临城县贾村学区2021年单位预算信息公开情况说明

临城县贾村学区2021年单位预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临城县贾村学区2021年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：（一）贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规，实施意见。（二）开展小学阶段教育教学工作，促进小学生德、智、体、美、劳全面发展。（三）开展学龄前幼儿保育和教育工作，促进幼儿身心健康和德、智、体、美全面发展。（四）深化学前、小学教育改革，全面推进素质教育高水平发展。（五）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。（六）加强思想教育和知识教育，不断提高教师的从业能力。（七）加强有关教育方面法律、法规的宣传和执行工作。机构设置：单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式临城县贾村学区事业股级财政拨款二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行事业单位预算制度。1、收入说明2021年我单位预算收入768.08万元，其中：一般公共预算收入768.08万元（其中教育支出663.01万元，社会保障和就业支出52.45万元，卫生健康支出20.88万元，住房保障支出31.74万元）2、支出说明2021年支出预算768.08万元，其中基本支出442.57万元，包括人员经费430.46万元和日常公用经费12.11万元；项目支出325.51万元，（包括学前教育公用经费63.12万元；小学教育262.39万元）。3、比上年增减情况2021年，单位预算收支安排768.08万元，较2020年增加306.18万元，其中：基本支出增加9.91万元，主要是今年基本工资及养老保险、医疗保险、住房公积金支出等增加；项目支出增加296.27万元，主要是幼儿园生均公用经费、特岗教师计划同等待遇、小学生校内课后服务、义教公用经费等增加。三、机关运行经费安排情况单位运行经费共计安排12.11万元，主要用于退休干部公用经费、工会经费、福利费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费支出预算。五、预算绩效信息第一部分单位整体绩效目标一、总体绩效目标总体目标：2021年，教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实全县教育大会精神为主线，坚持“幸福教育”核心理念，坚持“五育并举”发展方向，坚持“抓安全、提质量、补短板、强特色”工作思路，不断深化教育体制改革，努力办好人民满意的教育。1、提高管理效能，坚持以人为本。通过教育教学检测，提高教学质量，有效课堂管理，深化课程改革，有效学科管理，发展学生素质，有效培训管理，提升教师专业素质。2、加强岗位练兵，提升教师实践能力。通过开展多元的教学研究活动，以教研工作为重点，努力推进课程改革，优化课改环境，促进科研型教师队伍的成长。3、深化改革，强化质量管理。根据学校实际，课堂教学以培养学生良好的学习习惯为重点，注重全程全员发展，切实提高课堂教学效率。4、以丰富多彩的活动为抓手，开展班级特色活动，进一步丰富学生的学习生活，陶冶学生的情操，全面提升学生综合素质。二、分项绩效目标职责分类绩效目标（一）学前教育绩效目标：改善办园条件，落实学前教育资助制度。绩效指标：学前教育生均公用经费达到国家标准，购置设备设施玩教具合格率和完成率达到100%，贫困家庭幼儿资助标准达标率达到100%。（二）义务教育绩效目标：统一城乡义务教育年生均公用经费标准：普通小学每生每年650元。落实寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，优先落实好农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费等政策；落实学校生均取暖公用经费85元，随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。绩效指标：义务教育阶段入学率达到100%，落实教育改革方案。年度发展规划目标保障措施：（一）加强思想政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持读原著、学原文、悟原理，为“做实”打下认识基础。（二）切实做好习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑工作。建设德育综合示范区和德育基地，将爱国主义、中华优秀传统文化教育、民族精神教育渗透到各学科教学中。结合小学实际，根据学生年龄特点，思政课程向课程思政转变，通过诵读、讲授、参观、体验等方式，创造性地将习近平新时代中国特色社会主义思想融入课堂教学。（三）加强师德师风建设。以《新时代教师十项准则》为抓手，完善学生、家长和社会各界广泛参与的监督体系，推行师德考核负面清单制度和师德“一票否决”制度。（四）优化教师队伍结构。实施学区内音乐、体育、美术、信息技术等短缺学科教师走教制度，确保开齐开足国家规定课程。努力提高教师政治素质、业务能力。（五）开展校园周边环境综合治理，建立校园周边环境排查整治长效机制。第二部分预算项目绩效目标1、冀财教[2020]176号关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知营养改善计划绩效目标表绩效目标1.冀财教〔2020〕176号2.把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。3.