年产600万只LED节能灯项目可行性分析2

年产600万只LED节能灯项目可行性分析2年产600万只LED节能灯项目可行性分析2年产600万只LED节能灯项目可行性分析2年产600万只LED节能灯项目可行性分析2编制仅供参考审核批准生效日期地址：电话：传真:邮编:第一章项目总论项目名称年产6000万只节能灯项目项目承办单位XX有限公司项目拟建地区、地点、交通条件项目拟建地点选址在XX经济合作区，占地XX亩。公司选址在这里可充分享受到当地招商引资政策和项目聚集区带来的各种政策优惠及硬环境，交通十分便利。项目编制依据《工厂节能设计规范》《节能灯产品国家标准》财政部、国家发展改革委关于印发《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》的通知《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》《“十一五”资源综合利用指导意见》《2008年中国节能产品投资分析》《2008-2009年节能行业分析报告及“十一五”发展趋势研究》项目建设的必要性节能灯的大力推广对国家资源发展的影响现在都提倡节约型社会，使用绿色照明产品。节能灯自问世以来就受到人们的青睐，是世界照明的首选光源。它具有发光效率高，使用寿命长，显色指数好的优点，在我国越来越受到专家们的重视。特别是近几年，中国工业发展速度过快，电力资源严重紧张，许多城市都要求使用节能灯，这也是以后能源利用的大趋势。绿色照明通过科学的照明电路设计，采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品，最终达到高效、舒适、安全、经济、有益环境和有益身心健康的目的。鉴于这种国际流行趋势，国家十一五期间实施了中国绿色照明工程，旨在发展和推广高效照明器具，节约照明用电，减少环境污染，满足消费者需求。这种高效照明器具在我国无疑市场潜力广大。高效绿色照明灯具节电对减少发电排污、保护自然环境具有重要的意义。节能灯产品发展趋势据中国照明学会调查资料表示：中国目前使用节能灯的家庭一亿户，使用节能灯的酒店及公共场所更是多得难以统计；全国每年单节能灯市场的总额在120亿以上，同时每年城市化进程在以6%的速度增长，在这一速度增长下，灯饰产品更是以30%的速度在增长。前景实在可观！品牌容量分析目前，中国节能灯市场至少可以容纳近20个知名品牌，而目前现阶段产业经营的品牌区还未开始！市场格局在节能灯生产企业中，都未有产值超过10亿的厂家，可见行业的市场刚刚起步，目前不存在鲜明的市场格局。而且，在照明企业中，多半数企业将产品多元化，划分为工业、民用、城市照明等类别，没有将资金及市场集中使用。据统计，在广东存在节能灯品牌不下3000个。目前销售区域均没有在全国铺开，同时没有出现强势品牌老百姓指明购买。从以上市场背景分析，我们发现中国节能灯市场需求及市场容量非常大，市场前景也非常可观，但还缺少品牌竞争力，营销网络的管理和品牌精明都欠缺。需要制定正确的销售渠道和营销政策，并且要让产品形象清晰地攻入消费者心中，让产销纵联。市场规模及流行趋势近年国内住房条件不断改善，大部分小康家庭住宅设计均有客厅、饭厅、卧室、厨房、浴室等。同时，在居室装修中根据每个房间的不同用途，相应安装不同种类的吊灯、壁灯、天花灯、落地灯及台灯。此外，还有一些特殊用途的灯，如壁柜灯、油烟机照明灯、镜前灯、夜灯等等，从以前的一室一灯演变成现在的一室多灯。随着生活水平逐步提高，各式各样的灯具除要满足照明的需求外，亦要符合装饰和美化居室的效果，因此，加速了灯具灯饰行业的发展。据报道，目前占据全国灯饰市场超过四成市场份额的中山古镇，自90年代以来，上缴国家税收额每年均以约20%的速度速增，反映出不断扩大的灯饰市场。现时中国内地已成为了灯饰消费大国，年需求各类灯饰在80000万台以上。由于国内生活水平不断提高，人民向往较佳的生活质素，对灯具灯饰也不断提出了新要求，近年内地灯饰市场有以下发展趋势：功能细分——人们要求灯具能符合不同场合，不同照光功能的需求日高，因此适用于各种使用要求的灯具逐步应运而生，如学生灯、书写灯、应急灯、日光灯、霞光灯、晚餐灯以及不同高度的落地灯等新品叠出。高技术化——由于电子技术被广泛用于灯具的制造，适应不同的电压，使可调节亮度的第三代照光灯具多起来。无频闪灯、3种波长色谱可调灯、放射远红外光灯等具备保护视力功能的灯具也开始推出市场。多功能化——符合当前的消费时尚、集多种功能于一体的灯。如床头兼任光敏电话自控灯、带八音盒台灯等，是近年另一需求特点。节能环保——新推出的高科技无频闪书写灯，光线平衡并可节能源50%，这种灯具很受消费者的欢迎。环保是灯具生产技术的崭新主题，显示人们对居室生态环境的重视，这亦是未来家居照明的主要发展方向。造型设计——过去人们喜欢设计简单的传统灯饰，但近年优质新款的灯饰在国内日渐大行其道。随着大客厅、小卧室格式的楼房设计逐渐流行，客厅、饭厅已逐渐占据居室装饰的重点，而灯饰选择更注重设计美观和与整体装饰和谐统一。