锚杆钻杆供货服务计划方案

锚杆钻杆供货服务计划方案一、质量保证措施1、产品质量承诺我公司生产的产品从设计、生产、检测到产品包装，运输及售后服务各环节，均严格按照国标、行标和企标要求进行出厂检验，不合格产品决不出厂。我公司不定期邀请有关专家来公司监督、指导工作，严把质量关。（1）产品标准我公司保证我公司提供的产品符合以下质量标准：MT/T905-2002《煤矿锚杆钻机用回转钻杆》标准及相关国家标准。（2）原料采购为确保原材料质量，我公司均在严格评审的合格供方采购。进厂原材料经检验合格后方能入库，确保入库合格率达到100%。各主要材料优先采购国家重点和定点企业优质产品，实行层层把关检测审核制度。（3）生产为确保产品质量，我公司对生产各环节严格进行控制，生产过程中实行质量跟踪卡制度，当产品质量出现质量问题时可追溯班组和个人并及时采取纠正和预防措施，使进入下一道产品合格率达100%。目前，我公司已引进先进设备和生产工艺，为确保生产优质的产品打下了坚实基础。（4）检验公司对产品的检验进行严格控制，确保未经检验的产品不投入使用和出厂。由质检部的技术人员，对产品生产过程中的工序及成品严格按照产品的技术条款，设计图纸和有关标准及质量规格进行质量检验，检验合格后出具相应的检验报告及有关记录。（5）不合格品的控制不合格品的控制我公司实行三检制度（自检、互检、专检），以防止不合格。采取有效的纠正和预防措施，消除实际和潜在的不合格因素，防止类似质量问题发生。并严格确保不合格产品决不出厂。（6）包装与运输对产品成型过程中影响质量的搬运、包装和交付各环节进行控制，以防产品损坏，在产品最终验收合格后根据所签合同的运输方式及有关要求，对产品进行包装和防护，确保完好无损地将产品运输到目的地。2、质量保证体系（1）质量保证体系简介我公司成立了技术部、品质部、生产供应部。并建立了一支高素质的专业检验人员队伍。所有职工都经过专业技能培训。特种工序操作工人都取得了操作资格证，坚持持证上岗。从组织机构设置到人员配置上保证了质量保证体系的有效运行。公司采用了大量的数控机床和专用机床，以保证零部件的加工精度要求。配置了专业的理化试验设备和试验检测专业人员。保证了出厂产品的质量与性能。公司配置了专人负责产品标准化管理工作，确保产品的执行标准是当前的最新版本。公司每年按内审计划对体系进行几次定期与不定期体系内审。不断对体系进行改进与完善，确保质量保证体系的正常有效运行。公司从产品设计、原材料采购、产品加工过程、产品出厂检验到售后服务的全过程，完全按质量管理体系要求进行检验记录与标识管理，确保了产品质量的可追溯性。3、公司质量方针做专业产品全心服务顾客与科技同发展持续改进，不断提高产品的安全性能（1）做专业产品——研发专业产品，按专业标准设计、制造、试验和服务，确保产品质量。（2）全心服务顾客——向社会提供优质产品，为顾客降低运行成本，扩大设备使用范围，全心为顾客提供全方位服务，不断提高顾客满意度。（3）与科技同发展——不断提高技术水平，奋起直追，跟上国内科技发展的步伐。（4）持续改进，不断提高产品安全性——持续改进产品质量管理体系，不断提高产品质量，重在提升产品安全性能，满足相关法律法规对产品安全性的规定。4、公司质量目标成品出厂合格率100%合同履约率100%;客户投诉率为0;顾客满意度N95%。二、供货保障措施1、供货保障承诺我公司承诺合同签订后，对本项目采购的产品长期备有1个月供货量。2、总体供货方案2.1服务理念及优势（1）服务理念我公司自成立以来，一直秉承“质量第一、信誉至上、诚信经营、服务大众”的经营理念，通过服务创新，来满足我们所服务的客户的潜在需求，通过不断努力，使公司逐步走向规范化、流程化、科学化。我们的宗旨：诚信为本，质量第一；我们的方针：一切为客户着想，努力为客户分忧；我们的追求：用我们的诚心、专心，换取客户的放心、舒心；我们的责任：贴心服务，让客户无后顾之忧；（2）服务优势产品质量方面，我公司为本项目提供的是产品均是我公司生产的原装正品，质量有保证。本公司在服务人员方面，有多名经验丰富的员工队伍，他们工作勤恳、认真负责。在价格方面，我公司尽力为客户提供最大的优惠力度。在运输方面，我公司有专门的产品配送途径，方便、快捷。能保证在此用户单位要求的时间内完成产品配送服务。2.2供货组织程序（1）组织安排为做好本项目的服务工作，我公司专门抽调公司骨干人员组成项目实施小组，由我公司销售负责人负责本项目实施过程中全部供货进度和商务事宜。