保证义务教育学校营养改善计划工作正常开展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标资金拨付率实际支出资金÷到位资金×100％≥100百分比资金拨付率质量指标支出完成率按时有序支出≥100百分比支出完成率时效指标按期完成率按期完成率≥100百分比按期完成率成本指标控制成本控制成本率≥100百分比控制成本率效益指标社会效益指标社会影响力社会影响力≥100百分比社会影响力生态效益指标生态影响生态影响率≥100百分比生态影响率可持续影响指标可持续影响力可持续影响力≥100百分比可持续影响力满意度指标服务对象满意度指标使用对象满意度指标值说明≥100百分比使用对象满意度2、特岗教师计划绩效目标表绩效目标1.依据冀财规〔2019〕22号、冀教师〔2019〕9号文件求，改善和优化农村的办学条件。2.把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。3.保障特岗教师工资福利待遇。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标特岗教师数保证特岗教师服务支出≥5人特岗教师花名册质量指标特岗教师比例特岗教师比例≥11百分比教师花名册时效指标工资发放及时率每月工资发放及时率≥100百分比发放工资单成本指标预算完成率（%）按预算执行≥100百分比按预算执行效益指标经济效益指标在职职工保障人数在职职工保障人数≥5人在职职工保障人数社会效益指标社会影响力社会影响力≥98百分比社会影响力满意度指标服务对象满意度指标受众群体满意度指标值说明≥95百分比受众群体满意度3、冀财教[2020]176号关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知小学义务教育公用经费绩效目标表绩效目标1.落实冀财教〔2020〕176号文件要求，合理安排国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。2.把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。3.保证义务教育学校教育教学工作正常开展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标日常办公用品等业务保障率指标值说明≥100百分比业务保障率质量指标受益人数在职教师数≥75教师人数享受人数时效指标资金支付及时率资金支付及时率≥100百分比资金支付及时率成本指标预算控制数预算控制数≥22.63经费数预算控制数效益指标经济效益指标经济效益指标保障学校教职工正常办公，生活秩序是否能正常办公是否能正常办公社会效益指标社会影响力社会影响力≥100百分比社会影响力生态效益指标生态效益指标激发教师工作积极性≥100百分比激发教师工作积极性满意度指标服务对象满意度指标职工满意度指标值说明≥98百分比职工满意度4、小学生校内课后服务绩效目标表绩效目标1.依据冀教基〔2019〕11号、临教字〔2019〕53号文件求，落实好计划资金。2.把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。3.保障教师工资福利待遇，吸引社会青年选择乡村从教。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标发放工资的人数发放工资的人数≥46人教师工资表质量指标资金拨付率资金拨付率≥99百分比资金拨付率时效指标及时性及时性≥98百分比及时性成本指标发放及时率（%）发放及时率（%）≥98百分比发放及时率（%）效益指标经济效益指标经济影响力经济影响力≥100百分比经济影响力社会效益指标社会影响力社会影响力≥100百分比社会影响力满意度指标服务对象满意度指标受益群体满意度受益群体满意度≥95百分比受益群体满意度5、冀财教[2020]154号关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知安全保障部分贾村中心小学教学楼维修绩效目标表绩效目标1.保障学生取暖2.保障增加取暖温度3.保障提高学生及教师取暖一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标中心维护数量（次）指标值说明≥1次数中心维护数量（次）质量指标及时下达及时下达率≥100百分比及时下达率时效指标支付及时率支付及时率≥100百分比支付及时率成本指标成本控制成本控制≥100百分比成本控制效益指标经济效益指标经济效益指标经济效益指标≥100百分比经济效益指标社会效益指标社会影响力社会影响力≥100百分比社会影响力满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度（%）服务对象满意度（%）≥100百分比服务对象满意度（%）6、冀财教[2020]167号关于提前下达2021年支持学前教育发展省级补助资金预算的通知学前教育生均公用经费奖补绩效目标表绩效目标1.保障学前日常运转正常2.促进学前教育发展3.学前教育发展提高一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标数量指标系统完成情况≥100百分比系统完成情况质量指标补助资金发放完成率补助资金发放完成率≥100百分比补助资金发放完成率时效指标按期完成率（%）按期完成率（%）≥100百分比按期完成率（%）成本指标成本控制成本控制≥100百分比成本控制效益指标经济效益指标资金的使用率资金的使用率≥100百分比资金的使用率社会效益指标社会影响力在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。≥100百分比社会影响力满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度职工满意度≥95百分比职工满意度7、冀财教[2020]176号关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知安全保障部分贾村中心小学教学楼修绩效目标表绩效目标1.