市场分析国内节能灯市场分析节能灯项目在我们地区尚属空白，市场需求巨大。符合国家产业政策和地区“环保节能、高效”“技术含量同、附加值高”的项目建设要求。随着我国节约型社会建设和节能减排政策的实施，节能产品的市场需求量激增，按照业内人士保守估量，2012年节能灯的年销量将达到4亿多只，特别是质量和节电效率较高的节能产品更是供不应求。从节能灯市场情况来看，广东、浙江等省份的节能灯生产厂家，自去年始均超负荷组织生产，仍然不能满足需要。特别是三基色节能灯使用的稀土原料，其主产区在中国，又是国家控制出口的战略资源，国外节能灯的生产受原料限制，一直不能形成生产规模和竞争优势，约大多数国外厂家到中国贴牌生产。在国内，以广东省广州及周边地区、浙江省杭州地区形成了较为集中的产业基地和市场优势。在节能灯的生产上，已经形成了世界看中国，中国看临安的产业格局。在节约型社会建设和节能减排政策的带动下，节能产品的市场空间被极度扩大，社会各界在节能产品使用上给予了前所未有的高度关注和重视，在可心预见的中长期内，包括节能灯在内的节能产品需求将按照高速度持续发展，市场前景不可估量。节能灯周边市场分析节能灯生产不仅有旺盛的国际国内需求作支持，就我们地区来说，目前还没有成规模的生产厂家，在节能灯生产上，目前我们地区还是空白。从我们地区节能灯产品需求上，年需求量在9千万只以上，按照项目市场占有率15%计算，年销售量将达到7500万只以上。就我们市市场年需求量将在5000万只左右，如按照国家节约型企业建设的要求，周边市场需求潜力也是十分巨大的。可以说，新上节能灯项目，只要拿出合格产品，就不愁没有市场。另外，也可以与南方厂家合作，他们有长期的市场基础和较大的市场网络，将为市场开发提高支持。原材料供应主要原材料重要原材料、零件和电子元器件的供应主要用于生产一体化电子节能灯、紧凑型节能荧光灯管、小功率直管型荧光灯管、Ｔ5大功率荧光灯及Ｔ5系列灯具等产品。生产所需的原材料主要有稀土三基色荧光粉、玻管、电子粉、灯头、电子元器件、磁性材料、塑料件、彩钢板和铝板等。这些原材料主要在浙江都可购到，没有任何风险，原料供应是没有问题的。项目产品优点从调研情况来看，目前国内节能灯产品的技术良莠不齐，绝大多数厂家仍在使用过时的混合粉着色技术，不利于眼睛和视力保护，对人的健康有害。我们要生产的节能灯技术，是目前国内先进的三基色节能灯技术，光线均匀，对人的眼睛和视力无害。并且该技术生产的节能灯与普通的白炽灯相比，耗电仅为白炽灯的1/5,使用寿命是白炽灯的8-10倍，节能灯亮度和照明效果是白炽灯的5倍，能在170￣25V电压范围内正常使用，具有明显的经济效益和推广使用价值。第二章项目产品工作原理及工艺流程节能灯工作原理节能灯又叫紧凑型荧光灯（国外简称ＣＦＬ灯）它是1978年由国外厂家首先发明的，由于它具有光效高（是普通灯泡的5倍），节能效果明显，寿命长（是普通灯泡的8倍），体积小，使用方便等优点，受到各国人民和国家的重视和欢迎，我国于1982年，首先在复旦大学电光源研究所成功研制ＳＬ型紧凑型荧光灯，二十年来，产量迅速增长，质量稳步提高，国家已经把它作为国家重点发展的节能产品（绿色照明产品）作为推广和使用。现如今我们所讲的节能产品主要都是针对白炽灯来讲。普通的白炽灯光效大约在每瓦10流明左右，寿命大约在1000小时左右，它的工作原理是：当灯接入电路中，电流流过灯丝，电流的热效应，使白炽灯发出连续的可见光和红外线，此现象在灯丝温度升到700Ｋ即可觉察，由于工作时的灯丝温度很高,大部分的能量以红外辐射的形式浪费掉了，由于灯丝温度很高，升华也很快，所以寿命也大缩短了，大约在1000小时左右。节能灯主要是通过镇流器给灯管灯丝加热，大约在1160Ｋ温度时，灯丝就开始发射电子（因为在灯丝上涂了一些电子粉），电子碰撞氩原子产生非弹性碰撞，氩原子碰撞后获得了能量又撞击泵原子，泵原子在吸收能量后跃迁产生电离，发出ｎｍ的紫外线，紫外线激发荧光粉发光，由于荧光灯工作时灯丝的温度在１１６０Ｋ左右，比白炽灯工作的温度２２００Ｋ－２７００Ｋ低很多，所以它的寿命也大提高，达到５０００小时以上由于它不存在白炽灯那样的电流效应，荧光粉的能量转换效率也很高，达到每瓦50流明以上。节能灯的生产工艺流程(见下页)企业节能灯毛管和整灯生产工艺流程及产污流程生产方案拟采用国内最先进的工艺技术，制定合理的生产工艺与检验标准；加强员工的技能培训；注意车间生产管理同步跟进，将质量隐患解决在萌芽状态；同时检查元器件是否存在质量缺陷等。第三章项目产能规模项目建设方案拟建项目根据涉及能力，可年生产6000万套节能灯。产品规格主要是2U2W4-7U49WT7上百种规格。主要种类（1）金属卤化物灯金属卤化物灯是一种新光源，显色指数达80以上，光效75流明/瓦以上，色温6000K。优点是寿命长，光效高，显色性好，节电效果明显，是当今世界第四代光源。（2）高压纳灯光效达90-100流明/瓦，比汞灯和白炽灯的光效分别高2倍和7倍。显色指数60，紫外线成分少，不诱虫，被照物体不褪色，色温只有2100k。