集团有限公司主要岗位考核指标体系

267/268XX集团有限公司要紧岗位考核指标体系目录TOC\o"1-3"\h\z1.1总裁办主任考核指标 51.2总裁办秘书考核指标 61.3总裁办企划员考核指标 71.4总裁办信息治理考核指标 82.1行政事务部经理考核指标 92.2行政事务部基建科经理考核指标 102.3行政事务部编辑部主编考核指标 112.4行政事务部接待科经理考核指标 122.5行政事务部保卫科长考核指标 132.6行政事务部综合科经理考核指标 142.7行政事务部秘书考核指标 152.8行政事务部车队队长考核指标 162.9行政事务部档案员考核指标 172.10行政事务部文员考核指标 182.11行政事务部编辑部编辑考核指标 193.1人力资源部经理考核指标 203.2人力资源部人事治理考核指标 213.3人力资源部绩效与薪酬治理考核指标 223.4人力资源部培训治理考核指标 234.1打算财务部经理考核指标 244.2打算财务部会计科经理考核指标 254.3打算财务部费用核算员考核指标 264.4打算财务部成本核算员考核指标 274.5打算财务部总账考核指标 284.6打算财务部综合事务岗考核指标 294.7打算财务部网络会计考核指标 304.8打算财务部财务科经理考核指标 314.9打算财务部资金治理员考核指标 324.10打算财务部打算预算员考核指标 334.11打算财务部资产治理员考核指标 344.12打算财务部成本治理员考核指标 354.13打算财务部投资科经理绩效指标 364.14打算财务部投资治理主管绩效指标 374.15打算财务部经营治理主管绩效指标 385.1技术开发部经理考核指标 395.2技术开发部设计室主任考核指标 405.3技术开发部工艺制作室主任考核指标 415.4技术开发部鞋楦师考核指标 425.5技术开发部打板师考核指标 435.6技术开发部放样工考核指标 445.7技术开发部后期处理技师考核指标 455.8技术开发部CAD室主任考核指标 465.9技术开发部文员考核指标 476.1生产治理部经理考核指标 486.2生产治理部生产分厂厂长考核指标 496.3生产治理部车间主任考核指标 506.4生产治理部综合治理科经理考核指标 516.5生产治理部人事治理员考核指标 526.6生产治理部后勤治理员考核指标 536.7生产治理部劳资核算员考核指标 546.8生产治理部打算调度科经理考核指标 556.9生产治理部打算及物料请购员考核指标 566.10生产治理部打算调度科成本核算员考核指标 576.11生产治理部打算调度科仓库主管考核指标 586.12生产治理部打算调度科文员考核指标 596.13生产治理部打算调度科用量核算员考核指标 606.14生产治理部机电设备科经理考核指标 616.15生产治理部采购科经理考核指标 626.16生产治理部采购员考核指标 636.17生产治理部文员考核指标 647.1质量治理部经理考核指标 657.2质量治理部标准科经理考核指标 667.3质量治理部标准治理员考核指标 677.4质量治理部综合科经理考核指标 687.5质量治理部检测实验员考核指标 697.6质量治理部质量分析与统计员考核指标 707.7质量治理部原辅材料品检员考核指标 717.8质量治理部质检科经理考核指标 727.9质量治理部质量总监考核指标 737.10质量治理部品检员考核指标 748.1信息技术部经理考核指标 758.2信息技术部程序设计员考核指标 768.3信息技术部平面设计员考核指标 778.4信息技术部软、硬件维护员考核指标 788.5信息技术部通信维护员考核指标 798.6信息技术部信息收集员绩效指标 809.1审计监察部经理考核指标 819.2审计监察部审计岗位考核指标 829.3审计监察部监察岗位考核指标 8310.1国际贸易部经理考核指标 8410.2国际贸易部业务员岗位考核指标 8510.3国际贸易部外贸单证员考核指标 8610.4国际贸易部文员考核指标 8711.1营销总公司总经理考核指标 8811.2营销总公司品牌总监考核指标 8911.3营销总公司产品治理考核指标 9011.4营销总公司广告促销考核指标 9111.5营销总公司秘书考核指标 9211.6营销总公司营销事务部经理考核指标 9311.7营销总公司营销事务部人事治理考核指标 9411.8营销总公司营销事务部行政治理考核指标 9511.9营销总公司营销财务部经理考核指标 9611.10营销总公司营销财务部会计考核指标 9711.11营销总公司营销财务部稽核考核指标 9811.12营销总公司市场部经理考核指标 9911.13营销总公司市场部市场调研科经理考核指标 10111.14营销总公司市场部消费者与传播研究考核指标 10211.15营销总公司市场部竞争者与渠道研究考核指标 10311.16营销总公司市场部广告策划科经理考核指标 10411.17营销总公司市场部平面设计考核指标 10511.18营销总公司市场部媒介投放考核指标 10611.19营销总公司市场部物料制作考核指标 10711.20营销总公司市场部渠道治理科经理考核指标 10811.21营销总公司市场部市场监控考核指标 10911.22营销总公司市场部导购治理考核指标 11011.23营销总公司市场部卖场治理考核指标 11111.24营销总公司市场部集团购买考核指标 11211.25营销总公司物流部经理考核指标 11311.26营销总公司物流部打算采购科经理考核指标 11411.27营销总公司物流部采购打算考核指标 11511.28营销总公司物流部采购治理考核指标 11611.29营销总公司物流部残鞋统计考核指标 11711.30营销总公司物流部储运科经理考核指标 11811.31营销总公司物流部入库开单员考核指标 11911.32营销总公司物流部出库开单员考核指标 12011.33营销总公司物流部仓库治理员考核指标 12111.34营销总公司物流部片区发货员考核指标 12211.35营销总公司物流部配套产品发货员考核指标 12311.36营销总公司物流部托运调度员考核指标 12411.37营销总公司服务中心经理考核指标 12511.38营销总公司服务中心服务体系策划考核指标 12611.39营销总公司服务中心信访员考核指标 12712.1营销分公司经理考核指标 12812.2营销分公司品牌经理考核指标 12912.3营销分公司渠道部经理考核指标 13012.4营销分公司推广部经理考核指标 13112.5营销分公司物流部经理考核指标 13212.6营销分公司综合部经理考核指标 13312.7营销分公司渠道部业务治理考核指标 13412.8营销分公司渠道部卖场治理考核指标 13512.9营销分公司渠道部信息治理考核指标 13612.10营销分公司推广部广告治理考核指标 13712.11营销分公司推广部促销治理考核指标 13812.12营销分公司物流部打算调度考核指标 13912.13营销分公司物流部储运岗位考核指标 14012.14营销分公司物流部开单考核指标 14112.15营销分公司物流部售后服务考核指标 14212.16营销分公司综合部行政人事考核指标 14312.17营销分公司综合部培训岗位考核指标 14412.18营销分公司综合部会计考核指标 14512.19营销分公司综合部出纳考核指标 146

