反违章管理工作检查表

精品文档精心整理PAGE精品文档可编辑的精品文档反违章管理工作检查表目录：1、反违章管理工作检查表2、安全管理工作考评表XXXXXXXXXXX公司反违章管理工作检查表序号验收内容验收方法存在问题整改意见和建议0反违章工作管理0.1组织机构0.1.1公司成立反违章工作领导小组；以行政正职为组长，生产副职为副组长，成员由总工、副总、各职能部室、工会以及各生产部门负责人组成。查阅文件资料0.1.2公司每月应研究部署反违章工作，并在会议纪要内容中体现。查阅文件资料0.2规章制度查阅文件资料0.2.1公司、主要部门制定反违章管理办法和处罚办法，并符合要求、落实到位查阅文件资料0.2.2明确生技部门是装置性违章的归口管理部门，各类违章管理职责划分清晰查阅文件资料0.2.3违章管理制度应包括：违章下岗、再培训和建立职工违章档案内容查阅文件资料0.2.4公司、部门和班组制定本单位、部门和班组典型违章事例查阅文件资料0.3反违章责任落实0.3.1领导层：重点对照检查：是否熟悉有关反违章的规程制度和要求，是否结合实际进行工作布置和落实，是否研究并解决反违章中所遇到的重大问题、全局性的问题，并从人力、物力、财力上予以保证，是否组织制定本单位的重特大生产安全事故预防与应急处理预案，是否有针对性地深入基层进行安全检查和指导，在查禁违章工作中率先垂范、以身作则抽检3-5个安全生产主要领导岗位0.3.2管理层：重点对照检查：是否掌握反违章方面的规定和要求，是否贯彻落实了上级有关反违章的规定，是否制订、完善了有关的规程制度，并付诸实施，是否组织开展了安全性评价、危险点分析与控制、设备运行分析等行之有效的管理工作，是否组织落实安全生产检查及整改工作，是否落实了反违章的各项措施。抽检管理部门、生产部门3-5个安全生产主要岗位0.3.3执行层：重点对照检查：是否清楚自己的安全职责，是否清楚工作任务和分工，是否熟知工作的安全技术措施和工作标准，是否具备工作所要求的安全生产技能，是否熟知工作中的危险点及防范措施，是否保证了作业安全和工作质量。抽检部门、班组3-5个安全生产主要岗位0.3.4安监部门：重点对照检查：是否按照要求开展反违章工作，反违章工作制度是否符合公司实际，有效开展，各项处罚措施是否落实，是否做到“四个凡事”，厂级违章档案是否建立，是否有效落实，是否充分发挥反违章的综合监督管理职能，是否取得实效。查阅文件资料，重点对照检查0.4反违章培训0.4.1集中组织、分批开展领导干部安全培训，学习安全生产方针政策及法律、法规,集团公司、湖南分公司关于安全生产的重要部署，国内外先进的安全管理理念和现代安全管理知识查阅培训记录0.4.2组织安监部门负责人、安监人员培训，学习安全规程规定、安全生产工作管理方法等查阅培训记录0.4.3将反违章作为各级安全考试的主要内容，开展各级人员的反违章培训查阅培训记录，随机抽考20名工作人员0.5工作落实0.5.1公司开展无违章公司创建活动，每季度组织检查工作查阅文件资料0.5.2开展无违章部门、无违章班组和个人活动，公司每季评1次部门，部门每月评1次班组，个人可结合班组安全日活动，每周评1次每月检查评比一次查阅文件资料0.5.3建立公司、部门、班组三级“违章档案”，如实记录各级人员的违章及考核情况查阅文件资料0.5.4公司、部门两级设立公开“违章曝光栏”，以达到警示教育的目的查阅文件资料0.5.5实行违章积分管理，宜建立职工全员违章档案查阅文件资料0.5.6部门、班组，结合工作性质，制定出各部门、班组的作业性违章范例查阅文件资料0.5.7违章都要通过“教育、曝光、处罚、整改”四个步骤进行处理，按照“四不放过”的原则进行分析，找出原因，分清责任，提出并落实防范措施。查阅文件资料0.5.8对发生的不安全情况进行分析和原因查找时，必须对存在的违章现象进行分析查阅文件资料0.5.9坚持“谁违章、谁下岗”原则，对发现的违章严格处罚。查阅文件资料0.5.10推行检修工作安全质量标准化，加强检修、施工现场安全监督与管理规范化查阅文件资料0.5.11反作业性违章实行分层负责，逐级考核查阅文件资料和考核记录0.5.12装置性违章的检查与消除按本单位设备缺陷管理制度执行查阅文件资料0.5.13生技部门应每月汇总反装置性违章检查活动开展情况查阅文件资料0.5.14对违章责任人进行教育、培训查阅记录0.5.15对出现的作业性违章、装置性违章、指挥性违章、管理性违章汇总分析，制定针对性措施0.5.16重点参照集团公司反违章管理指导意见之附录所列违章，检查违章情况现场分组检查0.6文化和理念0.6.1树立积极查禁违章，自查自纠和工作班成员之间、领导干部和职工之间的互相监督的良好作风座谈和现场检查0.6.2现场大力宣扬“以零违章确保零事故”、“遵章是安全之本、违章是事故之源”的安全理念座谈和现场检查0.6.3形成本公司反违章工作特色，安全理念和行为规范座谈和现场检查管理性违章安全目标管理公司、部门、班组、个人按照四级控制的原则，分别制定明确的安全生产目标及措施。查阅安全生产目标文本。围绕安全生产目标，制订考核办法，层层落实安全生产责任。查阅承包合同、责任状文本。查阅层层签订的责任状。查阅各单位奖惩规定。安全生产责任制有各级、各岗位、各部门安全生产责任制，并符合《安全生产工作规定》的要求。依据人事部门提供的机构设置和岗位设置一览表，查阅责任制文本。各级安全第一责任人落实安全生产职责到位。查阅公司、部门的文件批阅处理单及相关资料、两措资金落实情况。各项工作中能够始终坚持“五同时”。在布置生产工作时，组织进行危险点分析、布置安全措施。查看会议记录和工作任务单。安全监督组织机构设立专门的安监机构，公司厂级安监人员不少于3人；主要生产性部门设专职安全员，其他部门和班组设兼（专）职安全员。对照人事部门提供的机构图（表）查阅三级安全网名单；查阅安监人员档案。安全监督部门由行政正职主管；配备的装备齐全，满足工作需要。查安监部门装备及清册。下达的安全整改实现闭环管理。安全网活动次数、参加人员、内容等符合要求“两措”管理公司应有两措管理规定，明确两措的主管部门。查阅有关管理制度。结合上级下发的“两措”项目和本单位的实际，编制本单位的年度“两措”计划，其计划必须满足项目、时间、费用、人员四落实的基本要求。并认真落实，资料齐全，实现闭环管理。查阅“两措”计划及相关资料。生产设备、保护、自动装置等发生故障或重大缺陷时，应及时制订防止事故发生的技术措施。从改善作业环境、劳动条件、预防职业病、加强安全监督管理等方面制订安措计划。通过查阅缺陷记录和运行日志，选择需制订反事故措施的项目，对应查阅反措文本，查阅安措文本。公司领导和部门负责人应定期检查“两措”执行情况，“两措”执行单位应按期做出“两措”执行情况总结，并上报。查阅有关资料。安全例行工作公司、部门每月召开一次安全分析会（安全网会），行政正职主持，记录齐全。公司、部门会议签到记录和会议记录；向有关人员调查了解。班组每周一次安全活动，内容有针对性，记录或录音完整。抽查班组安全活动记录（或录音）。班前会及班后会正常有实效。现场工作前应组织学习作业指导书，分析危险点，明确相应的预防控制措施，进行详细的安全技术交底抽查班组的工作日志和“两票”等相关资料，查听录音。公司每年应开展春、秋（冬）季安全大检查，防汛防汛检查，做到有计划、有检查、有整改措施、有总结，资料齐全，实现闭环管理。抽查公司有关文件、查阅部门、班组的记录资料。公司每月编发一期安全简报。上级安全通报、事故快报等及时发到部门、班组学习，吸取教训，举一反三，查找自己存在的问题，制定相应的预防措施，记录齐全，实现闭环管理。抽查部门保存的简报及有关资料。安全性评价工作应实行闭环动态管理，公司应结合安全生产实际和安全性评价内容，按照“评价、分析、评估、整改”的过程循环推进，即按照本评价标准开展自评价或专家评价，对评价过程中发现的问题进行原因分析，落实整改措施，然后在此基础上进行新一轮的循环。查阅安全性评价资料。举一反三抓好整改。查阅有关文件和资料，以及现场核实。