（2）工序组织中标后，我单位将按照协议条款，组织原材料货源，为用户单位按时、保质、保量配送采购清单范围内的产品。2.3供货计划及运送（1）供货质量保证我公司承诺向用户单位提供的供货产品的质量和服务应满足采购文件的要求及本投标的承诺。我公司承诺在收到用户反应质量问题的信函或电话后10分钟内作出答复并派出服务人员到达现场解决问题，如果没有在10分钟内作出答复并采取措施，用户单位可采取必要的补救措施，风险和费用将由我公司承担。（2）交货时间满足用户单位使用要求，送货到用户单位指定地点，确保交货及时及货物完整。（3）产品配送我公司对本项目采购产品的配送宗旨是"三按”（按时、按质、按量），艮"按时一一严格按照用户单位要求的时间要求和规定配送；按质一一保证提供质量合格的优质产品，并登记记录每个送货批次；按量一一按照用户单位的配送明细、数量认真执行配送工作。3、产品验收方案3.1验收方法我公司供应产品时保证产品附带合格证及出厂检验报告等相关资料；到货后经xx有限公司初步对产品外观进行验收，确保产品无瑕疵、无破损。3.2提供合格的产品我公司承诺按照xx有限公司提供的供应计划（包括调整计划）及要求的品种和数量向xx有限公司提供满足本项目技术规定要求的质量合格、全新的货物。对于xx有限公司采购急需的货物我公司承诺采取其他有力措施以保证供货的及时性，由此所发生的所有费用由我公司承担。3.3不合格产品的处理xx有限公司在交货地点有权随时抽检我公司交货产品的质量，如发现质量不符合本项目规定，用户单位有权拒收货物、拒付合同价款，并追究卖方由此造成的经济损失。我公司供应货物的质量指标不符合本项目合同规定的质量标准的，我公司自行处理并承担由此所发生的全部费用。给用户单位造成损失的，我公司给予赔偿。在质保期内，合同货物出现质量问题，经维修后仍然出现同样质量问题，我公司予以无偿更换。质量保修期内，我公司未能按用户单位要求修复出现的缺陷，用户单位有权另行委托其他单位修复，由此发生的费用，由我公司自己承担。4、检验（测）、试验我公司按照本项目质量要求，从货物进库到货物的出库，对产品质量进行全过程的控制，每个环节均严格把关，从而确保交货质量。我公司供应的所有合同货物都是从企业信誉、质量、售后服务择优选择合格的产品供应商。进入的物资入库前检验员首先要验证该批供货单位是否为合格供应商，并验证其有关质量证明文件（如合格证，检验报告等），再对进货实施必要的检验和测量。如该货物不属合格供应商的产品，则予以拒检。检验人员首先对产品包装、外观等方面进行检验并根据实测情况和相关检验的要求，作出合格与否的决定，经检测合格后通知库房保管部门。根据结果办理入库手续，库房保管对所填物资的数量进行验收，并分类堆放。我公司承诺供应的所有合同货物是全新，未经使用过的。各个方面满足招标文件规定的质量、规格和性能要求。买方有权对合同货物进行抽检，我公司积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。抽检中发现合同货物存在缺陷需要修理或更换的、经修理、更换后仍然检测不合格的，我公司采取退货处理。抽检中发现存在缺陷的设备经修理或更换后，我公司在原有的质保期基础上顺延质保期年限。5、包装、运输我公司交付的所有合同货物均符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行包装，满足运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求。我公司将按照合同货物的特点，按需要分别加上防冲撞、防霉、防锈、防腐蚀、防冻、防盗的保护措施，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物安装现场。合同货物包装前，我公司负责按步骤进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。接到供货通知后，将及时安排公司车辆进行货物装运，在装运货物时做到轻拿轻放，严禁碰撞或划伤货物，严格清点数量，尽量避免发生差错给用户带来损失，如用敞篷车装载完毕必须绑扎牢固并加盖防雨篷布遮盖，货物在运输时均办理货物保险，并督促驾驶人员必须按照运输合同规定按时将产品安全、迅速、准确无误和保质保量地运交到用户指定的卸货地点。我公司认真执行产品贮存、运输规程，避免长时间暴晒，运输中注意支点位置、捆绑方法，避免货物表面划伤或被污染。