(3)自镇流荧光灯光效60流明/瓦以上，比普通白炽灯光效高4倍，寿命达8000小时以上。(4)双端荧光灯(细管径)与双端荧光灯（粗管径）相比，寿命延长20%，光效增加22%，节能10%，寿命可达10000小时以上。（5）电子镇流器40瓦、20瓦电子镇流器和电感镇流器相比，从功耗上分别节5瓦、3瓦，家庭用一只20瓦电子镇流器年节电20千瓦时，一只40瓦电子镇流器年节电60度，此外电压低至130伏也能启辉。项目的建设规模项目建设的整体规划原则符合国家及城市规划法规；满足国家对环境保护、职业安全卫生、节能的相关要求；项目的整体规划和布局满足工艺、产品质量及项目运行等功能需要，突出现代、新颖、实用的主题；本着满足当前需要、服务长远的原则，做到设施先进、功能齐全、布局合理、卫生安全、具有一定的前瞻性。项目建设的内容和规模项目统一规划，建设内容包括办公中心、生产中心以及配套设施和附属工程等，具体见表3-1所示。表3-1主要建设内容及规模占地面积序号项目名称占地面积（平方米）建筑面积（平方米）层数备注1办公中心70006砖混2生产中心500050006栋钢架结构3仓库300030002钢架结构4门卫室32322砖混5机电附属设施30030026食堂50050017宿舍700068排水工程80020009水泥道路4000400010绿地9324354011空地3478347812合计58016项目的总图布置和设计依据总图布置在总体布局上划分为办公区和生产区两大部分。其中，办公区位于厂区东部，由办公总部、质检部、销售部等组成；生产区位于厂区西部，由车间、原料库、成品库以及动力配套设施等项目组成。厂区内设立一个出入口，位于厂区的中间，厂区道路沿主体建筑内环连接出入口。由厂区道路环绕而成的区域预留作为厂区的绿地和停车场。厂区的总体规划中绿地面积为9324平米，占总用地面积的8%。厂区总图布置的技术指标和用地情况见表3-2、3-3。表3-2项目建筑技术指标表序号名称单位数量备注1总用地面积平方米599402建筑占地面积平方米580163总建筑面积平方米580164建筑覆盖率%865容积率%726绿化系数%87停车泊位辆10表3-3用地平衡表序号序号名称单位数量备注1办公区用地平方米116692生产区用地平方米36000333绿化用地平方米932484道路平方米400085附属设施平方米300216排水工程平方米80037空地平方米3478188合计平方米55068100设计依据◆《办公建筑设计规范》◆《工厂节能设计规范》◆《民用建筑设计防火规范》◆《建筑结构荷载规范》◆《砌体设计规范》◆《混凝土结构设计规范》◆《建筑地基基础设计规范》◆国家、省、部相关的法律、规范办公中心◆办公中心该建筑地上6层,占地面积 平米,建筑面积7000平米,层高3米,砖混结构。生产中心◆单层厂房该建筑地上一层，占地面积5000平米，建筑面积30000平米，层高12米，钢架结构。◆原料成品库该建筑地上一层，占地面积3000平米，建筑面积6000平米，檐高8米，钢架结构。主要是存放原料、产成品。辅助用房◆机电房附属设施：建筑面积300平米。◆门卫室：建筑面积60平米。◆食堂、宿舍：建筑面积500平米。公用工程方案给水排水方案◆给水给水水源采用城市自来水，从厂区附近城市自来水管网的干管上引入两根DN150mm的给水管道采用自来水，从厂区附近城市自来水管网上引入两根DN150mm的给水管道进入厂区，经水表计量后，在厂区形成环状管网，并向各建筑供水。在厂区的环状管网上设室外消防栓、绿化和喷洒道路用的洒水栓。结合公共绿地景观设计消防水池，屋顶没有消防水箱。用水量本项目日用水量为6立方米/日，主要是生活用水，具体见表3-6。表3-6用水量标准及用水量表用水项目用水量标准单位用水时间用水量生活区立方8生产厂房2立方12绿地500平方3道路及其他小计6合计6给水系统设计本工程采用生产、生活和消防联合供水系统。由于本项目建筑属多层建筑，生产和生活给水系统均利用城市管网的压力直接供水。室内消防栓系统采用屋顶水箱供水方式；消防水池利用公共绿地景观的观赏水池，其容易约为V=20立方米。污水系统污水系统采用分流制，主要为生活污水，生产不需要水。具体处理方法如下：污水排入厂区内的污水处理站；污水处理站采用目前较先进的地埋式污水处理设施，对进水进行生化处理，出水经消毒达标后排入市政污水管网。◆雨水系统雨水量按编制的降雨强度公式计算，重现其P=1年，屋面降雨历时取5分钟，地面降雨历时取10分钟，得雨水量为Q=395L/S，雨水总管管径DN500mm，与市政雨水管网相连。供电◆供电负荷计算本项目计算是根据负荷性质按负荷密度法进行估算。有功计算负荷P=16万KW补偿后计算负荷为S=负荷计算见负荷计算表3-8。表3-8供电负荷计算表负荷名称计算单位用电量(万度)装机容量(KV)需要系数(KX)有功计算负荷功率因数补偿后功率(KVA)办公区KW2生产区KW15604844厂区照明KW32合计166552◆供电方案本项目采用接入园区变电站线路作为供电电源,以电缆直埋式引入厂区变电站。