电梯公司程序文件汇编(齐全版)

电梯公司程序文件汇编(齐全版)电梯公司程序文件汇编(齐全版)电梯公司程序文件汇编(齐全版)电梯公司程序文件汇编(齐全版)编制仅供参考审核批准生效日期地址：电话：传真:邮编:***电梯有限公司程序文件汇编文件编号：Q/YJDTCXHB--20132013-01-01批准2013-01-3实施***电梯有限公司目录编号文件名页码Q/YJDTCX01-2013文件控制程序……1Q/YJDTCX02-2013记录控制程序………………7Q/YJDTCX03-2013用户满意控制程序…………11Q/YJDTCX04-2013合同评审控制程序…………15Q/YJDTCX05-2013设计改造控制程序…………27Q/YJDTCX06-2013材料采购控制程序…………23Q/YJDTCX07-2013电梯安装维修改造程序………39Q/YJDTCX08-2013焊接控制程序………………43Q/YJDTCX09-2013电梯的检验与试验控制程序…46Q/YJDTCX10-2013设备和检验与试验装置控制程序………………51Q/YJDTCX11-2013不合格品控制程序……………58Q/YJDTCX12-2013质量改进与服务控制程序目标控制程序…………62Q/YJDTCX13-2013人力员培训及管理控制程序……67Q/YJDTCX14-2013执行特种设备许可制度控制程序…71Q/YJDTCX15-2013内部审核控制程序………………76Q/YJDTCX16-2013管理评审控制程序………………81Q/YJDTCX17-2013质量目标控制程序………………87Q/YJDTCX18-2013预防措施控制程序………………89Q/YJDTCX19-2013产品安装质量验收程序…………94

*******电梯有限公司文件控制程序文件编号：Q/YJDTCX01--2013编制：***审核：***批准：***2013-01-01批准2013-01-03实施*******电梯有限公司1、目的对与质量体系有关的文件进行控制，确保质量管理体系在运行中所使用的文件均为有效版本。2、适用范围适用于与质量管理体系有关的所有文件和资料。文件和资料可以是任何媒体形式。3、职责总经理负责《质量保证手册》的批准。总经理负责《质量保证手册》的审核和程序文件及其支持性文件的批准。公司办公室负责上级有关部门发送的与质量体系有关的文件的管理及公司级质量文件的归档。各部门负责本部门使用的质量管理体系有关文件的控制。各部门负责本部门自用文件的编制和使用保管。部门负责人负责本部门的文件批准办公室负责归档文件的管理。工作程序文件的编号办公室对《质量保证手册》程序文件及支持文件进行编号标识。a.《质量保证手册》编号：发布年号Q/YJDTSC—××××发布年号企业代号(用汉语拼音字母表示)质量手册企业代号(用汉语拼音字母表示)质量手册企业级企业级b.程序文件编号：文件发布年号Q/YJDTCX××—××××文件发布年号文件序号(用01、02、03……表示)文件序号(用01、02、03……表示)程序文件程序文件表示企业级企业级c.工艺文件编号：文件发布年号Q/YJDTGY××—××××文件发布年号文件序号(用01、02、03……文件序号(用01、02、03……表示)工艺文件工艺文件企业代号(用汉语拼音字母表示)企业代号(用汉语拼音字母表示)企业级企业级d.外来文件编号：文件发布年号Q/YJDTWL××—××××文件发布年号文件序号文件序号外来文件文件外来文件文件企业代号(用汉语拼音字母表示)企业代号(用汉语拼音字母表示)企业级企业级e.管理文件编号：文件发布年号Q/YJDTGL××—××××文件发布年号文件序号(用01、02、03……表示)文件序号(用01、02、03……表示)管理性文件管理性文件企业代号(用汉语拼音字母表示)企业代号(用汉语拼音字母表示)企业级企业级文件的编写、审批《质量保证手册》和程序文件及其支持性文件由办公室组织编写。《质量保证手册》经质量保证工程师审核后报总经理批准，程序文件及其支持性文件由总经理批准。职能部门编制的质量文件由各职能部门审核后，报主管经理批准。确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。文件的发放发放范围的确定a．公司级质量文件的发放范围由总经理确定。b．职能部门编制的质量文件发放范围由办公室主任确定。c．技术文件发放范围由技术负责人确定。发放a．文件发放前，发文部门应对文件的有效批准进行确认。b．文件发放时，发文部门和收文部门均应填写“文件收发记录”。c．受控《质量保证手册》，程序文件发放应加盖红色“受控”印章，并编写受控编码。d.提供给客户的质量文件不加盖“受控”印章，不进行更改控制，但提供文件的质量部门应做好发文登记。e、公司办公室负责将公司级质量文件原稿归档。文件的使用的管理各部门应正确使用受控文件，不得在文件上乱涂乱画，不得私自外借、复印或带出公司。对于使用过程中损坏的文件，文件使用部门可用损失的旧文件到发文部门换取新文件，新文件仍沿用原编号。若文件使用人将受控文件丢失，使用人应申请补发，并报总经理批准发文部门在补发文件时应施以新的编号，并在“文件收发记录”上注明丢失的文件编号作废。借阅文件时，须经文件所在部门的负责人批准。借阅者在规定日期内归还文件，逾期不还者文件管理员有权将文件收回。文件的修改、回收a)质量管理体系文件的更改，由办公室组织实施填写“文件更改通知单”经总经理（或质量保证工程师）批准后实施；b)其他文件的更改，由相应部门填写“文件更改通知单”，经原审核人员审批。若指定其他人员审批时，应获得审批所需依据的有关背景资料；c)文件更改时，要按规定做好记录，保存更改单，使用时收回相应作废文件，确保使用的文件为有效版本；d)文件更改的方式，如换版、换页、局部修改等，需在“文件更改单”中注明。文件的保存及作废a)与质量管理体系相关的文件，应分类存放在干燥、通风、安全的地方；b)质量管理体系文件、管理文件及其“文件发放清单”由办公室统一保存，并设专人负责保存，以方便存取和查阅；c)管理类作废文件由办公室收集，按规定统一销毁；d)损坏和作废文件加盖注明日期的“作废”印章，由发文部门按“文件收发记录”收回并记录，与有效受控文件隔离保存；e)作废留用的文件，应办理手续，加盖“作废保存”标识，并单独存放；f)需销毁的文件列出清单，报上级主管领导批准方向进行销毁。外来文件的控制公司办公室负责接受和传递外来文件。并催办文件的执行，完成后交办公室集中保管。办公室应建立外来文件有效版本清单，确保现行使用的外来文件为有效版本。办公室按文件发放的规定控制外来文件的分发。对作废的外来文件，按文件的作废管理规定处理。相关记录：JL—03—02文件发放、回收登记表JL—03—03文件借阅、复印登记表*******电梯有限公司记录控制程序文件编号：Q/YJDTCX02-2013编制：***审核：***批准：许朝阳2013-01-01批准2013-01-03实施*******电梯有限公司1、目的为产品符合要求及为质量管理体系有效运行提供客观证据，为质量追溯和分析提供信息。2、适用范围适用于涉及产品形成全过程和质量管理体系运行的各种记录管理。3、职责公司办公室负责内部审核、管理评审记录的管理。各部门负责本部门各种质量记录、计量记录的管理并监督公司质量记录的有效性。