消防设施检测有限公司程序文件

7/86受控状态及分发号：某某消防设施检测有限公司程序文件(第一版)(编号：JJ/CX-2006)编制：年月日审核：年月日批准：年月日JJ/CX0101-2006《爱护客户机密信息所有权程序》JJ/CX0102-2006《数据操纵和爱护程序》JJ/CX0301-2006《文件操纵程序》JJ/CX0401-2006《检测分包治理程序》JJ/CX0501-2006《服务和供应品治理程序》JJ/CX0601-2006《合同评审程序》JJ/CX0701-2006《申诉和投诉治理程序》JJ/CX0801-2006《纠正措施操纵程序》JJ/CX0802-2006《预防措施操纵程序》JJ/CX0803-2006《不符合检测工作操纵程序》JJ/CX0901-2006《记录操纵程序》JJ/CX1001-2006《内部审核程序》JJ/CX1101-2006《治理评审程序》JJ/CX1201-2006《人员培训治理程序》JJ/CX1301-2006《安全作业及环境爱护程序》JJ/CX1401-2006《现场检测治理程序》JJ/CX1402-2006《检测工作程序》JJ/CX1403-2006《开展新项目治理程序》JJ/CX1404-2006《同意偏离操纵程序》JJ/CX1501-2006《仪器设备治理程序》JJ/CX1503-2006《期间核查程序》JJ/CX1601-2006《量值溯源治理程序》JJ/CX1602-2006《能力验证治理程序》JJ/CX1701-2006《样品治理程序》JJ/CX1801-2006《检测结果质量保证程序》。JJ/CX1901-2006《检测报告治理程序》

1、目的和范围为了爱护托付人机密信息和所有权，特编制本程序本程序文件所述程序满足本公司的质量体系文件的要求。本程序文件包括对托付人送检项目的有关资料及检测结果。2、职责2.1全体职工应遵守本程序中的规定，对泄漏检测项目的有关资料及检测结果有效制止，并有监督举报权。2.2综合治理室对检测项目的有关资料、报告实行专人治理。并对泄密事故进行受理，组织人员进行调查，提出处理意见。2.3检验人员对检验数据、原始记录和未发出的检验报告的保密性负责，不得丢失。2.4质量负责人负责审批处理意见。3、工作程序3.1保密资料3.1.1客户提出的需要保密的有关资料由检验员接收采取保密措施，并通知检测室主任指定本室专人领取，检验完毕后将保密资料交资料治理员，与该项目无关人员不得接触保密资料。3.1.2需要保密的原始记录、报告等资料由综合治理室统一保管。3.1.3以计算机硬盘、软盘形式保存的保密资料，应加有密码，执行《数据操纵和爱护程序》。3.2保密规定3.2.1保密资料的查阅、复印a)因工作需要必须要查阅用户有关的保密资料，需经综合治理室同意，在现场查阅，不得带出。b)行政、司法、执法部门办案确需要复印保密资料的，必须出示公函，到综合治理室办理审批手续，即填写《受控文件查阅复印审批表》，经公司总经理批准后实施。3.2.2明令禁止宣传教育a)任何人不得将保密资料及检验结果以任何形式向任何人泄漏；b)每个职工要建立强烈的保密意识，加强保密条例、法规的学习，要树立强烈的责任感。3.3处理综合治理室接到客户关于泄密投拆后，按《申诉和投诉治理程序》的有关规定执行。4、相关文件4.1JJ/CX1803-2006《数据操纵和爱护程序》4.2JJ/CX0701-2006《顾客中意和投诉处理程序》5、记录表格5.1JJ/JL03017-2006《受控文件借阅复制审批表》1、目的为保证检测数据采集、处理、记录、报告、存储、传输的准确、可靠、有效和保密，特编制本程序。本公司检测数据的采集、判定、转移，临界数据、可疑数据的处理，错误数据的更正，自动检测设备（计算机）及随机商用软件的操纵治理。2、职责2.1技术负责人负责组织验证、修订和批准使用计算机软件；2.2检测室主任负责规定本室检测原始数据的采集方法和组织制定自动化设备的操作规程；2.3检测员进展采集和记录原始数据，按规范计算和处理数据；2.4审核员负责校核检测数据和判定结果，对可疑数据提出验证。3、工作程序（要紧内容包括：数据记录，数据转移，计算机的治理）3.1数据的记录采纳人工记录3.1.1检验室主任应按照承检标准和检验规程的要求，规定出每一类型承检项目的检验原始数据的手工采集方式和格式。3.1.2如采纳自动采集或打印原始数据，则检验室主任应对采集数据所用的相关测量系统实施验证和操纵。3.1.3当仪表指示在某一区间摆动时，检验员应依照小风险的原则读取最大值或读取最小值。3.1.4检测数据的不一致是指二次测量得到不同的测量结果。当出现此类情况时室技术负责人应组织对检测数据不一致的验证活动并从下列细节和操纵中查找缘故：a)检验细则规定的检验方法细节；b)仪器操作规程规定的操作细节；c)对环境和阻碍量的操纵；d)原始数据的记录和计算导出的细节；f)其它有效的方法。3.1.5如能用以上排除方法找到缘故，则检验室负责人应针对存在的问题向技术负责人提出纠正的建议。纠正措施的实施应执行《不符合检测工作的操纵治理程序》。3.1.6如使用上述排除方法仍不能找到存在的问题，则检验室负责人应组织相关人员实施有效的验证方法来确定存在的不一致缘故。3.2数据的转移3.2.1数据的转移应本着“文件相关”的原则，即：保存转移前的原始数据凭证以便核实查证。3.2.2数据在转移过程中不同意进行修约、计算、变更。3.3数据的更正（换到记录治理程序内）3.3.1数据的更正是指由于记录错误引起的对数据的更正。在原始记录中如发生记录错误需要对错误数据进行更正时，应遵循在错误数据上划一条水平横线后，再在错误数据右上角填写正确数据的更正方法。更正数据的操作人员应对更正后的数据进行签章确认和负责。3.3.2如需对客户手中保存数据的更正，则申请人应以书面形式向技术负责人提出要求，详细讲明缘故后，再由技术负责人签发一份书面通知，正式向需要更正数据的所有用户提出更正数据的申明。修正检验报告应执行《检测结果质量保证程序》。3.4计算机的治理3.4.1技术负责人应对本公司所有用于检测的计算机、自动化设备、文档打印的自动化设备以及自动化设备所用的软件实施统一有效的治理。3.4.2检测软件的验证a）技术负责人应组织本检验室检测用计算机或自动检测设备的应用软件的适用性和有效性进行验证。验证可参照本程序第4.4.3条和《检测报告的编制和治理程序》，以保证其准确性和有效性。b)技术负责人应组织各使用自动化设备的检测部负责人制定自动化设备的操作规程，对自动化设备规定使用和维护要求。3.5计算机软件的保存和变动3.5.1计算机软件应磁盘或光盘备份保存。3.5.2计算机软件的变动应由技术负责人授权的人员实施，未经授权的人员一律不得变动计算机文件。3.5.3如操作人员认为确有必要进行文件变动时，应向技术负责人提出申请。申请变动软件文件应执行《文件操纵程序》。3.5.4获准变动的计算机软件，应由执行人负责删除旧的文件，安装新的文件，经验证合格后方可运行使用，不同意新旧文件同在一台机器上运行。3.5.5计算机中不得保存保密文件，如确有需要，保存人应实施密码封锁。3.6计算机设备及其软件保管的环境3.6.1计算机及自动化设备的运行应能保证在相对干燥、恒温、无烟尘、无强大磁场干扰、防止静电和相对安静的条件下。3.6.2计算机软件的保管应防止霉变和数据的丢失。3.6.3读取外部磁盘文件时应首先检查磁盘病毒，在采取安全预防措施并保证能够安全运行后，再读取磁盘文件。3.6.4非专用报告打印计算机不得保存检验数据和检验报告。3.6.5检验室检测用计算机禁止运行游戏和其他非检测用程序软件。3.7商业软件的使用3.7.1检验室用于检验用的各类商业软件必须采购正价版，或随机配带的装机软件。