规程制度规程制度的制定、修订和配置公司有现场规程制度配备清单，确保规程制度能按《安全生产工作规定》的要求配到岗位。查阅配备清单。抽查部分岗位或部门，是否按清册配备。新设备、系统投运前，或上级制定新规程、制度后，公司应及时编制本公司相应的现场运行规程、检修规程、作业指导书等，经主管生产副总经理或总工程师批准后执行查阅现场运行、检修规程及作业指导书等。设备、系统改造后，或上级规程、制度修改后，公司应对本单位颁发的相关规程、制度及时进行修订、补充，并通知有关人员。查阅相关生产职工手中现行的规程。每年对现场规程进行一次复查、修订。不需修订时，也应以文件的形式公布现行有效的规程、制度、标准清单，并出具复查人、审核人、批准人签名的书面文件。查阅相关文件。现场规程每3-5年全面补充修订、审定并发布，严格履行审批手续。抽查生产部门和职工收执的规程。“两票三制”管理严格执行安规有关“两票”规定查阅相关文件和现场两票。公司、部门有“两票”执行情况监督、检查、考核记录。抽查公司及部门的检查考核记录。计算机开票系统流程正确，格式和内容符合《安规》要求检查计算机开票系统。公司有严格的运行交接班制度，明确交接的时间、内容。查阅运行交接班制度及执行情况的有关资料。认真执行设备巡回检查制度对各种值班方式下的巡视时间、次数、内容，各单位应做出明确规定。升电站巡回检查时，严格按照要求执行。查阅巡回检查制度及执行情况的有关资料。严格执行设备定期试验轮换制度，有具体的设备试验轮换计划。查阅相关规定及执行情况的有关资料。防误工作管理查阅文件。公司有结合现场实际制订本单位防误装置的运行、验收、维护、检修、管理等规章制度，明确本单位内部防误装置管理的各项职责分工。防误装置的解锁工具（钥匙）或备用解锁工具（钥匙）应有保管、审批、使用、登记等制度。查阅公司有关规章制度。对防误装置的缺陷、解锁情况应按月进行综合统计分析。查阅有关会议材料，工作记录，有关文件等。安全设施规范化管理认真落实集团公司有关安全设施规范化管理的规定，设备等达到了安全设施规范化要求。查阅相关资料；抽查现场。新机单位投产达标时，应全部满足安全设施规范化要求抽查现场。达不到要求的，应明确制定整改措施计划，确定整改完成时间。抽查现场，查阅相关资料。年度费用分配时，合理安排安全设施规范化维护费用。查阅资金安排相关资料。设备缺陷管理公司有设备缺陷管理制度并认真执行。查阅相关规定及执行情况的有关资料。设备缺陷管理监督、检查、考核记录齐全，确保工作闭环。查阅相关资料。设备异动管理公司应制定本单位设备异动管理制度。查阅文件及相关材料。下列异动资料：异动依据；改变前后接线方式，及附图；改变前后的设备规范、容量、电压等级和编号；异动执行人、异动执行日期、异动情况确认人等规范管理。查阅文件及相关材料。标准化作业管理公司应制定现场标准化作业管理制度，明确职责和考核标准，并严格按制度执行和考核，确保现场标准化作业的有效开展。查阅文件及现场检查。公司应结合作业现场实际，组织相关专业人员具体编写现场作业指导书。编制作业指导书时应对作业现场和作业过程中的危险点进行分析，提出完整、规范的组织措施、技术措施、安全措施，确保两票三制的落实。查阅文件及现场检查。凡列入年度和月度生产计划的技改、大修、小修应使用作业指导书.查阅年度检修等工作的现场记录及报告。技术监督管理成立由总工程师（或分管生产领导）主管的技术监督领导小组，领导本公司的技术监督工作。生产技术部门为技术监督工作归口管理部门，各专业应设立技术监督管理工程师和技术监督(专业管理)专责人，负责本公司本专业技术监督(专业管理)工作。各专业技术监督（专业管理）专责人配置齐全。查阅文件。公司应建立从设计审查、订购验收、设备监造、安装调试、运行维护、周期检验、现场抽测、技术改造直至报废等全过程、全方位的技术监督管理制度，规范技术监督工作。查阅文件。技术监督领导小组及各专业技术监督（专业管理）专责人按期开展监督网活动，检查各专业技术监督工作开展情况，监督检查各专业试验、检修工作计划的执行情况，并要求做好分析；建立、健全有关的规章制度和技术档案，按期召开技术监督会议，提交技术监督工作总结。查阅文件及相关材料。对技术监督工作不到位，失职者，视情节轻重，除给予通报外，对有关领导、主要责任者应给予经济处罚或行政处分。查阅文件及相关材料。教育培训公司、部门应分别编制年度培训计划，培训计划中要包含安全教育培训内容（如：年度各项安全规程的学习考试、反事故演习、事故预想、特种作业人员培训、紧急救护培训、消防教育等），并认真执行，资料齐全。查阅公司和部门的培训计划、总结和有关培训、考试资料。所有新入公司人员，上岗前必须经过三级安全教育培训，经考试合格，方可进入生产现场。依据人事部门提供的新入局人员名单，查相应的三级教育培训记录和试卷。新上岗（提岗）人员和调换岗位的生产人员及设备重大改造后的运行、检修人员，必须经过专门的新岗位专业技术、规程制度、安全措施等方面的培训，经考试合格方可上岗。依据人事部门提供的新上（提）岗和调岗人员名单以及重大技改项目所在岗位的人员名单，抽查相应的培训计划和培训资料及试卷。运行人员必须经过仿真系统培训和现场规程制度的学习；特种作业人员必须经过国家规定的专业培训。上述人员必须持证上岗。依据人事部门提供的运行岗位人员名单和专、兼职特种作业人员名单，查相应的培训资料。现场随机抽查持证上岗情况。公司每年应对相关人员进行培训和考试。查看查考试试卷。公司应设置安全教育室，通过音像、实物对职工进行安全教育。查看安全展室和相关资料。所有现场人员必须熟练掌握触电急救；所有职工必须掌握消防器材的使用方法。现场抽查询问。违反规程制度造成事故、一类障碍和严重未遂事故的责任者，应认真学习有关制度，考试合格后方可上岗。查看事故障碍报告；查看培训考试资料。发承包工程和临时工的管理公司应制定发承包工程和临时工的安全管理制度，明确工作程序和管理责任。查阅制度文本。所有发承包工程，都必须依法签订合同和安全协议，明确双方各自承担的安全责任，并经安全监督部门审查。根据财务或审计部门提供的外包工程结算单，抽查合同文本。公司应建立流程管理，对施工队伍资质审批、备案和合同、安全协议规范管理。对照承包合同，抽查外包工程队管理记录。严格执行施工队伍安全、质量业绩记录制度，对安全质量业绩差的施工队伍，应暂停入施工资格；对发生重特大事故或人身死亡事故的施工队伍，终止其施工资格。查阅有关材料，工作记录。认真落实发包和承包方的安全责任。现场检查。临时工（短期合同工）应经体检、三级教育和考试合格后持证上岗。检查有关资料。事故调查处理及应急管理认真执行事故调查与处理规定，在规定时间内上报事故报告等相关资料。查阅事故及不安全事件的发现处理情况记录和有关报表。所有不安全事件的调查分析处理，都必须严格按“四不放过”的要求执行，落实防范措施并实行闭环管理。查阅事故及不安全事件调查、分析、处理的相关记录。查阅整改措施落实情况有关资料。公司制定了电力生产安全事故应急处理预案，内容全面，符合要求。查阅公司、部门的资料。公司组织了应急预案的训练和演习。查阅演习资料。询问有关人员。消防管理健全消防工作制度，健全消防管理机构，公司设防火委员会和专职消防干部；部门、班组设兼职消防员，组成三级消防网络和义务消防队。查阅三级消防网络人员名单。定期对消防工作进行检查。确保各单位、各部门、各班组、各作业人员了解各自管辖范围内的重点防火要求和灭火方案。查阅制度文本。公司应确立重点防火部位，建立重点防火部位的防火档案和管理制度，以及灭火预案及人员应急疏散方案。重点防火部位要设置防火标志。查阅重点防火部位一览表及相应的管理制度、人员应急疏散预案等，抽查现场。公司应绘制消防系统图和编制灭火器材配置清单。消防水系统要有可靠的备用电源。查阅消防系统图和消防器材配置清单，了解消防水泵电源配置情况。义务消防组织每季组织一次活动，每年至少组织一次消防演习。查阅活动及演习记录等资料。交通管理建立健全交通安全管理机构（如交通安全委员会），按照“谁主管、谁负责”的原则，对本单位所有车辆驾驶人员进行安全管理和安全教育。