合约审查管理程序书

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XXX^股份合#勺睿查管理程序害文件褊虢MS-S2-0301制言丁日期：89年11月1日 修言丁日期：89年12月1日 版次：A.1版M次第2页共6页四、槌责罩位五、作棠流程六、作棠内容Who,When,Where,Howtodo,What七、参考文件八、鹰用表罩No流程客户1fr>^源6.1言丁罩来源6.1.1口^:如雷言舌、^自拜^方式下言丁单日寺。6.1.2非口^：如傅真、垂g寄、雷子垂g件下言丁单日寺。DOC文档.

督棠部2^僵/答覆6.2^僵/答覆t＞M接獴客户以口^方式^僵日寺，鹰先了解客户性^舆要求及言丁单内容＜,^M相同性^客户之麽史交易资料作比段废，向客户幸艮僵，若客户接受幸艮僵，则填舄''翌典些”(MS-S4-0301)如附件1,向督棠部主管«＜，先交由棠矜助理建立«»案，再由督棠所主管存禧脩查，若客户不接受日寺，依本作棠内容6.2.3之规定匮理。t＞M接獴客户以非口^方式^僵日寺或贸易鲍主管接獴阈外客户^僵日寺，鹰先了解客户性^舆要求及言丁单内容废，^^相同性^客户之麽史交易资料作比段废，填舄、'翌触置堇'(MS-S4-0301)如附件1或''Quotation”(MS-S4-0302)如附件2，向督棠部主管幸艮准签核＜，以傅真或雷子垂g件方式向客户幸艮僵，若客户接受幸艮僵，言青客户於胃方代表«^名＜，以傅真或雷子垂g件方式回傅废，先交由棠矜助理建立雷胸禧案，再由督棠所主管或贸易鲍主管存禧脩查。t＞M遇以下状况，照法直接幸艮僵日寺，^先以口^方式向督棠部主管«»准废，方可答覆客户，业填舄''翌典蛙〃(MS-S4-0301)如附件1，向督棠部主管«＜，先交由棠矜助理建立«»案，再由督棠所主管存禧脩查。6.2.3.1棠矜^幸艮僵，客户照法接受日寺。<^M»*(MS-S4-0301)Quotation(MS-S4-0302)XXX^股份合#勺睿查管理程序害文件褊虢MS-S2-0301制言丁日期：89年11月1日 修言丁日期：89年12月1日 版次：A.1版M次第3页共6页四、槌责罩位五、作棠流程六、作棠内容Who，When，Where，Howtodo，What七、参考文件八、鹰用表罩No流程DOC文档.

6.2.3.2客户言丁单言丁膳量段多。6.2.3.3同棠兢僵日寺。6.2.3.4新走品新规格。6.2.3.5罩一^色之规格品，一次言丁膳60公斤日寺。管棠部-不具勤6.3不具勤6.3.1以下状况出现具常日寺，t>M需判定僵格舆交易倏件是否需要具勤，若不需要，逵入流程4,逵行接单，若需要，员催入流程2,逵行本作棠内容6.2.3。6.3.1.1市埸情形(如同棠兢僵南。6.3.1.2客户付款及信用状况。6.3.1.3言丁单言丁膳量段多日寺。管棠部44接罩/取消6.4接单/取消6.4.1t>M或棠矜助理或贸易鲍主管接獴言丁单日寺。6.4.2客户以各系重方式下言丁单日寺，经查^目前照琨品康存，^定之交期又如八\、法满足客户要求日寺，鹰婉拒^言丁单。管棠部5查^/答覆6.5查^/答覆6.5.1棠矜助理接獴言丁单，或t>M>!易鲍主管Mt>助理嫁助查^日寺，於雷胸系统中查^成品康存或^立暂存之客户言丁膳单，若有康存，直接回覆客户业於暂存之客户言丁膳单中输入交货日期，韩成''送^罩〃(MS-S4-0304)如附件3危入流程网危行交货，如照康存，则不输入交货日期业言青客户待排定交期废回覆，逵入流程6,逵行睿核。送货单(MS-S4-0304)XXX^股份合#勺睿查管理程序害文件褊虢MS-S2-0301制言丁日期：89年11月1日 修言丁日期：89年12月1日 版次：A.1版M次第4页共6页四、槌责五、作棠流程六、作棠内容七、参考文件八、鹰用表罩DOC文档.