根据合同产品的特点和在运输中的不同要求，我公司在包装箱上醒目地标明“小心轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以相应的标记图案。我公司应在合同货物包装物外表明确标注货物的仓储保管要求，包装物外表的标注应清晰、牢固、防水、耐磨。如果我公司未提出明确要求或用户单位按我公司要求进行仓储保管，合同货物在保管期间发生损坏的，我公司承担由于修理或更换损坏的合同货物而发生的一切费用。若因我公司车辆限制或调配原因无法运输而由买方车辆承运部分，则我公司按市场价格向买方支付运输费用。6、交货方案若我公司有幸中标，签订供货合同后，我公司将合理调配库存，优先供应本项目所需货物。并根据XX有限公司的要求和交货计划，准时、安全的将货物运至XX有限公司指定地点。不论我公司采用何种运输方式，我公司均保证XX有限公司的采购计划供应量，并保证有必要的调峰运输能力，确保满足XX有限公司的需要。我公司在交货时提供合同货物出厂有关质量证明文件（如合格证，检验报告等），确保交货质量。我公司负责办理发运合同货物所需要的运输手续及合同货物交付前的运输，合同货物运抵并卸至合同约定交货地点前的毁损、灭失风险由我公司承担。我公司应负责及时对因风险灭失或损失的合同货物补充供货，修理或更换，并承担由于补充或修理及更换损坏的合同货物而发生的一切费用。三、售后服务方案及细则1、售后服务宗旨我公司倡导“诚信、务实、高效、创新”的企业精神，以最佳服务求发展。我们以“专业、热情、周到、及时”为技术支持和售后服务的宗旨，“用户至上、质量第一、服务优质、响应及时”是我们服务的原则。我们服务质量的优劣、服务效率的及时性，关系到公司在客户心中的良好形象，关系到公司的发展前途。因此我们提出为客户提供超值产品和超值服务的目标，从而增强客户对公司的认可度，提高公司在客户心中的知名度和美誉度。2、售后服务流程（1）客服中心接到客户报障后进行记录登记；（2）派单并派工到所属区域服务网点；（3）电话或网络进行远程故障排除，如不能远程排除在规定的时限内赶到现场处理；（4）填写“售后服务派工单”；（5）保修期限内免费维修或更换设备；保修期限外或认为损坏向客户报价，经客户确认后，收取相应的服务费用；（6）进行设备调试与上线测试；（7）客户签字确认并返回公司完成交接手续。售后服务流程图示:客户报障电话排障网络排障客户报障电话排障网络排障3、售后服务工作说明（1）搜集客户意见、建议建立信息库，通过各种渠道搜集对公司发展有益的意见及建议，比如热线、网站、邮箱等，好的建议及意见及时反馈给各相关部门。各部门也积极搜集客户信息反馈，并及时发回公司，便于公司做出适于市场的调整。（2）开展客户关怀、维系计划企业重点客户群是企业赖以生存及进一步发展的重要组成部分，通过对重点客户的回访与沟通，逐步完善客户需求，提升客户满意度。了解各地区客户对我们产品及服务工作的反馈，以便适时的发现各区域市场中的问题并及时解决，提高服务的主动性。（3）建立售后服务标准，规范售后服务售后服务是对企业信誉和品牌形象的持久维护，公司售后服务要朝向专业化、统一化和规范化的方向发展，真正满足各区域消费者的服务需求。（4）及时快速的处理投诉所有投诉信息需及时反馈到公司的售后服务部，由售后服务部整理、过滤、检查、跟踪事件的进展，确保每个投诉案件都得到妥善解决，并认真分析总结造成客户投诉的原因，从根本上解决问题，预防同类投诉的再次发生。（5）开展客户满意度、忠诚度调查第一，顾客满意度调查可以提升产品和服务的质量，同时从顾客的意见和建议当中寻找解决顾客不满的针对性的方案。第二，顾客满意度市场调查可以让广大消费者认识到我方对客户的重视性，对提升公司形象和品牌知名度有很大帮助。实践证明，客户的满意度和忠诚度是成正比的，而且客户好的评价还会带来对企业极为有利的市场效应。客户满意度调查结果将非常有利于公司产品经营策略的调整，也有利于更深层次的客户维护和客户挖掘。通过网络，电话等各种方法，及时、高效地发现及满足客户需求，从而最大程度上提高客户满意度及忠诚度，稳定现有客户，不断吸引新客户，挽回流失客户。4、售后服务管理制度（1）售后服务管理目的为规范售后服务工作，满足用户的需求，保证用户在使用我单位提供的产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率，我单位特成立售服务部，为客户提供满意的售后服务。