保障学生正常提高取暖温度2.保障取暖3.保障学校维修正常使用一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标资金执行率反映建设资金的使用情况≥7万元反映建设资金的使用情况质量指标合格率通过验收合格的工程量占维修改造总量的比例≥100百分比合格率时效指标完成时限指标值说明≥100百分比完成时限成本指标支付金额支付金额≥7万元支付金额效益指标经济效益指标受益率受益学生比例≥912人数受益学生比例社会效益指标社会影响力社会影响力≥100百分比社会影响力满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥95百分比服务对象满意度8、义务教育公用经费绩效目标表绩效目标1.合理安排国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。2.把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。3.保证义务教育学校教育教学工作正常开展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标免学费人数免收学费在校生人数≥1092人学生花名册质量指标足额率金额发放足额率≥650元金额发放足额率时效指标资金及时度资金及时度≥100百分比资金及时度成本指标成本控制成本控制≥100百分比成本控制效益指标经济效益指标经济影响力经济影响力≥100百分比经济影响力社会效益指标社会影响力社会影响力≥100百分比社会影响力可持续影响指标群众生活质量提高群众生活质量提高≥100百分比群众生活质量提高满意度指标服务对象满意度指标受益群体满意度受益群体满意度≥100百分比受益群体满意度9、冀财教[2020]154号关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知营养改善计划绩效目标表绩效目标1.冀财教〔2020〕154号2.把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。3.保证义务教育学校营养改善计划工作正常开展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标项目数量项目完成率100%≥100百分比项目数量质量指标发放率指标值说明≥100百分比发放率时效指标资金支付及时率资金支付及时率≥100百分比资金支付及时率成本指标按期完成率按期完成率≥100百分比按期完成率效益指标经济效益指标经济效益指标90以上≥98百分比经济效益指标社会效益指标社会影响力社会影响力≥100百分比社会影响力生态效益指标生态影响生态影响≥100百分比生态影响率满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度（%）服务对象满意度（%）≥100百分比服务对象满意度（%）10、非税收入（保育费）绩效目标表绩效目标1.改善和优化农村的办学条件。2.把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。3.保证学前教育学校教育教学工作正常开展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标收费人数收费人数多少≥100百分比收费人数多少质量指标足额率资金发放足额率≥43.34万元资金发放足额率时效指标及时性及时性率≥100百分比及时性率成本指标成本控制成本控制≥100百分比成本控制率效益指标经济效益指标经济影响力经济影响力≥100百分比经济影响力社会效益指标社会影响力社会影响力≥100百分比社会影响力满意度指标服务对象满意度指标受益群体满意度受益群体满意度≥100百分比受益群体满意度11、冀财教[2020]154号关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知小学特岗教师工资性补助绩效目标表绩效目标1.依据冀财教【2020】154号、文件求，改善和优化农村的办学条件。2.把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。3.保障特岗教师工资福利待遇。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标项目数量项目完成率100%≥100百分比项目完成率质量指标完成率全年发放人数及发放金额的比率≥100百分比全年发放人数及发放金额的比率时效指标支付及时率支付及时率≥100百分比支付及时率成本指标预算成本完成率指标值说明≥100百分比预算成本完成率效益指标经济效益指标聘任人员数量聘任人员数量≥5人数聘任人员数量社会效益指标社会影响力社会影响力≥100百分比社会影响力可持续影响指标可持续影响力可持续影响力≥100百分比可持续影响力满意度指标服务对象满意度指标职工满意度指标值说明≥100百分比职工满意度12、冀财教[2020]154号关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知小学义务教育公用经费绩效目标表绩效目标1.落实冀财教〔2020〕154号文件要求，合理安排国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。2.把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。3.