此类软件应当作为受控文件归档保管。3.7.2采购的正价版或随机配带的装机软件无需形成源程序文件，可经验证合格后直接使用。3.7.3上述装机软件必须随仪器附件或随机文件妥善保管，并经常检查装机软件在仪器上的运行状况。4、相关文件4.1JJ/CX0301-2006《文件操纵程序》4.2JJ/CX0101-2006《爱护客户机密信息所有权程序》4.3JJ/CX0801-2006《不符合检测工作的操纵程序》4.4JJ/CX1801-2006《检测结果质量保证程序》4.5JJ/CX1601-2006《量值溯源治理程序》4.6JJ/CX1901-2006《检验报告操纵治理程序》5、记录表格5.1JJ/JL18031-2006《计算机软件验证记录》1、目的为了按时实现质量目标中所规定的各时期任务，特编制本程序。本程序文件所述程序满足本公司的质量方针及质量手册的需要,同时也满足ISO/IEC17025:1999有关条款的要求。本程序文件包括各项质量打算:检验任务打算、工培训打算、内部审核打算、治理评审打算、设备和消耗品采购打算、仪器设备的维护打算。2、职责2.1质量负责人制定治理评审打算。2.2技术负责人应组织制定:检测任务打算的审核、设备和消耗品采购计划的审核、仪器设备的维护打算的审核；2.3资料治理员应将打算执行后的文件及时归档保存。2.4技术负责人和质量负责人应对质量打算制定和执行中存在的问题给于积极的协调和解决。3、工作程序3.1检测任务打算技术负责人应依照不同的目的和检测任务组织制定相应的打算。打算内容要紧包括：检测目的和检测结果的使用、检测对象或实物、检测依据或标准、作业文件的预备、参加人员和辅助人员、需要的专门和辅助资源、起止时刻要求、报告的形式、检测的场所、限定要求和条件、抽样方法、操纵要求等。检测打算应报总经理批准。3.2职员培训打算技术负责人应依照检测任务和检测标准及仪器设备的变动情况适时组织制定出对职员的培训打算。培训打算应包括：培训负责人、培训对象、培训内容、授课老师、要求到达的培训目的、考核方式、培训时刻、辅助资源等，此打算由技术负责人负责审核后总经理审批。3.3内部审核打算质量负责人应依照年度审核任务和专门质量活动要求组织制定内部审核打算。内部审核打算包括：审核对象和要素、审核时刻安排、审核的辅助资源等。制定后的审核打算应报总经理审批。3.4治理评审打算质量负责人应依照内部审核的结果和托付人对本公司的抱怨及要求制定年度治理评审和专门治理打算。此打算应至少包括：评审的目的、评审的时刻安排、参加及列席人员、评审文件的预备等。3.5设备和消耗品采购打算技术负责人应依照承检能力的维护和开发，适时组织制定出本公司需要购买的仪器设备和消耗品的采购打算。此打算应包含：采购设备和消耗品的技术要求、生产厂商、价格预算、要求供货时刻、采购方式及渠道、是否需要人员培训、消耗品的替代型号、验收方式、采购负责人员等。制定后的采购打算应报总经理批准实施。3.6仪器设备的维护打算检测室负责人应针对本公司使用和保管的仪器设备制定出完整的设备维护方式，并依据仪器设备的使用频度确定仪器设备的维护周期。仪器设备的维护打算应由检测室负责人负责制定并组织和监督实施。4、相关文件5、记录表格1、目的对与质量治理体系有关的文件进行操纵，确保检验人员得到和使用有效的文件,防止使用作废文件。适用于公司质量治理体系文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止治理等各个环节，包括外来文件的操纵。2、职责2.1总经理负责质量手册和程序文件批准；2.2技术负责人负责技术性文件和记录格式的批准；2.3质量负责人负责质量手册、程序文件的组织编制和审核，批准质量记录格式；2.4综合治理室负责质量治理体系文件的操纵。3、工作程序3.1文件的编号3.1.1文件分类及代号：ZL：质量手册CX：程序文件ZY：作业指导书JL：记录格式3.1.2内部文件编号规则3.1.2.1质量手册取三位；程序文件取四位，质量记录表格取五位，前两位为对应质量手册章节号，第三、四位为程序文件顺序号，第五位为质量记录表格顺序号,后面为公布年号,具体编号模式：JJ/╳╳╳╳╳╳╳-╳╳╳╳公布年号本公司代号质量记录表格顺序号文件代号程序文件顺序号质量手册章节号3.1.2.2作业指导书和技术记录用三位，两位为顺序号。具体编号模式：JJ/╳╳╳╳-╳╳╳╳公布年号本公司代号作业指导书和技术记录顺序号文件分类代号3.2文件的编制3.2.1质量手册和质量体系程序文件及治理性质量记录格式由质量负责人组织编制；3.2.2作业指导书和技术性记录格式由技术负责人组织编制；3.3文件的审批3.3.1质量手册和程序文件由质量负责人审核；总经理批准；3.3.2作业指导书和技术性记录格式由检测室审核，技术负责人批准；3.3.3质量记录格式由综合治理室审核，质量负责人批准；3.3.4所有文件批准后均由综合治理室资料治理员负责编号登记。3.4文件的发放3.4.1关于质量治理体系运行有关的部门和岗位，由资料治理员及时发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件。3.4.2文件的发放范围由总经理决定。3.4.3文件发放时要注明分发号，属修改性受控文件应在其封面上加盖“受控”章，并记录于《文件发放回收登记表》,由领用人签收。3.4.4分发号编号规则：分发编号取三位，按顺序排号。3.5文件的修改3.5.1文件修改的编制、审核和批准与文件的编制、审核、批准的程序相同；一般由原编制部门负责办理。3.5.2文件修改后，应将修改的文件，按规定的发放范围及时发放到位，并收回所有被修改的作废文件，关于非受控文本不作修改。3.5.3综合治理室应定期对文件修改情况进行核对，防止误用作废文件。3.6文件的保存3.6.1与质量治理体系相关的文件必须妥善保管，内审时应对各部门文件保管情况进行检索；3.6.2综合治理室应编制本公司和各室的《受控文件清单》，以便于检索；3.6.3任何人不得在受控文件上乱涂划改，不准私自外借或复制，确保文件的清晰、易于识不；3.6.4文件编制、审核、批准、发放、修改等形式的记录由综合治理室整理归档；3.6.5原版文件由综合治理室登记归档，并列出受控文件清单，存入磁盘的文件均应有备份，备份的文件也应标识归档。3.7文件的作废和销毁3.7.1所有作废文件由综合治理室资料治理员负责及时从所有使用场所收回，对专门需要保留的任何已作废文件,都应加盖“作废”章，防止误用；3.7.2对要销毁的作废文件，经质量负责人同意后，由综合治理室销毁。3.8文件的借阅、复制3.8.1借阅与质量治理体系有关的受控文件,都应向综合治理室提交《受控文件借阅复制审批表》，经质量负责人批准后，办理借阅手续；3.8.2复制质量治理体系文件须经质量负责人批准，由资料治理员办理,并登记编号。3.9外来文件的操纵3.9.1外来的法规性文件如国家和行业标准等经技术负责人组织确认后可直接引用。非法规性文件的引用由技术负责人批准。3.9.2外来文件如标准等由综合治理室负责收集，统一编号、加盖“受控”章，发放到相关部门使用，并收回旧文件。3.9.3综合治理室对外来文件应定期检索，及时更换有效版本。3.10文件的评审质量负责人、技术负责人应定期组织对现有质量治理体系文件进行评审,各部门结合平常使用情况进行适时评审，必要时予以修改,具体修改执行３.5条款规定。3.11保存在计算机系统内文件或在网络上发放传输文件，其操纵执行《数据操纵与爱护程序》4、相关文件4.1JJ/CX0901-2006《记录的操纵程序》4.2JJ/CX0102-2006《数据操纵与爱护程序》5、记录表格5.2JJ/JL02-2006《受控文件清单》5.3JJ/JL03-2006《文件发放回收登记表》5.5JJ/JL05-2006《受控文件借阅复制审批表》JJ/JL05-2006《文件修改通知》