（2）售后服务的标准及要求售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生角；在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告售后服务总部协助解决；服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户建立良好的关系；接到服务信息，应在1小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺；绝不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求；服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况；服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”，必须让用户填写售后服务满意度调查表;对于外调产品的质量问题，原则上由售后服务总部协调采购部由外协厂家解决；重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决建立售后服务来电来函的登记，做好售后服务派遣记录，以及费用等各项报表。（3）售后服务工作守则技术部主管要以身作则、管理有序带头做好部门的职责。对部门人员和新员工做好产品知识培训、技术培训指导。操作人员必须经培训合格后方可上岗。负责所销售产品的售前宣传和售后服务工作。兑现公司对客户承诺的售后服务体制，并建立好服务档案。及时把客户和行业的各种信息反馈给公司，及时搜集和发布各种相关信息。严格控制维修材料、服务资料和保管好维护工具。一流的服务态度，超值的服务质量，宣传公司文化，树立公司形象，做到诚心、精心、细心。服务及时、快捷，最短的保修响应、等待时间，最少的维修耗时。认真听取客户的服务咨询、意见和建议反馈、投诉处理，努力提高服务质量和服务意识。⑪公司及各地经销商对每一次来电、来访，接待人员均应详细记录填写登记表格，按规程和部门人员处理，紧急事件应及时上报。5、培训工作计划（1）培训内容：产品操作使用说明、安装、使用、注意事项。（2）培训教材：技术手册、使用说明书、安全操作规程、注意事项。（3）培训效果：现场考核产品操作及应急小故障处理。（4）货物到达现场后，我们将对产品进行现场安装、调试；（5）调试结束后免费对操作人员进行技术培训和技术指导，培训指导内容：产品操作，施工流程，日常维护和保养。（6）为使产品能更好地满足用户的使用要求，每年定期举办技术培训班，培训用户相关的工艺方面的知识。（7）定期对用户进行回访，增加与用户之间的交流，以改善我们在服务中的不足。（8）提供除产品保修范围内的维修、保养和技术服务外，还将提供终身技术咨询。（9）根据用户的意见和建议，不断改进、完善产品，设计满足要求的产品。（10）在使用过程中如出现故障的响应时间为1小时内，解决问题的时间不超过1个工作日，应急维修时间在5小时内到达现场。（11）现场服务人员都持有“现场服务卡”。要求服务人员及用户如实填写相关内容，以利于监督产品质量和进一步改进我们的售后服务。第八章技术规范一、货物说明书1、技术参数情况表序号物资名称规格备注1锚杆钻杆机121/2B19X1.1M材质：55SiMnMo2锚杆钻杆机121/2B19X1.8M材质：55SiMnMo3锚杆钻杆机121/2B19X2.5M材质：55SiMnMo4锚杆钻杆机121/2B19X2M材质：55SiMnMo5锚杆组合钻杆机121/2B19X8M材质：55SiMnMo6锚杆煤钻头①27mm材质：YG8C7锚杆麻花钻杆①27X1.8M材质：60Si2Mn8锚杆麻花钻杆627X2.2M材质：60Si2Mn9锚杆麻花钻杆①27X2.5M材质：60Si2Mn10连接器机121/2B19方/方材质：40Cr11连接套机121/2B19方1/2材质：40Cr12组合钻杆中间节机121/2B19X1M材质：55SiMnMo13组合钻杆中间节机121/2B19X1.5M材质：55SiMnMo14锚杆麻花钻杆钻尾①27mm材质：40Cr2、技术性能说明执行MT/T905-2002《煤矿锚杆钻机用回转钻杆》标准及相关国家标准。单根钻杆承受转矩250N/m；在煤矿井下岩石条件下，每根钻杆累计钻孔深度不小于500m。1、钻杆进行定期保养维护，根据使用环境和空气湿度确定保养周期，定期进行防锈涂油及防尘处理。2、钻杆的使用需在钻机的额定钻距内，根据钻距的技术参数和钻机型号，选用相匹配的钻杆。