1.1总裁办主任考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释总裁办工作的打算性保证总裁办工作的打算性、有序性有无年度、季度工作打算，上级审核是否发觉所制定打算中有重要内容的缺失总裁办工作打算完成情况确保总裁办工作目标的有效实现是否按时、保质、保量完成工作打算任务；实际完成任务数/打算任务数部门费用操尽情况保证部门费用按预算进行操纵部门实际费用操纵在部门费用预算范围之内各项报告、文件、讲话起草情况保证各项文件的撰写的质量和及时性总裁交办的各项文件起草工作是否及时完成；一般修改和差错率操纵在规定范围内公司整体形象企划工作情况保证公司企划水平，提高公司形象公司企划文案的撰写水平；大型活动的组织和实施质量和效果公司文化建设工作情况有效开展公司文化建设，有效传播企业文化公司企业文化提炼的深度和质量；企业文化传播的实施效果总裁所需各类信息提供情况总裁经营决策所需的各类信息得到保证各类市场信息的收集是否完整、及时；信息整理和报告的质量；日常信息数据库的完整和安全总裁布置的各专项工作完成情况保证总裁决策的重要事项的落实和完成专项工作实施的及时、完整；专项工作实施结果是否达到目标内部治理确保本部门工作的打算性，不断提高本部门职员的能力和职员中意度本部门职员的流失程度，职员中意度，职员能力提高的程度备注：

1.2总裁办秘书考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释总裁工作日程安排情况保证总裁工作安排的打算性、有序性总裁日常会议、重要活动的时刻和行程安排是否合理衔接；日程安排有无差错总裁交办重要文件、讲话起草情况保证总裁工作所需各项文件的预备各项文件、讲话撰写是否按时完成；是否达到总裁要求；文字差错操纵总裁日常接收各项文件、资料的初步处理保证总裁能够在节约时刻、提高效率的基础上，掌握所有重要工作各类文件、资料处理的及时性；各项文件、资料分类的合理性；提出的初步处理意见的质量和准确性总裁签署处理意见后各类文件、资料的传递、归档、保存保证总裁做出的决策能够及时传达到相关人员和部门总裁对各项工作的处理意见传达及时；相关交接手续完备；差错率操尽情况；文件的归档和保存完整、准确保密工作保证公司相关决策和经营情况的保密和安全严格按照公司制度执行；不发生泄密事件备注：

1.3总裁办企划员考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释公司形象企划工作年度打算保证工作打算性、有序性公司形象企划方案的质量；公司形象推广活动的有序开展；公司形象推广活动的效果公司形象企划方案组织制定情况保证工作有序进行，提高企划方案的质量起草企划文案；组织讨论修改企业形象广告的实施和监控工作保证企业形象广告实施的有效性和经济性企业形象广告的投放和效果监控；企业形象广告的成本操纵公司文化建设工作情况有效开展公司文化建设，有效传播企业文化公司企业文化提炼的深度和质量；企业文化传播制度的制定和实施效果公司重大公关活动的策划和实施保证公司公关宣传的效果公关活动方案的策划质量；公关活动实施效果；公关活动费用操纵备注：1.4总裁办信息治理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释市场信息收集的处理程序和制度制定情况保证信息治理工作的整体性、连续性市场信息收集、整理、分析、报告的流程和制度；处理程序和职责划分总裁所需信息的的收集、分析、报告等工作完成情况保证对总裁决策所需支持信息需求的支持总体满足程度；提供的信息是否及时、完整；信息的准确性如何；分析报告的深度和总体质量对各部门业务工作情况和结果的收集和了解工作情况保证总裁掌握各部门业务的运转情况和结果对各部门业务情况的了解；对各部门时期性工作结果的掌握；对重大事项处理结果的掌握相关市场信息的分类、整理和保存保证市场信息可保存、可共享、可连续信息库建立和治理情况（完整、及时更新信息）；相关资料、图片的归档和保存重大专项治理确保重大专项工作的高效并具有前瞻性处理重大专项工作的数量和质量备注：