1、目的对检测工作的分包方进行评价和选择，对分包全过程进行操纵，保证分包部分的检测工作符合规定的要求，出具的数据准确可靠。本公司对检测分包方的评价和选择。2、职责2.1总经理负责组织实施分包方的评价和选择，签定分包协议；2.2技术负责人负责分包检测工作，确定分包范围；2.3综合治理室负责分包记录和档案治理；2.4检验室负责提出分包申请并执行。3、工作程序3.1分包限制3.1.1公司对分包比例予以操纵，分包量在全年检测工作中不超过2%；3.1.2公司因下列情况同意分包：3.1.3未预料的缘故，如：工作量太多、需要更多专业技术能力和人员、临时不具备检测能力、仪器损坏等无法检测、其它未预料的缘故。3.1.4持续性的缘故，如长期分包、有专门协议等。3.1.5分包仅限于设备价格昂贵、使用频次低及特种项目。3.1.6分包须书面征得客户同意并保留证据，否则不能分包。3.2分包要求3.2.1当公司检测工作的一部分需分包时，选择通过资质认定检测公司作为分包方；3.2.2公司通过调查、评审，证实分包方有能力完成分包任务，才能确定分包方；3.2.3证明分包方能力的证据有：a)分包项目的检测能力；b)检验人员的素养能力；c)分包方的治理情况；d)资质认定情况。3.3分包治理3.3.1当确定分包实验室和分包活动后，公司应与分包检测公司签订分包协议，明确双方的责、权、利。3.3.2分包协议至少应包括：分包项目、仪器设备要求、执行方法要求、时刻限制要求、操作人员水平要求、试验环境条件要求、样品和样品资料要求、分包报告的要求、保密要求。3.3.3公司应记录并保存分包方能力和符合要求的详细资料，包括调查、评审资料、分包合同等。4、公司就分包的工作对客户负责，分包的治理执行《分包治理程序》。3.4分包方的质量操纵3.4.1综合治理室应保存分包方的评审记录以及各种资质证明材料，如遇变更应及时更换；3.4.2综合治理室应依照需要；在年度内审时对分包方进行审核；3.4.3如遇分包方的资质发生重大变化(设备状况、人员配备、环境条件、质量治理体系等变更等)；应随时重新进行评审，确定分包方是否仍符合要求。3.4.5假如因分包方的工作质量问题给客户造成损失的，由本公司按照《抱怨处理程序》中的有关规定直接向客户赔偿，但客户或政府部向指定的分包方除外。3.4.6对分包方的选择与评价及质量操纵，具体按《检测分包程序》执行。4、支持性文件4.1JJ/CX-2006《检测分包程序》4.2JJ/CX-2006《检验报告操纵治理程序》4.3JJ/CX-2006《要求、标书和合同的评审程序》4.4JJ/CX-2006《抱怨处理程序》1、目的为规范并有效操纵对检测质量有阻碍的服务和供应品的采购，确保检测质量的可靠，特制本程序。适用于对检测质量有阻碍的服务和供应品的选择、购买、验收、存储及其使用的操纵。2、职责2.1检测室负责本室服务和供应品需求的申请及其使用的评价和反馈；2.2综合治理室负责编制采购打算，以及在服务和供应品采购中对供应商的选择、购买、验收、存储、发放。3、工作程序3.1服务和供应品的识不采购服务包括：①仪器设备的检定和校准服务；②人员培训服务；③仪器设备、环境设施等的服务；采购供应品包括：①仪器设备、阻碍检测质量的消耗性材料等。公司选择具备充分质量保证能力且信誉好的服务商和供应商，为公司提供相关物品和提供服务。并确保所购仪器设备、材料和服务符合规定的要求。3.2服务和供应品的采购申请检测室依照本室检测工作的需要，填写《仪器设备购置申请表》技术负责人签字后送到综合治理室，申请表中应注明所需服务和供应品的名称、购置缘故、型号等资料。3.3制定服务和供应品的采购打算综合治理室依照检测室的申请，进行综合分析填写《采购打算表》由综合治理室主任审批签字购买。3.4供应商评价和选择3.4.1综合治理室依照采购打算的要求，对仪器设备、对检测质量有阻碍的重要消耗品、供应品和服务的供应商应进行评价。3.4.2综合治理室依照采购打算的要求，依照以下原则提出供应商名单：a)遵循优质、优价的原则；b)供应商应具备相应的资质，良好的质量信誉和资信情况。3.4.3供应商的评价包括以下内容：a)生产能力评价；b)资信评价；C)产品价格评价；d)产品技术性能评价；e）产品质量评价3.4.4综合治理室依照《供应商评价表》对供应商评价的结果选择合适供应商，并填写《合格供应商登记表》。3.5采购产品的验证3.5.1验证依据a)《仪器设备购置申请表》标定的质量技术要求；b)《采购打算表》标定的质量技术要求；c)国家行业相关产品服务的技术标准；3.5.2产品的验证a）采购员在采购现场验证合格后决定采购；b）采购品到公司后，由设备治理员依照进货发票及检验依据进行逐项验收，合格后签上姓名办理入库；c）设备治理员发觉不合格，即签上姓名连同物品送采购员，进行退货处理；d)填写《仪器设备验收报告》；e)建立《仪器设备履历表》。3.6采购产品的贮存设备治理员对验收合格的产品进行贮存，贮存时应注意对设备幸免受压、潮湿、通风等对设备检测结果有阻碍因素的考虑。3.7采购产品的领用3.7.1产品使用时应填写《仪器设备使用记录》经技术负责人签字后到仓库领取；3.7.2设备治理员按《仪器设备使用记录》发放物品。3.7.3资料治理采购过程中的所有质量资料，均按《记录操纵程序》进行治理。4、相关文件4.1JJ/CX1501-2006《仪器设备治理程序》4.2JJ/CX1601-2006《量值溯源程序》4.3JJ/CX0901-2006《记录操纵程序》5、记录表格5.1JJ/JL06012-2006《采购打算表》5.2JJ/JL06013-2006《供应商评价表》5.3JJ/JL06014-2006《合格供应商登记表》5.4JJ/JL06034-2006《仪器设备购置申请表》5.5JJ/JL06035-2006《仪器设备验收报告》5.6JJ/JL06036-2006《仪器设备履历表》5.7JJ/JL06037-2006《仪器设备使用记录》1、目的对客户的要求及检测的标书、合同（协议）进行评审的过程，以及评价是否具有满足合同要求的能力所做出的程序。适用于本公司对所有客户检测工作的标书或合同（协议）的评审及与客户的沟通。2、职责2.1综合治理室负责识不和接收客户的需求与期望，协调检测室对客户的需求进行评审，并负责与客户沟通；2.2总经理负责组织对客户有书面形式检测要求的评审；2.3检测室负责检测客户的相关评审事宜。3、工作程序3.1检测室负责接待和了解客户的需求，并将客户需求、期望和要求等填写在《检测合同书》或《检测协议书》并形成文件。3.2合同内容应包括：检测方法、工作范围、服务形式、技术规范、价格、时刻要求等。3.3对客户的书面要求及合同的评审，由综合治理室组织。3.4评审内容应包括：a)客户的要求是否明确；b)本公司技术能力和资源是否满足要求；c)检测方法是否符合技术规范；d)商定检测时刻、费用等相关事宜。3.5通过评审的合同，由检测室与客户签订。3.7在评审过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，检测室要与客户及时沟通，并在检测工作实施之前得到解决。3.8在执行合同期间，如需对合同进行修改应按上述程序重新进行评审。并将修改的内容及时通知所有受到阻碍的人员；包括客户。3.9《检测合同书》或《检测协议书》可采纳经双方确认同意的其他书面形式。3.10综合治理室负责保存传真、电话记录等相关文件。4、相关文件4.1JJ/CX-2006《合同评审程序》5、记录表格5.1JJ/JL-2006《要求、标书和合同评审表》5.2JJ/JL-2006《检测合同书》5.3JJ/JL-2006《检测协议书》