3、我公司生产的锚索钻杆、锚杆钻杆、风钻钎杆、一字型成品钎、十字型成品钎等系列产品，杆体采用优质原料，产品经高压煅制，真空整体调质热处理。应用数控自动化设备加工成型，保证了稳定可靠的产品质量。产品广泛应用于矿山巷道支护钻孔、矿山凿岩开采，煤矿岩巷、桥梁隧道的掘进等工程施工。在矿山巷道支护钻孔、矿山凿岩开采，煤矿岩巷、桥梁隧道的掘进等工程施工或其他特殊环境作业时，需根据钻杆实际材质物理性能和参数确定其合理的钻进深度。3、钻杆与钻头配套使用时，通常情况下钻头应大于钻杆直径，在钻进过程中应时刻注意钻机和钻杆的状况。如出现卡钻、抱死等现象，应立即停钻或回钻后缓慢钻进保证钻杆不弯曲变形。4、钻杆在通风或通水时，钻进时应确定钻杆为紧密连接。钻杆有密封件时，如O型密封圈等要注意密封件的使用情况，在出现破损、腐蚀等现象时，要及时更换密封件。钻进完成后，对密封件做保养清理工作。5、钻杆钻进时应手动正确连接，保证紧密配合，不可用钻机直接上钻，防止对钻杆造成损害。6、若钻杆使用后弯曲度超过标准要求或螺纹损害等造成无法正常作业的应及时做报废处理或回厂返修。7、根据标准要求，应保证钻杆的钻进深度符合地质钻探相关要求防止钻杆因钻进深度达到钻杆使用极限，发生脱落现象的发生。8、在酸碱地区工作时，需注意对钻杆的腐蚀作用。在完成钻进时，应及时用清水清理杆体表面去除腐蚀层。9、钻杆需在干燥处存放，底部应多点支撑，长期储存时应对钻杆定期维护保养。10、钻杆不得做重尾堆放的支撑平台，不得将钻杆随意放置在碎石、煤堆下或散乱堆放。11、钻杆保养除锈/尘清理后应扣上防护帽或装箱封存保证钻杆常用常新。3、锚杆钻杆生产工艺及特点锚杆钻杆又名风钻钎杆、风钻杆、锚索钻杆，风钻杆尾部配套各种液压锚杆钻机使用，风钻杆头部可连接内、外扣各类钻头。锚杆钻杆分为底节锚杆，中节锚钻杆，下节锚钻杆，钻杆之间可以用连接套连接，可根据用户设计要求加工生产锚钻杆连接套。类别：锚杆钻杆属于凿岩钎具系列，又名钎杆。用途：锚杆钻杆广泛应用于矿山巷道支护钻孔、矿山凿岩开采、煤矿岩巷、桥梁隧道的掘进等工程施工。材质：锚杆钻杆杆体采用55SiMnMo。工艺：锚杆钻杆采用先进的高压煅制生产工艺，真空整体调质热处理。应用数控自动化设备加工成型，保证了稳定可靠的产品质量。特点：1、锚杆钻杆具有链接迅速，可适应任何角度、方便快捷等特点。2、锚索钻杆抗弯力强、坚固耐用、拆装容易、操作方便。3、凿岩风钻杆非常耐磨（是传统钻杆的百倍）可以探煤，探水，探瓦斯。4、出渣快，既省时又省力，与同等产品相比性价比高。矿用锚杆钻杆是在风钻杆的基础上革新改造的，是风钻杆的更新换代产品。具有耐磨，出渣快省时省力等特点，是一般风钻杆寿命的百倍以上，经济实惠。二、原材料选用1、主要原材料及产地我公司制造本项目投标产品的主要原材料为圆钢，我公司的钢材购置于xx公司，我公司能够确保产品质量和寿命，采购证明如下：2、材料质量保证措施我公司对材料的采购，在贯彻甲方要求的同时，根据IS09001质量体系及贯标要求，逐一对每一种工程材料供货厂家的材料质量、信誉、供货能力进行评估，以确保采购材料的质量。(1)原材料的米购流程收集信息短期采购计划▼材料供应管理制度合理组织材料供应，确保施工正常进行合理地、科学地组织材料的采购、加工、贮备、运输，建立严密的计划、调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要。（3）材料、设备验收制度3.1材料、设备进场前审核购进的原材料、半成品及成品材料，先将生产厂家简介、材料技术资料和试验数据及材料样品、实地试验结果等各种技术指标报请监理工程师审批。凡是资料不齐全或未经批准的材料，一律不准进入库。用量大而对质量又至关重要的材料，具备上述各种资料后，仍将对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段进行实地调查。3.2材料、设备进场验收（1）对所有材料进场时，项目部材料部、质量员等根据有关技术指标对进场材料进行严格验收，包括材料出厂合格证、与材料设备相符合的标牌、质量检验报告、厂家批号等。（2）按规定应进行抽样复验的材料，严格按规定比例、抽样方法进行抽样，检验合格后方可用于工程。（3）项目部验收合格后，及时连同合格证等技术资料提交监理工程师进行材料验收。杜绝不合要求的材料进入现场。（4）凡标志不清或认为质量有问题的原材料、对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的材料一律不准入库。