各部门均设兼职质量记录员，负责本部门质量记录。4、工作程序记录的标识公司的质量记录标识如下质量记录代号与TSGZ0004-2007标准相对应的章节号质量记录序号JL-××-××质量记录代号与TSGZ0004-2007标准相对应的章节号质量记录序号对质量记录的要求填写质量记录时，记录内容应与栏目标题相一致。记录要及时，即在质量活动过程中或完成后立即进行。记录要真实、详尽、字迹清楚，不得随意涂改。如发现记录错误需更改时，应采用“划改”方式，即用笔划掉记错的内容，将正确的内容补写有原位置的后方或上方或下方。不得采用涂改方式更正。以数据方式表示的质量记录需更改时，更改人要签名。采用数据表达方式的质量记录，应按要求填写具体数据或数据范围。记录和贮存记录应贮存于适宜的环境中，防止损坏和丢失。记录的贮存，应便于检索。记录的检索一般不准将记录带离保管场所。确需将记录带离保管场所，需征得保管员的同意，并在“借阅登记本”上登记。记录的保管记录在整个传递过程中应得到妥善的保管。记录保管员应对质量记录进行管理。按月或季或年对记录进行收集、分类、归档进行标识。记录保管员应按规定期限催还直至收回借阅记录。记录的处理根据记录的实用价值，公司应规定记录的保存期限，各部门应按规定的期限对本部门所管记录进行保存和处置，对到期的记录应经质量部门领导审核并报主管领导批准可进行销毁。记录保管员应填写“记录销毁清单”并由有关人员签字。相关记录：JL—03—01质量记录表格清单*******电梯有限公司 用户满意控制程序文件编号：Q/YJDTCX03-2013编制：***审核：***批准：许朝阳2013-01-01批准2013-01-03实施*******电梯有限公司1、目的追求顾客满意是公司建立和实施质量管理体系的目标。是对质量管理体系的业绩进行评价的一个重要依据。2、适用范围本控制程序适用于公司所有产品。3、职责公司总经理在实施质量管理时，应以增强顾客满意为目的。营销部门负责收集用户质量反馈意见，用户申诉，并详细准确地做好记录。办公室和技术维保部负责对用户进行调查(或抽样调查)，发送顾客满意调查表及有关产品使用情况的所有质量信息的收集。并对上述质量信息进行综合分析，编写综合分析报告。4、工作程序获取顾客满意(或不满意)信息种类：顾客对产品质量和服务的意见、用户投诉、顾客满意度调查等。收集信息的手段：召开用户座谈会、走访用户作产品质量调查、满意度调查及收集媒体消息。收集有关信息的方法可采用定期和随机方式进行。如：可定期召开用户座谈会；随机抽样进行问卷调查。用户座谈会：公司每年至少召开二次用户座谈会，公司总经理或技术总负责人参加。营销部门组织技术、质量、生产、供应等有关部门参加。会议应准备充分，主题明确。公司根据年度用户调查计划或必要时质量部门组织进行走访用户活动。顾客满意调查。公司质量部门编制顾客满意度调查表，并发送到用户。满意度调查表内容包装：a．售前服务权数5b．施工进度权数5c．施工管理权数3d．安全管理权数5e．施工人员技术水平权数5f．环境(含施工噪音)权数5g．施工质量权数15h．施工人员态度权数5I．维修的及时性权数10j.产品性能权数30k．产品价格权数12汇总和分析：每年管理评审前营销部应将所收集的质量信息进行汇总并进行分析。公司产品由于质量问题而造成人身伤亡事故或被媒体所披露，则判顾客满意度为零。顾客投诉率可用排列图进行分析。产品故障原因可用因果图进行分析。顾客满意度调查表应采用加权法进行计算。对于调查表中所显示的顾客不满意应采用排列图进行分析。对综合分析结果，项目部应作出分析报告，报告中应特别注意对“关键少数”描述及外部故障成本分析。5、归档分析报告完成后，由质量保证工程师审批，报公司总经理。办公室应将分析报告及原始资料归档管理。6、用户满意调查分析报告应作为公司管理评审的输入。相关记录：JL-15-01用户满意度调查表JL-15-02质量信息反馈单*******电梯有限公司合同评审控制程序文件编号：Q/YJDTCX04-2013编制：***审核：***批准：许朝阳2013-01-01批准2013-01-03实施*******电梯有限公司1.目的为加强产品销售过程管理，提高项目操作能力，增大项目签约成功率而制定。通过对产品销售及安装合同的洽谈、签订、初审、传递、修改、更改、归档全过程进行控制和管理，消除双方在供需要求上的差异，确保合同的全面履行。确保产品合同生效后，在履行中始终处于受控状态。2.适用范围本标准规定了产品销售及安装合同的签订、初审、发改、更改、归档全过程管理的方法和要求。同时也规定了公司营销部在销售工作中各个环节的管理方法和要求。本标准适用于公司营销部以电梯厂家名义洽谈和签订的各种产品销售及安装合同的全过程管理。3.术语、符号、代号合同初审：公司为满足合同要求而对合同所作的初步的评审，并形成文件的过程。标准产品合同：产品技术参数规范，交货要求正常的订货合同。非标准产品合同：技术规格、土建尺寸等非标，价格或交货要求特殊的订货合同。重点合同：国家重点工程项目和投标项目的订货合同。4.产品销售、安装合同签订程序签订产品合同的原则产品合同内容符合国家法律政策规定。坚持平等互利,协商一致的原则。签订合同双方代表均有法人委托人资格。双方对合同内容,包括产品技术性能、品种、规格、数量、质量、交货期、交货方式及条件、价格、支付方式条件、责任等的理解和认识已经统一。销售产品属于电梯厂家可供货产品范围产品销售计划项目预报公司销售员随时将新的项目的“项目情况预报/跟踪表”上报公司营销部主管人员。公司营销部主管人员根据上述报表进行校对后，编制项目总的汇总表“项目预报/跟踪汇总表”，并报公司总经理审核。审核通过后由主管人员将上述资料输入电脑系统。项目整理由公司营销部主管人员根据“项目预报/跟踪汇总表”和“项目情况预报/跟踪表”向项目预报单位和个人了解核实预报项目的详细情况和将项目按近期、中期、远期初步分类。近期：三个月以内签约；中期：三个月以上半年以内签约；远期：半年以上一年以内签约；项目分配由公司总经理根据“项目情况预报/跟踪表”，在每周公司销售例会上将汇总表中近期、中期项目分配至业务员。各业务员根据所分配的项目建立各自的销售跟踪台帐及每个项目详细的情况报告。远期项目一般不做分配。项目跟踪公司业务员每月25日将近期、中期跟踪项目的“项目预报/跟踪汇总表”和“项目情况预报/跟踪表”上报电梯厂家对口业务员。近期、中期项目原则上由公司业务员跟踪，填写项目详细情况报告。并及时将项目最新动态汇报公司总经理，以便制定切实可行的销售策略。远期项目原则上由公司专人进行定期跟踪，并由公司业务员根据需要进行支援，由公司专人填写项目详细情况报告，其目的便于公司人员随时掌握项目动态和及时督促公司专人进行项目跟踪。业务洽谈产品性能、技术参数等业务员向用户提供产品样本，并详尽进行技术交底，介绍产品性能结构、功能选择等,并根据用户要求提出选购建议。业务员遇到疑难问题时，可请公司有关技术人员洽谈，必要时还可请求电梯厂家技术支援。土建图业务员须详尽审核客户提供的土建图纸资料，明确告诉其土建是否符合电梯厂家标准和技术处理范围，及选用电梯厂家产品时，土建方面可能发生的整改要求。4交货期产品交货期的要求应符合公司规定，并根据当时实际供货能力，由双方协商确定。产品价格询价管理由项目预报人填写“垂直梯询价单”、“自动扶梯询价单”并交公司业务员审核签字后统一交公司询价员，由公司询价员通过电脑系统向电梯厂家报价中心询价。