2.1行政事务部经理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释部门工作年度打算制定情况保证主管工作的打算性和有序性是否有具体的年度工作打算；打算的完备性；打算能否支持公司年度工作目标的实现各项工作打算完成情况保证各项工作的正常进展各项工作打算是否按时、保质、保量完成公司行政办公制度执行检查情况保证公司的行政办公制度在各部门得到贯彻执行是否执行定期检查；检查后督促改进情况；总体执行效果对外公司宣传执行情况保证公司对外宣传效果，支持公司总体经营目标的达成宣传的及时性、有效性；公司对外形象的提升；有无差错公司安全、保卫、消防工作情况保证公司生产和经营的正常进行，经营目标完成有无安全事故；有无盗窃等案件发生；有无消防事故；是否通过消防主管部门检查；有无隐患、是否及时排除车辆治理和调度使用情况在合理调度情况下，保证公务用车，同时做到安全、节约是否能够保证公务用车、各部门中意度；安全行驶情况；车辆维护保养情况一报一刊的编辑发行工作保证报刊编辑发行工作的正常进行，配合公司的整体经营活动报刊的编辑质量；有无差错、延误；发行情况；成本操纵效果备注：

2.2行政事务部基建科经理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释公司基建项目预备情况保证公司新基建项目按时正常开始新建项目的报批手续是否完整、及时办理公司不动产的维修情况保证相关不动产处于正常使用状态，配合公司业务开展公司的不动产是否处于正常使用状态；维修是否及时；成本操尽情况办公区域的消防安全工作保证正常的行政办公秩序；行政大楼内部消防设施是否配置完备；相关设施是否处于有效状态；检查更新是否及时公司厂区的绿化工作建设良好的工业园区，展示公司良好形象园区的花木布置和更换是否及时；整体效果如何；成本操纵效果备注：

2.3行政事务部编辑部主编考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释负责报刊的采访编辑情况保证报刊的策划选题、文字编辑水平逐步提高，配合公司经营活动报刊的策划选题效果如何；报刊的编辑工作效果如何；文字差错率操纵报纸的出版、发行情况保证报刊在一定的成本下，达到最优的宣传效果出版的时刻操纵；出版成本操纵效果；报刊的发行数量及其增长对外宣传情况和效果努力扩大公司对外的宣传效果，树立公司形象对外发稿数量；对外发稿质量（发稿刊物的级不）；宣传效果；联系媒体的数量指导下属编辑工作情况提高领导组织能力，建立优秀团队对下属的工作指导效果（工作打算、水平提高）；报刊相互配合效果备注：

2.4行政事务部接待科经理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释外来参观客户的组织接待情况保证组织安排好客户的参观接待工作，宣传公司形象，支持公司经营外来参观活动的组织的及时、周到；接待参观人员的数量；接待过程中差错的操纵外来参观客户档案的建立保证档案的完整准确，为市场开拓提供基础资料档案建立是否完整；档案建立是否及时；日常档案治理是否规范；档案为其他部门使用和服务是否到位接待宣传资料的更新和预备情况保证让参观的客户了解到公司的最新产品和政策，宣传公司形象资料的更新是否及时；预备是否完整；资料预备差错操纵日常办公事务处理和记录保证公司相关联系渠道的畅通和信息记录完整、传达及时外部客户联络渠道是否通畅；相关联系记录是否完整；相关信息是否及时传递到相关部门备注：

2.5行政事务部保卫科长考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释部门制度的制定和执行情况保证部门工作的有序性、规范性制度制定的完备性；制度是否确实得到落实和执行治安、保卫工作执行情况保证公司生产经营正常进行治安措施的实施效果；治安事件的发生数量；保卫工作执行情况；失窃等事件的发生数量；治安隐患的检查和排除情况消防安全治理工作保证公司生产经营正常进行是否发生消防事故；是否存在消防隐患及其排除情况；是否通过主管部门的检查社会治安综合治理工作保证公司的正常经营活动配合当地政府部门落实相关措施的情况；配合效果；政府部门的评价和荣誉等备注：

2.6行政事务部综合科经理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释部门打算的制定情况、完成情况保证部门工作的有序性、打算性、有效实现打算的完整性、可行性；打算是否时、保质、保量完成办公用品采购、车辆治理情况保证对公司经营的支持办公用品采购、发放是否及时、规范；公务用车是否得到及时、周到的安排部门费用操尽情况操纵本部门的有效支出部门费用支出与预算执行的偏差率起草公司文件、报告、总结等的合理、合规性保证公司相关行政治理制度和报告等符合实际起草文件、报告的数量；起草的文件、报告中重大事项的缺失率、出错率各种会议的组织情况保证公司重大会议组织的有序性各种会议安排的有序性、所需资源是否及时配备卫生、办公规章、制度的督办情况保证公司的规章、制度落到实处监督检查次数；未及时发觉的问题数量；发觉问题及时通报和整改情况备注：