（5）入库前，除了应持有合格证书、产品说明书外，酌情应有随机附件、保修卡或安装、使用说明书等。4.材料保管制度对购入的材料和成品，设置专门的仓库由专人负责保管、发放，并健全现场材料管理制度，妥善保管，避免材料损失、变质。（1）材料按要求分类、分规格堆放，并堆放整齐，做好防护。（2）在每种材料旁设标志牌，指明材料品名、产地、规格及检验状态等。禁止使用末验收或标示为不合格的材料，对不合格材料及时退回。（3）针对不同的材料，采取相应的存储措施，如分别考虑温度、湿度、防尘、通风等因素，并采取防锈、防腐等一系列措施，保护不同材料，避免材料损坏。（4）仓库管理要有严密的制度，定期组织检查和维护，发现问题及时处理。注意仓库保安、防火工作。（5）合理地组织材料使用，减少材料的损坏。正确按定额计量使用材料。3、半成品、成品质量控制3.1目的对半成品、成品加工、储存、装运等环节进行控制，并采取有效措施，以确保产品的最终质量符合各方面的要求。3.2适用范围适用于本公司所有产品的质量安全控制。3.3职责范围（1）安全管理小组负责监督、落实各环节的工作；（2）生产部负责产品加工、装运环节中的质量控制；（3）仓管部负责半成品、成品的贮存、装运工作；（4）质管部负责半成品、成品的质量检验。3.4质量控制3.4.1生产、加工环节中的质量控制（1）生产、加工场所应整齐卫生，原材料、半成品、成品均应分区堆放，合格品及不合格品均应标识清晰；（2）各班组负责按规定清理卫生包干区域，包括每天打扫地面、墙面、窗台等，及时清除边角料或在边角料堆放区做好清理、归类等工作；（3）每道工序间，各堆垛应做好相应标识，以便于溯源管理；（4）生产车间所有生产、工艺严格按照规定的IS。作业流程执行操作。存贮过程中的质量控制（1）半成品、成品贮存应有相对独立的区域；（2）仓管员负责仓库日常的盘点、检查等工作，及时清理无关杂物，保持仓库干净整洁；（3）不同批次的产品应堆垛分明，标识清晰，以便于溯源管理；（4）仓管员应做好出入库产品的各项记录，登记在案。质检员的质量控制（1）质检员会及时根据工艺、流程单对半成品、成品进行质量检验，发现有不合格产品的，立即上报车间办，并将不合格品单独存放；（2）对于合格品，质检员需出具质检合格单，质检单与流程单一道流向下道工序；（3）质检员对受检产品应作好相关记录，并定期（每周一次）上报车间办；（4）安全管理小组应定期（每周一次）召开相关人员工作会议，以总结工作得失。不合格品的处理（1）原材料、半成品和配套设备不合格品的判定材料管理员、试验员、质检员和设备管理员分别对进场的原材料、半成品和配套设备进行检验验收，合格产品均需提供产品出厂合格证、质量证明书、产品准用证等，而未提供或无法提供、产品超过规定使用期限、产品质量等级不符合采购合同规定的质量标准、产品外观质量检查不合格等均判别为不合格品。（2）生产过程中和交付使用后发生的不合格品的判定在生产过程中或交付使用后，经检验、试验和质量评定，凡未按照相关的生产、安装、使用规范要求导致产品质量不符合相关质量检验验收标准和设计规范标准要求的工序、工艺均识别为不合格品。（3）不合格品的上报对于一经发现的不合格品，质检部应及时逐级上报，各类产品不合格品发生后必须在12小时内向上级领导、有关部门和质量监督机构以及安全质量部报告。（4）不合格品的处置返工、返修、降级使用、报废、偏离许可、退货、调换。不合格品的处罚车间针对半成品或成品合格率未达到，可根据缺陷给上道工序或自己本道工序开处罚单，QC针对各道工序成品抽检不合格可开罚单，针对车间未按标准操作的可开罚单。4、产品的设计及开发（1）设计和开发的策划技术部负责对产品的设计和开发进行策划和控制，在进行设计和开发策划时应确定以下三方面的内容：•设计和开发的阶段；•适合于每个设计与开发阶段的评审、验证和确认活动；•设计和开发的职责权限。技术部应对参与设计和开发的不同部门、小组之间的接实施管理，确保有效的沟通，并明确职责分工。随着设计与开发的进展，在适当时，策划的输出应予以更新。（2）设计和开发的输入技术部应确定与产品有关的输入，输入的内容应包括：•功能要求和性能要求；•适用的法律法规要求；•适用时，以前类似设计的成功的信息；•设计和开发所必须的其他要求。技术部应组织对这些输入的充分性和适宜性进行评审，要求应完整、清楚、并且不能自相矛盾。（3）设计和开发的输出设计和开发的输出方式应适合于对照设计和开发的输入进行验证，并应在放行前得到批准；设计和开发的输出应符合下面几方面的要求：•满足设计和开发输入的要求；•给出采购、生产和服务提供的适当信息（可能包括产品防护的细节）；•包含或引用产品接收准则；•规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。