询价单返回后由公司询价员进分工，总经理审核后交给各项目业务员，同时由询价员将询价单汇总，编制“××年××月项目询报价汇总表”每月25日交公司总经理。报价管理.1项目的正式报价原则上以询价为基础，由业务员根据项目具体情况给的初审手续，初审方法参照“合同初审程序”的规定执行。初审通过，由经办业务员将盖章生效的更改合同复印，并分送公司综合办公室、财务部，完成后寄给电梯厂家对口业务员。出，如无法判断，则报公司总经理商定后制定。.2如有特殊原因，公司业务员提出跌价时，应将跌价原因和对手情况分析以及整个项目情况形成书面资料，并填写“产品销售跌价申请书”报公司总经理批准。.3在项目洽谈中涉及的所有未列入公司标准合同中的条款均视作特殊条款，业务员在谈判中应加大攻关力度，尽量避免特殊条款的出现。如业主实在无法达成一致，业务员应填写“特殊条款审批单”报公司总经理批准后实施。.4由项目预报人按公司报价书格式统一制作，并交公司业务员签字审核，由公司询价员登记盖章后返回。公司询价员将报价结果汇总，编制“××年××月项目询报价汇总表”每月25日交公司总经理。用户资信业务员应要求客户提供完整的法人名称和法定地址以及准确的银行帐户帐号，了解和掌握客户的资信和履约能力。当客户资信不明或了解困难时，业务员应及时与公司企管部联系，由法律事务主管负责查询。合同中涉及到的其它内容的洽谈，供需双方均应取得一致的意见。非标合同会签当客户对产品的性能和技术参数提出特殊要求时，业务员填制“非标电梯会签单”。并及时寄给公司对口的地区业务员，业务员根据公司反馈回来的审核意见决定是否承接非标合同。当客户要求提早供货或虽要求按正常期限交货，但超过实际供货能力时，业务员以“短交货合同确认单”发往公司对口业务办理。需方合同文本的审核当客户提出使用需方合同文本时，业务员以公司的标准合同文本的条款为依据进行对照、分析。如果条款相符，即可使用需方合同，如果条款差异较大，部分内容不易接受时，业务员应请示公司经理审批。业务员按审批结论处理。标书会审业务员接到标书后立即按需方合同文本的审核程序（本程序）对标书的要求，合同条款及技术要求进行分析研究和处理。业务员根据审批结论，对标书进行编制或填报，或向招标人提出弃盘。标书的编制或填报必须在投标截止日期之前完成。签订合同的要求使用公司规范化的合同文本；如客户坚持使用他们的文本应根据（本程序）规定执行。合同文本规定填写的内容须完整、正确、清晰；文字准确、严密，书写工整；合同文字更改，须盖更改章并由双方代表签字。合同草签双方对洽谈事项取得一致认识，同时执行本程序“”及“”条。产品供货合同、产品安装合同各一式五份，全部交客户盖章。业务员草签合同后，当即开具《预付款收据》一式四联，第一联自留，第二联交需方，第三、四联寄公司财会部。对于非标准合同，需方合同文本及投标合同，业务员根据电梯厂家各部门的意见，在确保满足用户提出各项要求的条件下，与需方草签产品合同及开出预付款收据。5.合同评审程序业务员在完成合同草签后二天内将盖章合同及用户土建资料一起送交评审员进行合同评审。产品合同的评审由分公司专职人员兼任。评审员在收到合同资料之后，填制《产品合同评审表》，按表内容进行评审。对标准合同的评审评审合格的，评审员将《产品合同评审表》附在被评审的合同后面归档；评审不合格的，评审员在《产品合同评审表》上注明存在的问题，附合同资料一起还给业务员整改。业务员整改后，将合同评审表再递交初审员重新评审。对非标准合同的评审业务员将合同与公司返回来的“非标电梯会签单”、“短交货合同确认书”《降价申请书》等一起交评审员，初审员按“标准合同的评审”程序进行评审。6产品合同的发放及整改控制程序初审通过后合同的发放控制对引进技术产品初审通过后二天内，业务员将合同副本及用户土建资料交营业设计人员进行营业设计及填写IDS表；对交货周期较紧或非标产品、重点工程的合同，业务员在交办营业设计时应特别注明，以便引起营业设计人员特别注意。营业设计及IDS表完成后，经电梯厂家营业设计人员审核后，公司营业设计员将营业设计图、IDS表及用户图纸复印留档后，将原件及合同交签定合同业务员。寄公司的合同、营业设计图、IDS表（指引进技术产品）用户土建图纸及其他相关文件由业务员填写“合同流转联系单”和“合同说明表”，一并交公司专职人员汇总登记后（“××年××月销售台帐”）寄电梯厂家销售科对口地区业务员收。公司留存的合同，由公司专职人员将合同复印两份，留存合同（原件）交办公室保管，其中1份复印件随同“××年××月销售台帐”每月定期交综合办公室并做好签收，另1份由公司专职人员交签约业务员存档，“合同说明表”返回后和合同（原件）一起归档。给客户的合同（一份正本，一份副本）由签订业务员寄送给客户。产品合同的保管和存档营销部、综合办公室、办公室分别负责各自产品合同及产品安装合同的保管和存档，产品销售合同及产品安装合同分别根据产品的交货年度归档成册存放于指定架内便于查阅。每个合同的用户土建资料、营业设计图、IDS表用标有“××年××月产品、安装合同”字样的资料袋装好，放入指定的文件柜内。产品合同更改控制程序合同更改条件合同交货日期距用户提出合同更改的日期应有不少于120天的余量，如不足120天，经办业务员应向公司经理报告。合同更改的操作程序在合同更改条件成立的前提下，由原经办业务员负责与用户签订“合同修改书”或更改合同，原经办业务员不在可由其他业务员代办，并签署。用户提供经盖章确认的更改资料，并以书面形式提交更改原因、更改要求,以便顺利进行更改合同的签约。当认为允许更改签约时，应按产品合同签约程序办理。待更改合同草签文本经用户盖章返回后，由原经办业务员办理更改合同对于用户提出的修改内容，经办业务员应以“合同更改联系单”传真给电梯厂家对口业务员，在取得电梯厂家书面确认同意修改的回函后方可办理合同更改。更改合同登记、归档更改合同办理完毕，由业务员将更改合同正本一份，存放到原产品合同装订册中一起保存归档，并在原产品合同第一页上注明“合同更改”字样。销售合同注销控制销售合同注销条件a.用户提出合同更改的要求无法成立而不得不解除合同；b.因用户自身原因造成无法继续履约；c.因原定基建项目取消、资金短缺等客观原因造成无法继续履行合同义务。由于上述原因及其它可能的原因，用户提出取消合约的要求，我方应要求对方出具书面证明，在认为能有效说明理由，具备注销条件的前提下，经办业务员负责办理合同注销手续。产品销售合同注销方法合同注销是合同更改的一种情况，其注销方法与办理合同更改的操作程序一样，采用表式相同，但还须执行以下规定；产品销售合同注销的批准程序经办业务员在确认该合同注销已不可避免时，应向公司经理报告，再由公司经理与电梯厂家有关部门联系了解掌握该合同产品已执行到什么程序、造成损失、影响等有关情况，作为注销协商的依据，投产前合同须经电梯厂家业务科长批准，投产后合同注销经电梯厂家业务科长认可，公司部经理同意，总经理批准。注销合同发放、登记、归档。合同注销后，经办业务员应以最快速度将“合同修改通知单”寄合同管理部合同管理员发放，同时电话通知公司有关部门停止履行原定合同。注销合同（即合同更改单）应与原合同共同保存，并由经办人员在原合同正本第一页上标注“合同注销”字样，以备查询。