1、目的正确处理来自客户或其他方面对本公司工作质量不中意的抱怨，维护本公司服务信誉。适用于抱怨的受理、处理过程。2、职责2.1质量负责人负责申诉和投诉的受理、处理和客户中意度调查。2．2综合治理室具体实施。2.3相关责任部门负责制定纠正、预防措施并组织实施。3、工作程序（谁来受理，没有时刻限制，几天内答复等内容，矛盾大，重写）3.1抱怨的信息来源3.1.1客户申诉、投诉；3.1.2与客户的直接沟通；3.2抱怨的受理3.2.1热情接待来人、来电；尽可能详细问明情况并做好记录。3.2.2认真阅读申诉、投诉材料并妥善保管；如遇疑义可与信息来源处联系取证。3.2.3依照记录和材料填写《抱怨登记表》,对申诉和投诉的内容作出适当的描述。3.3调查分析、确认事实3.3.1申诉、投诉是反映服务质量的重要信息之一；受理后应及时和相关责任部门及人员联系，通过调查核实，分析研究，确认事实并在此基础上作出推断。3.3.2必要时报告质量负责人，组成专项调查组进行调研、分析、评判。3.4抱怨的处理3.4.1属下列情况之一的，按《纠正措施操纵程序》制定和实施纠正措施：a)质量体系适应性和有效性方面的问题；b)检测工作质量方面问题；c)责任人职业道德方面的问题；d)计量器具、仪器设备失准方面的问题。3.4.2属下列情况之一的，按《预防措施操纵程序》制定和实施预防措施a)客户或其他方面的期望、要求；b)通过调研引发的其他潜在的不符合倾向。3.4.3经确认不属于本公司责任的问题，通过与申诉、投诉者沟通解决。3.4.4当客户投诉属重大质量事故时，质量负责人可决定进行附加审核，必要时公司总经理可决定增加治理评审。3.4.5填写《抱怨处理报告》，向申诉、投诉者或其他方面通报处理结果并征求意见。3.4.6就因本公司过失所造成的客户损失与其协商解决，必要时给予实物或经济赔偿直至客户中意。3.5做好申诉、投诉处理的记录并保存。4、相关文件4.1JJ/CX0801-2006《纠正措施操纵程序》4.2JJ/CX1001-2006《内部审核程序》4.3JJ/CX1101-2006《治理评审程序》5、记录表格5.1JJ/JL08011-2006《抱怨登记表》5.2JJ/JL08012-2006《抱怨处理报告》1、目的确保对发觉的不合格工作所实施的文件化纠正措施切实有效，防止不合格工作的再次发生。检验及其相关活动过程中已发觉的偏离质量体系文件的不合格工作。2、职责2.1质量负责人组织不合格缘故的分析和负责纠正措施的监督实施和跟踪验证；2.2有关责任部门负责纠正措施的制定和实施。2.3质量负责人负责纠正措施的审批。3、工作程序（发生不合格么纠正全部改）3.1综合治理室负责依照收集到的不合格工作的信息，组织不合格工作发生的部门，确定不合格工作产生的缘故。3.2经分析而确定的不合格工作的责任部门按照综合治理室的要求制订出经济适用且有效的纠正措施，报质量负责人审批后实施。3.2.1纠正措施是消除不合格起因，防止不合格再次发生的一系列工作，不同于发觉不合格所采取的停止工作、告知有关部门和客户、收回已发出的报告等一次性的纠正行为。3.2.2纠正措施如导致工作程序的必要更改，必须按《文件操纵程序》的有关规定，对本公司质量治理体系文件进行相应的修改、补充并加以实施。3.3在纠正措施实施过程中或完成后，综合治理室应对纠正措施的落实情况进行监督检查。假如出现了新的问题则应报告质量负责人，由其进行协调处理，必要时报告总经理。3.4对质量体系内审时发觉的不合格工作，按《内部审核程序》的相关条款执行。4、相关文件4.1JJ/CX0801-2006《不符合检测工作的操纵程序》4.2JJ/CX0301-2006《文件操纵程序》4.3JJ/CX1001-2006《内部审核程序》5、记录表格5.1JJ/JL10011-2006《纠正措施要求表》1、目的消除潜在不合格产生的缘故，防止不合格工作的发生，不断改进检测公司检验技术及质量治理体系。检验过程中所依据的技术文件、使用的测量设备、设施环境条件、人员技术水平等技术与质量治理方面存在的潜在的不合格。2、职责2.1综合治理室负责组织策划预防措施并归口负责收集潜在的不合格的信息，组织预防措施的实施；2.2质量负责人负责监督检查预防措施的实施，必要时可进行协调和指导；2.3总经理负责审批预防措施，主持预防措施有效性的评审。3、工作程序3.1综合治理室通过客户的抱怨、质量操纵、测量设备的易耗材料的验收检查、不合格报告、对检验结果的监督、报告的审查、治理评审输出、内审报告等途径收集潜在的不合格信息。3.2综合治理室依照收集到潜在的不合格的信息，结合上级主管部门和客户的要求与期望，组织有关部门负责人及技术骨干采纳风险分析、趋势分析、数据分析、能力验证试验分析等方法进行潜在的不合格缘故分析，确定出潜在的不合格对检验工作质量的阻碍程度，拟定切实可行的预防措施。3.3预防措施经总经理审批后，由相关部门进行实施。3.4在预防措施实施过程中或完成后，综合治理室应对预防措施的落实情况进行监督检查。假如出现了新的问题则报告质量负责人，由其进行协调处理，必要时报告主任。3.5潜在不合格产生的缘故分析、预防措施的内容及实施结果均应在《预防措施要求表》上予以记录。3.6由经理主持，综合治理室负责组织对预防措施的完成情况及其达到预期要求的程度进行评价。具体评审工作按《治理评审程序》执行。4、相关文件4.1JJ/CX0801-2006《不符合检测工作的操纵程序》4.2JJ/CX1101-2006《治理评审程序》5、记录表格5.1JJ/JL11011-2006《预防措施要求表》1、目的为保证所建质量治理体系的有效运行，必须对检测工作中出现的不符合项进行识不和操纵，防止不合格报告发放或使用。适用于对不符合质量治理体系治理要求和技术要求的检测活动，以及不合格报告的操纵。2、职责2.1质量负责人对质量治理体系和技术运作的各环节中所出现的不符合工作进行识不，并跟踪不符合工作的处理结果；2.2总经理负责对不符合工作做出处理决定；3、工作程序3.1不符合项和产品的识不3.1..1检测人员按照质量治理体系文件要求开展检测工作，一旦发觉不符合项，则予以记录，质量监督员通过对开展的检测工作过程中人员、设备、方法、样品处置和环境条件等方面进行督查，发觉问题及时记录，汇总后报告质量负责人。3.1.2质量负责人通过对各部门反映的情况,以及客户的抱怨等情况进行分析,提出是否内部审核的频次或专项审核建议,报总经理批准后实施。3.1.3质量负责人组织具备审核资格的人员对检测质量治理体系运行情况进行审核,对审核中发觉的不合格项进行记录,具体程序见《内部审核程序》。3.1.4报告签发人通过对证书和报告的格式,所含信息量和结果表示进行审核,发觉不符合要求的报告及时记录,并反馈给质量负责人.3.1.5质量负责人依据《检测结果质量保证程序》对检测结果的有效性进监控，记录和分析产生不符合结果的缘故。3.2不符合项和产品的评价3.2.1综合治理室对所有发觉的不符工作按各相关要素进统计分析,对个的、偶然发生的不符合工作，被证实可不能阻碍到报告的质量的鉴不为一般不符合项。3.2.2经统计分析，属某检测室整体出现不符合项或某要素失控，或直接影响到报告质量的，鉴不为严峻不符合项。3.2.3凡报告上出现不符合项均定为不合格产品。3.3不符合项和产品的处置3.3.1属一般不符合项并能现场关闭的工作，由综合治理室通知相关检测室或相关人员实施现场关闭措施，检测工作正常开展。