标准复审企业应按标准化管理规定定期进行产品标准的复审。主要目的是确认标准的有效性。7、实施标准的基本原则7．1国家标准、行业标准和地方标准中的强制性标准和强制性条款，必须严格执行；不符合强制性标准的产品，禁止生产、销售和进口。7．2推荐性标准，企业一经采用应严格执行；7．3纳入标准化良好行为的标准都有应严格执行7．4出口产品的技术要，依照进口国（地区）的法律、法规、技术标准或合同约定执行。8、公司技术开发中心负责常规产品技术标准制定和复审工作，负责新产品及新产品工艺标准的编制，对新产品试制过程产生的各类技术标准应按公司质量管理体系《文件控制程序》执行。本办法自发布之日起执行，与本办法有不一致的文件同时废止。Q/CT铜陵长江铜业有限公司企业标准Q/CTG2007-2010标准化培训管理办法Standardizedtrainingmanagementapproach(GB/T15496-2003、GB/T-15497-2003、GB/T15498-2003、GB/T19273-2003)编制：审核：批准：2010年8月20日发布2010年9月1日实施铜陵长江铜业有限公司发布铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化培训管理办法文件编号Q/CTG2007-2010修改号0页号1总则：标准化培训、教育是标准化工作的重要活动，有计划的进行标准化培训，是企业开展标准化工作的基础。因此，特制定本管理办法。培训的职责2．1公司标准化委员会应按公司贯标工作计划提出培训要求，综合管理部按要求制定培训计划。2．2计划实施由各相关职能部门针对标准宣贯的要求，制定培训方案，确定培训目的，提出培训考核方法，供综合管理部进行培训组织和实施。2．3各相关部门应积极配合，提出合适人员参加公司标准化培训，并能通过培训后主持部门标准化工作。3、内容3.1标准化工作日常宣传和教育活动应由质量管理部、生产设备部、综合管理部联合举办各类标准学习和宣传。3.2坚持不断宣传和贯彻标准化体系系列标准，加强技术标准、管理标准、和工作标准的执行和实施。3.3按公司《创建标准化良好行为企业计划书》组织计划实施的同时，同步进行培训和教育。3.4引导职工办事按程序，执行有标准，真正把标准化工作与企业各项基础管理工作的加强提上一个新的水平，为企业发展提供一个良好的基础保障。3.5技术开发中心对新产品标准或产品标准修定应进行一次宣贯。质量管理部应对质量管理体系、测量管理体系强制性产品标准等管理标准进行宣贯。3.6各级管理人员每年标准化教育培训不少于4小时。各级管理者熟悉国家有关标准化的法律、法规、方针和政策；了解标准化的知识，熟悉并掌握管辖范围内的各类标准，能贯彻和应用；4、培训管理按公司质量管理体系《程序文件》中的《培训控制程序》进行控制。5、本办法自发布之日起执行。Q/CT铜陵长江铜业有限公司企业标准Q/CTG2008-2010标准化良好行为自我评价和改进办法StandardizationgoodbehaviorSelfevaluationandimprovementmeasures(GB/T15496-2003、GB/T-15497-2003、GB/T15498-2003、GB/T19273-2003)编制：审核：批准：2010年8月20日发布2010年9月1日实施铜陵长江铜业有限公司发布铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化良好行为自我评价和改进办法文件编号Q/CTG2008-2010修改号0页号11、目的通过自我评价，验证标准化良好行为内的各项标准、结构和过程是否符合标准化良好行为策划的要求，是否与生产、经营、管理相适宜、充分，是否运行有效。通过自我评价，寻求改进机会，实现标准化良好行为的持续改进。2、适用范围适用于本企业对标准化良好行为自我评价过程的控制。3、职责3．1管理者代表负责审查、批准执行自我评价的控制。3．2标准化管理部门负责标准化良好行为自我评价的策划，提出评价小组组长和组员名单，组建评价小组，并组织纠正、预防措施实施的跟踪验证，持续改进标准化良好行为。3．3评价小组组长负责具体的自我评价过程，提交自我评价报告。3．4受评价部门负责人在本部门职责范围内，协助评价，负责相关不合格项的确认和制定，并实施相应的纠正、预防措施。