相关记录：JL—04—01合同（标书）评审记录表JL—04—02电梯安装合同台帐JL—04—03合同评审记录*******电梯有限公司设计控制程序文件编号：Q/YJDTCX05-2013编制：***审核：***批准：许朝阳2013-01-01批准2013-01-03实施*******电梯有限公司1目的和范围对设计和改造过程进行策划和控制，确保产品设计和改造满足顾客和有关标准、法律法规的要求。本程序适用于产品改造的设计和改造的控制。2职责a)技术负责人领导设计和改造过程，审批设计计划书、任务书及产品改造计划；b)办公室负责编制设计和改造文件，以及设计过程的管理工作；c)工程部负责现场施工；d)营销部、办公室负责提供有关市场信息、产品信息和资源保障工作。3工作程序产品设计和改造是产品实现过程的关键环节，它决定了产品的固有质量，只有在设计和改造优良的前提下，通过生产服务提供才能提供优质产品。设计和改造的策划设计和改造项目的来源自主改造的情况：营销部进行市场调研，了解用户需求；b)顾客委托改造的情况：营销部将顾客的与产品有关的要求提供给相关部门，按规定设计和评审，并形成文件。产品改造计划产品改造计划内容包括：a)确定设计和改造阶段；b)明确各阶段任务、职责和权限、人员、资源配置和进度安排；c)明确适合各阶段的评审、验证和确认活动；d)“产品改造计划”由项目负责人编制、技术负责人审核；e)“产品改造计划”应随着设计进展适时进行修改，并重新审批并发放实施。设计人员和资源每个设计改造项目，应指定项目负责人，并为该项目配备必要的技术人员和资源（包括信息、资源和工作手段等）。组织和技术接口明确参与设计和改造过程的各部门之间以及工程内部各职能科室之间的接口和相互关系，规定信息种类和传递方式，以确保各部门之间有效的沟通。a)办公室现场组织施工；b)营销部负责与顾客的沟通。设计和改造输入设计和改造输入是设计和改造过程的依据。内容包括：a)功能和性能要求，包括法律法规、行业强制性标准要求和地方法规；b)产品简要说明和用途；c)主要组成结构；d)以前类似设计提供的信息；e)市场与经济分析，顾客要求及社会需求；f)标准化综合要求以及其他设计和改造所需的要求。设计和改造输出设计和改造输出文件a)设计人员依据“设计改造计划”等文件，开展设计改造工作，并编写相应的设计改造输出文件；b)设计改造输出文件，应以能够针对设计和改造输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准，以便于证明满足输入的要求，为生产服务提供适当的信息（包含产品接收的准则）。技术设计阶段该阶段主要工作内容如下：a)绘制能精确控制的总体框架；b)设计过程中，设计人员应密切配合，共同确定其方案；c)必要时，由项目负责人组织，专业设计人员对阶段的输出进行评审；d)规定对产品的安全及正常使用所必须的产品特性，给出采购生产和服务的提供适当的信息；e）根据技术设计结果，编制产品的企业标准，它包括产品形式、基本参数、技术要求、检测规则、标志、包装、运输和贮存等内容，经审定通过后，上报备案；f）所有输出文件都应经工艺和标准化审查，在发放前经审核和批准。设计和改造评审评审的实施a)在设计改造适当的阶段，应依据所策划的安排对设计和改造进行系统的评审。一般由项目负责人提出申请，评价设计和改造结果满足要求的能力、资源配置的适宜性以及识别和预测存在问题的部位和薄弱环节，提出纠正措施，确保最终设计满足顾客的要求；b)评审的阶段、达到的目标、评审的组织参加人员及职责在“产品设计计划书”中规定。评审的类别a)设计输入评审；b)设计验证评审；c)设计改进评审（必要时）设计输入评审通过设计输入评审以确认其对“产品改造计划书”的满足程度以及是否具备满足这些要求的条件。评审的主要内容：a)设计的依据和原则；b)主要技术参数与技术指标；c)主要结构及其工艺的难易程度；d)是否符合法律法规、国家和国家标准；e)上代产品问题分析。设计验证评审设计验证评审即根据改造结果对设计出现的问题进行综合评价和提出改进意见。设计改进评审设计改进评审即对设计改造方案及设计文件的评审，以确认设计改进的正确性。设计评审报告a)每次设计评审都应有结论、改进的建议，并形成“设计评审报告”；b)项目负责人对评审结论，根据具体情况采取相应的改进或纠正措施。工程部负责跟踪记录措施的执行情况，并填入“评审报告”的相应栏目中。设计和改造验证依据所策划的安排对设计和改造进行验证，即通过检查和提供客观证据，表明规定要求已经满足的认可。设计验证应在设计适当阶段进行。设计验证采用与类似设计进行比较或设计评审等方法进行。a)样品试制是对设计的验证。借以验证设计、计算的准确性。根据设计和改造评审通过的方案进行试制；b)在样品试制过程中，设计人员应到现场处理设计问题，完善设计；c)试制完成后，应写出试制总结，其内容包括：1)验证的记录及验证情况；2)关键问题和解决过程；3)工艺及装配性；4)试制结论意见。设计和改造确认确认方式为确保产品能够满足规定的或已知预期使用或应用的要求，应按所策划的安排，对设计和改造进行确认。确认应在产品交付前完成。确认方式可选择：a)工程部负责编制并实施确认计划，组织召开新产品鉴定会，邀请公司内外有关设计、工艺和质量方面专家、顾客代表及有关领导参加，形成“产品鉴定报告”，即对设计和改造予以确认；b)“顾客使用报告”，说明顾客对样品符合标准或合同要求的满意程度及对产品通用性的评价。这种顾客的满意度，即可当作对设计改造的确认；c)新改造的产品，可由国家授权的实验室进行检测和型式试验，出具合格报告，同时提供顾客满意的报告，即为对设计改造的确认。设计确认（鉴定）资料设计确认资料包括：电气原理图、施工方案、使用保养说明书、型式试验报告、和产品图样等；设计和改造更改的控制a）当顾客要求、产品实现中发现设计疏忽或错误、产品功能或性能改进、设计验证后要求更改、安全、环保法规或社会要求改变时，需要更改设计。b）当设计更改的数量和复杂性较大时，或涉及功能、性能指标的改变、人身安全或法律法规要求时，项目负责人应就其对产品组成部分和已交付产品的影响作出评价，甚至再次进行证实的设计评审、验证和确认。*******电梯有限公司材料采购控制程序文件编号：Q/YJDTCX06-2013编制：***审核：***批准：许朝阳2013-01-01批准2013-01-03实施*******电梯有限公司1.目的对采购过程进行有效控制，确保采购材料满足规定的要求。2.适用范围适用于本公司电梯安装、维保过程中对产品质量有影响的各类材料的采购。3.职责办公室负责：a)供方的选择和评价；b)采购过程的归口管理；c)向供方反馈采购材料的质量问题。库房保管员负责采购材料的验收入库储存和管理。4.工作程序采购要求的确定安装维修人员根据产品实现的要求，提出所需材料的采购清单。在采购清单中规定除所需采购材料的名称型号规格技术要求质量标准等内容，提供给办公室。供方的选择和评价综合办公室根据采购清单的要求及采购材料对随后的产品实现或最终产品的影响程度，提出初选供方名单，对供方进行调查，调查的内容根据需要包括：a)供方的质量保证能力（生产过程及服务过程的质量保证能力）b)是否通过ISO9001质量体系认证c)供方在同行业中的地位d)供方产品的市场占有率e)对消费者进行调查或实地考察f)供方产品价格是否合理g)供方的地理位置与本公司的远近情况采购人员在充分调查的基础上，将其调查的结果填写在《供方评价表》中办公室负责人组织相关人员根据对供方的调查结果进行评价，将评价意见填写在《供方评价表》中，报质量保证工程师审批。