罩位No流程Who，When，Where，Howtodo，What6.5.2管棠部助理碾言忍交期废，以雷盲舌或傅真方式聊^告知客户，或通知棠>«>!易鲍主管，以雷言舌或傅真或雷子垂g件方式聊^告知客户。管棠部6睿核6.6睿核6.6.1棠矜助理每天早上列印前一天之''棠矜(^^日)司咋一江表〃(MS-S4-0303)如附件4,分舄已交货舆未交货，呈管棠所主管或管棠部主管睿核。6.6.2管棠所主管或管棠部主管判定客户要求之交期或僵格，照法接受者，则逵入流程4,婉拒«^>，若可以接受，逵入流程7,逵行判定是否舄规格品作棠。t>(fr#日)言丁膳一暨表(MS-S4-0303)管棠部7非规格品6.7非规格品6.7.1t>M或贸易鲍主管判定是否舄规格品，若舄非规格品，则要求客户提供供鹰品，逵入流程8,逵行首式檬，若舄规格品，员催入流程9，逵行排期生走。管棠部蔽矜部8打檬6.8打檬6.8.1*>M或贸易鲍主管依【客户供废品管制程序♦l(MS-S2-0701)之相^^定要求客户提供供鹰品。6.8.2打檬^依【配方管理程序耆】(MS-P2-0502)之相^^定，逵行打檬。客户供鹰品管制程序害(MS-S2-0701)配方管理程序害(MS-P2-0502)管棠部蔽矜部客户9排期/重排6.9排期/重排6.9.1管棠部助理每天上午十黑占舆下午三黑占畤，窠集害面fr>#於雷胸系M中，以未交货舄查^倏件，查^''棠矜(司^日)司篇一霓表〃(MS-S4-t>(fr#日)言丁膳一暨表(MS-S4-0303)XXX^股份合#勺睿查管理程序害 文件褊虢MS-S2-0301DOC文档.

制言丁日期：89年11月1日 修言丁日期：89年12月1日 版次：A.1版 X次第5X共6X四、槌责罩位五、作棠流程六、作棠内容Who,When,Where,Howtodo,What七、参考文件八、鹰用表罩No流程0303)如附件4,填舄''生走^到排程表”(MS-P4-0901)如附件5,以傅真或雷子垂g件方式,爵''生走^到排程表”(MS-P4-0901)如附件5,交^技彳行鲍主管排定生走日期业爵交期填入''生走^到排程表〃(MS-P4-0901)如附件5,以傅真或雷子垂g件方式回覆^#t部助理，督棠部助理分别以雷言舌或傅真方式回覆客户交期。6.9.2若客户同意交期，则逵入流程网，逵行生走裂造作棠，若客户不满意交期，督棠部助理先舆客户嫁商交期废，以«S1M技街鲍主管，嫁商重新排定交期，若可依客户满意之交期建成M^,#t部助理於雷胸系统中暂存之客户言丁膳单，输入交货日期，业以雷言舌或傅真方式回覆客户，督棠部助理舆技街鲍主管分别修改各自保管的''生崖^到排程表”(MS-P4-0901)如附件5,#分别由督棠部>>>部主管签核。6.9.3#t部助理舆技街鲍主管若照法建成嫁^,必要日寺分别由督棠部及蔽矜部主管舆客户三方逵行嫁商，^定客户同意之交期<,^^入流程回，逵行生走裂造作棠。6.9.4督棠部助理如接獴晦畤插单或言丁单建更或言丁单取消晞^立即以雷言舌通知技街鲍主管修改、'生走^到排程表〃(MS-P4-0901)如附件5,督棠部助理舆技彳有鲍主管分别修改各自保管的''生走^到排程表〃(MS-P4-0901)如附件5,#分别由督棠部>>>部主管签核，督棠部助理需修改雷胸系统中相^暂存之客户言丁膳单之交期。生Mtt®排程表(MS-P4-0901)DOC文档.

XXX^股份合#勺睿查管理程序害文件褊虢MS-S2-0301制言丁日期：89年11月1日 修言丁日期：89年12月1日 版次：A.1版M次第6页共6页四、槌责罩位五、作棠流程六、作棠内容Who,When,Where,Howtodo,What七、参考文件八、鹰用表罩No流程蔽矜部生走裂造6.10生走裂造6.10.1蔽矜部所有相^人^依【生M#®管理程序耆】(MS-P2-0901)之相K^定瓣理。生Mtt®管理程序害(MS-P2-0901)管棠部蔽矜部客户回不夔更6.11不建更6.11.1客户若因故通知管棠部相^人Ji,«更言丁单或取消言丁单，逵入流程9,通知蔽矜部修定生Mtt®排程，若照，则逵入流程网，逵行入康或交^作棠。蔽矜部管棠部12入庸/交货6.12入康/交货6.12.1>>部舆管棠部所有相^人^依【成品搬巡、^存、包裳、保存$交^管理程序喜】(MS-S2-1501)之相^^定，瓣理入康作棠。6.12.2>>部舆管棠部所有相^人^依【成品搬巡、^存、包裳、保存$交^管理程序喜】(MS-S2-1501