因为本项目对电力使用没有特别的要求，所以电力供应不成问题。本项目变压器设计装机容量为一台100KVA。防雷及接地本工程中主要建筑按三类防雷建筑考虑防雷措施：在屋顶设置避雷网，利用建筑物结构金属体做下引线，基础内钢筋作接地装置。总变电站及终端变电产均考虑基础接地装置及人工接地装置。防雷地电阻要求小于1欧姆。厂区内主要建筑需做等电位联接。室内外照明办公中心照明主要采用嵌入式荧光灯、紧凑型荧光灯、装饰灯及吸顶式金卤灯，主要场所照度为300LX，重要会议室设照明管理控制。生产中心净化区采用净化荧光灯，照度为300LX。技术夹层及动力站采用线槽型荧光灯，照度为150LX。仓库采用高压钠灯，照度为150LX。各建筑的安全出口、走道及拐弯处设疏散指示灯应急照明，生产中心内重要场所设事故照明。厂区内道路采用庭院灯；草坪及绿化带内采用草坪灯；办公中心建筑外观标志的泛光照明采用射灯。室外电力线路采用直接埋地敷设和电缆沟敷设相结合的敷设方式。工程费用估算工程费用含建设费用和装修费用，共计万元。表3-9工程费用预算表序号项目名称综合指标(元)单位工程量造价(万元)一土建工程1办公中心平米70006302生产中心5000平米3000024003仓库3000平米60004804门卫室600平米321．925机电附属设施3000平米60186食堂、宿堂500平米300157小计二室外工程1排水工程平米8002水泥道路平米4000323绿地平米93244小计14124三工程建设费合计3598本项目需征地90亩，按照*******市招商引资优惠政策。设备方案和主要技术经济指标设备选型本项目的主要生产设备包括波身焊机、节能灯老炼线、灯管胶接线等。主要从国内一些厂家选购。表3-10设备选型及投资估算序号设备名称数量单价（万元）金额（万元）备注一主要设备1插件生产线214282基板输入机2273基板输出机213264波峰焊机BAS-300SMT132325皮带组装线135356塑料模具(分各种型号)节能灯146467灯处胶接线143438光谱分析仪13636CMS-2009剪角机16610多功能基准镇流器15511小计285二辅助设备1电子镇流器综合性能测试仪166Uz30002智能电子参数测量仪155Uz20113箱体管多功能筛选仪177Uz9600A4磁环参数分选仪166Uz97025多路寿命实验仪166FD1166交直流耐压仪144MB2671A7数字式灯头据柜仪155CH3388电子镇流器多点温度巡检仪177TMP-A9直流稳压电源144WL50210多功能基准镇流器16611米积分球18812精密变频电源15513标准机柜13314压灯头机16615空压机14416储气罐13317高压毛管测试棒12218扣盖机17719焊炉15520小计99三附属设备货车12616变压器、电缆15消防设施20小计61合计445项目主要投资经济指标（见表3-11）项目主要技术经济指标表序号指标名称单位金额一项目投入总资金亿元2二项目总投资亿元1固定资产投资万元3600设备投资(包括运输费)万元1600土建工程投资万元630土地投资万元2铺底流动资金万元3流动资金万元3600三总建筑面积平方米55068四年销量(达产年)万元6000五年销售收入(达产年)万元30000六内部收益率(税前)%七内部收益率(税后)%八劳动定员人180九投资回收期(税后)年十产品利润率(税前)%十一产品利润率(税后)%十二税前利润万元十三税后利润万元十四盈亏平衡点(生产能力利用率)%项目建设条件项目用地项目用地90亩，建筑面积55068平方米，完全满足生产、仓库、办公室及生活区需要。同时远离散发大量粉尘和有害气体的工厂、仓库、堆场等有严重空气污染、水质污染、振动和干扰的区域。厂区平面布置厂区筹建时充分考虑到厂区功能分区要明确，人物流要分开，厂区运输线路合理短捷，车间分别建在厂区西部，办公室紧邻大道。建设工期和进度安排项目建设步骤的衔接紧密,尽可能实现项目建设的低耗、高质、高效。计划项目从2012年8月份开始，2013年8月底前全部建成投产，实施进度如图。项目实施进展表序号步骤101112123451可研及评估论证—2土地征用—3建筑方案设计—4建筑施工——5设备订购——6公用工程施工—7设备安装调式—8人员培训—9试生产—10项目投产—建设期管理为确保项目建设高质高效完成，在建设过程中实行工程建设监理和建设合同管理。工程建设监理实行工程建设监理，由专业化的监理公司实行建设工程全过程、专业化管理，对建设工程的质量、工期和建设资金的使用等进行控制。要创造条件实行项目设计等工程建设前期工作的咨询和设计方案的比选，达到优化建筑方案、降低工程造价的目的。工程建设合同管理建筑工程要严格按照《中华人民共和国合同法》并参照FID1C合同条款对不同的签约主体、承发包方式、工程的规模和性质等，制定相应的通用条款和专用条款，形成合同示范文本系列，并在建设工程中强制推行使用，以明确合同双方的权利和义务，规范和约束双方行为，避免造成合同纠纷，提高资金的使用效率，保证建设工程按合约如期完成。