2.7行政事务部秘书考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释公司打算、工作总结、规章制度起草情况保证公司相关文件起草工作的正常开展、及时完成相关文件起草数量、质量；完成的及时性；差错率文书处理情况保证文书处理规范、及时、准确文件传递、清退、整理准确率；及时性协助领导进行协助监管工作的执行情况保证相关行政监管工作的进行和效果相关行政监管工作的完成情况；及时性、有效性；行政监管效果相关资料和信息的收集工作保证相关资料和信息的收集，为领导决策服务相关资料收集的完整性、及时性；收集的资料整理报告质量完成领导交办的其他事项做好领导交办杂务和办公室有关勤务工作以领导下达要求或临时性指标及要求为准备注：

2.8行政事务部车队队长考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释车辆治理调度情况保证车辆资源充分利用，满足公司经营活动需要相关调度工作的合理性；公务用车的满足程度出车任务执行情况确保准时、安全执行出车任务无交通安全事故，行车准点情况车辆保养情况保证车辆状况良好和清洁车辆保养状况；车辆行驶故障率；非行车事故车辆受损事件发生情况日常工作保证车队所有车辆和所有驾驶员本人各种证照的合法证照完全满足要求，车辆年审一次合格率重大事故发生情况杜绝重大事故的发生不得发生重大事故备注：

2.9行政事务部档案员考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释档案治理制度制定及执行情况保证档案集中统一治理档案治理制度制定的有序性、规范性、完备性，是否按制度执行集中统一治理归档任务完成情况保证文书档案及时归档，并保证归档质量归档文件的完整性、系统性、准确性督促文件资料形成与积存为公司的经营活动提供知识积存系统文件的相关性档案分类、组卷等确保档案治理规范化，档案材料、帐、卡、物相符档案归类是否合理，档案组卷是否规范，是否方便查阅提供利用工作保证档案提供利用准确、迅速、安全熟悉库藏档案、资料和档案治理制度，及时做好提供利用工作，提供利用及时、准确档案传递、鉴定和销毁手续的完备性、规范性保证文件复制、收发、更改、鉴定和销毁严格遵守有关规定复制申请、审批、移交清单，文件发送单，更改单，更改报告，销毁报告，批准等是否有手续，是否齐全备注：

2.10行政事务部文员考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释公司文件、资料的打印、复印工作完成情况保证公司的相关工作及时、顺利开展工作完成的数量、质量；工作完成的及时性、准确性办公用品的维护、保养情况保证公司的相关工作及时、顺利开展相关办公用品是否处于可使用状态；日常维护工作开展情况；故障排除的及时性总机电话转接情况保证公司电话通讯的畅通电话接通率；客户是否有投诉；重要电话的记录是否完整；电话记录处理是否正确、及时公司传真件的接收、登记、传递保证相关传真文件及时得到处理登记记录是否完整、准确；传递是否及时备注

2.11行政事务部编辑部编辑考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释报刊相关版面的采访和编辑情况保证报刊的策划选题、文字编辑水平逐步提高，配合公司经营活动报刊的策划选题效果如何；报刊的编辑工作效果如何；文字差错率操纵报纸的出版、发行情况保证报刊在一定的成本下，达到最优的宣传效果出版的时刻操纵；报刊的发行数量及其增长对外宣传情况和效果努力扩大公司对外的宣传效果，树立公司形象对外发稿数量；对外发稿质量（发稿刊物的级不）；宣传效果；联系媒体的数量刊物、资料、图片的归档整理工作保证公司的资料等的完整性归档是否完整、及时；保管是否安全；提供资料给其他部门使用是否配合备注：

3.1人力资源部经理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释部门打算的制定情况保证部门工作的有序性、打算性年度、季度打算制定；打算不得有重大遗漏项；是否有切实可行的配套实施方案部门打算的完成情况确保部门工作打算的有效实现是否按时、保质、保量完成工作打算本部门规章制度的完备性保证本部门工作规范和本部门任务的完成本部门工作制度制定是否完备、规范、系统、切实可行部门费用操尽情况操纵本部门的有效支出部门费用支出与预算执行的偏差率人力资源规划效果保证人力资源满足XX公司经营进展要求XX公司的人力资源能否满足公司的进展要求；关键岗位人员的空缺率不高于一定指标；一般岗位的空缺率不高于一定指标；关键人员流失率不高于一定指标招聘效果保证招聘优质高效新职员试用不合格的比例不超过一定比例考核有效性提高考核的效率效果，激发职员的工作热情是否能够按打算组织考核，是否能够及时统计反馈考核结果，并作出分析报告培训进展效果提高XX公司人员的整体素养和水平，提高科研、生产和治理水平职员培训中意度；年度培训经费的使用情况人工成本占收入比重保证XX公司合理的人工支出人工成本占公司总收入的比重不得高于一定比例薪酬事务及时性与准确性保证职员及时准确地受到激励薪酬方面各项工作是否按时开展，薪酬工作中出错的次数不多于[]次/年人事工作的完整性保证XX公司人力合理配置，充分了解公司人事状况，为公司人事决策提供依据劳动合同签订的及时性；人事档案的完整性；人事调配的有序性备注：