查阅有关文件资料。建立健全交通安全监督、考核、保障制约机制，严格落实责任制。必须实行“准驾证”制度，无本公司准驾证人员，严禁驾驶本公司车辆。查阅管理规定及奖惩办法。定期组织驾驶员进行安全技术培训，提高驾驶员的安全行车意识和驾驶技术水平。对考试、考核不合格或经常违章肇事的应不准从事驾驶员工作。查阅安全教育及培训计划等资料。加强对各种车辆维修管理。各种车辆的技术状况必须符合国家规定，安全装置完善可靠。查阅定期维护及年检等资料。防汛管理健全防汛组织机构，强化防汛工作责任制，明确防汛目标和防汛重点。查阅有关文件资料。加强防汛与大坝安全工作的规范化、制度化建设查阅有关文件资料。做好大坝安全检查（日常巡查、年度详查、定期检查和特种检查）、监测、维护工作，检查记录资料齐全。汛前检查情况应及时上报主管单位，汛期后应及时总结，对存在的隐患进行整改，总结情况应及时上报主管单位。查阅有关文件、记录、资料、总结。其它管理性违章。2指挥性违章责任制2.1各级领导严格按照安全生产责任制的要求，按职责分工指挥生产，不推委扯皮，认真履行安全生产指挥职责。抽查相关工作记录，查看“五同时”执行情况。抽查职工，询问了解。2.2针对安全检查、安全性评价、事故障碍等安全生产工作中暴露的问题，及时布置制定相应的整改措施。查阅相关资料；查阅安全性评价整改计划及落实情况。2.3正确组织工程设计、设备选型、施工方案的审核、审查工作，禁止违反规章制度擅自做出决定。查阅相关资料。2.4各级领导（包括工作负责人）都有查禁违章的义务，及时制止违章行为。向有关人员了解，查阅查禁违章记录。规程制度的制定、修订和配置2.5公司、部门、班组制定的规程、制度、细则等内容不得与上级规定相抵触。否则，不得批准实施。查阅有关规程、制度和奖惩规定。“两票三制”2.6各级领导安排生产工作时，必须考虑工作人员的技术等级和有无安全、技术资格，防止工作人员不能胜任或违章作业查阅有关文件资料。2.7应办理工作票的工作项目，在未办理完工作票的许可手续前，不得批准（同意）开工。应填写操作票的操作项目，在未办理完操作票的填写、审核、批准之前，不得下令（同意）开始操作。依据检修工作记录、缺陷登记和运行记录，对照抽查工作票、操作票。2.8工作票签发人、检修工作负责人、运行操作监护人（工作许可人）、单人操作人必须经公司或部门公布的具备资格的人员担任，不得随意指定。根据工作日志上的人员分工，抽查技术档案或资格证书；查阅工作票（动火工作票）相关资料。2.9工作终结前或工作票虽已在检修人员办理终结手续，但安全措施尚未全部拆除，不得下令进行试运行操作或送电操作。查阅检修工作记录、缺和运行记录。2.10严肃安全纪律，不得擅自变更已审批后的组织、安全、技术措施、工作票、操作票等。向有关人员了解，查阅三大措施、两票及相关资料。2.11禁止没有工作交底，没有安全技术措施，没有创造生产安全的必备条件，或应办工作票、操作票而不办，即组织工作。查阅工作记录。2.12雷雨大风等恶劣天气及路面不适于车辆行驶情况下，不得强行安排外出及登高等作业（事故抢修除外）。查阅有关检修记录及工作票。2.13应设置工作监护人而未设。查阅工作票及相关资料，检查现场。设备运行管理2.14严格执行运行控制要求，禁止擅自下令超稳定极限值运行。查阅有关运行记录。2.15认真执行调度规程和运行规程，杜绝凭经验擅自决定设备带病运行、长期过负荷运行。向有关人员了解，查阅缺陷台帐及有关运行记录。2.16生产设备、系统异常运行，达到本公司规定的紧急停运条件时，必须立即停运。任何人不得发出不允许停运的指令。查阅设备异常运行记录，到运行岗位向职工了解。2.17认真执行设备缺陷管理规定，任何人不得擅自决定将设备缺陷降级处理。查阅设备缺陷记录。2.18加强稳定控制措施及保障系统安全最后防线运行措施的运行管理，安全自动装置应全部投入。现场查阅。2.19新建、改建、扩建、技改和大修后的设备、系统的主要保护、控制和防误闭锁装置以及主要仪表或安全设施不符合投运条件时，不得批准主设备投入运行。查阅新设备及工程投产审批单，查阅现场及验收记录。2.20新建、改建、扩建、技改和大修后的设备的现场运行规程及制度等均已齐全；运行人员经过相关技术培训；否则不得批准主设备投入运行。现场查阅。2.21所有的保护及自动装置、安全装置因特殊情况需短时退出运行时，应按规定履行审批手续。查阅保护投停联系单（申请单），查阅调度及变电运行记录。2.22强化水电厂水库运行管理，必须根据批准的调洪方案和防汛指挥部门的指令进行调洪方案调度，严格按照有关规程规定的程序操作闸门。现场查阅。防误工作2.24微机防误装置符合工作规定，严禁随意解锁。查阅现场记录。两措及安全整改2.25两措及安全整改项目，确因客观原因，经上级批准，并且采取了必要措施后，方可进行调整。现场检查。2.26安全性评价查出的重大问题整改计划和应急救援预案所需解决的项目，应列入两措计划。查阅两措计划和有关资料。2.27对影响大坝、灰坝安全和防洪度汛的缺陷、隐患及水毁工程，应实施永久性的工程措施，优先安排资金，抓紧进行检修、处理。检修、处理过程应符合有关规定要求，确保工程质量。查阅两措计划和有关资料。外包工程2.28不得安排不具备资格的外包队伍或临时工参加电力生产工作。查阅合同文本和工作票及相关资料。3装置性违章3.1安全标志、设备标志3.1.1电气设备应具有明显的标志。各类设备所需的安全警示标识应符合规范要求。现场检查。3.1.2室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的，应设有明显标志的永久性隔离挡板（护网）。现场进行实地查询、核实。3.1.3户外35kV及以上高压配电装置场所的行车通道上，应设置行车安全限高标志。现场检查。3.1.4待用间隔应有名称、编号，并列入调度管辖范围。其隔离开关操作手柄、网门必须加锁。现场检查。3.1.5各类安全设施符合集团公司安全设施规范化要求现场检查。3.2安全防护装置3.2.110kV、20kV、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时，若导电部分对地高度分别小于2.7m、2.8m、2.9m，该裸露部分两侧和底部需装设防护网。现场检查。3.2.2在配电装置上，接地线应装在该装置导电部分的规定地点，这些地点的油漆应刮去，并划有黑色标记。所有配电装置的适当地点，均应设有与接地网相连的接地端，接地电阻应合格。现场检查。3.2.3生产及非生产电机、电气设备等应接零或接地的部分有可靠的保护接零或接地，现场正确安装和使用漏电保护器（手持、移动式电动工具）。现场检查。3.2.4SF6配电装置室应装设SF6泄漏报警仪，排风电源开关应设置在门外。现场检查。3.2.5所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台必须安装不低于1050mm高栏杆和不低于100mm高的护板。查工程设计、竣工报告，现场查询、核实。3.2.6高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏。现场检查。3.2.7电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设牢固的遮拦或护网。现场检查。3.3安全工器具3.3.1成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成，其截面不得小于25mm２，同时应满足装设地点短路电流的要求。现场检查。3.3.2梯子应满足安全要求，距梯顶1米处设限高标志，检修专用梯子端部应安装防滑装置，人字梯须具有坚固的绞链和限制开度的拉链。查工器具器（械）管理；现场进行实地查询、核实。3.3.3起重机械，如绞磨、汽车吊、卷扬机、手摇绞车等，应安置平稳牢固，并设有制动和逆止装置。现场检查。3.3.4电气安全工器具、移动式电动机具符合安全要求。现场检查。