（4）设计和开发的评审依据策划的安排，在适宜的阶段对设计和开发进行系统的评审，以便解决以下二方面的问题：•评价设计和开发的结果满足要求的能力；•识别任何问题并提出必要的措施评审的人员应是与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表；保持评审结果及任何必要措施的记录。（5）设计和开发的验证和确认为确保设计和开发的输出满足输入的要求，应依据策划的安排对设计和开发进行验证；为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求应依据所策划的安排对设计和开发进行确认，只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成；设计和开发的确认结果或验证结果及任何必要的措施记录应予以保持。（6）设计和开发的更改的控制为确保设计和开发的更改得到控制，公司相关部门应进行下面的工作：应识别设计和开发的更改，并保持更改记录；应对设计和开发的更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施前的到批准；设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响；保持更改的评审结果及任何必要的措施的记录。（7）相关程序文件公司编制并实施《设计控制程序》，对产品设计和开发进行控制。5、生产和服务提供（1）生产和服务提供的控制技术部应策划并在受控条件下进行生产和服务提供，生产部、品管部、设备部、销售部等负责实施生产和服务提供。适用时，受控条件包括：获得表述产品特性的信息；必要时获得作业指导书；使用适宜的设备；获得和使用监视和测量设备；实施监视和测量；实施产品放行、交付和交付后活动。为确保对生产和服务提供控制，公司编制并实施如下程序文件:（2）生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能有后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，公司对这样的过程实施确认。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力，公司应对这些过程作出安排，适用时包括：•为过程的评审和批准所规定的准则；•设备的认可和人员资格的鉴定；•特定的方法和程序的使用；•记录的要求；•再确认。（3）标识和可追溯性生产部应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品；品管部应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态；在有可追溯性要求的场合，品管部应控制产品的唯一性标识、并保持记录；（4）顾客财产生产部及相关人员应爱护在公司控制下或公司使用的顾客财产；公司相关部门或人员应识别、验证和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产；顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，销售部应向顾客报告，并保持相应的记录；（5）产品防护生产部、销售部等应在产品内部处理和交付到预定的地点期间对其提供防护，以保持产品符合要求；适用时，这种防护应包括标识、搬运、包装、储存和保护。防护也适用于产品的组成部分。公司编制并实施《产品防护规定》，对产品防护进行控制。（6）监视和测量设备的控制①品管部应根据产品确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据;品管部应建立过程、以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施；为确保监视和测量结果有效，必要时测量设备应做到：•对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证）。当不存在上述标准时，应记录校准或检定（验证）的依据•必要时进行调整或再调整；•具有标识，以确定其校准状态；•防止可能使测量结果失效的调整；•在