保证义务教育学校教育教学工作正常开展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标日常公用经费支出主要用于水、电、办公等日常支出≥100百分比支出率质量指标足额拨付经费足额拨付经费≥50.46拨付金额拨付金额时效指标按期完成率（%）按期完成率（%）≥100按期完成率（%）按期完成率（%）成本指标成本控制率成本控制率≥100成本控制率成本控制率效益指标经济效益指标经济效益指标保障学校教职工正常办公，生活秩序≥100百分比正常办公，生活秩序社会效益指标服务效率服务效率≥100服务效率服务效率可持续影响指标持续影响力不断增强培训工作的针对性、实效性和时代性，提升公务员培训的吸引力和影响力，努力打造公务员培训品牌≥100百分比持续影响力满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥100百分比调查问卷13、营养改善计划绩效目标表绩效目标1.冀财规〔2019〕22号2.把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。3.保证义务教育学校营养改善计划工作正常开展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标享受营养餐补助人数享受营养餐学生数≥1088人享受营养餐学生数质量指标营养改善计划地方试点补助学生数农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数≥1088人农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数时效指标学生营养改善计划食品安全达标率农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率≥100百分比农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率成本指标成本控制成本控制≤4元成本控制效益指标经济效益指标经济效益经济效益≥100百分比经济效益社会效益指标社会影响力社会影响力≥100百分比社会影响力满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度（%）服务对象满意度（%）≥95百分比服务对象满意度（%）14、生均幼儿园公用经费绩效目标表绩效目标1.依据冀财教〔2018〕99号文件求，改善和优化农村的办学条件。 2.把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。3.保证学前教育学校教育教学工作正常开展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标发放工资的人数发放工资的人数≥22发放工资的人数发放工资的人数质量指标足额率资金发放足额率≥100百分比资金发放足额率时效指标发放及时率资金发放及时率≥100百分比资金发放及时率成本指标经费支出全年完成经费支出≥100百分比全年完成经费支出效益指标经济效益指标经济发展影响力经济发展影响力≥100百分比经济发展影响力社会效益指标社会影响力社会影响力≥100百分比社会影响力满意度指标服务对象满意度指标受益群体满意度受益群体满意度≥100百分比受益群体满意度15、冀财教[2020]171号关于提前下达2021年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）的通知绩效目标表绩效目标1.依据冀教教〔2020〕171号文件求，落实好计划资金。2.把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。3.保障教师工资福利待遇，吸引社会青年选择乡村从教。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标支出完成率按时有序支付≥100百分比支出完成率质量指标完成率全年发放人数及发放金额的比率≥100百分比全年发放人数及发放金额的比率时效指标按期完成率（%）按期完成率（%）≥100百分比按期完成率（%）成本指标预算成本完成率指标值说明≥100百分比预算成本完成率效益指标社会效益指标社会影响力社会影响力≥95百分比社会影响力生态效益指标在校教师满意度在校生满意度≥100百分比在校生满意度可持续影响指标持续发展作用力持续发展作用力≥100百分比持续发展作用力满意度指标服务对象满意度指标职工满意度指标值说明≥100百分比职工满意度服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥100百分比服务对象满意度六、政府采购预算情况2021年，临城县贾村学区安排政府采购预算122.03万元。单位政府采购预算预算单位及编码：360015临城县贾村学区单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价政府采购金额（当年单位预算安排资金）项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金合计122.03122.03冀财教[2020]154号关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知安全保障部分贾村中心小学教学楼维修48.00房屋修缮B0801批148.0048.0048.00冀财教[2020]154号关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知营养改善计划45.25乳制品A150204批145.2545.2545.25冀财教[2020]176号关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知安全保障部分贾村中心小学教学楼修7.00房屋修缮B0801批17.007.007.00冀财教[2020]176号关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知营养改善计划13.05乳制品A150