第四章环境保护、能源综合利用、节能措施环境质量标准◆《工厂节能设计规范》◆《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日）◆《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）◆《污水综合排放标准》（GB8978-1996）◆山东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）◆《大气污染物综合排放标准》◆《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）规定◆《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》项目对环境的影响该项目对环境的影响主要是项目启动前的施工噪声、施工过程中产生的生产废水、施工人员的生活垃圾，及施工过程中产生的建筑垃圾等。项目投入使用后，工厂的作业程序是组装，因此不会产生有害气体、液体，由于是室内作业，项目也不会对环境产生噪声污染。施工期间的环保工作施工期间的固体废弃物包括装修、安装工程下脚料和施工人员的生活垃圾两类。施工期间的生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。以上垃圾应按环保部门要求进行分类集中后运送指定地点处理。施工期间对环境的影响主要是施工人员的粪便等生活污水，因此，施工现场必须设置专门的临时厕所和洗手间，保证施工现场的卫生条件。装修工程对大气环境影响主要是施工过程中使用的油漆、涂料散发的有害气体，工程施工过程必须采取相应的措施，以避免对周围环境造成不良影响。外部配套条件落实情况水电供应供电**县电源来自华东电网，县内有220千伏变电站1座，110千伏变电站4座，35千伏变电站6座，且布局合理、供电可靠，供电部门完全可以满足项目的需要。本项目电源引自*****镇供电支线，能够满足项目需要。供排水项目区地下水资源丰富。项目所处区域属于图们江流域，地下水资源丰富，完全可以满足生产、生活用水需求。项目用水取自当地村兴建的自来水管网。生产废水、生活污水等经过厂区自备污水处理系统处理达标后就近排放。交通条件（1）公路：境内共有国、省、县、乡公路16条，总里程687147公里。目前已基本形成了连接全市、通往内地、通向国外的公路网络。（2）铁路：（4）航空：劳动安全与职业卫生主要隐患部位◆用电储备用电设备在使用过程中，由于使用、老化或管理不当等原因，可能存在漏电的危险。这样对操作人员构成人身威胁，甚至引起火灾。◆建筑施工装修、安装期间由于安全措施不当或麻痹大意，高空作业易引发意外坠落等危害施工人员及周边人群的生命安全突发案件；操作大型机械设备或其它用电设备，可能存在漏电的危险。劳动安全设施及措施本项目在劳动安全工作中将采取以下防范措施：◆总平面合理布置，将有噪声设备布置在对周围环境影响小的区域，并加以隔离防护。同时选用优质低噪设备，从而最大限度减少其危害；◆选用设备均考虑电接地，并加强管理和维护，保证操作人员和顾客的人身安全；◆建筑物内设置消防系统，并有安全疏散通道和楼梯以及疏散标志、火灾报警器等。◆施工期间采取有效的安全防范措施，加强安全生产的意识。现场施工人员施工期间必须配戴安全帽、安全带，特殊作业如电焊、钢筋工等必须带绝缘手套、护眼罩等。消防消防设施器材按照国家有关规定布置，安全疏散标志明显，并定期对消防设备组织检验维修，确保消防设施器材完好有效，制定灭火安全疏散方案和应急措施。消防总控室二十四小时值班监控，并做好值班记录；每日防火巡查，建立巡查记录。每年组织消防大检查不少于两次，确保工厂内部不存在消防违章、火灾隐患和其他消防问题。消防措施◆室外消防在总图设计上，办公室和厂房四周严格按照有关规定设置消防通道。◆建筑消防室内根据规定设置消防栓，并设置疏散楼梯。◆给排水消防室内消火栓连接成环状，设置多个报警阀分系统。均配置手提式灭火器。◆通风消防生产工厂设置机械换气系统，保证良好的通风和足够的换气次数。◆烟感报警系统和联动控制系统办公室和工厂均设置有独立的火灾自动报警系统。耐火等级为二级。附属设施办公室和工厂在设计时均应考虑充分利用自然采光，要能够达到良好的自然通风效果，灯具应设计成节能灯。风机和空调等耗能设备应安装无功补偿设备，同时还要避免高次畸波对电源的污染，应设计滤波装置。变压器应采用节能型变压器。节水措施给水装置，尤其是布水器（水龙头和马桶）应采用密封性能良好的设备，避免自来水滴、漏或由于关闭不严跑水。第五章项目选址5．1土地利用项目选址项目选址在符合城市发展规划的前提下，环境优美，交通方便，拟选址在经济合作区，占地90亩。用地规模及用地类型该项目占地90亩，为工业用地农旱用地，属于建设用地，符合****市土地利用总体规划。用地资金落实情况该项目占地90亩，拟采取缴纳土地出让金，标准为万元/亩，已列入项目投资预算中。