3.2人力资源部人事治理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释岗位打算的完成情况确保岗位工作打算的有效实现是否按时、保质、保量完成岗位打算本岗位工作执行的规范性确保岗位工作执行不违章、违法，有利于公司生产、经营活动是否遵守规章制度、是否有利于公司生产、经营活动招聘效果保证招聘优质高效新职员试用不合格率不超过一定比例人力资源信息建设的完整性完善公司人力资源信息库建设，为公司人事决策提供依据人事档案的完整性；人力资源信息库及时完善；人力资源信息库中的数据的出错率不高于一定比例各种人事手续办理情况保证各种人事手续的合理、规范性，及时性是否及时办理，审查是否严格，是否合乎规范，工作的失误率不得高于一定比例备注：

3.3人力资源部绩效与薪酬治理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释考核有效性提高考核的效率效果，激发职员的工作热情是否能够按打算组织考核，是否能够及时统计反馈考核结果，并作出分析报告薪酬、福利治理事项的打算性、准确性保证薪酬、福利治理事项的有效开展薪酬、福利治理工作是否按时开展；工作中出错的次数不多于一定指标；薪酬操纵是否有效各项保险工作的及时性与准确性确保覆盖范围内核心职员的中意度各项保险的申报、分摊、月审核、缴纳是否按时、准确劳动治理的有序性、合理性和合法性保证所参与的劳动治理工作的有序合理合法的完成所参与的劳动治理工作是否有序、合理、合法保密工作杜绝泄密不发生泄密事件备注：

3.4人力资源部培训治理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释人力资源培训打算制定情况保证人员培训打算能够符合公司人力资源总体规划和经营目标的要求打算制定的及时性、完整性；与人力资源规划的一致性；与公司经营目标的一致性岗位打算的完成情况确保岗位工作打算的有效实现是否按时、保质、保量完成岗位打算培养进展效果提高公司人员的整体素养和水平，提高科生产和经营治理水平职员培训中意度，年度培训经费的使用情况人力资源信息建设的完整性完善公司人力资源信息库建设，为公司人事决策提供依据人事培训档案的完整性；人力资源信息库及时完善完成领导交办的工作情况确保政令畅通，维护领导的权威和负责制完成工作及时、有效备注：

4.1打算财务部经理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释部门工作的打算性保证财务部工作的打算性、有序性工作打算的质量，上级审核发觉所制定打算中缺失的重要内容数量打算和财务预算编制的正规性、有效性、及时性提出总体收支预测及操纵范围，确保各项工作的检核标准每年财务预算在规定时刻之前编制完成，未按照规定和集团的实际编制的财务预算项目数目集团财务状况分析为集团经营治理提供准确的决策依据财务分析报告内容遗漏数量，出现分析差错的项目的数量，建议质量部门费用操尽情况操纵本部门的费用支出部门费用支出操纵在预算范围内集团投资项目可行性论证的科学性和有效性为集团投资项目提供具体、合理、科学的财务可行性分析因采纳此方案造成的实际损失（未取得应得利益或产生额外损失）不超过总投资额的比例财务打算完成情况保证所负责部门的打算目标与集团的打算目标相一致财务打算是否按时完成；实际财务收益与预期财务收益的偏差值财务报表完成及时性、准确性保证财务报表按时保质完成按月、季、年度及时、准确上报财务报表的情况财务信息有效性为治理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告情况税务筹划的成效合理进行税务筹划，维护集团的合法利益因税务筹划的不合理而造成的集团损失金额保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：

4.2打算财务部会计科经理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释科室工作的打算性保证财务部工作的打算性、有序性工作打算的质量，上级审核发觉所制定打算中缺失的重要内容数量集团财务状况分析为集团经营治理提供准确的决策依据财务分析报告内容遗漏数量，出现分析差错的项目的数量，建议质量部门费用操尽情况操纵本部门的费用支出部门费用支出操纵在预算范围内财务报表完成及时性、准确性保证财务报表按时保质完成按月、季、年度及时、准确上报财务报表的情况财务信息有效性为治理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告情况税务筹划的成效合理进行税务筹划，维护集团的合法利益因税务筹划的不合理而造成的集团损失金额保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：4.3打算财务部费用核算员考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释审核原始票据的合理性保证取得合理、合法的原始凭证对原始票据审核的合理性，被查出的不符合报销事项的原始票据的数量按制度办理日常费用报销及核算确保日常经费核算工作及时完成报销是否及时、准确，因阻碍核算工作，被合理投诉次数各项费用的审核力度严格执行费用操纵标准，降低各项费用开支因审核不力而导致的费用超标的笔数、金额，是否严格遵守成本费用开支标准与范围，是否在预算范围内进行报销关于工作改进建议发觉和改进治理过程或者制度规定相关问题编制报送改进建议报告，建议的合理性与可行性保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：