3.3.2属一般不符合项而不能现场关闭的工作，及属严峻不符合项工作，则由综合治理室通知相关部门采取标识、隔离、立即停止工作等措施；并组织人员对产生不符合项的缘故进行分析，提出纠正措施，报质量负责人批准实施.3.3.3属不符合产品的工作则立即通知停止工作，扣发报告。报告签发人核查原始记录，属打印错误的则立即通知纠正，属其他缘故引发的不符合要求的，通知综合治理室按上一条程序处置。假如不符合报告已发出，则由综合治理室负责收回，并重新发放符合要求的报告。3.3.4属经常性或重复性出现的不符合项和产品，通过缘故分析，涉及到质量治理体系文件的修改，则按《文件操纵程序》进行。3.4不符合工作的操纵综合治理室负责对纠正措施的实施结果进行跟踪验证，证实所采纳的纠正措施已消除了产生不符合工作的所有因素，报技术负责人批准后通知相关检测室恢复工作，若所采纳的纠正措施消除不了产生不符合工作的因素，则通知客户不具备开展该检测工作的能力,并取消该项工作。4、相关文件4.1JJ/CX1001-2006《内部审核程序》4.2JJ/CX1901-2006《检测结果质量保证程序》4.3JJ/CX0301-2006《文件操纵程序》5、记录表格5.1JJ/JL09011-2006《不符合报告登记表》1、目的为证明满足质量要求的程度或为质量体系运行的有效性提供客观证据，达到复现检测过程，对记录进行操纵。适用于本公司所有质量和技术记录的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节。2、职责2.1质量负责人负责质量记录格式的组织编写和批准；2.2技术负责人负责技术记录格式的组织编写和批准；2.3综合治理室负责质量记录的操纵，技术记录格式的备案；检验原始记录及报告副本的治理，人员培训记录和人员技术档案的治理；2.4检验室负责本部门记录的治理；3、工作程序3.1记录的分类3.1.1质量治理体系运行中形成的记录为质量记录,要紧包括：a）内部审核和治理评审记录；b）纠正、预防和改进措施的记录；c）人员培训和考核记录；d）抱怨处理记录；e）质量治理体系文件操纵记录；f）服务和供应品的采购记录；g）合同评审记录。3.1.2检测等技术运作形成的记录为技术记录,要紧包括：a)检测原始记录；b)检验室间比对或能力验证记录；c)仪器设备运行检查记录；d)报告及副本；e)分包记录。3.2记录的收集3.2.1综合治理室按各自的职责范围，对已完成的质量活动，按照规定的记录格式认真记录并整理收集。3.2.2检测原始记录应完整地记录规程、标准中规定的信息，包括校准／检测的观看结果、数据处理、结论，等各种因素,确保检测过程的可复现性。记录中还应包括检测人员和结果核检人员的签名。3.2.3检测原始记录不得涂改。当记录中出现错误时；应在错误的数据上划一横线；并将正确值填写在其右上方。对所有的改动应有改动人签名或加盖“姓名”章。3.3记录的编目所有的质量记录和技术记录应按《文件操纵程序》要求的方式进行分类编目。3.4记录的保存3.4.1治理评审、内部审核的相关记录、检验人员、质量监督人员、内部审核人员的培训和考核等记录由综合治理室保存，保存期为五年；3.4.2检验室比对和能力验证记录、抱怨处理记录、文件操纵记录、分包记录、合同评审记录、检验的原始记录和报告副本等由综合治理室保存，保存期为五年。3.4.3服务和供应品的采购记录、仪器设备检定/校准证书、仪器设备运行检查记录和维护记录由综合治理室长期保存，3.4.4仪器设备使用记录由检验室保存，保存期为三年。3.4.5各种记录保存期限及其保管部门见《记录操纵清单》。3.5记录的治理3.5.1记录经整理编目后，各部门应及时交相关治理人员存档，并认真履行交接手续。3.5.2存档的记录未履行审批手续不得更改、查阅。3.5.3存放记录的场所应于燥整洁，具有防盗、防火设施，室内严禁吸烟或存放易燃易爆物品，外来人员未经许可不得进入。3.5.4记录治理人员应及时登记存档记录,以方便检索查阅3.6记录的借阅和复制3.6.1本公司职工因工作需要借阅记录须经综合治理室主任批准，复制记录须经质量负责人批准。3.6.2外单位人员一般不予借阅和复制，确需要须经质量负责人批准。3.6.3借阅、复制记录应办理登记手续，借阅人不得泄密和转移借阅,不得在记录上涂改、划线等；阅后及时交还治理人员，并办理注销手续。3.7记录的保密3.7.1记录应存放在指定场所,并采取保密措施。3.7.2借阅人员未经许可不得复制、摘抄或将记录带离指定场所,不得查阅其他无关记录。3.8记录的销毁各部门保存的记录如超过保存期，由记录治理人员提出销毁申请，经公司副主任批准后,由治理人员执行销毁。3.9记录格式3.9.1质量记录格式由综合治理室组织编制，报质量负责人批准，备案。3.9.2技术记录格式由室技术负责人组织制定,报公司技术负责人批准，交综合治理室备案。3.9.3记录格式需要更改时，执行《文件操纵程序》有关文件更改的规定。3.10存储在电子媒体上的记录按《数据操纵与爱护程序》执行。缺填写记录唯一性标识4、相关文件4.1JJ/CX0301-2006《文件操纵程序》4.2JJ/CX0101-2006《数据操纵与爱护程序》5、记录表格5.1JJ/JL12011-2006《记录操纵清单》5.2JJ/JL12012-2006《质量记录借阅登记表》1、目的验证质量治理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。适用于本公司质量治理体系涉及到的所有部门和所有要求的内部审核。2、职责2.1公司总经理负责批准年度审核打算；2.2质量负责人全面负责内部审核工作；制定年度内部审核打算，委派审核员；批准纠正措施和审核报告；2.3综合治理室负责内部审核的组织工作；2.4受委派的内审员负责编制《内部审核检查表》，实施内部审核，编写审核报告，并对纠正措施进行跟踪和验证；2.5内审员负责纠正措施的制定和组织实施；3、工作程序3.1内部审核打算的编制3.1.1每年年初，质量负责人应编制一份年度审核打算，各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发觉的问题。审核打算一般包括审核要素、审核日期等，审核打算由公司总经理批准。若遇专门情况，可按《文件操纵程序》修改审核打算，修改后的打算仍需经公司总经理批准。3.1.2内部审核每年至少一次周期不超过12个月，并要求覆盖质量治理体系的所有要求和部门，另外出现下列情况时综合治理室应及时组织附加内部审核：a）出现质量事故，或客户对某一环节连续投诉；b）内部监督连续发觉质量问题；c）其它必要情况。3.1.3每次审核可依照需要审核质量治理体系覆盖的全部要素和部门，也能够专门针对某几项要素或部门进行重点审核。3.2内部审核前的预备3.2.1质量负责人依照被审核部门和要素委派具有内审员资格且与被审核部门无直接责任关系的内审员负责审核，并明确审核组长。3.2.2内审组长应依照本公司年度审核打算和质量负责人的要求，编制《内部审核日程表》,3.2.3审核日程确定前应及早通知被审核部门主任并征得同意，然后由综合治理室在审核前5天向有关部门主任发放已批准的《内部审核打算表》，明确审核时刻和要求，做好协调工作。3.2.4受委派的内审员应在实施审核前研究有关的体系文件（如质量手册、程序、作业指导书等）并应：a)决定是否需要取得其他文件；b)编制检查表；c)通知部门主任所需的专门设施。3.3内部审核的实施3.3.1内审组长主持召开由内审员和被审核部门主任参加的首次会议，通报内审的目的、范围、依据和方法。