采购人员将评价出的合格供方列入《合格供方名单》中，送办公室.财务.库管员各一份,存档一份.合格供方的产品质量跟踪. 综合办公室每年对供方提供产品的质量状况以及供货情况进行一次评审,将评审结果反馈给供方.综合办公室对供货质量下降的合格供方,提出限期改进的要求,到期无明显改进的合格供方,由采购人员提出具体意见,报质量保证工程师批准,取消其合格供方的资格.综合办公室根据供安装服务方产品质量和供货情况等,结合市场供应情况,对需要变更的供方,提出《合格供方名单》的变更申请，报质量保证工程师批准后实施。采购计划采购人员根据公司的生产情况.库存数量和使用部门提供的材料需求等,编制《采购计划》。《采购计划》经有关负责人批准后实施。采购信息。采购人员根据《采购计划》向供方提出采购信息。采购信息应明确规定采购的要求，需要时其内容包括：a)对采购产品的要求：如名称.规格.型号.数量等.b)过程:对供方生产和服务过程的要求.c)质量管理体系的要求:是否通过ISO9001质量体系认证.办公室采购人员向合格供方提供采购信息.采购合同在合格供方承诺能够按采购信息的要求供货时,采购人员与合格供方签订有合同或协议(包括口头协议).采购合同应严格按照《合同法》的规定签订，采购物质的名称.规格.型号.数量.价格.运输方式.交货地点,违约责任等项目应齐全清楚,标识方法,质量标准及有关验收要求明确.对有特殊要求的物质在签订采购合同过程中,同时又需签订有关协议技术时,必须有我方公司技术人员参加.采购物质的验证.采购的关键物质进入公司时,必须有质量合格证明材料,由库房保管员进行验证,合格后方可办理入库手续.采购的一般材料进入公司时,库房保管员对其名称.型号.规格.外观状态等进行验收,合格后方可办理入库手续.对验收不合格的采购材料,由采购人员及时向供方联系,提出更换.退货.索赔等.重要材料需在供方货源处进行验证时,采购人员应在采购合同中规定验证的安排及产品放行的方式.我方的验证不能免除供方提供合格产品的责任,也不排除其后我方对发现的不合格品的拒收.当销售合同规定顾客或其代表要求在供方货源处对供方的产品进行验证时,供应部门应在采购合同中作出安排.顾客的验证不能免除我方提供合格产品的责任,也不排除其后顾客对发现的不合格品的拒收.采购材料的质量反馈. 在进货检验.生产过程.交付及售后服务中发现采购材料的质量问题时,当事人要以书面的形式向综合办公室反馈.采购人员将采购材料所出现的质量问题,及时向供方反馈.联系.协商解决.材料和零部件的管理采购材料在未使用前应入库保管；提供满足要求的库房，库房标识应清晰明确，建立库房材料明细，出库、入库时应有领用人签字的记录；安装完后的余、废料应及时入库，并做好入库记录，需要处理余、废料时，应列出明细工程部经理批准后方可处置；需要代用余料时，应在工程部经理批准后方可执行；库房应专人保管，在醒目的地方张贴《库房管理制度》；5相关文件.《不合格品控制程序》《库房管理规定》《中华人民共和国合同法》6相关记录：JL—06—01采购计划表（销售台帐）JL—06—02合格供方名单JL-06-03库房材料明细*******电梯有限公司电梯安装维修改造程序文件编号：Q/YJDTCX07-2013编制：***审核：***批准：许朝阳2013-01-01批准2013-01-03实施*******电梯有限公司1目的和范围为了确保电梯安装维修改造的工作质量，确保顾客满意。本程序适用于电梯安装维修改造整个过程的控制。2职责a)工程部负责电梯安装方案的施工方案的设计；b)维保部负责维修施工方案的具体实施；c)办公室负责装箱和开箱检验，以及施工工程的监督及检验。3工作程序电梯安装维修控制流程a)营销部按照合同控制程序将签订后的合同复印，并填写“工程移交单”，移交工程部经理签字；b)工程部接到营销部“工程移交单”后，组建安装队，并监控安装的全过程，直到接受检验机构验收合格,并填写“电梯维保移交单”，移交维保部经理签字；c)维保部接到移交单后，按照工艺要求对电梯进行验收，合格后，安排人员进行定期维护；安装过程控制人员及开工准备a)确定安装队，队员中其中一名项目负责人（队长），至少1名安全检查员，现场相应的特种设备作业人员不少于2人；b)工程部负责安排安装队人员到用户现场对井道和施工现场进行测量，是否达到进队要求，测量结果应有记录；c)工程部编制施工方案，对特殊施工（改造）的施工方案应经评审；d)安装作业人员进队前应由工程部负责人及安全员进行安全教育，技术交底，项目负责人（队长）与工程部签订“安全质量责任书”；e)办公室应提供安装所需的标准、工艺、劳保、工具、安全护具等；f)办公室索取公司安装改造维修资格证书复印件（有必要提供副本），个人的操作证及特种设备安装告知书，到工作地市级以上特种设备安全检查机构注册登记申请；g)安装人员进入工地应与施工单位、监理（建设）单位按照GB50110标准进行土建交接检验，检验结果填入记录表，三方共同签字，隐蔽工程应在施工前通知使用单位或监理（建设）单位，施工完成后应填写隐蔽工程验收记录，双方共同签字；h)将注册以后的告知书送达设区的技术监督局特种设备安全检查机构，安装过程中严格按照相关技术文件及施工方案执行，接受综合办公室、监理（建设）单位、顾客监督,同时接受设区的技术监督局特种设备安全检查机构的监督检查；开箱检验a)电梯安装前的开箱检验应由开箱检验员、安装队、监理（建设）单位（必要时可有用户代表参加）进行；b)开箱核对，查看随机文件是否完整一切正常后交予安装队；c)若存在问题应通过“不良问题反馈表”交与办公室，查明原因再作处置。现场防护开箱清点完毕后，按合同要求合理堆放在甲方提供的面积足够储存的可锁房间内。竣工检验a)安装完成后在自检、互检后，安装队交予办公室专检合格后申请工作地市级以上特种设备安全检查机构进行监督检验；b)将合格报告复印一份交公司办公室存档，原件交予顾客；c)及时整改不合格项并做好相关记录；d)按照要求及时交付用户使用。电梯维修控制程序a)在公司需要实施维修或接到使用单位或客户服务部保养合同后，根据使用单位的故障情况，由维报技术部派人员（不少于2人）进行维修；b)如已确定需更换零配件，维修人员应首先向公司以书面形式写出信息单，根据实际情况给与更换；c)现场修理应按照特种设备安全监察条例，及公司安全质量制度执行；d)维修前应在每层厅门口张贴维修通告或标志，（电梯维修中，暂停使用）；e)维修过程中应相互照应，尤其是在恢复总电源时注意安全；f)电梯经维修恢复正常后还应对其它所涉及部分进行检查；g)将维修过程作书面记录。4相关记录：JL—12—05电梯安装检查记录*******电梯有限公司焊接控制程序文件编号：Q/YJDTCX08-2013编制：***审核：***批准：许朝阳2013-01-01批准2013-01-03实施*******电梯有限公司1目的

对电梯安装过程中的焊接控制作出规定，确保焊接质量得到有效控制。

2焊接人员的管理