3.3.5带电作业工具应存放于通风良好，清洁干燥的专用工具房内。工具房门窗应密闭严实，地面、墙面及顶面应采用不起尘、阻燃材料制做。室内的相对湿度应保持在50%～７０％。室内温度应略高于室外，且不宜低于0℃。现场检查。3.3.6新建或改造后变电高压电气设备检修用围网、遮栏符合规定。现场检查及查阅资料。3.3.7电气工作中使用的螺丝刀裸露部分应采取绝缘包扎措施。现场检查3.4防误装置3.4.1成套高压开关柜五防功能应齐全、性能良好。开关柜出线侧宜装设带电显示装置，并与线路侧接地刀闸实行联锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。现场检查及查阅资料。3.4.2现场检查。3.5运行设备3.5.1变压器增容后，储油池容积应满足设计要求。查业扩改造工程设计或监理验收记录。现场检查。3.5.2潜油泵的轴承应采用E级或D级，禁止使用无铭牌、无级别的轴承。对强油导向的变压器油泵应选用转速不大于1500r/min的低速油泵。查阅现场资料。3.5.3为减少变压器低压侧出口短路机率，可根据需要在母线桥上装设绝缘热缩保护材料。现场检查。3.5.4强油循环变压器冷却装置应有两个独立的电源并能自动切换，切换装置完好。查阅检修运行记录和现场检查。3.5.5变压器中性点应有两根与主地网不同干线连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。重要设备及设备架构等宜有两根与主地网不同干线连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。连接引线应便于定期进行检查测试。现场进行实地查询、核实设计规范。3.5.6110～220kV不接地变压器的中性点过电压保护应采用棒间隙保护方式。查阅设备台账和现场检查。3.5.7220kV及以上主变喷淋消防装置或其他灭火装置是否可靠良好，是否定期进行检查试验。查阅资料及现场了解。3.5.8端子箱门框密封，选用优质的“O”型密封圈，并根据老化程度及时更换，对可能进水的区域（除呼吸孔外）进行封堵，取消端子箱下部接缝及呼吸孔，为保证箱体的防腐蚀水平，箱体材料要求使用不锈钢。箱体应避免使用螺栓将主体和基座两节箱体进行拼接。现场查看。3.5.9防止端子箱内凝露应安装加热器及温度湿度控制装置。温度设定、湿度设定、传感器安装、加热电阻技术规格应符合要求。现场查看。3.5.10在端子箱内不同功能的端子排间加装分组隔板，在重要的功能端子间加装隔板（绝缘隔栅）。并全部采用新型的端子排。减少导电介质：保证端子间的清洁，定期清扫（每月），特别是盐污和油污，年检或必要时使用无水酒精清洗。现场查看。3.5.11事故照明自动切换装置应能正常工作。现场查询、查看。3.5.12认真执行二十五项反事故措施重点要求现场查询及资料检查。3.5.13机房和继电保护装置室应配置机房专用空调，空调设备的容量依机房和继电保护装置室的面积大小而定，并有一定的裕量。空调设备应选用风冷式，并具备除湿、来电自启动和新风循环功能，空调设备的室外部分应安装在便于维修和安全的地方。现场查询3.5.14机房和继电保护装置室应配备卤代烷1211、1301或CO2灭火器。现场查询3.5.15直流系统的电缆应采用阻燃电缆，两组蓄电池的电缆应分别铺设在各自独立的通道内，尽量避免与交流电缆并排铺设，在穿越电缆竖井时，两组蓄电池电缆应加穿金属套管。现场查询及资料检查3.5.16根据电网安全稳定运行的需要，200MW及以上火力发电机组和90MW及以上水轮发电机组应配置电力系统安全稳定器（PSS），以改善系统阻尼特性。现场查询及资料检查3.5.17其它违反反措、技术标准、规章制度的地方，根据具体情况进行考核。现场查询及资料检查3.6消防设施3.6.1控制室、开关室、计算机室、通讯机房等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁、柜、盘等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙（含电缆穿墙套管与电缆之间缝隙）必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。现场查询、核实。3.6.2应按工艺要求制作安装电缆头，经质量验收合格后，再用耐火防爆槽盒将其封闭。重要的电缆隧道、夹层应安装温度火焰、烟气监视报警器。现场查询、核实。3.6.3电缆夹层、竖井、电缆隧道和电缆沟等部位应保持清洁，不积水，照明采用安全电压且照明充足现场查询、核实。3.6.4蓄电池室、油罐室、油处理室、氢站等防火、防爆重点场所的照明、通风设备应采用防爆型。查询设计、现场实地核实。3.6.5高压开关柜内的绝缘件（如绝缘子、套管、隔板和触头罩等）应采用阻然绝缘材料（如环氧或SMC材料），严禁采用酚醛树脂、聚氯乙烯及聚碳酸脂等有机绝缘材料。现场查询及资料检查。3.6.6无人值守变电站应安装火灾自动报警或自动灭火设施，其火灾报警信号应接入有人监视遥测系统，以及时发现火警。查询设计、现场实地核实。4作业性违章4.1防触电4.1.1工作现场工作人员严格执行保证安全的组织、技术措施要求。查工作现场安全措施执行情况。4.1.2工作现场工作人员严格执行安规规定。查工作现场执行情况。4.1.3查工作现场执行情况。4.1.4雨天进行高压配电设备紧急操作，应使用带防雨罩的专用绝缘杆，还应穿绝缘靴。雷电时一般不进行倒闸操作，禁止在就地进行倒闸操作。查绝缘工具配置；现场查询、核实。4.1.5使用电动工具保护接地（零），连接正确，电源线绝缘良好无破损。现场查询、核实。4.1.6专职监护人,不得兼作其他工作，专职监护人临时离开必须通知被监护人员停止工作，待回来后方可恢复工作。现场查询、核实工作票。4.1.7高压验电必须戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度必须拉足，验电时手必须握在手柄处不得超过护环，人体必须与验电设备保持安全距离。雨雪天气时不得进行室外直接验电。现场查询、核实。4.1.8严禁工作人员擅自移动或拆除接地线，擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌。现场查询、核实。4.1.9测量配电变压器和避雷器的接地电阻，解开或恢复接地引线时，应戴绝缘手套。严禁直接接触与地断开的接地线。现场核实。4.1.106～10kV高压开关柜内工作，应在该柜的母线刀闸动静触头之间加装绝缘档板。查工作票安全补充措施要求；现场查询核实。4.1.11未经单位批准的单独巡视高压设备人员不得进站巡视，所有工作人员（包括工作负责人）不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。现场查询。4.1.12进入生产现场按照规定着装。严禁穿裸露的凉鞋、背心、短裤等，工作服材质选料应符合规定要求，机械加工工作的女工，着装、防护应符合规定。现场查询、核实。4.1.13试验现场应设置遮拦或围栏，向外悬挂“止步，高压危险！”标示牌，派专人看守，被试设备不在同一地点的另一端还应派人看守。现场查询、核实。4.1.14电气绝缘工器具、工具和用具应由专人保管，定期试验，定期检查，使用时应按规定接入漏电保护装置、接地线。查工器具清单、定期校验、检查记录、有效期内的标签。4.1.15在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。现场查询、核实。4.1.16对停电的低压回路工作必须遵守停电、验电、采取其他安全措施的规定。现场查询、核实。4.1.17低压带电作业工作，应设专人监护并遵守有关规定。查工作安全措施；现场核实。4.1.18停电更换低压熔断保险器后，恢复操作时应戴手套和护目眼镜。查安全防护用品发放；现场核实。