4.4打算财务部成本核算员考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释审核原始票据的合理性保证取得合理、合法的原始凭证对原始票据审核的合理性，被查出的不符合报销事项的原始票据数量按制度办理日常成本费用报销及核算确保日常成本核算工作及时完成报销是否及时、准确，因阻碍核算工作，被合理投诉次数各项成本的审核力度严格执行成本操纵标准，降低各项费用开支因审核不力而导致的成本超标的笔数、金额，是否严格遵守成本费用开支标准与范围，是否在预算范围内进行报销关于工作改进建议发觉和改进治理过程或者制度规定相关问题改进建议的合理性与可行性保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：

4.5打算财务部总账考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释财务报表的准确性、及时性准确反映集团公司会计期间内的整体经营状况财务报告出现核算误差的项目数量，重要信息无遗失[否决性指标]，财务报表的编制与报送的报送延误天数财务基础资料收集的完备性、准确性保证财务基础资料的收集、汇总基础资料收集是否及时，资料收集是否准确，汇总统计的差错率各类统计报表的及时性、准确性统计数据及时准确报送统计报表出现系统认可外的统计误差，统计报表的报送延误天数（二者权重各占50%）集团公司总体财务预算编制的正规性、有效性、及时性提出集团公司总体收支预算及操纵范围，确保各项工作的检核标准编制完成预算草案，预算体系是否完备，指标是否合理、切实可行关于工作改进建议发觉和改进治理过程或者制度规定相关问题每半年编制报送流程改进建议报告，建议的合理性、可行性保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：

4.6打算财务部综合事务岗考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释会计归档制度的完备性、规范性保证财务资料的归档的规范性、合理性会计档案治理制度制定的完备性、系统性、可操作性，是否符合财经法律规定会计档案归档的及时性、完整性确保集团公司会计档案及时完整地归档定期及时整理会计档案，督促其他岗位移交归档资料，审核发觉的档案归档延期天数，审核发觉的未及时归档的会计档案件数会计档案保管的完好性保证会计档案保管的完好已收集的会计档案不得有遗失（否决性指标）收发文件及档案借阅规范性规范处理文件收发及档案借阅审核发觉的收发及借阅文档与记录不符项的数量，是否及时督促借阅人员归还会计档案财务部内勤工作的有序性保证财务部内部事务的及时完成办公用品发放是否及时，保管是否妥善，会计人员后续教育组织的及时性本岗位流程改进建议发觉和改进治理流程、操纵问题每半年编制报送流程改进建议报告，建议的合理性、可行性保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：

4.7打算财务部网络会计考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释网络化治理制度及细则制定情况保证财务网络化的有效实现与网络化操作规程的规范化网络化治理制度制定的完备性、规范性，是否有利于财务治理，是否有操作性财务网络系统运行安全稳定性确保网络安全稳定运行网络故障造成的业务延迟次数，网络故障是否造成系统数据受损[否决性指标]系统软件功能的运用和开发情况提高软件运用能力及时进行系统运行评价，每年提出的系统改进建议不低于[]个网络化系统维护及数据维护情况保证网络化系统的正常运行，保证网络化数据的安全性、完整性是否及时进行数据初始化工作，是否及时进行数据及系统化备份，网络化故障的及时排除率达到[]%以上系统二次开发情况结合治理需要，扩大软件运用功能开发打算是否按期完成，开发的软件是否有操作性，是否能切实提高财务核算效率或方便财务治理本部门网络化培训情况保证本部门人员的网络化水平，提高财务人员网络化操作水平是否及时将网络化知识向财务人员进行培训，是否及时解答财务人员对网络化操作方面的疑问本岗位流程改进建议发觉和改进治理流程、操纵问题编制报送流程改进建议报告，建议的合理性、可操作性保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：4.8打算财务部财务科经理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释部门工作的打算性保证财务部工作的打算性、有序性工作打算的质量，上级审核发觉所制定打算中缺失的重要内容数量打算和财务预算编制的正规性、有效性、及时性提出总体收支预测及操纵范围，确保各项工作的检核标准每年财务预算在规定时刻之前编制完成，未按照规定和集团的实际编制的财务预算项目数目集团财务状况分析为集团经营治理提供准确的决策依据财务分析报告内容遗漏数量，出现分析差错的项目的数量，建议质量部门费用操尽情况操纵本部门的费用支出部门费用支出操纵在预算范围内集团投资项目可行性论证的科学性和有效性为集团投资项目提供具体、合理、科学的财务可行性分析因采纳此方案造成的实际损失（未取得应得利益或产生额外损失）不超过总投资额的比例财务打算完成情况保证所负责部门的打算目标与集团的打算目标相一致财务打算是否按时完成；实际财务收益与预期财务收益的偏差值保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：4.9打算财务部资金治理员考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释现金治理的规范、安全严格现金支付行为，确保资金安全存放是否出现现金账实不符[否决性指标]；审核发觉的违规现金支付行为次数；现金是否及时送存银行，是否妥善保管现金等，不得有丢失（否决性指标）银行结算行为规范性确保银行结算资金安全及时是否出现未经授权的银行结算行为[否决性指标]；银行结算与凭证及所附原始票据是否一致资金与银行账、会计账的核对工作保证账账、账实相符，及时发觉错漏并纠正核对的及时性，错漏的及时纠正率现金流走向分析改进公司现金流治理及时编制资金流分析报告本岗位流程改进建议发觉和改进治理流程、操纵问题编制报送流程改进建议报告保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：