水文、气象××市地处北半球，近日本海地区，属中温带近海洋性季风型气候区，又因西部、北部有高山作天然屏障，形成了冬暖夏凉的气候特点，候温和湿润，冬暖夏凉，全年日照时数为2322小时，历年平均气温为℃，极端最低气温为-32℃，极端最高气温为36℃，无霜期为140-160天，秋霜多在9月下旬出现，历年平均总有效积温为℃，平均降水量为毫米，年平均风速为S。第六章项目实施管理、劳动定员和人员培训项目实施管理组织管理为确保项目顺利实施，成立节能灯项目实施领导小组，负责项目全过程的实施管理。领导小组负责项目资金使用计划的落实，组织办公场所和工厂的建筑施工，设备采购，安装调试，人员培训等工作。项目运营机制项目建成后按照公司机制运营，整个经营机构围绕节能灯系列产品发挥最大效益。根据实际管理需要，采用董事会统一领导下的总经理负责制。公司设置6个部门，其各自职能如下：(1)办公室;主要负责公司企业管理工作、日常行政事务工作及公共关系的协调等工作。(2)采购部;负责采购管理和供应商管理，进行询价、比价、议价，对供应商进行评定等工作。(3)市场营销部及各办事处;主要负责制订市场扩展年度计划、产品营销策略方案和销售业务管理工作。(4)生产部及下属各生产组:主要负责仓储管理、产品制造、生产作业管理、质量控制、设备维护保养和现场管理、安全生产、劳动保护、环境保护等工作。(5)质量保障部：负责公司样品检验、质量投诉和客户抱怨的处理，拟定产品质量管理计划、质量改进计划，跟踪管理和考核，环境因素的汇总和整理等工作。(6)财务部;主要负责公司财务管理、财务核算和财务分析工作，负责公司财务预决算计划和资金收支计划的制订、实施和跟踪管理等工作。劳动定员和工资福利标准本项目职工人数为180人，管理人员30人，其中高层管理人员均具有高级技术职称；销售人员20人，均具有大、中专以上学历；员工130人。具体的人员工资额平均按1500元/月计算（包括各种保险福利）。人员管理和培训公司在人力管理上采取末位淘汰制，以激励员工奋发向上，为公司多做贡献。通过定期的考评，按一定比例淘汰得分排末位的员工，形成的空缺通过招聘进行补充。这种合理的流动和更新将有效保证公司员工素质和技能的提升，增强公司的竞争能力。人员招聘将根据不同工种制定相应的要求，招聘渠道及信息发布包括网上发布、报纸登载、人才市场发布、专业人士推荐等。新招人员给予1个月的试用期。为了配合项目的开发、生产和销售计划，项目公司制定了全面的培训计划，员工在上岗前必须具备足够的操作技能和业务知识，同时在较短的时间内了解和熟悉公司九牛二虎之力项目经营方向、发展规划、企业文化、各种规章制度，并进行职业首先教育的培训，以使员工能够理解公司的经营理论、运做模式，适应岗位工作。为了保持公司的可持续发展，经营过程中还将对全体员工进30行在职培训，不断提高管理人员、技术人员、销售人员的能力，针对不同岗位的人员进行定期和不定期的进阶培训。第七章项目节能分析节能评估报告书编制的依据和原则；《中华人民共和国节约能源法》《国务院关于加强节约能源工作的决定》《××省节约能源条例》《××省人民政府关于切实加强节能工作的实施意见》《××省固定资产投资项目节能评估审查办法》《××市固定资产投资项目节能评估审查办法的通知》《工厂节能设计规范》《节能灯产品国家标准》-GB16844《建筑节能设计规范》项目总投资、生产规模和建成后能源消耗情况项目总投资拟建项目总投资2亿元，其中固定资产投资3600万元，流动资金5000万元。生产规模项目投产后设计年加工各种规格节能灯6000万套能源消耗电项目建成正式投产补偿后有功功率，生产年按30031天计算，每天生产8小时；工厂照明及办公均按8小时计；年共计用电16万度电。水本项目用水主要是生活用水，绿化用水；项目生产时不需要水，日均用量48立方足够，年用量17280立方。煤拟建项目不用锅炉，因此不需用煤。生产工艺、技术节能方案主要工艺流程采取的节能新工艺、新技术、新设备从调研情况来看，目前国内节能灯产品的技术良莠不齐，绝大多数厂家仍在使用过时的混合粉着色技术，不利于眼睛和视力保护，对人的健康有害。我们要生产的节能灯技术，是目前国内先进的三基色节能灯技术，光线均匀，对人的眼睛和视力无害。并且该技术生产的节能灯与普通的白炽灯相比，耗电仅为白炽灯的1/5，使用寿命是白炽灯的8-10倍，节能灯亮度和照明效果是白炽灯的5倍，能在170￣250V电压范围内正常使用，具有明显的经济效益和推广使用价值。主要设备是采购目前国内最先进的设备。主要耗能设备和换热设备的热效率和热力指标拟建项目采选设备装机容量60KW，主要耗能设备是流水线上的基板输入输出机和波峰焊机，其热效率和热力指标均达到国家指标。余热、余压和放散可燃气体的回收利用拟建项目不存在余热、余压和放散可燃气体炉窑、热力管网系统的保温拟建项目不存在炉窑、热力管网系统能源计量仪表的配备和设置能源计量仪表主要是电力系统和供水系统，都严格按照相关部门文件执行。工业锅炉的热电联产等单列节约能源工程拟建项目不存在工业锅炉节能指标及分析供、变电系统的能效指标泵类、风机和空气压缩机等通用机械设备的能效指标分析；供电系统各方面指标都严格按照相关文件操作。