4.1.19起重工作应由有经验的人统一指挥；起重工作时，臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与带电体最小距离满足安全要求。现场进行实地核实、查询开工前制定的安全措施。4.2防高坠4.2.1担任高处作业人员必须身体健康，患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。查人事部、医院人员体检档案；现场查询、核实。4.2.2凡在离地面2米及以上的地点进行的工作，均为高处作业。凡能在地面上预先做好的工作，都必须在地面上做，尽量减少高处作业。在没有脚手架或在没有栏杆的脚手架上工作及行走，高度超过1.5米时，必须使用安全带和戴安全帽，或采取其它可靠的安全措施。现场检查。4.2.3正确检查、使用安全带（绳），安全带（绳）必须扎在牢固的架构上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，并不得低挂高用，禁止系在移动或不牢固的物件上（如：避雷器、开关、刀闸、CT、PT、耦合电容器、变压器套管等）））。安全带（绳）应定期开展机械静负荷试验。现场查询、核实。4.2.4在1.5米及以上高处进行作业时，应采取防止器材坠落的可靠措施，如使用工具袋等。较大的工具要栓上保险绳。传递物品只能用绳索或手递，严禁抛掷行为。查安全用具管理规定、发放记录，现场查询、核实。4.2.5高处作业均须先搭建脚手架或采取防止坠落措施（使用安全带、安全绳、安全网、防坠器等），方可进行。禁止登在不坚固的结构上（如石棉瓦屋顶）进行工作。线路登高作业应使用合格的双控安全带。现场检查。4.2.6高处作业人员必须系好安全带，穿软底鞋，冬季或雨天高处作业应有防滑措施，登杆前应检查基础、脚钉、爬梯等是否牢固，风力超过6级等恶劣天气不得进行登高作业。现场查询、核实。4.2.7高处作业不得坐在平台、孔洞边缘，不得骑坐在栏杆上，不得躺在走道板上或安全网内休息；不得站在栏杆外工作或凭借栏杆起吊物件。现场检查。4.2.8高处工作原则上应自上而下进行，避免上下层交叉作业。如需交叉作业，必须装设安全网和采取隔离措施。现场查询、核实。4.2.9使用梯子时，要有人扶持或绑牢。不准将梯子安放在木箱等不稳固的支持物上工作，梯子上有人工作时，禁止移动梯子。现场检查。4.2.10在蜗壳或尾水管内搭设脚手架或平台时，不准将绳索绑扎在导水叶与水轮之间。现场检查。4.3防止机械损伤4.3.1任何人员进入生产现场（办公室、控制室、值班室、和检修班组室除外）必须带安全帽；安全帽配置规范，佩带标准。现场查询、核实。4.3.2吊装用具（机具、器具、索具）使用前必须进行检查，符合要求并经过承载负荷计算，吊钩应有防止脱钩的保险装置。查机具管理制度、台帐、检查发放记录。4.3.3严禁超负荷起吊物件，起吊前应详细检查、核实挂吊点状态杜绝负荷偏移失控。现场查询、核实。4.3.4起吊、牵引过程中受力钢丝绳周围、上下方、内角侧和起吊物下严禁有人逗留和通过。吊运重物不得从人头顶通过，吊臂下严禁站人。现场查询、核实。4.3.5起吊物体应绑牢，物体若有棱角或特别光滑的部分时，在棱角和滑面与绳子接触处应加以包垫。现场检查。4.3.6起重设备操作前严格遵守操作规程和规定统一信号、专人指挥，明确指挥信号鸣铃启动。现场查询、核实。4.3.7挖坑时，应及时清除坑口附近浮土、石块，坑边禁止外人逗留。在超过1.5m深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内。作业人员不得在坑内休息。现场检查。4.3.8在土质松软处挖坑，应有防止塌方措施，如加挡板、撑木等。不得站在挡板、撑木上传递土石或放置传土工具。禁止由下部掏挖土层。现场检查。4.3.9进行石坑打眼或打桩时，应检查锤把、锤头及钢钎。作业人员应戴安全帽。扶钎人应站在打锤人侧面。打锤人不得戴手套。钎头有开花现象时，应及时修理或更换。现场检查。4.3.10使用砂轮(包括固定、手提式)、切割机等具有碎片飞溅的作业时，须戴防护眼镜，必要时装设安全遮栏。现场检查。4.3.11拆装内部有弹簧的设备时，防止弹簧弹出伤人，不可将手插入伐门与伐座之间。现场检查。4.3.12对砂轮机、车床等切割机具操作时按照规定应配带防护眼镜。现场查询、核实，查劳动保护管理配置。4.3.13使用钻床、抡大锤工作操作时严禁戴手套或单手抡大锤，周围不准有人靠近。现场查询、核实。4.3.14在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走，或用手触摸运转中机械的转动、传动、滑动部分及旋转中的工件。现场检查。4.3.15使用钻床时工件固定不牢，用手直接清除铁屑。现场检查。4.3.16起吊重物长期悬在空中或驾驶员离开驾驶室或做其他工作时让重物悬在空中。现场检查。4.3.17使用的锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等工具没有手柄。现场检查。4.4检修作业4.4.1检修、预防性试验工作正确使用标准化作业指导书。现场查询、核实。4.4.2在室外高压设备上工作的工作人员，严禁越过工作地点四周悬挂“止步，高压危险！”标示牌的围栏。现场查询、核实。4.4.3工作人员进入SF6配电装置室，入口处若无SF6气体含量显示器，应先通风15min，并用检漏仪测量SF6气体含量合格。尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视，不准一人进入从事检修工作。现场查询、核实。4.4.4进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量(不低于18%)和SF6气体含量是否合格。现场检查。4.4.5SF6设备解体检修前，应对SF6气体进行检验。根据有毒气体的含量，采取安全防护措施。检修人员需穿着防护服并根据需要配戴防毒面具。打开设备封盖后，现场所有人员应暂离现场30min。取出吸附剂和清除粉尘时，检修人员应戴防毒面具和防护手套。现场检查。4.4.6下列工作应填用二次工作安全措施票：在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作；在对检修设备执行隔离措施时，需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作。现场检查。4.4.7在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时，应采取防止运行中设备误动作的措施，现场检查。4.4.8在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运或安放试验设备时，不能阻塞通道，要与运行设备保持一定距离，现场检查。4.4.9继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电时，应通知运行人员和有关人员，并由工作负责人或由他指派专人到现场监视，方可进行。现场检查。4.4.10在带电的CT、PT二次回路上工作应采取防开路、短路的安全防护措施，严禁将回路永久接地点断开。现场查询、核实；查阅工作票和二次工作安全措施票。4.4.11主控室、微机保护室等应遵守有关严禁使用移动通讯工具的规定。现场查询、核实。4.4.12试验用闸刀应有熔丝并带罩，被检修设备及试验仪器禁止从运行设备上直接取试验电源，熔丝配合要适当，要防止越级熔断总电源熔丝。试验接线要经第二人复查后，方可通电。现场检查。4.4.13试验工作结束后，按“二次工作安全措施票”逐项恢复同运行设备有关的接线，拆除临时接线，检查装置内无异物，屏面信号及各种装置状态正常，各相关压板及切换开关位置恢复至工作许可时的状态。现场检查。4.4.14试验装置的金属外壳应可靠接地；高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支持牢固。现场检查。