安全生产管理体系记录表格汇编

安全生产管理体系记录表格汇编

安全生产管理体系记录表格汇编部门安全生产目标分解、目标实施计划部门名称: 公司年度目标部门年度目标部门目标实施计划审批人/日期:编制人/日期:审批人/日期:年月安全生产目标完成情况监测记录序号公司年度目标完成情况相关证据、说明

注:相关证据、说明较多的,应将相关材料附在后面监测人/日期: 审核人/日期:年安全生产目标完成效果评估、考核记录时间到会人员目标完成效果评估:

目标完成效果考核:注:目标每半年进行评估和考核,有半年度、年度目标完成情况评估报告。安全生产目标及实施计划调整记录时间参加人员目标及实施计划调整记录调整内容 调整原因

批准意见批准人:日期: 年月日注:调整内容写不下可另附页。签到表部门/人员签名日期备注

公司文件发放记录表

文件名称《公司安全生产方针和总体安全生产目标》发放记录部门/人员份数签收人日期备注总经理总经办财务部生产部供应（销售）部品质部技术部设备部工会车间

安全生产领导小组会议记录日期地点主持人记录人参加人员（签名）会议内容上次会议工作要求的落实情况新的工作要求其它内容注:安全生产领导小组每季度召开一次会议,特殊情况适当增加。

安全生产责任制与权限的培训参加人员地点会议室日期主讲人记录人参加人数教育、培训主要内容:参加教育、培训的人员签到（签字）培训效果评估学员反馈:□好;口一般;□差测试结果的分析:□好;ロ一般;口差其它: 〇安全生产责任制适宜性评审与更新记录表日期地点主持人参与人员（签名）评审记录:修改、更新意见:评审结论:

安全生产责任制考核记录考核时间: 部门/人员责任制主要内容责任制考核记录备注总经理1、是本公司的安全第一责任人,对建立、健全并组织落实公司安全生产责任制负全面的领导责任・102、组织制定并督促落实公司安全生产规章制度和安全操作规程。103、保证安全生产投入的有效实施和安全生产费用的提取使用。104、组织检査安全生产工作,及时消除安全生产事故隐患。105、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案,.56、及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢险,配合生产安全事故调査，在事故调査处理期间不得擅离职守。57、向职工大会、职工代表大会、股东会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督。108、负责建立和完善安全生产管理体系，并协调公司各部门各负其责，搞好安全生产工作。109、每季度至少组织召开一次安全生产领导小组会议，及时研究解决安全生产及综合治理工作中存在的问题。1010、贯彻重奖重罚原则,审批安全奖罚办法。1011、做好法律、法规、规章规定的其它责任。10合计100办公室负责人1、贯彻执行国家及上级安全生产方针、政策、法令、法规、指示102、组织开展安全教育、安全检査204、参与新改扩建项目"三同时”管理105、负责消防管理、劳动防护用品管理10

6、组织开展应急演练207、其它规定的职责30合计100生产部负责人1、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准,密切与营销、计划、财务、质量等部门的工作联系102、负责组织生产、设备、安全检査、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检査、监督、控制及实施执行;103、负责牵头召开公司每周一次调度会,与供销部门密切配合,确保产品合同的履行,力争公司生产任务全面、超额完成;104、配合技术开发部参加技术管理标准、生产エ艺流程、新产品开发方案审定工作，及时安排、组织试生产，不断提高公司产品的市场竞争力105、负责抓安全生产、现场管理、劳动防护、环境保护专项工作;106、负责做好生产统计核算基础管理工作.重视生产用原始记录、台账、报表管理工作，及时编制上报年、季、月度生产、设备等有关统计报表;107、负责组织生产调度员、计划员、设备管理员、安全员及车间级管理人员的业务指导和培训工作，并对其工作定期检査、考核和评比；208、负责组织拟定本部门工作目标、工作计划、并及时组织实施、指导、协调、检査、监督及控制;109、按时完成公司领导交办的其它工作任务。10合计100财务部负责人1、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准,密切与营销、计划、财务、质量等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；302、保证安全专项资金专款专用。403、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。30合计100