3.3.2首次会议结束后，内审员即开始按照检查表对有关部门进行现场审核，如实记录被审核的现状；3.3.2.1如发觉问题，应及时指出，如有误解亦应尽早解决；3.3.2.2审核必须依据客观证据；不应加入个人的主观分析、推测等感情因素；3.3.3审核组应分析所有的观看结果，确定不符合项；3.3.4内审员应就不符合事实、类型、结论等内容填写不符合报告。3.3.5末次会议上，内审组长报告审核结果，宣读不合格事实，会后对不符合项的处理和验证按《纠正措施操纵程序》执行。3.3.6参加首、末次会议的人员应在《会议签到表》上签字，综合治理室应作好《会议记录》。3.4内部审核报告的编制3.4.1内审结束一周内,内审组长依照审核结果对质量体系运行情况和存在的要紧问题编制《内部审核报告》,交质量负责人审批。3.4.2审核报告内容：a)审核目的、范围、方法和依据；b)审核组成员、受审部门；c)质量体系运行状况评价；d)存在的要紧问题分析。3.4.3将审核报告提交治理评审。3.5记录的保存综合治理室应保存一份内部审核档案，包括内部审核报告、不符合报告和审核记录表，应至少保存三年。4、相关文件4.1JJ/CX-2006《纠正措施操纵程序》4.2JJ/CX1101-2006《治理评审程序》4.3JJ/CX-2006《文件操纵程序》4.4JJ/CX-2006《记录操纵程序》5、记录表格5.1JJ/JL-2006《内部审核实施打算表》5.2JJ/JL-2006《内部审核记录表》5.3JJ/JL-2006《不符合报告》5.4JJ/JL-2006《内部审核报告》5.5JJ/JL-2006《会议签到表》5.6JJ/JL-2006《会议记录》缺内部审核检查表1、目的依照预定的日程，定期对质量治理体系和检测活动进行评审，以确保其持续适用和有效。并进行必要的改进。适用于本公司质量治理体系的治理评审。2、职责2.1总经理主持治理评审活动；2.2质量负责人负责制定评审打算，报告质量治理体系的运行状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施；2.3各相关部门负责预备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施治理评审中提出的相关改进的纠正、预防措施。2.4综合治理室协助质量负责人进行治理评审前预备，负责对评审后的改进措施进行跟踪和验证。3、工作程序3.1治理评审打算3.1.1质量治理体系于每年年初进行一次治理评审，也可依照需要安排。3.1.2质量负责人于每次治理评审前两周编制评审打算，报总经理审核批准。评审打算要紧内容包括：a)评审目的；b)评审范围及评审重点；c)参加评审人员；d)评审时刻；e)评审依据；f)评审内容；3.1.3当出现下列情况之一时,总公理可依照具体情况增加治理评审频次：a)公司的组织结构、资源和体制发生重大变化时；b)发生重大质量事故或客户关于质量有严峻投诉或投诉连续发生时；c)当法律、法规、标准及其他要求变化时；d)市场需求发生重大变化时；e)质量审核中发觉严峻不符合时；f)发生其他必要进行治理评审的情况。3.2治理评审的输入治理评审的输入应包括与以下方面有关的现状和改进的机会：a)审核结果；b)客户的期望，包括客户的中意程度和需求；d)纠正、预防措施的状况，包括内部审核和日常监督发觉的不符合项的纠正、预防等改进措施的实施及其有效性的监控结果；e)上次治理评审采取措施的实施及有效性；f)可能阻碍质量治理体系的各种变化，包括内外环境的变化如法律、法规的变化、新技术和新设备的应用等；g)质量治理体系运行状况，包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性。3.3治理评审预备3.3.1综合治理室主任协助质量负责人对内外部质量审核报告进行汇总分析，形成书面质量治理体系情况报告，并编制治理评审打算，由总经理审核批准。3.3.2综合治理室依照治理评审输入的要求，组织收集评审资料。3.3.3综合治理室向参加评审人员发放评审打算和有关资料。3.4治理评审会议3.4.1质量负责人主持治理评审会议，综合治理室主任报告审核结果和质量治理体系运行情况，资料治理员报告相关输入资料。3.4.2参加评审人员对评审输入做出评价，对存在或潜在的不符合项提出纠正措施、预防措施，确定责任人和完成期限。3.4.3质量负责人对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证等。3.4.4参加评审会议的人员须签到，并由综合治理室作好会议记录。3.5治理评审输出3.5.1治理评审输出应包括以下方面：a）质量治理体系及其过程的改进；b）质量活动的评价；C）资源需求等。3.5.2会议结束后，由质量负责人依照治理评审输出的要求，编制治理评审报告，经总经理批准后监控执行。本次治理评审的输出能够输入本公司打算系统，作为制定下年度工作目标，编制活动打算依据之一，同时可作为下次评审的输入。3.6纠正、预防等改进措施的实施和验证综合治理室主任依照《纠正措施操纵程序》和《预防措施操纵程序》组织各室实施纠正、预防等改进措施，并对其有效性和适应性进行验证。3.7假如治理评审结果引起文件更改，应执行《文件操纵程序》。3.8治理评审形成的记录由综合治理室按《记录的操纵程序》归档保存。4、相关文件4.1JJ/CX-2006《内部审核程序》4.2JJ/CX-2006《纠正措施操纵程序》4.3JJ/CX-2006《预防措施操纵程序》4.4JJ/CX-2006《文件操纵程序》4.5JJ/CX-2006《记录操纵程序》5、记录表格5.1JJ/JL-2006《治理评审打算表》5.2JJ/JL-2006《治理评审报告》1、目的为保证质量治理体系持续有效运行并得到不断完善，必须对全体人员进行适时培训。适用于本公司与质量活动有关人员的培训、考核等活动的操纵。2、职责2.1综合治理室负责编制全公司工作人员的培训打算；2.2综合治理室负责确认人员资格，保存相关记录。3、工作程序3.1制定培训打算综合治理室通过对质量治理体系内部审核、现场监督检查及人员变动情况，提出培训打算报总经理批准后实施；3.2组织培训3.2.1岗前培训对新进及转岗人员由综合治理室组织上岗培训。培训内容为本公司质量治理体系文件、国家有关法律法规及相关的技术规范、公司内有关的规章制度、拟上岗所需的应知应会知识等。培训方式为综合治理室组织专门人员授课，并负责记录和考核。3.2.2岗位培训依照公司质量治理体系运行需要，所有技术人员的知识应更新、技能应提高，对其本专业的检测动态应及时了解。技术负责人定期组织技术交流会、座谈会、标准和规程应用研讨会，互传互授相关知识和技术。3.2.3待岗培训对在质量治理体系内部审核、能力比对试验等过程中发觉严峻不合格项的人员，或者在实际工作中发觉其不适应本岗位工作需要的人员，由所在部门建议，综合治理室组织其脱产待岗培训3－6个月，培训后进行考核达到了规定要求方可从事与检测质量有关的工作。3.2.4适时培训a)技术负责人应及时跟踪标准、规程等技术规范的修订情况，及时组织人员参加培训；b)参加上级组织的培训班学习人员回公司后，有义务负责对其他从事该项工作人员的培训；3.2.5外出参加培训的人员，须经总经理批准后参加培训。培训结束后，被培训人需向综合治理室提交其参加培训达到预期效果（如考试成绩、结业证书等）和培训资料；3.3考核、归档3.3.1综合治理室负责组织检测室人员参加国家、省主管部门组织的人员取证考核和实验室间比对验证、检测仪器设备核查等熟练性考核；3.3.2所有的培训资料和记录，以及每位技术人员的相关的授权、能力、资格证书等，都要交综合治理室统一归档，纳入个人技术档案。4、相关文件无5、记录表格5.1JJ/JL-2006《人员培训打算表》5.2JJ/JL-2006《人员培训记录表》前面未出现要引出1、目的为保证检测结果的准确可靠，对现场检测时的环境、样品、设备、人员等实施有操纵。