4.4.15倒闸操作应严格遵守操作票操作规定及有关制度，单人操作时不得进行登杆、登高操作。查管理规定、操作票；现场查询、核实。4.4.16在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时，应设监护人。在挖深超过2m的坑内工作时，应采取如戴防毒面具、向坑中送风等安全措施。监护人应密切注意挖坑人员，防止煤气、沼气等有毒气体中毒。现场查询。4.4.17挖掘出的电缆或接头盒，如下面需要挖空时，应采取悬吊保护措施。现场查询。4.4.18进入电缆沟及电缆隧道工作前，应提前通风或检测有毒气体是否超标。现场查询。4.4.19其它违反安规的行为。现场查询。4.5防火、防爆4.5.1在易燃易爆区域严禁携带火种、吸烟、动用明火施工，穿带铁钉的鞋进入现场。现场查询、核实。4.5.2禁止在油管或密封的压力容器上进行焊接工作，在拆下的油管道上进行焊接，必须事先将管子冲洗干净，现场焊接办理动火工作票，工作现场配置充足的消防器材。查询动火工作票、现场核实。4.5.3焊接切割工作前应对周围易燃物进行清理，工作结束后应对现场进行检查清理遗留物。现场查询、核实。4.5.4气焊器材应严格遵守管理规定，防护罩齐全，压力表、减压阀使用前进行检查，无破损，气瓶定期校验，色标准确清晰。查管理制度；现场查询、核实。4.5.5工作现场使用气焊工具器材应符合有关规定，遇有电气设备着火时，先关闭电源，然后救火。现场查询、核实。4.5.6使用中的氧气瓶和乙炔瓶应垂直固定放置。安设在露天的气瓶，应采取防阳光暴晒措施。现场检查。4.5.7金属容器或电气设备进行抽真空注压试验未使用监测表和派专人监管。现场检查。4.6防交通事故4.6.1车门、车厢没有关好时不准行车。现场查询、核实。4.6.2运载车辆应符合核定的载质量，严禁超载，载物的长、宽、高不得违反装载要求，运载超限的不可解体物品，应按公安机关有关规定行驶，并悬挂明显标志。现场查询、核实。4.6.3载货、押运人员，运输中避免人货混装，载重物品应分类运输，载装须均衡平稳，绑扎牢固。现场查询、核实。4.6.4机动车除驾驶室和车厢外其他任何部位不准乘人；车辆行驶中禁止坐在车辆（含吊车）的平台上。现场查询、核实。4.6.5饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。查违章档案；现场查询、核实。4.6.6不准驾驶与驾驶证准驾车型不相符合的车辆；未按规定审验或审验不合格的不准继续驾驶车辆。查驾驶员清册；现场查询、核实。4.6.7驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。车辆安全检查记录；缺陷消除记录。4.6.8运输爆破器材、氧气瓶等易燃易爆物品时，应遵守道路交通安全法有关规定，并悬挂标志。现场查询。4.6.9车辆进站应限速行驶，未办理许可工作手续前，车辆不得驶入设备区。现场查询。4.7其它违反《安规》、运规等规程制度的作业性违章行为，根据具体情况进行考核。现场查询。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档安全环保部安全工作考评表（一）单位：安全环保部检查时间：年月日序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1贯彻执行上级精神1.没有按项目经理批示要求落实的，每例扣1分；2.记录不完善的（会议记录、会议纪要、签到表），每例扣0.5分3.贯彻落实上级管理要求没有具体措施或没有验证资料的，每例扣1分；4．级的各类文件没有登记存档的,每份扣2分52规章制度1.安全生产责任制未全方位覆盖的，未明确到具体部门每缺一个岗位扣1分2.管理部门负责人及工作人员未全面掌握自己的安全职责的，一例扣1分3.环境和职业健康安全职责没有明确到具体岗位的：扣1分53安全教育1.未制定安全教育培训计划或未按培训计划实施的扣10分；2.未对新入场进行三级安全教育的，每缺一人扣5分3.培训档案不齐全的，缺一项扣1分4.无具体安全教育内容的扣5分5.对变换工种、复工人员未进行专项安全教育的，缺一人次扣2分6.未对员工进行工种安全技术操作规程培训交底的，每人例扣2分7.未对违章违规人员违章违规状态进行分析的，每人例扣2分8.未对违章违规人员进行专题培训，每人例扣1分9.培训效果未得到评价的，每缺一人次扣2分154安全监督1.未定期组织对专兼职安全管理人员进行考核评定的，每例扣2分；无考核记录的每例扣1分2.考核评定每少一人次扣1分3.每季度未向工程处领导提出组织对各级安全生产责任进行履责检查考核的扣5分4.检查考核资料（记录、考评小组的考评结果）不完善的，每例扣2分；5.未建立奖罚台账、未对奖罚进行张榜公布通报的，每例扣2分6.对安全环保管理人员的工作未按周、月进行评价的：每例扣2分105安全检查1.未按规定要求开展月综合性检查的，每少一次扣1分2.未按规定要求开展专项安全检查、节假日安全检查，每少一次扣1分3.未组织开展上级部署的安全检查活动的，每例扣2分4.安全检查活动未进行规范策划的，或过程无记录、或未发布检查通报的，每项扣2分；5.事故隐患未整改或整改不及时，且未及时向上级部门反馈的：每例扣1分6.专兼职安监人员未规范填写《安全管理人员工作日志》的，每项扣1分；7.安全检查活动没有通知到位的：每人次扣1分56安全会议管理1.会议记录不完善的，每例扣1分2.未对安全生产领导小组议定事项进行跟踪落实的，每例扣1分3.未按时召开安全例会的，每例扣5分；4.未定期召开工程处安全管理人员会议或没有记录的，每例扣5分5.未按公司会议制度规定内容召开安全生产领导小组的：扣1分58安全投入1.未按要求上报安全投入报表的，每少一次扣1分2.年、季、月度安全投入计划的编制没有依据的：扣13.对安全设施建设没有进行规范验收的：扣2分，4.未按规范要求对实行专款专用，费用开支不符合规定的，每例扣2分；59工作计划1.未编制环境、职业健康安全年度管理方案的2分；2.年、季、月安全管理工作计划可操作性差的扣2分3.未参与制定危险因素的辨识、评价工作计划及相应的环境保护、安全生产与劳动防护技术措施的编制计划的，扣2分4.未制定安全管理检查考核奖罚兑现细则的扣4分；不具有可操作性扣2分；5.新开工项目未提出安全生产基本条件复验的扣2分6.未对警示、标识进行规范策划的：扣2分510应急管理1.未规范编制道路交通、火灾、坍塌、坠落、电力、燃气及环境保护预案的，每缺一类别扣2分；未规范组织相应演练的，每一类别扣2分3.未组织对应急演练进行评审的扣2分4.没有规范编写演练方案的：扣2分5.演练资料不齐全的，每项分别扣2分6.未明确建立应急管理机构的，未明确相关部门应急职责的：每项扣1分7.没有规范编制演练计划的：扣2分8.演练活动未规范统计计算列入安全投入的：扣2分9.未按预案内容和演练内容对员工进行教育培训的，扣2分1010安全隐患排查治理1.未制定隐患排查整改实施管理办法（细则）的扣2分2.未按规定对习惯性违章进行处置的，每例扣1分3.重大隐患未在规定时限内完成整改或整改期间未采取监控措施的，每例扣2分4.未建立隐患台账或未定期进行隐患状况分析的，每项扣2分；未及时上报相关资料的每缺一项扣1分5.没有规范下发整改通知书的：每例扣2分6.整改措施不到位的、不规范的：每例扣2分7.验收资料不完善的：每例扣2分511危险因素辨识评价1.对排查出的危险因素（危险源）未进行分级预控、监控记录不全、未建立危险因素（危险源）监控台账的，每项分别扣2分2.危险因素（危险源）存在点未规范设置告知警示牌的，每点扣2分3.危险因素（危险源）监控记录不完善、未按规定每季度上报危险因素（危险源）清单的，每项分别扣2分4.未按辨识结果更新监控台账的：扣2分5.未按辨识出的危险因素（危险源）对员工进行告知的，未组织员工就危险源预控措施进行交底的：扣2分512技术措施1.未参与对有关人员进行交底或无备案的，每例（项）扣2分2.