3．5标准化管理部门保存自我评价记录。4、资源总经理负责提供必要的人力、信息、物质和环境资源。5、工作程序5．1评价小组管理者代表在本企业内有资格、有能力的人员中聘任，并任命评价小组组长，必要时请外部标准化管理专家。评价专家由标准化管理部门负责管理。5．2评价计划每年初，由标准化管理部门负责人制定集中或全年分步循环评价计划，由总经理批准后实施。需要安排临时增加评价的，应由标准化管理部门负责人制定计划，由总经理批准后实施。计划内容应包括：(1)评价目的和范围；(2)评价依据或准则；(3)评价安排(如评价小组组成、时间安排、评价内容等)。铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化良好行为自我评价和改进办法文件编号Q/CTG2008-2010修改号0页号25．3评价实施5．3．1评价通知评价小组组长根据企业年度评价计划的安排，在实施一周前编制本次评价计划，报标准化管理部门负责人审查，并报总经理批准后送达有关部门和人员。评价计划除上述内容外，还应包括评价小组成员及分工。集中式评价还应规定评价安排会、总结会时间及参加人员等。5．3．2编制自我评价检查记录表评价小组组长根据本次评价计划和组内分工，组织评价小组成员编写检查记录表，准备好评价所依据的文件。5．3．3评价安排会评价小组组长主持，召集受评价部门负责人及标准化工作相关人员，包括全体评价小组成员，宣布本次评价计划和安排，并对本次评价作必要的说明。5．3．4现场评价评价专家依据评价计划、评价检查记录表进行现场抽样检查，根据现场证据，对照评价依据或准则，形成评价发现，认真填写检查记录表，对不符合项在不合格报告表中进行客观表述，并请受评价部门负责人确认签字。5．3．5自我评价报告现场评价(包括文件审查)完成后，评价小组组长召集专家组全体会商，对本次评价情况进行综合分析、汇总、评分、定级建议，确定标准化良好行为不合格项报告，并报总经理和标准化管理部门负责人。5．3．6自我评价总结会评价小组组长召集受评价部门及标准化工作相关人员，包括评价小组全体成员参加评价总结会，报告评价结果，包括综述、结论、评分、建议等级、不合格项以及纠正预防措施的要求等。最后应由受评价部门负责人承诺改进的措施及实现要求。5．3．7评价文件和记录移交评价总结会后10个工作日内，评价小组组长应将本次评价报告、不合格项报告、检查记录表、评分表等全部文件交标准化管理部门。标准化管理部门负责人接到文件后应在铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：标准化良好行为自我评价和改进办法文件编号Q/CTG2008-2010修改号0页号310个工作日内，将评价报告报总经理，并分发到各受评价部门，同时将不合格项报告分发到有关部门。5．4纠正预防措施的实施与跟踪验证有关部门收到标准化管理部门评价不合格报告后，应在10个工作日内分析原因，提出纠正和预防措施，并报最高管理者批准后实施。纠正预防措施的跟踪验证由标准化管理部门委派自我评价专家负责进行。纠正或预防措施的实施、跟踪、验证按公司质量管理体系《纠正预防措施控制程序》执行。5．5标准化管理部门负责保存自我评价的计划、检查记录表、不合格项报告单、自我评价评分表、评价报告、会议记录等文件，按公司质量管理体系《记录控制程序》进行控制。6自我评价工作的评审改进每次评价时，标准化管理部门应对其评价过程进行监视。评价完成后，标准化管理部门负责人应对评价过程进行评审，写出总结报告，也就是对评价安排的合理性，评价资源的充分性，评价结果的准确、可靠性及改进措施的有效性做出评价，对存在问题提出改进建议，由管理评审确认后，对评价方案和过程进行改进。7相关文件（质量管理体系《程序文件》）——纠正、预防措施控制程序；——记录控制程序；——不合格控制程序。记录——自我评价计划(本次)；——检查记录表；——自我评价评分表；——自我评价报告；——会议记录等Q/CT铜陵长江铜业有限公司企业标准Q/CTG2009-2010企业标准体系表Theenterprisestandardsystemtables(GB/T15496-2003、GB/T-15497-2003、GB/T15498-2003、GB/T19273-2003)编制：审核：批准：2010年8月20日发布2010年9月1日实施铜陵长江铜业有限公司发布铜陵长江铜业有限公司企业标准管理手册标题：企业标准体系表文件编号Q/CTG2009-2010修改号0页号1范围本标准规定了本公司的企业标准体系表，以及技术标准明细表，管理标准明细表和工作标准明细表。