适于客户要求或必须到现场进行的检测工作。2、职责2.1检测室负责人负责现场检测的组织；3.2检测室负责现场检测的实施和操纵。3、工作程序3.1依照客户要求需现场检测的，通过合同评审后，由检测室主任与托付客户商定实施检测人员和具体日程安排。3.2检测人员所携带的检测设备，必须配备合适的设备运输箱，运输中做好防震、防尘、防潮工作，关于有专门要求的设备应加倍小心。3.3现场检测时，检测人员应依照国家标准、技术规范、试验大纲，对现场检测时的工作环境设施进行检查确认符合后，才能进行检测工作，并将环境条件记录在原始记录上。3.4在现场环境条件符合的情况下，检测人员还应对带到现的检测设备状态进行检查，确认符合后才进行检测工作，检测工作结束后也应对设备进行检查，装入储运箱，做好运输预备，回公司后及时送回原存放位置。3.5现场检测时，应按《记录操纵程序》做好记录。原后一段话加入3.6现场检测结束后检测人员应在5个工作日内（有约定的除外），出具检验报告，原始记录和检验报告副本一起交综合治理室存档。3.8综合治理室依照获得客户信息，建立客户档案。4、相关文件4.1JJ/CX1-2006《仪器设备治理程序》5、记录表格5.1原始记录1、目的为了保证检验工作有序进行，提高工作效率，确保工作质量，须对检验工作过程的各个环节进行有效的监控和治理。本公司检验工作过程中各个环节的监控和治理。2、职责2.1综合治理室负责检验业务打算编制、安排调度、组织抽样，样品的接收、保管、处置，检验报告签章、发送工作；产品质量分析及检验结果汇总工作；2.2检验室负责检验工作的实施，检验报告的编制、打印、校对及参与质量分析、结果汇总、编报工作。2.3检验室主任或室技术负责人负责本室检验报告的审核；2.4授权签字人负责检验报告的批准。3、工作程序3.1综合治理室依照客户的要求按《抽样治理程序》组织抽样，按《样品治理程序》接收样品，下达《检验业务传递卡》，安排检验。3.2检验室依照综合治理室下达的《检验业务传递卡》，及时从样品库领取样品并对样品的状态是否符合要求进行检查、记录。3.3检验人员在检验前，应对使用的仪器设备进行检查调试，处于良好的工作状态，环境条件应符合标准技术要求。3.4严格执行操作规程，按标准或检验规程的要求进行检验，同时依据《记录操纵程序》、《数据操纵和爱护程序》、《仪器设备治理程序》填写原始记录、仪器设备使用记录和环境条件监控记录。3.5产品标准中未规定检验方法或检验方法不明确、步骤不清晰或方法不明确、不能满足检验要求、产品标准中没有明确抽样方法、抽样数量和判定原则，应按《检验方法的确认程序》执行。3.6复验和复检（复验与复检统称为复查）3.6.1复验是指对样品进行重复性的测试。3.6.2复检是指在原监督总体中再次抽取样本进行检验，决定监督总体是否可通过。3.6.3对样品的复验程序3.6.3.1关于非破坏性测试，当对第一次检测的结果认为异常时，首先必须查找产生异常的技术缘故或物理缘故。若不能找出其缘故，应停止检测。检验人员报告室主任并经同意后，方可进行重复性条件下条件下的第二次检测。3.6.3.2对破坏性检测，仅当有可靠的依据讲明第一次检测有误时，应停止检测。检验人员报告室主任，室主任报告综合治理室，方可对“第二样本”重新检测。否则，应以复检情形处理。3.7发生下列情况之一时，应进行复验。3.7.1检验结果属于临界数据，容易造成误判；3.7.2首次检验其结果离散性太大；3.7.3审核人员对检验结果提出疑问，检验人员解释不清；3.7.4承担重要的检验（如仲裁、统检）需进行复检。3.7.5对监督总体的复检程序3.7.5.1确定监督总体；3.7.5.2确定单位产品的质量特性；3.7.5.3确定不合格（品）的分类；3.7.5.4规定复检质量水平；3.7.5.5规定漏判风险质量；3.7.5.6检索复检抽样方案；3.7.5.7抽取样本；3.7.5.8检验样本；3.7.5.9推断监督总体是否通过。3.8关于复检、复验的具体工作按GB/T16306《产品质量监督复查程序及抽样方案》执行。3.9关于复检、复验都应在原始记录中加以注明。3.10检验工作结束后，检验人员按《检验报操纵治理程序》编制、审核、打印报告，并同原始记录一并交批准人批准，并将打印的正式报告和原始报告、原始资料目录卡、检验托付书、抽（扦）样单、检验业务传递卡等，交综合治理室签章、发放、归档。3.11检验工作结束，需要时由检验室编写检验结果汇总、质量分析报告，室主任校对后交综合治理室审核，经所技术负责人批准后，由综合治理室归档并上报。3.12客户因客观缘故，申请取消检验业务，综合治理室及时同检验室联系协调，由客户填写《取消检验业务申请表》，经综合治理室审核，技术负责人批准，由综合治理室负责办理取消检验业务手续。3.13由于检验室的检验技术条件不能满足产品的技术要求，无法进行检验的，由检验室主任向综合治理室提交《取消检验业务申请表》，经综合治理室审核，报技术负责人批准，由综合治理室负责通知客户取消检验业务。3.14检验工作的纪律要求3.14.1抽样人员不得承担所抽样品的检验任务。3.14.2参加抽样的人员一般不得泄露监督检查的内容，不得事先通知被抽样单位。3.14.3无关人员不得打听有关监督检查的内容和检验结果。3.14.4严格为被检查单位保密，不得向任何第三方透露被检查单位的技术、产品技术指标及检验结果等。3.15仲裁检验3.15.1下列部门或个人有权向综合治理室提出相关产品的仲裁检验托付：司法机关；仲裁机构；质量技术监督部门或其他行政治理部门；处理产品质量纠纷的有关社会团体；产品质量争议的双方当事人。3.15.2下列情况的仲裁检验不予受理：不属于4.16.1条所列的情况；无相应的检验依据；本站不具备检验能力的；样品状态不能满足检验要求的；已对产品质量争议作出终审判决的。4、相关文件4.1JJ/CX-2006《抽样治理程序》4.2JJ/CX-2006《样品治理程序》4.3JJ/CX-2006《记录操纵程序》4.4JJ/CX-2006《数据操纵和爱护程序》、4.5JJ/CX-2006《仪器设备治理程序》4.6JJ/CX-2006《检验方法的确认程序》4.7JJ/CX-2006《检验报告操纵治理程序》5、记录表格5.1JJ/JL-2006《检验业务传递卡》6.2JJ/JL-2006《取消检验业务申请表》1目的为有效地操纵由于不可预测缘故而必须采取的偏离政策，特编制本程序。本程序文件所述程序满足本中心的质量方针及质量手册的需要。2职责2.1检测员提出偏离申请；2.2技术负责人负责批准，组织跟踪。3工作程序3.1偏离的提出和申请3.1.1检测员在执行检测活动中，当出现以下情况时能够提出例外或偏离申请：质量体系文件没有规定或规定不明确时；由于时刻紧迫无法履行正常的程序；外部服务和供应无法履约；无法克服的客观缘故。3.1.2由申请人填写“申请例外同意/偏离的请求批准报告”，详述偏离的内容与缘故，交检测室主任审核。3.1.3检测室主任应对申请的原由核对质量体系的有关文件和要求，确认需要实施偏离或例外同意时，检测室主任应拟订一个实施跟踪和善后处理措施的建议，交技术负责人审批。3.2批准3.2.1技术负责人应对提出的申请和分析意见签署批准或不批准。3.2.2批准偏离或例外同意后，技术负责人应安排跟踪打算，收集和反馈有关偏离后的阻碍。如产生不良阻碍时技术负责人应立即采取补救措施的实施。3.2.4如产生重大法律或社会经济后果，则应立即向总经理报告。3.2.5必要时的偏离通知客户。3.3文件的归档3.3.1实施例外同意或偏离的批准文件应由检测室主任附在原始记录后随检验报告一并交资料员存档保管。4、相关文件4.1JJ/CX-2006《检测方法及方法的确认》4.2JJ/CX-2006《检验方法的确认程序》4.3JJ/CX-2006《检验报告操纵治理程序》5、记录表格