4.10打算财务部打算预算员考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释集团财务预算编制的正规性、有效性、及时性提出集团总体收支预测及操纵范围，确保各项工作的检核标准每年财务预算及时编制完成，未按照规定和集团的实际编制的财务预算项目数量对集团各部门预算的执行情况的监督力度保证集团各部门的收支情况严格按照预算执行，及时发觉问题是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差财务分析的有效性为治理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：

4.11打算财务部资产治理员考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释对原始票据的审核力度保证所取得的原始票据的合理、合法是否按规定审核原始票据，审核中未发觉的不符合法律要求的票据或不符合报销要求的票据数量材料及设备采购核算的准确、及时确保日常核算工作及时完成是否及时完成核算任务，被查出的核算的错漏次数，因阻碍核算工作，被合理投诉次数固定周转金、资产购置预算操纵保证成本费用操纵在预算指标范围之内实际开支与预算、操纵指标的分析比较是否及时，是否在预算范围之内进行报销固定资产原始数据录入的正确性保证将固定资产的所有关键原始数据录入数据库，以便与对固定资产的统计、查阅与治理是否及时将固定资产差不多数据录入计算机，数据录入是否符合资产实际情况，资产的分类标准与折旧年限等是否符合国家有关财经规定，录入错误率，录入错误的金额固定资产各项统计数据、报表完成的及时性、准确率保证及时提供固定资产各项信息固定资产各项统计数据的及时性、准确性，统计报表中的差错率，错误的金额集团投资项目财务可行性论证的科学性和有效性严格执行费用操纵标准，降低各项费用开支因采纳此方案造成的实际损失（未取得应得利益或产生额外损失）占总投资额的比例投资项目决算准确性、及时性及时对已完工项目（专项任务）进行决算，准确反映各责任单位责任期间内的成本费用效益情况财务报告出现核算误差的项数，重要信息无遗失[否决性指标]，财务报表的编制与报送的报送延误天数资产帐实核对治理保证资产帐实的一致性是否按月与资产实物治理部门进行账实核对，因记账错误而导致的帐实不符项数量本岗位流程改进建议发觉和改进治理流程、操纵问题编制报送流程改进建议报告备注：

4.12打算财务部成本治理员考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释审核原始票据的合理性保证取得合理、合法的原始凭证对原始票据审核的合理性，被查出的不符合报销事项的原始票据数量各项成本的审核力度严格执行费用操纵标准，降低各项费用开支因审核不力而导致的费用超标的笔数，金额是否严格遵守成本费用开支标准与范围，是否在预算范围内进行报销内部会计报表完成及时性、准确性保证内部会计报表按时保质完成每月按时准确完整上报内部会计报表项目、部门费用操尽情况、监督力度保证项目、部门成本费用在责任单位可控指标内进行操纵实际开支与预算、操纵指标的分析比较是否因监督不力使操纵指标发生不合理偏差[否决性指标]是否因监督不力致使项目或经费指标超实际任务期限使用统计报表的及时性、准确性统计数据及时准确报送统计报表出现系统认可外的统计误差，统计报表的报送延误天数成本治理体系改进建议发觉和改进成本治理体系问题编制报送流程改进建议报告，建议的合理性与可行性保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：4.13打算财务部投资科经理绩效指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释年平均投资回报率提高集团公司整体投资资金的利用效果控股子公司、项目的年平均投资回报率投资方案的质量提高投资方案的经济合理性、可操作性集团决策机构的评价投资可行性报告的质量进行充分、科学的调研、论证，提高可行性研究报告的使用价值集团决策机构的评价控股子公司治理的系统改进加强对子公司的治理指导控股子公司治理评审控股子公司的经营监控加强对子公司的经营指导控股子公司的经营评估部门工作的打算性、工作打算的完成率确保部门工作目标的有效实现制定打算中缺失的重要内容的数量，已完成的工作项数/打算的工作总项数比例部门经费操纵力度合理使用经费，降低经费支出实际经费支出相关于预算经费的偏差率内部治理确保本部门工作的打算性，不断提高本部门职员的能力和职员中意度部门职员的流失程度，职员中意度，职员能力提高的程度备注4.14打算财务部投资治理主管绩效指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释投资方案的质量提高投资回报率投资方案数据真实、合理可行性投资方案及时性提高投资进程投资方案是否在规定时刻内完成投资可行性报告的质量提高投资可靠性投资可行性报告调研充分、科学，论证严密投资信息的有效性保证支持集团领导决策信息信息失确实程度、次数，延期程度、次数提出的投资项目数量鼓舞收集多方面信息一定时期内提出的投资项目数量重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时刻、时期性成果、质量标准），期末检查是否按期完成备注

