申报管理软件生产

1.准备好退税需要用到的发票以及海关报关单等单据，打开擎天退税外贸单机版软件推荐操作指南视频：https:///v?pd=wisenatural&vid=95283972866555573542.软件首次运行在非系统盘创建数据库，选择好存放路径点击确定数据库存放的位置数据库名称：taxmaster.db3.登录软件填写企业基本信息根据企业实际情况填写，填写完成点击保存4.选择所属期进入软件所属期录入格式：4位年+2位月。月份的录入为：自然月-1。5.检查软件版本和商品码库是否为最新目前最新版软件：V10.01.0000商品代码库版本：CMCODE2016B_20160501如何更新商品码库①进入出口退税服务平台，点击下载中心，下载最新版的商品代码库②将下载的文件解压缩③在菜单栏选择商品代码库④进入页面后，点击更新⑤点击浏览，选择商品码库更新文件商品码库更新文件名为：cmcode.DBF选择完成后点击打开⑥点击导入，开始更新码库码库更新时间大概是5到10分钟点击完成，完成商品代码库的更新01软件下载02软件安装步骤03软件初始设置04申报数据录入规则05一般贸易（FOB）申报操作流程06常见问题解析四、申报数据录入规则出口报关单号录入位数为21位，规则为18位海关编号+0+2位项号商品代码按出口日期，严格按国家统一下发的码库中的商品代码录入进货凭证号，进货税票的左边10位发票代码+右边8位发票号码五、一般贸易（FOB）申报流程1.退税数据采集方法一：出口明细录入&进货明细录入或1.退税数据采集方法二：进出关联数据录入（常用）1.退税数据采集方法二：进出关联数据录入（常用）先录入“出口数据明细”。点击“新增”，开始录入。系统自动带出。关联号（15位），流水号可以修改，格式：申报年月+批次+部门代码+流水号出口发票号：（1）增值税普通发票,8位（发票号码）或18位（10位发票代码+8位发票号码），按当地税局要求。（2）形式发票：按企业自己编写的发票号码填写。“出口数据明细”数据录入：按报关单电子信息填写。报关单号：18位海关编码+0+2位项号出口日期、商品代码、出口数量和美元离岸价（不是以美元成交的需折算成美元）按照报关单电子信息上的数据填写。商品代码填完后敲回车，商品名称、计量单位等信息自动带出。数据录完后点击“保存”，弹出下对话框，若报关单上还有第二条明细，点击“保存并添加”；若已录完所有数据，点“保存”。点击“保存”后，弹出下对话框，点击“是”，进行“进货数据明细”录入。“进货数据明细”数据录入：按进项增值税专用发票或海关专用缴款书填写。自动带出江苏省内目前只有苏州欧莱雅选择消费税，其他企业均选择增值税。“进货数据明细”数据录入：按进项增值税专用发票或海关专用缴款书填写。进货凭证号：进项发票号，增值税专用发票上10位发票代码+8位发票号码，或海关专用缴款书上的编号。供方纳税人识别号：从国内购买按增值税专用发票上销售方的纳税人识别号填写；从国外进口按海关专用缴款书填写。“进货数据明细”数据录入：按进项增值税专用发票或海关专用缴款书填写。开票日期按照发票上的信息填写，商品代码为该进项发票所对应的报关单电子信息上的商品编号。标准商品名称&标准计量单位：输入商品代码后敲回车，自动带出。凭证商品名称、凭证计量单位、凭证数量：按进项票上的数据填写。折算数量：默认为第一计量单位来填写，若该笔发票的计量单位不是第一计量单位，则需换算成第一计量单位来填写。“进货数据明细”数据录入：按进项增值税专用发票或海关专用缴款书填写。计税金额：按进项票上的计税金额（不含税）填写。征税税率、征税税额、退税税率、应退税额：填完计税金额后敲回车，自动带出。数据录完后点击“保存”，弹出下对话框，若进项票上有第二条明细或还有第二张进项票，点击“保存并添加”；若已录完所有数据，点“保存”。2.一致性检查：审核同一关联号下进出口数据明细的数量是否一致，初步判断录入数据的准确性。2.一致性检查2.一致性检查若出现疑点则需要调整，确认输入无误后，进行下一个步骤。3.预申报（1）生成预申报文件，必须插金税盘或税控盘！3.预申报确认无误后，点“确定”3.预申报3.预申报选择预申报文件保存位置，通常放在桌面。3.预申报首次生成申报数据文件时，需输入金税盘或税控盘的UKEY密码，点“确定”。3.预申报3.预申报生成预申报文件包，以WMYSB开头的ZIP文件。3.预申报进入电子国税局，网址为：/，初次使用请加入信任站点，浏览器建议使用IE8.0及以上或火狐（Firefox）。登录名：公司企业税号，初始密码：企业税号后六位。（2）上传电子税务局3.预申报初次使用时，需将所需应用添加到我的应用中。点击右上角的“应用中心”，找到“出口退税申报”点击添加，添加成功的应用会在“我的应用”菜单中显示。3.预申报通过电子税务局上传预申报数据我的应用——出口退税申报3.预申报选择申报数据类型（外贸企业退税预申报），确认企业类型和申报所属期后，点击“浏览”，上传申报生成的预申报数据包。3.预申报上传成功后，等20分钟左右，下载预申报反馈。下载的预申报反馈文件包，以WMYSBFK开头的ZIP文件。3.预申报（3）读入预申报反馈文件3.预申报读入预申报反馈文件。3.预申报读入预申报反馈文件。3.预申报依次点击：解压，导入，查看反馈。3.预申报点击“查看反馈”后，自动跳转到“预申报疑点调整”。根据疑点描述，调整疑点。调整完疑点后再次进行预申报步骤，直至下载的反馈文件中没有需要调整的疑点为止。预申报可以重复申报多次。4.正式申报（1）生成正式申报文件，必须插金税盘或税控盘！4.正式申报确认无误后，点“确定”4.正式申报4.正式申报选择正式申报文件保存位置，通常放在桌面。4.正式申报4.正式申报生成正式申报文件包，以WMZSSB开头的ZIP文件。4.正式申报选择申报数据类型（外贸企业退税正式申报），确认企业类型和申报所属期后，点击“浏览”，上传申报生成的正式申报数据包。（2）上传电子税务局（正式申报只能申报一次！）4.正式申报上传成功后，等约20分钟左右，可下载回执（PDF格式），表明国税已收到企业的申报信息。4.正式申报4.正式申报打印疑点表、回执、退税申报表。留档备查。4.正式申报打印疑点表、回执、退税申报表。报税期工作结束。4.正式申报月底25号以后，在电子税务局上可下载正式申报反馈。下载的正式申报反馈文件包，以WMZSSBFK开头的ZIP文件。4.正式申报（3）读入正式申报反馈文件4.正式申报读入正式申报反