焊接人员由办公室组织参加政府部门的培训、资格考核取得有效的操作证。持证焊接人员由办公室统一管理。3焊接的控制焊接工艺文件由工程部编制，工程经理批准；焊接的质量控制焊接的质量检查由工程部实施，并填写《焊接检查记录》，由工程部保存记录；焊缝的质量应达到相关技术要求；焊接材料的采购、发放和领用办公室根据施工单位的需求统一采购、检验焊接材料，由工程项目部填写材料领用单，综合办公室经理核查签字后定额领取。一般不作回收和二次使用。4.焊机的使用环境焊机应放置在通风、干燥处，布线应整齐、固定牢靠；焊机应有单独的电源控制器装置，电焊机的外壳均应可靠接地，接地电阻符合要求，并不得多台串联接地；5安全环境控制作业人员的个人防护应满足以下要求：所有焊接人员作业时，应穿戴专用工作服、绝缘鞋、耐火防护手套等符合专业防护要求的劳动防护用品，衣着不得敞领卷袖；焊接作业时，应有防止触电、爆炸和防止金属飞溅物引起火灾的措施，并应防止灼伤；焊接人员在观察电弧时，应使用带有滤光镜的头罩或手持面罩、护目镜或其他合适的眼镜。辅助人员也应配戴类似的眼睛保护装置；焊接作业的工作场所应有良好的照明，应采取措施排除有害气体、粉尘和烟雾等，在人员密集的场所进行焊接工作时，宜设挡光屏。不得在易燃、易爆物品储存库周围10m范围内进行焊接、热处理工作。在焊接、热处理地点5m范围内，应清除易燃易爆物品，确实无法清除时，应采取可靠的隔离或防护措施。相关记录：JL-08-01焊接检测记录*******电梯有限公司电梯的检验与试验控制程序文件编号：Q/YJDTCX09-2013编制：***审核：***批准：许朝阳2013-01-01批准2013-01-03实施*******电梯有限公司1目的加强检验和试验的过程控制，验证产品的安全性能符合要求，确保检验和试验数据准确，记录完整。2范围本程序适用于公司特种设备材料进货、工程安装施工各阶段，根据合同、国家有关规范标准、安装施工图纸和技术文件，实施材料，零配件和工程安装的检验试验工作。3职责办公室是本程序的主控部门，负责本程序编制修订和完善，并负责对本程序的运行实施监督、检查。并参加特种设备安装完成后的最终检验。工程部对本程序的运行实施控制、监督、检查。负责组织并参加特种设备安装完成后的最终检验，并在自检合格后联系落实当地有检验资格的单位进行检验及试验。综合办公室：负责采购产品的检验工作，出具检验报告。质检员对本程序的运行实施控制、检查，负责组织并参加每道工序的检验，做好有关记录。同时参加特种设备安装完成后的最终检验，并出具检验报告工程部负责编写施工过程检验、自检、专检的工艺文件，工程部经理批准；施工过程由工程部监督执行，填写相关记录，并保存；4工作程序检验和试验人员管理检验和试验人员应经过与所从事岗位相应的资格培训。一般检验和试验技能知识培训。持证上岗培训。具有相应等级培训资质证书。未经过培训的人员不得从事检验和试验工作检验和试验设备的管理检验和试验设备使用前需经国家计量行政机构检定合格。检验和试验设备由综合办公室指定专人负责保养和维护，以保持设备的完好性。检验和试验设备应定期检定和调试。禁止测量不准或带病的设备参与检验和试验工作。零配件的检验和试验检验人员应对采购产品及所附文件资料是否符合“采购申请表”所附文件资料是否有效并与产品是否相符、产品是否有损伤等内容进行验证。对于检验和试验中发现的材料和配件问题，应立即通知相关部门并记录。特种设备安装使用的材料、零配件应符和设计要求、国家标准、行业标准或专业标准，有产品质量证明书。使用进口材料除有质量证明书外，尚需有商检合格的文件。急需放行的材料领出后，领用部门予以记录并标识。工程部应对有关资料进行汇总统计，定期组织分析，以便在发现异常时采取必要的纠正和预防措施。施工过程的检验检验和试验的依据以现行发布的与许可项目相关的规程、规范、标准及法律法规及设计图纸、质量计划、施工方案等确定的过程和策划安排的检验项目内容为依据。质检员依据GB《电梯安装验收规范》、GB50310--2002《电梯工程施工质量验收规范》检验和试验等级划分质检员根据设计安装图纸及策划安排检测内容，确定施工三级检验和试验。一级:班组质检员自检。二级:质量控制系统责任人复检。三级:质量专职检查人员检查。过程检验和试验一级检验项目施工结束后由班组质检员负责，会同施工技术员和施工负责人共同检查验收，由班组质检员填写检验记录。二级检验项目是在自检合格后，由质检员质量控制系统负责人对该项目进行检验、复查并评定质量等级，填写工程项目《自检记录表》。三级检验项目是在二级检验合格后，由质检员专职质检工程师检验出具质检报告。当所有的安装过程完成并合格且资料完备齐全后，才能进行最终检验。最终检验工程部、办公室应对质检员提交的进货阶段、施工阶段的检验资料进全面的审查，检查其完整性和系统性，资料齐全、记录完整后方可组织最终验收。工程部负责组织相关部门对所安装的产品进行全面检查，并形成最终检查记录。检验结果中的问题按《不合格品（项）控制程序》要求执行检验与试验记录检验与试验记录的管理按Q/《记录控制程序》执行；检验与试验记录的内容包括：a)自检记录、过程检验记录、检验试验报告等；b)重大质量问题、事故及其分析、排除报告；c)质量记录归档保存，保存期一般为四年，销毁时，应经部门主管批准。记录格式、填写内容应按照统一要求，制定统一格式填写；记录格式由工程部编制，工程部经理批准，工程部质检员定期检查填写，工程部经理批准后如档保存；相关支持性文件Q/《记录控制程序》相关记录表JL—12—01地盘检查报告JL—12—02电梯工程开工报告JL—12—03施工进度计划JL—12—04工作日记JL—12—05安装质量检查记录*******电梯有限公司设备和检验与试验装置控制程序文件编号：Q/YJDTCX10-2013编制：***审核：***批准：许朝阳2013-01-01批准2013-01-03实施*******电梯有限公司1目的对设备和检验与试验装置(以下简称仪器设备)进行有效控制，使其始终处于完好状态，确保检测结果的准确、可靠和有效，特制定本程序。2范围适用于我公司电梯安装、维修、改造用于检测、环境监测、安全监控和仪器、设备、量具、器具的采购、验收、使用与维护保养、修理与报废以及仪器设备的标识和档案管理。3职责质量保证工程师的职责负责仪器设备购置、修理、报废申请的批准。负责批准仪器设备的使用、维护、检查的作业指导书，批准操作规程，负责维护本程序的有效性，发现仪器设备存在缺陷时负责组织对可能产生的影响进行追溯。负责审核仪器设备的购置申请；组织仪器设备的验收；提出仪器设备的使用要求；组织对仪器设备实施维护；审核仪器设备操作规程；提出报废的处理意见。设备管理员的职责负责组织对拟购仪器设备的论证、申购、验收、建档、报废和在用仪器设备的监督管理，建立固定资产台帐以及组织编写仪器设备操作规程，负责粘贴仪器设备管理状态标识。公司材料采购员职责负责仪器设备采购、运输、维修、质量验收、发放。填写仪器设备的采购申请表，负责建立仪器设备台账，组织仪器设备送检或校准，负责粘贴仪器设备计量标识。按照仪器设备的使用、维护要求操作，做好《设备使用情况记录》。 检验员的职责做好入库前的外观、数量、功能的检验，填写《零部件检验记录表》4程序仪器设备的配置质量保证工程师审核仪器设备的配置要求，配置应当满足承检项目标准和承检能力的技术条件。仪器设备的配置应考虑以下因素：测量仪器设备的测量参数范围要求；测量仪器设备的测量参数准确度要求；仪器设备的准确度应与被测参数的允差相适应：测量仪器设备的测量稳定性要求；测量仪器设备的分辨力要求；仪器设备的测量范围与灵敏度应满足所执行的标准要求；测量仪器设备的自动化要求；测量仪器的量值溯源性要求；测量仪器设备的价格和维护要求；对供货厂商的售后服务与培训要求；法律和法规对产品的要求。仪器设备的采购仪器设备管理员到公司办公室领取购置仪器设备《申请表》，按检测技术标准的要求填写名称、型号、不确定度及购置理由，经使用部门工程技术人员签字同意后交质量保证工程师。