生产、管理部门和公共附属建设结构保温隔热水平（外墙、屋顶、地板传热系数和门窗密封指标、级别）和单位面积能耗指数水平分析拟建项目充分考虑了各方面的节能指标。特别是在基建工程方面，生产厂房严格按照工厂节能设计规范和建筑设计规范执行。项目产品节能比较分析注：替代白炽灯、贡灯和高压钠灯时的等效替换与节电率的计算1、替代原则：达到光照效果确保节能与环保综合对比寻求最佳性能价格比综合安装和调试进行合理选型。2、光照度计算与探讨必须采用视觉科学照明的理论指导设计与应用计算贡灯和钠灯的光通量时,由于该类灯含黄光成分较多,故实际等视觉量在实测光通量的基础上下降10-20%（等视觉量修正系数KEQ取）C计算大功率稀土三基色节能灯时，由于该类灯含红绿蓝三种成分较多，故实际等视觉量应在实测光通量的基础上乘以修正系数（等视觉量度修正系数KEQ取）3、节能计算公式原光源输入总有功功率（P1）-替代光源输入总有功功率（p2）-节能率（ES）=原光源输入总有功功率（p1）示例：采用150W/8U大功率三基色稀土节能灯替代标称功率为250W高压钠灯其节能率（P1）-（P2）节能率（ES）=（P1）*100%=（250+50）-150---（250+50）*100%=50%（式中50W为高压钠灯电感镇流器所消耗的有功功率）项目节能评估意见根据以上节能分析，拟建项目用能总量及用能品种合理，项目能耗指标达到国内先进水平；行业符合国家、本市和行业设计规范、标准；主要工艺流程有节约能源新技术；建筑能耗指标符合国家和本市有关规定、标准；无选用已公布淘汰的几点产品或行业已公布限制（停止）的旧工艺，不属于国家产业政策限制内的产业序列和规模容量；并且国家财政部和发改委对这类项目还有补助，并于2007年12月28日颁布并实施《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》。第八章项目投资估算与资金筹措投资估算估算编制说明及依据◆《工厂节能设计规范》；◆国家计委《投资项目可行性研究指南》；◆山东省对建筑和设备安装工程的取费标准及有关文件◆山东省招商引资优惠政策相关文件；◆其他相关资料。静态投资估算本项目建设静态投资由建筑安装工程费、装修费、设备购置费、设备安装费、工程建设其他费用、土地使用费及配套费、基本预备费构成。1）建筑安装工程及装修费用根据本报告第三章估算，本项目建筑安装工程费用总和为1800万元。2）设备购置费根据本报告第三章估算，设备购置费总额为1800万元。3）设备运输安装费按照设备购置费的5%计算设备的运输安装费，设备的运输安装费已经包含在设备购置费内。4）工程建设的其他费用本项目在施工过程中，发生工程设计费、建设监理费、预算编制费、建设单位管理费、项目前期工作咨询费，依据宁阳优惠政策给予减免，因此本报告在编制时没考虑该项费用。5）土地使用费及配套费36土地使用费及园区配套费为200万元。6）基本预备费本项目在实施过程中可能发生的难以预料支出，按规定需要事先预留基本预备费，在编制基建投资预算和设备预算时已经包括进去，因此不再单独提取。因此本项目建设投资部分为人民币万元。详见附表：7-2项目建设投资估算表（7-2）序号项目价格（万元）备注1建筑工程费3600含装修费2工程建设其他费用--3设备购置费18004设备运输安装费--5%5土地使用费--6基本预备费--建设投资总额1．2亿元流动资金估算流动资金估算采用通行的分项详细估算法。经计算，需要流动资金532万元。按国家有关规定，铺底流动资金按流动资金的30%计算，因此本项目铺底流动资金为160万元。流动资金估算表单位：万元人民币序号项目最低周转天数周转次数计算期1流动资金882应收账款3012300存货336原材料2415340在产品3120138产成品103658货币资金3012462流动负债350应付账款15243503流动资金(1-2)532项目总投资本项目总投资2亿元。其中建设投资亿元，流动资金3600万元；铺底流动资金800万元。附表8-3项目投资明细表（8-3）序号费用名称估算价格占项目投入比例(%)1建设投资1．2亿元65建设投资静态部分1．2亿元65建筑工程费-工程建设其它费用-设备购置费1600万元29设备运输安装费--土地使用费-13基本预备费--2流动资金5000353铺底流动资金8004项目投入总资金(1+2)2亿元5项目总投资(1+2)*30%1．2亿元资金筹措方案与使用计划本项目是由XX公司投资。资金来源与运用表单位:万元序号项目建设期投产期1资金流入1．2亿元6352销售收入06000企业自筹1000万元流动资金05322资金流出1．2亿元6165建设投资1．2亿元无形资产投资0流动资金532经营成本5076销售税金及附加28增值税348所得税1803资金盈余(优惠前)03674资金盈余(优惠后)0645第九章项目财务分析及主要经济指标财务评价依据与说明财政评价依据国家发展计划委员会计办投资（2002）15号关于出版《投资项目可行性研究指南》的《投资项目可行性研究指南》中有关财务评价的内容与方法。