《同意偏离申请表》1、目的为保证检测结果的准确，可靠，强化仪器设备的有效治理，特制定本程序。本公司开展检测工作用仪器设备的使用、维护、修理、报废。建档。标识等过程。2、职责2.1检测室负责仪器设备的使用、标识和维护。2.2综合治理室负责组织对拟购仪器设备的论证、订购、验收、建档，和在用仪器设备的监督治理。2.3公司副经理负责仪器设备的购置申请的批准。3、工作程序3.1仪器设备的使用3.3.1检测人员应通过培训，详细了解使用讲明书内容，熟练掌握仪器设备的性能和操作程序后，方可开机操作，并按规定要求填写《仪器设备使用记录》。3.3.2对容易引起误操作或对测量结果可能产生阻碍的操作过程，则由使用人按《仪器设备操作规程编写规范》起草详细的操作规程，经部门技术负责人审定后报公司技术负责人批准实施。3.3.3检测过程中要严格按照规定程序进行，幸免误操作和使用超周期的仪器设奋，发觉异常现象时，立即停止操作并粘贴红色“停用证”，并按《不符合检测工作的操纵程序》进行缘故分析。3.3.3.1仪器设备的故障鉴不可采纳如下方法；a)检测人员使用前对仪器设备的功能和状态检查，以及监督人员在质量监督过程中，以鉴不有无过载、误用、损坏情况；b）按照《运行检查程序》进行期间核查，以鉴不其校准状态的可信性；c）综合治理室在周检治理过程中，不定期组织抽查是否超出检定/校准周期，若需进行修正的仪器设备是否正确更新了修正值，若有调整装置的是否有变动等；3.3.3.2仪器设备的故障处理措施：a）一旦发觉仪器设备过载、误用、损坏等故障应立即停止使用，贴上停用证，并尽可能给予隔离以防误用；b）质量负责人应及时组织有关人员进行故障分析，同时检查这些缺陷或偏离规定极限对先前的检测是否有阻碍，措施详见《不符合检测工作的操纵程序》；c）能调整或修理的由检测室提出方案，报技术负责人批准后实施，修复后安排重新校准或核查，若不能修复，则由综合治理室组织核实，报技术负责人批准后报废；d）超周期仪器设备由综合治理室组织送检，并将证书副本及时送到检测室。关于需修正的应当场监督将所有的备份全部更新。有调整装置又有可能阻碍到测量结果的应采取有效的爱护措施。3.2仪器设备的治理3.4.1测量设备的标识治理3.4.1.1本公司所属固定资产的仪器设备应有唯一性标识，由综合治理室负责编号并粘贴。3.4.1.2本公司除玻璃量器外的所有仪器设备均应在明显位置粘贴反映该设备状态的“三色标识”。具体定义如下：a）合格证（绿色）·为计量检定/校准（比对）合格者；·一般为不必检定/校准（比对）的设备，经检查其功能正常者（如计算机，打印机）；b）准用证（黄色）·多功能测量设备，某些功能已丧失，但检测工作所用功能正常，且经校准合格者；·测量设备某一量程准确度不合格，但检验（测）工作所用量程合格者；·降级使用者。c）停用证（红色）·测量设备损坏者；·测量设备经计量检定/校准（比对）不合格者；·测量设备性能无法确定者；·测量设备超过计量检定/校准（比对）周期者。3.4.2综合治理室作为仪器设备归口治理部门每季度至多安排一次对各检测室的仪器设备的存放、保管及使用情况进行监督检查。3.4.3仪器设备保管人应经常性地对其治理的仪器设备进行维护保养、通电、去尘、去湿、加油及功能性检查，按照检查结果及时更换状态标识。3.4.4仪器设备借用时，由借用人写借用单，设备保管人进行资格审核，确认能正确操作时后方可签字借出，并在借出和返还时进行状态验收，必要时按《运行检查程序》进行核查。3.4.5携带仪器设备到现场检测时，先将仪器设备放置于稳固的包装箱内，在运输过程中要幸免晃动，到达现场后放置于平稳的工作台上（或场所），检查环境条件，符合规定要求后开机检查状态并记录。3.3仪器设备的维护谁来维护3．4仪器设备的修理和报废3.5.1仪器设备发觉故障采取紧急措施后，由设备保管人提出《仪器设备维修申请表》，经室主任签字同意后，报综合治理室进行分析处置，需调整维修的报质量负责人审核，涉及到关键性技术问题，由技术负责人各检验人员进行论证，提出方案报公司批准实施。3.5.2仪器设备修理应请专门技术人员来实施，必要时可采纳招标的形式签订协议书。修复后必须通过校准或功能检查，达到规定的技术要求后再投入使用，并将所有材料存档。对发觉故障前一定时期内所检测结果有怀疑的，由质量负责人组织进行追溯。3.5.3关于不能修复的仪器设备，由设备治理员填写《仪器设备报废申请表》，讲明报废理由，报综合治理室，综合治理室组织评定并报质量负责人审批。3.5.4所有报废仪器设备由综合治理室汇总报公司经理批准后，由综合治理室报上级主管部门审批。4、相关文件4.1JJ/CX-2006《运行检查程序》4.3JJ/CX-2006《不符合的检测工作的操纵程序》4.4JJ/CX-2006《仪器设备操作规程编写规范》5、记录表格5.1JJ/JL-2006《仪器设备验收报告》5.2JJ/JL-2006《仪器设备履历书》5.3JJ/QRD19014-2006《仪器设备使用记录》5.4JJ/QRD19015-2006《仪器设备维护记录表》1、目的在测量设备相邻的两次检定（或校准）期间内进行核查，以保持其检定或校准状态的可信度，使测量过程处于受控状态，确保检测结果的质量。测量设备在相邻的两次检定或校准的时刻间隔内进行的期间核查。职责2.1检测室主任负责确定需进行期间核查的检测设备。2.2技术负责人负责组织本室期间核查工作的实施。2.3质量监督员负责对期间核查实施情况进行监督。2.4设备治理员填写《期间核查记录表》3工作程序3.1期间核查使用的设备是通过检定或校准的稳定设备。3.2期间核查的条件依照以下原则确定需期间核查的检测设备：对测量结果有重要经济价值或安全价值的参考标准；有较高准确度要求的测量设备；不够稳定、易老化且使用频繁的检测设备；使用时刻较长、计量性能的稳定性和可靠性下降的检测仪器设备；经常携带到现场检验的仪器设备；新购的检测仪器设备；3.3期间核查方法方法见讲义期间核查的内容选公司适用的3.4期间核查的实施3.5.1进行期间核查时，先检查是否在检定或校准的有校期内。3.5.2外观检查，是否有破损等。3.5.3与检查标准物质进行比对。3．5期间核查打算设备治理员年初定打算，到月份时做填写期间核查记录表4、相关文件4.1JJ/CX-2006《仪器设备治理程序》4.2JJ/CX-2006《不符合检测的操纵程序》5、记录表格5.1JJ/JL-2006《期间核查记录表》〈期间核查打算表〉1、目的为使检测使用的测量仪器和设备量值能溯源到国家计量基准、标准确保检测数据准确可靠具有可比性，进行有效程序。本程序文件适用于检测与安全环境检测所用以下仪器设备、检定/校准的量值实验标准的溯源。仪器设备的使用、新购置、维修及保养；2、职责2.1仪器设备治理员应负责制定实施仪器设备周期检定/校准打算；2.2技术负责人批准仪器设备周期检定/校准打算；3、工作程序3.1年初检测室仪器设备治理员依照仪器设备周期检定/校准打算，进行实施3.2检定打算中仪器设备在用的，所出具检验数据的仪器、设备、量具（包括新购置的、维修、停用时刻超过有效检定周期的）。3.3仪器设备治理员应依照仪器、设备、量具的量值使用量程、范围和准确度（等级）要求，依据国家计量检定系统表的要求，提供溯源服务能力的检定机构。3.4不能溯源量值的仪器设备，检测室进行功能性验证比对记录。3.5技术负责人应指导和监督仪器设备的量值验证/比对。3.6执行人员在完成仪器设备量值验证/比对后，应现场进行量值验证/比对记录。在通过技术负责人批准后，此证书/报告作为检验