专项措施、作业指导书规定的安全施工措施未得到有效落实进行监督的，每例扣1分3.专项措施、作业指导书规定的安全设施未规范建设的，每例扣1分4.专项安全技术措施安全环保部门负责人未参与审核或无备案的，每例扣1分；5.未按清单收集安全技术规范的：每例扣1分513分包单位临时用工管理1.未定期对分包单位的安全检查、安全日活动、安全教育培训活动进行有效监督管理的，缺一项扣1分2.协作队伍进行危险作业未督促其安排专人进行监护的，每处扣2分3.未签订《安全生产、文明施工协议书》，每例扣2分5.未按月对分包队伍的施工安全、文明施工、职业健康管理状况进行一次检查、评价的：每例扣2分514现场管理1.安全巡视记录不全的，缺一班次扣2分2.发现“三违”没有记录、没有处置的，每例扣5分3.未对施工作业中队、班组的安全例会、管理活动进行指导或没有记录的，每例扣5分4.未按作业班次进行安全生产、文明施工和职业卫生管理督查的：每例扣5分5.管理督查记录不完善的：每例扣2分6.对危险作业未进行现场监控的：每例扣5分7.监控记录不完善的：每例扣2分8.施工作业现场习惯性违章严重存在的：每例扣5分9.施工作业现场的安全设施设置不到位：每例扣5分1015事故管理1.谎报、瞒报事故的，每起事故扣5分2.未建立事故台账或档案资料不全的扣2分3.“四不放过”原则执行不到位，每缺一项扣2分4.未组织开展预防事故教育的扣2分5.未规范上报事故案例（包括险情事故、未遂事故）的扣2分6.一年内发生两次以上同类性质的事故，每例事故扣2分7.没有规范开展事故调查的，扣2分8.安全事故报告书未在规定时间上报的：扣2分9.没有建立安全事故管理台账的：扣2分5总计100检查考核组：被检查单位负责人：

工程技术部安全管理工作考评表（二）单位：工程技术部检查时间：年月日序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1贯彻执行上级精神1.部门负责人未能了解掌握上级安全管理文件主要精神的，每例扣1分；与技术相关的要求没有贯彻落实记录（资料）的每例扣1分2.工作人员不了解上级安全管理文件主要精神的，每人例扣1分3.上级管理要求贯彻落实没有具体措施的：扣2分52规章制度1.安全生产责任制未得到落实的，每缺一个岗位扣1分2.管理部门负责人及工作人员未全面掌握自己的安全职责的，一例扣1分3.未对技术管理部门职责分解到个人的：每例扣1分53应急管理1.未明确应急救援人员职责的扣2分2.未参与重大事故风险（危险源）的应急救援预案评审、演练的，每例扣2分54安全考核1.未定期参与安全生产检查考核的，每例扣1分2.未对分包协作队伍考核评定提出具体意见的，每例扣2分55安全检查1.未按要求参与专项检查活动的，每例扣1分；2.对查出的安全隐患未制定相应的安全技术措施的，每项扣2分3.未参与工程处组织的安全设施验收的，每项扣1分；56安全会议管理1.每少参加一次安全生产领导小组会议扣2分；参加安全生产领导小组会议无会议记录扣1分2.未按月参加安全例会的，缺一次扣1分；3.技术方面的会议资料中没有安全管理要求的，每例扣1分57安全评价1.未参与工程处安全评价的每缺一次扣1分2.针对存在风险的问题，未制定相应对策的，每例扣2分58安全投入1.未按部门分工参与编制年、季度安全投入计划的扣1分2.未按部门分工要求进行安全工程投入统计的扣1分3.安全投入计算不能满足所设计的安全工程所花费用的，每例扣2分59隐患排查治理1.重大隐患未从技术层面制定整改措施的，每例扣2分2.未参与组织开展全员性隐患排查治理活动的；扣2分510危险因素辨识1.未参与危险因素（危险源）辨识评价的扣5分；2.未按月参与进行风险评价的：每项扣3分1011技术措施1.未编制专项安全技术方案、作业指导书编制计划的扣5分；计划不完善的扣2分2.未按规定编制专项安全技术措施的，缺一份扣2分3.高危施工作业无作业指导书的，缺一项扣2分4.未对参与施工作业员工进行安全技术措施、作业指导书交底的，缺一人次扣0.2分5.安全技术措施交底未规范履行交底签字手续的，每人例扣0.1分6.安全施工措施中未对安全设施建设未进行详细说明、画出施工图纸的，每例扣5分7.专项措施、作业指导书规定的安全设施未规范落实建设的，每例（项）扣5分8.专项施工组织设计、安全技术方案未对潜在危害进行辨识评价的，缺一项扣1分9.专项安全技术措施未经有关安全、环保部门负责人审核或未经监理工程师审核批准的，每一例扣1分10.高危作业工程安全技术措施未经公司有关部门审批的，每份扣2分11.专项安全技术措施不具有可操作性的：扣2分12.重大危险作业专项安全技术措施未按规定上报审批、备案的：扣2分13.安全技术措施未发放到每一个作业面，或相同施工项目的连续、重复施工，每季度没有进行一次重新交底的：扣114.安全技术措施未发放到安全环保监督部门的：扣1分2012作业场所1.高处作业未规范制定高处作业安全技术措施扣2分，未参与安全设施验收的扣1分2.多层作业未规范制定专项安全技术措施的扣2分；未按专项措施实施的，每处扣1分3.特殊作业未确定特殊作业流程的，每项扣1分；4.作业现场无针对工程施工的专项安全技术措施和作业指导书的，每处扣1分；5.特殊作业之前未规范组织安全技术交底的，每例扣1分1013机械设备1.吊装作业未规范编制专项安全技术措施的扣2分2.未对特种设备的安装拆除专项安全技术措施进行审查的，扣1分514施工用电安全1.未规范制定施工用电施工组织设计、施工用电安全技术措施的，每项扣2分2.施工图纸等资料不齐全的，每项扣1分3.技术交底不到位、交底资料不完备的，每项扣1分4.未进行配电线路设计规划的扣1分5.临时用电专项措施中未明确照明电压、线路设置高度的，每例扣0.5分6.未对开关、灯具与易燃物的距离提出要求的，每点扣0.5分1015事故管理发生由于技术措施编制不到位而引起的安全生产事故，扣50分总计100检查考核组：被检查单位负责人：物资设备部安全管理工作考评表（三）单位：设备物资部检查时间：年月日序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1贯彻执行上级精神1.部门负责人未能了解掌握上级安全管理文件主要精神的，每例扣1分；与物资设备相关的要求没有贯彻落实记录（资料）的每例扣1分2.工作人员不了解上级安全管理文件主要精神的，每人例扣1分3.上级管理要求贯彻落实没有具体措施的：扣2分52规章制度1.安全生产责任制未全方位覆盖的，每缺一个岗位扣1分2.管理部门负责人及工作人员未全面掌握自己的安全职责的，一例扣1分3.未汇编机械设备操作规程的，每缺一类设备扣2分4.没有建立机械设备安全管理制度的扣3分；管理制度存在缺项的扣2分53安全教育1.特种设备、场内机动车辆操作人员未持证上岗的，每人例扣2分2.设备操作人员安全教育培训记录档案不齐全的，缺一项扣2分3.未对违章违规人员进行专题培训的、或未对培训效果验证的：每人例扣2分104检查考核1.每季度对机械设备安全状况进行一次检查考核，缺一次扣2分；资料（记录、考评结果）不完善的，每例扣1分2.检查考评资料不完善的，扣1分55安全检查与隐患整改1.未按规定参加安全检查活动的，每少参加一次扣1分2.未按上级要求开展设备专项检查活动的，每例扣2分；活动资料不完备的，每例扣1分3.无特种设备检查资料的，扣5分4.未每月组织开展设备安全检查的，缺一次扣1分5.验证资料不完善的，每项扣2分6.未参加安全设施验收的每项扣1分106安全会议管理1.每少参加一次安全生产领导小组会议扣1分；参加安全生产领导小组无会议记录的每例扣0.5分2.未定期对设备安全管理工作提交建议的，每例扣2分3.物资设备会议资料中没有安全管理要求的，每例扣1分4.未按月参加安全例会的，缺一次扣2分；会议资料不完善的，每例扣1分57应急预案1.没有物资、装备储存计划的扣2分2.未按要求储存应急救援物资、装备不符合应急预案要求的扣3分58安全投入1.