质量保证工程师对拟购仪器设备的技术指标、性能进行论证，提出具体参考意见；公司材料采购员负责与供货商联系，并索取合同书，确定技术指标、运输、安装、调试要求、质量验收标准、验收程序及付款方式等，最后签订合同。仪器设备的验收仪器设备到货后，由公司材料采购员组织验收，验收时应会同工程负责人、检验员按照设备管理的有关规定验收，合格后确定可否发放和投入使用。根据合同规定，由采购员组织有关人员进行安装、调试、校准，确定符合所规定的技术条件后，填写《零部件检验记录表》，办理保管使用手续。经验收合格的仪器设备，由仪器设备管理员在仪器设备上张贴使用状况标识，建立仪器设备档案，使用说明书一份归档，一份复印由使用人员参照使用、保管。仪器设备的使用如验收达到要求后应由仪器设备管理员及时制定检定/校准计划对仪器设备安排检定/校准。如经验收或检定/校准达不到使用要求的应由工程、维保部负责人通知材料采购员，由采购员与商家办理包修、包换、包退业务。经检定/校准合格后的仪器设备，应由各仪器设备管理员组织编写仪器设备操作规程，制定的仪器设备操作规程和运行文件应由质量保证工程师批准后方可实施。操作规程和运行文件应包括：仪器设备安全、有效使用的操作规程，使用限制条件，仪器设备的期间检测方法和记录格式，仪器设备的维护、保养方法和记录，仪器设备的档案，仪器设备的使用记录等内容。对初次添置的试验检测装置，操作人员应经过培训，详细了解使用说明书的内容，熟练掌握试验检测装置的基本原理、性能、保养方法和操作规程后，方可开机操作。操作贵重、精密和操作难度较大的仪器设备须取得仪器设备操作证。对容易引起误操作或对检测结果产生影响的操作过程，则由仪器设备管理员起草详细的操作规程，报质量保证工程师审定、批准实施。使用前须对仪器设备进行检查，并记录其状态。检测过程中严格按照规定程序进行，避免误操作和使用超周期的仪器设备，发现异常现象时，立即停止操作并标识，再进行原因分析。使用结束后，使用人员应及时填写《测量试验设备使用运行情况记录》。仪器设备的管理仪器设备管理员应对本公司配置的所有仪器设备建立仪器设备的使用档案，仪器设备的档案应包括以下全部内容：仪器设备名称；制造商名称、型号、序号或其他唯一性标识；对设备是否符合规范的核查；接收日期和启用日期；目前放置位置；接收时的状态；制造商使用说明书，或借用存放地点；所有检定/校准/验证的日期和结果以及下次检定/校准/验证的预定日期；设备的使用运行、维护记录；设备的任何损坏、故障、改装或修理的历史记录。对无法建立档案的量具、器具或易耗仪器，仪器设备管理员应负责建立“量具账目”。量具账目应包括：量具的名称；编号；目前使用和存放位置；d.详细的技术指标；e.检定/校准/验证的日期和结果以及下次检定/校准/验证的日期。仪器设备管理员每半年至少安排一次对仪器设备的存放、保管及使用情况进行监督检查。使用人员应经常地对其操作的仪器设备进行维护保养，通电、去尘、去湿、加油及功能性检查，发现问题及时解决，并按检查结果更换状态标识。仪器设备借用时，由借用人写仪器设备借用申请，保管人进行资格审核，质量保证工程师批准，确定其能正确操作后方可签字借出，并在借出和返回时进行状态验收。仪器设备的携带与运输携带仪器设备到现场检测时，先将仪器设备置于稳固的包装箱内，在运输过程中要避免碰撞。仪器设备到达现场后应将仪器安放在安全可靠的位置，并检查环境条件，符合仪器设备使用条件后再开机，开机后应先检查仪器的技术状态，并作好记录。仪器设备的维护仪器设备使用人员对仪器设备的维护应提出详细计划，以保持在用仪器设备的性能。仪器设备的维护计划应考虑以下方面的内容：仪器设备安全使用条件；仪器设备正常操作的文件；周期校准/检定的结果；仪器设备的“期间核查”结果；自动测量用的程序文件；必要的清扫和除尘。仪器设备的修理和报废仪器设备出现故障时，检验人员应停止仪器设备运行，及时向质量保证工程师报告，分析、核查故障原因。若故障为不影响检测精度的简单故障，排除后可继续使用，检验人员应在使用记录中作好记录；若故障无法排除，检验人员应通知仪器设备管理员对故障设备粘贴停用标识防止误用。仪器设备发现故障采取紧急措施后仍需送修时，提出修理意见报技术负责人批准，由公司综合办公室组织实施。仪器设备由公司综合办公室组织负责承修或送修，修理时应请专门技术人员来实施，修复后必须经过检定/校准和功能检查，达到规定的技术要求后再交投入使用。修理完成后维修人员应填写《仪器设备故障维修记录表》，并将所有材料存档。仪器设备出现故障后无法修复、使用年限过长等不能满足检验要求时，使用部门可申请报废，但计量检定人员经确认后说明报废理由，填写仪器设备《报废通知单》按规定程序报批。仪器设备的报废须经质量保证工程师批准。5相关文件 Q/《记录控制程序》6相关记录JL-13-01工具（设备）台帐JL-13-02工具借领用登记表*******电梯有限公司不合格品控制程序文件编号：Q/YJDTCX11-2013编制：***审核：***批准：许朝阳2013-01-01批准2013-01-03实施*******电梯有限公司1、目的：确保不合格品得到识别和控制，以防止其非预期性的使用或交付。2、适用范围适用于电梯安装、改造、维保施工之全过程的不合格品控制。3、职责总经理负责不合格的让步处置的最终裁定。综合办公室负责不合格的返修或让步接收的技术可行性审批。检验员负责不合格的判定及返修、让步接收的质量风险性审批。各施工组负责其不合格品标识、隔离、控制及处置申请。4、工作程序外购物品不合格的控制评审与标识专职检查员对外购物品按相关标准和技术文件进行检验，当发现不合格时应记录不合格原因。并对不合格予以标识。之后通知采购部门。对采购物品出现的不合格，原则上由采购部门办理退货或更换。采购部门应对不合格品实行隔离存放并予以标识。采购部门认为有可作让步接收的必要时，则由采购部门填写“产品让步申请单”，报综合办公室审批。如果综合办公室不同意作让步接收处理，则予以退货或更换。如在产品让步结收问题上公司内部分岐太大，则报总经理进行最终裁决。开箱检验不合格品控制开箱检验时，当发现零部件损伤或不合格时，专职检查员应作记录并予以标识。由采购部门通知厂家予以更换。土建工程不合格品控制根据土建布置图，检验员应对井道等有关土建工程进行检验，如发现不合格时，应通知甲方解决或与甲方协同解决，直至检验合格。过程不合格品控制过程不合格品的处置方法：a.采取措施，消除已发现的不合格品。如返工(达到合格)，返修(达到预期使用要求)；b.安装部或维修部认为有作让步接收的必要时，则由安装项目部填写“产品让步接收申请单”报综合办公室审批，如上述两部同意作让步接收处置，则按审批意见处置(必要时，还应征得用户的同意)，否则最终由总经理裁决。需要采取措施的，责任部门应按要求实施，质量检验员予以监督；c.改作他用；d.作报废处理。返修、返工后的产品需要再检验。不合格品处置记录应予以保存。见《记录控制程序》。电梯安装施工试验结果，被判定为不合格者，应进行返工调试再试验、检验直至合格。政府有关检测部门开具的电梯安装施工不合格项及整改通知，公司必须按要求进行整改及返工，直至合格。在产品交付或顾客在使用电梯过程中发现产品不合格时，公司根据不合格的问题影响程度采取相应措施。如现场服务、检修、更换元件等。总之，要确保顾客的满意。