4.15打算财务部经营治理主管绩效指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释对控股子公司治理制度建设改进力度制度持续改进改进对企业治理相关工作业务流程、各项规定、工作规范次数控股子公司打算编制及时性和质量保证对企业打算治理控股子公司年度打算编制提交时刻延迟天数，子公司打算的质量和缺少的内容数量控股子公司预算编制的质量和及时性加强预算治理操纵控股子公司年度总预算执行偏差率，预算提交时刻延迟天数控股子公司经营状况分析报告质量和及时性深入发觉经营问题集团领导关于分析报告的评价好坏程度备注

5.1技术开发部经理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释技术开发部工作打算保技术开发部各项工作的有序性、打算性，确保各项任务按时、保质、保量完成审核所制定打算的质量及缺失内容的数量，核实打算是否按时完成，已完成的项数/打算完成项数的比例部门工作规章制度的完备性保证部门工作规范和本部门任务的完成本部门工作制度制定是否完备、规范、系统、切实可行开发设计的新产品数量确保技术开发部总体设计开发工作高效有序进行实际完成的开发款式数量/打算完成的款式开发数量开发设计的新产品质量提高技术开发部的总体设计水平和部门领导的组织治理水平每次营销公司选样定货会的款式中选率[]%营销公司的返单率和返单量选中的新款式的修改程度技术指导工作质量提高服务的质量和服务的意识生产治理部反馈的对技术指导工作的中意度费用治理确保设计开发的材料费用和旅差费等各项开支不断下降本部的费用预算的完成情况内部治理确保本部门工作的打算性，不断提高本部门职员的能力和职员中意度，本部门职员的流失程度，职员中意度，职员能力提高的程度设备维护降低设备损耗，提高设备利用率设备的维护情况，完好程度，设备故障时刻备注：

5.2技术开发部设计室主任考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释设计开发打算保证设计开发工作的有序性、打算性，确保设计室开发设计任务按时、保质、保量完成审核所制定打算的质量及缺失内容的数量，核实打算是否按时完成，已完成的新产品开发设计数量/打算完成新产品开发设计数量的比例新产品开发的质量提高设计的水平和质量每次营销公司选样定货会的款式中选率[]%营销公司的返单率和返单量选中款式的修改程度新产品开发的组织治理工作质量确保设计开发工作高效有序进行新产品设计方案的创意、构想、效果图的可实施性，组织设计和制作的效率新产品投产前的技术指导工作质量提高服务的质量和服务的意识是否提供相应的技术文件和操作规范，提供相关文件的质量，新款式的成本预算的准确性，封样制作的及时性和质量新产品的技术可实施性保证开发的新产品适应本部的生产技术条件新产品考虑生产分厂现实技术设备条件的程度新产品的新度系数促进设计师大胆创新新开发产品和市场已有产品及以往开发产品的雷同程度新款式的舒适度提高满足消费者需求的能力新产品试穿的舒适感受内部治理确保本部门工作的打算性，不断提高本部门职员的能力和职员中意度，本部门职员的流失程度，职员中意度，职员能力提高的程度费用治理确保设计开发的材料费用和旅差费等各项开支不断下降费用预算的完成情况备注：

5.3技术开发部工艺制作室主任考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释新产品制作和新技术开发打算保证技术开发工作和新产品制作工作的有序性、打算性，确保工艺制作室任务按时、保质、保量完成审核所制定打算的质量及缺失内容的数量，核实打算是否按时完成，已完成的工作项数（数量）/打算项数（数量）比例制作费用节约使用、合理利用材料，降低制作费用月度本室总制作费用，单位款式的制作费用设备维护降低设备损耗，提高设备利用率设备的维护情况，完好程度，设备故障时刻新工艺新技术模仿或研制情况提高XX生产技术水平、生产效率及市场的竞争力新生产工艺的模仿或研制的项目数，研制模仿的质量，应用于生产的效果工艺操作规范保证工艺操作处于标准化、规范化的有序状态工艺操作规范的完善情况和工艺流程的改进情况人员调度满足各设计室的用人需求人员调派的及时性、合理性工艺指导使生产部门尽快适应生产，提高服务的水平和服务的意识具体操作工艺指导的可同意程度及详细程度工艺难题攻关提高产品质量，实现顺畅生产工艺难题的排解时刻和解决的效果内部治理确保本部门工作的打算性，不断提高本部门职员的能力和职员中意度，本部门职员的流失程度，职员中意度，职员能力提高的程度费用治理确保各项费用不断下降费用预算的履行情况备注：

5.4技术开发部鞋楦师考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释楦型设计开发打算保证楦型设计开发工作的有序性、打算性，确保楦型开发设计任务按时、保质、保量完成审核所制定打算的质量及缺失内容的数量，核实打算是否按时完成，已完成的楦型开发设计数量/打算完成楦型开发设计数量的比例楦型制作按照提供的鞋款制作出符合要求的鞋楦鞋楦制作的质量、数量、效率楦型开发促进鞋楦师大胆创新新开发楦型的质量、数量、效率鞋楦制作及开发费用不断降低材料使用费用月度/季度总的楦型制作及开发所使用的材料费用，月度/季度单位楦型制作及开发所使用的材料费用楦型质量把关提高鞋楦师的质量意识，提高批量鞋楦的合格率经鞋楦师检验后的楦型质量情况，现场使用的意见反馈情况，营销总公司的意见反馈情况备注：

5.5技术开发部打板师考核指标考核维度：任务绩效