财务评价基础数据与参数◆财务价格39财务评价是对拟建项目未来的效益和费用进行分析，采用的是预测价格。在本项目财务评价中计算销售收入及生产成本所采用的价格，均是含增值税的价格。◆税费1增值税根据中华人民共和国税法，节能灯行业的进项税税率和销项税率为17%。2、增值税附加增值税附加税率：按税法规定，城市建设维护费税率5%～8%；教育费附加税率3%，合计为8%～11%，拟建项目增值税附加税按有关优惠政策为8%。3、所得税按照宁阳有关优惠政策规定执行。◆项目计算期财务评价计算期包括建设期和生产运营期，设定为10年。◆财务基准收益率参考本行业一定时期的平均收益水平，并考虑项目的风险因素，设定为15%。成本费用估算消耗重要原材料、零件和电子元器件的供应主要用于生产一体化电子节能灯、紧凑型节能荧光灯管、小功率直管型荧光灯管、T540大功率荧光灯及T5系列灯具等产品。生产所需的原材料主要有稀土三基色荧光粉、玻管、电子粉、灯头、电子元器件、磁性材料、塑料件、彩钢板和铝板等。这些原材料主要在浙江都可购到，没有任何风险，原料供应是没有问题的。所需的原材料及动力价格均以目前市场已实现的价格为基础，并对价格的变化趋势进行了预测，预测结果显示这些产品的市场供需基本平衡，价格稳定，原材料的价格变化不大，因此在分析本报告时对这部分忽略不计。◆项目产品定价项目产品价格是结合目前国内同行业的价格为基础，考虑到公司的产品各方面因素，按照他们平均出厂价格下浮5%为公司的出厂价。拟定其平均出厂价为10元/只。◆项目产品规模拟建项目设计年加工各种规格节能灯6000万只。项目产品成本由于项目产品规格多大上百种，无法列举，但通过详细计算与分析,其原材料成本约占收入的60%，因而产品全年采购成本为：6000万只×10元/只×60%=36000万元。小计：36000万元工资及福利项目定员180人，工资福利按元/月人（包括公司为职工应交的各种保险）计算。180人×1500元/月×12月=324万元电费根据设备配置功率，满负荷生产全年需要16万度电；每度电价元。16万度×元/度=万元修理费用本项目设备维修费用，参照有限公司财务规定按照销售收入的1%计算。6000万元×1%=60万元折旧与摊销按照财务规定，固定资产按直线法计算折旧费，设备平均折旧年限为10年，净值率取10%；生产厂房和办公楼按平均折旧年限为20年计算；经济开发区有其他规定的从其规定。设备折旧：445×90%/10=40万/年房屋折旧：×90%/20=16万/年;土地不计提折旧：小计：56万元/年销售费用（包括售后服务费）本项目销售费用定为销售收入的10%；60000万元×10%=6000万元管理费用按财务规定执行，本报告按销售收入的10%计算。60000万元×10%=6000万元财务费用按财务规定执行，本报告按销售收入的%计算。60000万元×%=3000万元销售成本小计：万元应交增值税60000万元/*17%-3600/*17%=万元应交增值税附加万元×8%=28万元销售收入估算60000万只×10元/只=600000万元销售利润销售利润=销售收入-销售成本-销售税金及附加6000万元万元万元-28万元=万元所得税万元×33%=180万元净利润按不享受优惠政策计算万元-180万元=万元按享受优惠政策计算增值税和营业税金及附加返还部分（万元+28万元）×50%=188万元所得税返还部分180万元×50%=90万元实际年净利润为+188+90=万元财务指标财务内部投资收益率投资收益率=平均利润总额/投资总额税前：万元/万元=36%税后（优惠前）：万元/万元=24%税后（优惠后）：645万元/万元=42%投资回收期投资回收期=项目总投资/净利润从项目建设起始年份算起，并进入稳产期，所得税后项目投资回收期为税前：万元/万元=年+年（建50设期）=年税后（优惠前）:万元/万元=年+年：（建设期）=年税后（优惠后）：万元/645万元=年+年（建设期）=3年产品利润率产品利润率=（营业收入-营业成本）/营业收入（6000万元-5076万元）/6000万元=%盈亏平衡分析按项目投产后的正常年份计算，采用生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：BEP=固定成本/销售收入-可变成本-销售税金及附加=1325/6000-3600-348-28=65%计算结果表明当生产能力达到设计能力的65%，或销售收入达到3900万元时，项目达到盈亏平衡点，即可维持收支平衡，该项目具有较强的抗风险能力。产品成本、费用明细见附表产品总成本费用估算表序号项目价格占总成本比例1原辅材料3600712电费3工资及福利4修理费6015折旧费5616销售费600127管理费600128财务费309总成本费用507610010可变成本36007111固定成本14762912经营成本502099销售收入、销售税金及附加和增值税估算表序号项目金额1销售收入