未对劳动防护用品进行检查验收的，扣2分2.未按管理部门分工进行安全投入统计上报的扣1分3.采购劳动防护用品未取得有效“四证”的，缺一项扣2分4.采购劳动防护用品不符合行业标准的，每批次扣5分109安全隐患排查治理1.机械设备存在隐患的，每台设备（例）扣1分2.整改措施制定不规范，或未按“五定”原则下达整改通知书的，每例扣5分3.隐患整改验收资料不完善的：扣2分4.重大隐患未在规定时间内完成整改或整改期间未采取监控措施的每例扣2分1010危险因素辨识评价1.未进行机械设备危险因素（危险源）辨识评价的扣5分2.监控记录不全、未建立危险因素（危险源）监控台账的，每项分别扣2分3.未按月更新监控台账的：扣2分4.未对辨识评价出的重大危险因素（危险源）未规范进行告知的：每项扣2分511设备安全管理1.未建立现场机械设备(包括安全防护用具、特种设备)台账的扣5分2.机械设备操作人员无证、或非企业正式员工未经审查备案上岗的，每人例扣2分3.租用设备缺少技术档案的每例扣1分4.大型设备安、拆安全控制记录及检测资料不完善的，每例扣2分5.机械设备和操作人员安全技术操作规程没有发放到位，每漏一人扣1分6.大型设备未实行机长制的，缺一岗位扣5分7.未对分包协作队伍的机械设备纳入系统管理的，每一台设备扣1分8.缺少安全技术档案的，每台设备扣2分9.特种设备未取得安全使用证的、或没有按规定登记，每台设备扣1分10.安全检查、维护保养、交接班记录不健全的，每类设备扣1分11.未设置定置安全操作规程的，每台设备扣1分12.起重设备等未按国家规定进行检验每台扣3分13.特种设备安装拆除无措施、无资质单位承担的分别扣5分14.特种设备技术资料、检验资料不全的：扣2分15.未对特种设备的安装拆除方案、专项安全技术措施的进行审查的：扣2分1512特种作业人员管理1.未建立机械设备作业人员分类管理台账的扣5分2.特种设备作业人员未持证上岗的，每人例扣1分3.特种设备作业人员、厂内机动车辆驾驶人员未按要求参加安全培训教育的，每人次扣0.5分4.非本单位正式员工的特种设备作业人员未进行备案审批的，每人例扣1分513现场管理1.未建立机械设备安全巡视记录的，扣5分2.发现“三违”没有记录、没有处置的，每例扣5分3.施工机械设备未设置定置安全操作规程的，缺一点扣2分4.机械设备操作人员无证上岗者，一例扣10分5.运行的设备制动不可靠、不灵敏每例扣3分6.施工作业现场运行的机械设备灯光、音响、信号、指示仪表不齐全：每例扣5分7.机械设备传动转动部位位网、罩不齐全：每例扣3分8.未建立吊索具台账：扣3分9.在用的吊索具未按期进行检测、检测或使用应报废、无控制使用标记的吊索具：每例扣3分10.在用的特种设备运行管理资料不健全：每例扣3分11.在用的机械设备未建立管理台账、特种设备没有原出厂安全技术档案或在用的机械设备无安全使用证：每例扣3分12.未按规定要求开展相应的检查、检测或检测、检查资料不完善：扣3分13.未对分包队伍的机械设备实施有效的管理：扣3分14.现场机械设备安全设施、保护装置存在缺陷，发现重大隐患的。每类扣5分514事故管理1.谎报、瞒报机械设备事故的，每起事故扣5分2.没有按事故处理原则调查处理、事故档案资料不全的，每例扣2分3.一年内发生两次以上同类性质的事故，每例事故扣2分4.没有规范开展事故调查的，扣2分5.机械设备安全事故报告书未在规定时间上报的：扣2分5总计100检查考核组：被检查单位负责人：综合办公室安全管理工作考评表（四）单位：综合办公室检查时间：年月日序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1贯彻执行上级精神1.部门负责人未能了解掌握上级安全管理文件主要精神的，每例扣2分；与人力资源相关的要求没有贯彻落实记录（资料）的每例扣1分2.工作人员不了解上级安全管理文件主要精神的，每人例扣2分；3.没有验证资料或验证资料不规范的，扣2分；102规章制度1.安全生产责任制未全方位覆盖的，每缺一个岗位扣1分2.管理部门负责人及工作人员未全面掌握自己的安全职责的，一例扣2分53应急救援预案1.应急救援人员不落实的，每项扣2分2.应急救援人员未掌握各自职责的，每项（人）扣1分3.未对应急救援人员进行相关救援急救知识教育，扣2分54安全考核1.未参与组织开展工程处文明施工考核评比工作的每例扣2分2.未对考核提出的问题进行整改的：每例扣2分55安全检查1.未能按要求参加安全检查活动的，没少参加一次扣1分；156安全会议管理1.每少参加一次安全生产领导小组会议扣2分；参加安全生产领导小组会议无会议记录扣1分2.未按月参加安全例会的，缺一次扣1分；参加安全例会无会议记录的，每例扣1分；57安全评价1.未定期参加作业环境风险评价的，每例扣1分2.未针对职业危害提出相应对策建议的，每例扣1分58安全投入1.未按部门分工编制年、季度安全投入计划的扣2分2.未按部门分工要求进行安全投入统计的扣3分59工作计划1.未制定工程处主要负责人、管理部门负责人和安全环保管理人员培训、取证计划的；没少一人次扣1分510分包临工管理1.未参加对分包协作队伍的评价、评定的，每例扣2分2.未掌握分包协作队伍人员状况、人员台账不健全的，每项扣1分1011人员持证主要负责人、管理部门负责人、专职安全管理人员未取得有效安全资格证的，每人例扣1分安全生产管理人员未按规定参加再教育的，每人例扣3分512培训教育1.培训计划执行率达不到80%的扣2分2.教育培训计划没有可操作性的扣2分3.未对新入场人员的教育培训编制实施计划的扣2分4.教育培训内容没有针对性的扣2分5.安全教育培训未全员覆盖的扣2分6.未组织进行岗前三级培训教育的，缺一层次扣2分；缺一人扣0.5分7.未对转岗、换岗人员进行安全教育考核的，每缺一人扣2分8.未按规定要求参加上级组织培训教育的，每人次扣5分2514事故管理发生事故后未进行理赔或理赔资料不完备的，每例扣2分没有对事故防范提出相关要求的，每例扣2分总计100检查考核组：被检查单位负责人：

计划合同部安全管理工作考评表（五）单位：合同管理部检查时间：年月日序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1贯彻执行上级精神1.部门负责人未能了解掌握上级安全管理文件主要精神的，每例扣2分；2.与生产经营相关的要求没有贯彻落实记录（资料）的每例扣1分3.工作人员不了解上级安全管理文件主要精神的，每人例扣1分52规章制度1.管理部门负责人及工作人员未全面掌握自己的安全职责的，一例扣1分2.未制定对分包协作队伍实施安全监管制度的扣2分53应急救援预案1.未参与对应急救援预案进行评价的扣2分54安全考核1.未定期参与对各级安全生产责任书进行履责检查考核的，每例扣5分2.检查考核资料（记录、考评结果）不完善的，每例扣2分3.未对分包协作队伍考核评定提出具体意见的，每例扣2分105安全检查1.未能按要求参加安全检查活动的，每少参加一次扣1分2.未对分包协作队伍定期开展安全检查的，缺一次扣3分3.对分包协作队伍检查出的隐患未及时向有关领导反馈的，每例扣1分56安全会议管理1.每少参加一次安全生产领导小组会议扣2分；参加安全生产领导小组会议无会议记录扣1分2.未按期提交对分包协作队伍实施安全管理建议的，每例扣2分3.生产经营会议资料中没有安全管理要求的，每例扣1分4.未按月参加安全例会的，缺一次扣1分；107安全投入1.未按部门分工要求进行安全投入统计的扣1分2.未按月、季进行分包协作队伍的安全投入进行统计计算的，每例扣2分3.未对安全设施、安全活动投入费用进行及时结算、核销、统计的，每例（项）扣2分59人员持证1.分包协作队伍未按法律法规要求设置安全管理机构或配备安全管理人员的，每例扣2分2.分包协作队伍主要负责人、安全管理人员未取得有效安全资格证的，每1人扣1分3.分包协作队伍作业现场无专兼职安全管理人员的，每例扣1分1010协作队伍考核评定1.未按季对分包协作队伍进行考核评定的，每例