本标准还将指导公司建立标准体系的法律法规目录收于附录中。本标准适用于公司建立、健全、完善切要标准体系，为各部门及全体员工了解企业标准化的整体蓝图提供了依据。术语和定义下列术语和定义适用于本标准。企业标准体系企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。企业标准体系表企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。职责公司企业标准体系组成形式图由行政中心负责统筹编制。公司技术标准子体系结构形式图、技术标准明细表由技术保障中心、生产中心负责编制。公司管理标准子体系结构形式图、管理标准明细表由行政中心、营销中心、商务中心、财务中心负责编制，行政中心负责统筹汇总。公司工作标准子体系结构形式图、工作标准明细表由办公室负责统筹编制。公司标准化委员会对企业标准体系表负总责。公司企业标准体系表公司企业标准体系表是按一定形式排列起来的图和表，包括：提携结构形式图和标准明细表。体系结构形式图包括：企业标准体系总体一览图（见图1、图2）。技术标准子体系结构形式图（见图3）。管理标准子体系结构形式图（见图4）。工作标准子体系结构形式图（见图5）。公司企业标准明细表包括：公司技术标准明细表（见附录A）。公司管理标准明细表（见附录B）。公司工作标准明细表（见附录C）。公司企业组织机构图公司企业组织机构图参见图5。指导企业建立标准体系的法律法规指导企业建立标准体系的法律法规目录参见附录D。附录1：铜陵长江铜业有限公司企业标准化体系总体一览图[图1]企业方针、目标、质量手册01程序文件和企业贯彻的标准化规定02企业适用的法律、法规和规章03企业方针、目标、质量手册01程序文件和企业贯彻的标准化规定02企业适用的法律、法规和规章03管理标准体系为G2技术标准体系J1标准化良好行为管理标准体系为G2技术标准体系J1工作标准体系Z3工作标准体系Z3注1：上面虚线表示上排方框中的内容对标准化良好行为的指导。注2：虚线方框表示完整的标准体系。注3：实线连接表示相关关系。铜陵长江铜业有限公司企业标准化体系总体一览图[图2]附录2：企业方针、目标、质量手册程序文件和企业贯彻的标准化规定企业适用的法律、法规和规章企业方针、目标、质量手册程序文件和企业贯彻的标准化规定企业适用的法律、法规和规章管理标准体系G2技术标准体系J1标准化良好行为管理标准体系G2技术标准体系J1标准化良好行为Q/CTJ1001-J1040详见：标准清单（技术标准）工作标准体系Z3工作标准体系Z3Q/CTZ3001-Z3061详见：标准清单（管理标准）Q/CTZ3001-Z3061详见：标准清单（管理标准）Q/CTG2001-G2036详见：标准清单（管理标准）包装搬运贮存管理标准208信息管理标准212标准化管理标准包装搬运贮存管理标准208信息管理标准212标准化管理标准214测量检验试验管理标准207附录3：铜陵长江铜业有限公司技术标准体系结构形式图（图3）（J10）技术标准技术标准J1附录4：铜陵长江铜业有限公司管理标准体系结构形式图（图4）（G20）管理基础标准管理基础标准G20 附录5：铜陵长江铜业有限公司工作标准体系结构形式图（图5）工作标准Z30工作标准Z30企业组织机构图（图6）目录TOC\o"1-2"\h\u253321总论 1311911.1项目概况 1317891.2建设单位概况 3162241.3项目提出的理由与过程 3311231.4可行性研究报告编制依据 4225921.5可行性研究报告编制原则 426521.6可行性研究范围 5265791.7结论与建议 665262项目建设背景和必要性 9302042.1项目区基本状况 9237942.2项目背景 11327472.3项目建设的必要性 11265903市场分析 14297233.1物流园区的发展概况 1479553.2市场供求现状 1669963