相关记录：JL—14—01安装竣工质量检查表JL—14—02内部质量管理体系审核不合格报告*******电梯有限公司质量改进与服务控制程序文件编号：Q/YJDTCX12-2013编制：***审核：***批准：许朝阳2013-01-01批准2013-01-03实施*******电梯有限公司1、目的为了消除已发生的不合格或潜在不合格原因，防止不合格的再次发生而采取有效的质量改进措施。为了不断寻求改进机会，追求更高目标而坚持持续改进。2、范围本程序适用于公司质量管理体系运行中和产品实现过程中对出现的不合格及潜在不合格因素进行分析、纠正、预防及持续改进。3、职责总经理对产品实现过程的能力、管理过程效率及产品质量等重大改进进行决策。质量保证工程师负责向总经理报告质量管理体系改进和需求及业绩情况。负责组织改进、纠正和预防措施的实施。综合办公室负责改进、纠正和预防措施的归口管理。受质量保证工程师委托对改进、纠正和预防措施的实施进行监督。负责公司质量管理体系运行的改进、纠正和预防措施的制定，并向质量保证工程师提出改进、纠正和预防措施的报告。技术维保服务部负责电梯维保质量改进和预防措施的制定。负责制定维保计划。工程部负责电梯安装质量改进和预防措施的制定。负责制定施工方案。各部门负责本部门所发生的质量体系运行中和产品质量的不合格之原因进行分析，并制定相应的纠正和预防措施。4、工作程序公司持续利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施，以及管理评审开展持续改进活动。改进的内容包括安装、维保质量的改进，产品实现过程能力的改进，管理过程效率的改进等。改进的实施由前述责任部门负责。纠正措施每年至少进行一次完整的内部审核，对内部质量审核中发现的不合格项及其纠正措施的制定、实施和验证按《内部审核控制程序》规定执行。产品实现过程中发现的不合格品，按《不合格控制程序》规定进行处置。责任部门应进行原因分析，并制定纠正措施和实施。对于产品质量事故，综合办公室、技术维保服务部、工程部应及时召开质量事故分析会，按“三不放过原则”(事故原因未查清不得放过、事故的责任者未落实不得放过、防止再发生的措施未制定不得放过)进行处置。来自顾客抱怨、投诉及外部审核发现的不合格项，综合办公室应召集有关人员进行分析、提出纠正措施、跟踪所采取纠正措施的实施情况及结果，直至进行文件更改。质量信息的来源有：a.不合格项报告；b.内部审核报告；c.管理评审报告；d.质量信息反馈单；e.售后服务检修报告；f.顾客意见(抱怨、投诉)及顾客满意度测量；g.质量技术监督局的整改报告。质量信息的收集质量信息由办公室负责收集、汇总，并组织相关人员进行分析，拿出解决办法。质量信息的处理影响质量的潜在信息来源有：a.数据分析得出的有关产品或过程的特性呈现不良变化趋势；b.服务报告及顾客反馈意见中提供的隐患问题；c.市场及外界环境变化可能对公司有不利影响的因素；d.管理评审和内部审核报告；e.产品质量记录、不合格品处置信息等。办公室组织有关人员确定潜在不合格问题，分析潜在不合格原因。预防措施的制定和实施按本程序、和规定执行。受总经理委托，办公室监督所采取的预防措施的实施情况，并记录结果。服务的程序由办公室编制定期回访用户的计划，并组织实施；办公室及时督促回收《用户满意度调查表》，并对其进行统计、分析；由办公室编写服务人员的职责，工程、维保部负责实施；改进、纠正和预防措施的控制质量保证工程师组织相关人员对预防措施的执行结果进行评价，并最终予以审定。有关重大改进、纠正和预防措施，如需要资源配置等报总经理决策。办公室对改进、纠正和预防措施的实施实行全过程跟踪、监督、验证并作好记录。重要的改进、纠正和预防措施的相关资料(分析、措施、结果、评价等)应作为管理评审的输入。对改进、纠正和预防措施的正式采纳、形成必要文件。如工艺、设计改进、资源调配、过程接口方式的改变等。并按《文件控制程序》进行更改。5相关记录JL-15-01用户满意度调查表JL-15-02质量信息反馈单*******电梯有限公司人员培训及管理控制程序文件编号：Q/YJDTCX13-2013编制：***审核：***批准：许朝阳2013-01-01批准2013-01-03实施*******电梯有限公司1目的和范围为了使承担质量管理体系规定职责和岗位的人员具有完成特定职责的能力，必须通过培训或采取其他措施增强意识，提高能力，满足规定职责的需要。并对培训的有效性进行评价。本程序适用于从事影响公司业绩和产品质量工作的人员（包括临时工、必要时的供方人员）的培训。2职责a)办公室负责体系各岗位人员能力的确定和培训管理；b)工程、维保部等相关部门，协调并配合相应的业务指导；c)各职能部门负责提出本部门员工培训的需要，必要时，协助办公室组织培训。3工作程序从事影响产品质量工作人员，必须具有相应的、必要的能力。办公室根据对人员能力的要求（从事接受教育的程度、培训效果、技能水平、个人的职务和岗位经验等），选择能胜任的人员。办公室根据各工作岗位对人员的能力要求（或各部门提出的培训需要），编制年度培训计划（包括培训方式、内容、授课人等），经办公室批准后，组织实施。通过教育、培训或采取其他措施使人员具备所需要的能力。培训对象、内容培训对象培训对象为体系中从事影响产品质量工作的技术、管理、监视和测量、采购、营销、保管、审核和技术工种作业人员。培训内容a)质量管理体系标准；b)质量手册和程序文件；c)质量审核、统计技术的基础知识；d)安全、职业规范、规章制度；e)相关的专业技术和技能以及法律法规要求；f)可靠性、维修性和安全性等基本知识；g)意识方面的培训。培训的实施a)新进公司的人员上岗前应进行资格培训，经考核合格后，发证上岗；b)对已定岗人员的在职培训，由办公室统一组织，分批实施，培训情况及时备案；c)转岗人员应重新接受岗位培训，经考核合格后，重新发上岗证。特殊工作人员的培训a)特殊、关键工序人员的培训，由办公室组织实施，每年进行一次，考核合格后，持证上岗，办公室备案；b)内审员由国家授权的单位（如认证、咨询机构）培训、考核，持证上岗，综合办公室组织实施；c)凡国家有统一规定的特殊工种人员（焊工、电工、驾驶员等）的培训与资格考核，由国家规定的单位进行，办公室组织实施取证。特种设备人员的管理必须通过培训，确保特种设备人员掌握本岗要求的能力，并意识到满足顾客和法律法规要求的重要性，以及不能满足这些要求所造成的后果，同时意识到从事活动与公司发展的相关性和重要性，以及如何通过本岗工作为实现质量目标做出贡献。培训时必须做好以下事项：a)凡经培训考核不合格者，不得上岗；b)若员工以前已有操作工序和设备的经验，并持有陕西省特种设备颁发的有效证件，可不参加培训时，办公室备案；c)评价培训或所采取措施的有效性（可通过考试、考核和调查来进行），并形成评估报告；d)保存员工教育、培训、经验和技能的相关记录，并作为职称评定和晋级的依据之一。e)特种设备作业人员聘用、借调时必须持有陕西省特种设备颁发的有效证件，否则不予录用；f)特种设备作业人员调出时归还其特种设备颁发的有效证件；相关支持性文件Q/YJDTCX02—2006《记录控制程序》相关记录：JL-16-01年度培训计划JL-16-02培训记录表*******电梯有限公司执行特种设备许可制度控制程序文件编号：Q/YJDTCX14-2013编制：***审核：***批准：许朝阳2013-01-01批准2013-0