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文档简介

营销打算治理表格一、年度销售总额打算表××公司年度销售总额打算表

项目销售量打算平均售价销售总额打算以往年度本公司实绩

竞争对手实绩

损益平衡点基准

资产周转率基准

纯利率基准

附加价值基准

事业进展打算基准

决定打算

注：1．损益平衡点基准＝（固定费用费预估＋打算销售利益）/打算边际利益率×1002．资产周转率基准＝打算产×一年周转次数3．纯利率基准＝打算年度税前净利/打算销售总额对税前纯利率×1004．附加价值基准＝打算人员数×每人附加价值目标/打算附加价值率×100

二、月销售比重分析表

月份3年前实绩（百万元）2年前实绩（百万元）1年前实绩（百万元）前3年合计（百万元）月份比重（％）1

2

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11

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年合计

三、月份商品销售额打算表

去年同月×月打算×月打算销售比重销售金额销售比重销售金额销售比重销售金额月总销售金额销售佳的商品群1、2、3、4、5、6、

利润率高的商品群1、2、3、4、5、6、

销售不佳且利润率不高的商品群1、2、3、4、5、6、

合计

四、部门与客户销售额打算表

××公司部门与客户销售额打算表

不同部门不同客户去年同月1月打算2月打算销售比重（%）销售金额销售比重（%）销售金额销售比重（%）销售金额×××分店A级客户1.

2.

3.

4.

5.

小计

B级客户1.

2.

3.

4.

5.

小计

合计

×××分店A级客户1.

2.

3.

4.

5.

小计

B级客户1.

2.

3.

4.

5.

小计

合计

五、销售费用打算表

××公司销售费用打算表

科目年度合计××月金额销售比重（%）金额销售比重（%）销售费用销售变动费用1.

销售佣金2.

运费3.

包装费4.

保管费5.

燃料费6.

促销费7.

广告宣传费8.

消耗品费9.

其他费用

小计

销售固定费用销售人员费用1.

工资2.

奖金3.

福利费4.

劳保费5.

其他费

小计

销售固定费用1.

交通费2.

交际费3.

通讯费4.

折旧费5.

修缮费6.

保险费7.

利息费用

小计

合计

六、销售帐款回收打算表

××公司销售账款回收打算表

月份销售打算金额回收打算合计客户赊款余额回收率（%）无法回收率（%）现金90天内票据90天以上票据1

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注：回收率=（当

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