品管部负责人1、负责部门内下属员エ的安全培训、绩效考核和奖惩工作;202、定期参加公司安全会议,对会议中遇到的问题中提出自己的合理化建议;203、负责核定物资库存,监督检査;204、组织建立公司物资管理的信息,协调各单位物资信息收集和传递,满足各方面物资信息的诉求。205、积极参与公司组织的各项安全活动；20合计100设备部负责人1、负责公司设备安装、运行、维护、保养和安全的管理、知道工作,并确保正常运行。保证所有设备、设施和运行时在书面规定的条件下进行的；102、负责编写设备、设施的标准操作规程及各类用于记录运行、维护等情况的表格。203、负责对公司所有设备、动カ设施的统计，建立和健全设备、备品备件的档案工作。104、负责组织定期与不定期对设备安全检査工作。305、负责编制备品备件的采购计划。106、负责购置设备的选型、设备置换和报废计划的申报，在作出决定前须交总经理批准实施。107、组织并参与重大设备抢修工作。10合计100供销部负责人1、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与营销、计划、财务、质量等部门的工作联系,加强与有关部门的协作配合工作；302、负责核定物资库存,监督检査；403、组织建立公司物资管理的信息，协调各单位物资信息收集和传递,满足各方面物资信息的诉求；30合计100技术部负1、组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划,并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施20

责人等ー系列技术组织和管理工作;2、负责制订和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定;203、认真做好技术图张、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度;104、合理编制技术文件,改进和规范エ艺流程；205、研究和摸索科学的流水作业规律,认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作；106、负责公司技术管理制度制订检査、监督、指导、考核专业管理工作;107、编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容;10合计100工会1、宣传党和国家安全生产、劳动保护方针政策及法规指示252、参与安全检査、参加有关伤亡事故的调査分析253、参与新改扩建项目“三同时”管理254、其它规定的职责25合计100A车间（主任）1、负责设备的日常维护、保养302、组织学习并贯彻落实安全有关制度要求203、定期进行部门安全检査304、如实报告事故105、其它规定的职责10合计100B车间（主任）1、负责设备的日常维护、保养302、组织学习并贯彻落实安全有关制度要求203、定期进行部门安全检査30

4、如实报告事故105、其它规定的职责10合计100安全员1、贯彻执行安全生产的法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准,参与本单位安全生产决策.102、参与制定并督促安全生产规章制度和安全操作规程的执行。153、开展安全生产检査,制止和査处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。154、发现事故隐患，督促有关业务部门和人员及时整改，并报告本单位负责人。105、开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验。106、参与本单位生产エ艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制定。57、参与本单位新建、改建、扩建工程项目安全设施的审査，督促劳动防护用品的发放、使用。58、参与组织本单位应急预案的制定及演练。109、协助生产安全事故的调査和处理，对事故进行统计、分析。10合计100考核组成员（签名）: 日期:ー、安全生产费用提取记录上年安全经费使用结余0 万元序号本期产品销售收入（万元）本期提取（万元）提取时间本年累计提取（万元）备注12

3456789101112合计二、安全生产费用使用计划序号技措项目名称需要投入的资金（万元）责任部门完成期限备注1社保2安全宣传教育

3安全标准化咨询4电气安全整改5机械防护装置整改6应急管理和演练7安全检测（特种设备、防雷、电气预防性试验等）8接触职业危害人员体检9劳动防保用品10安全标志和标识11职业危害因素监测12其它编制人: 批准人:三、安全生产费用使用记录序号资金用途使用时间使用金额本年使用累计（万兀）（万元）

注:应附票据复印件。エ伤保险费缴纳记录序号姓名身份证号ェ种缴纳时间缴纳费用备注

填报ノk日期:职能部门安全生产法律法规与其它要求定期识别和获取表部门:

序号法律法规与其它要求名称发布日期实施日期备注

安全生产法律法规与其它要求汇总清单序号法律法规与其它要求名称发布日期实施日期备注

安全生产法律法规与其它要求培训记录参加人员地点日期主讲人记录人参加人数教育、培训主要内容:参加教育、培训的人员签到（签字）

培训效果评估学员反馈:□好;口一般;ロ差测试结果的分析:口好；口一般；ロ差其它: 〇安全生产规章制度汇总表序号文件名称文件编号版本/修订备注

安全生产记录汇总表序号记录名称记录编号版本/修订备注

安全生产规章制度件发放记录表文件名称发放记录

部门/人员份数签收人日期备注安全生产规章制度培训记录表参加人员地点日期主讲人记录人参加人数

教育、培训主要内容:参加教育、培训的人员签到（签字）培训效果评估学员反馈:□好;口一般;ロ差测试结果的分析:□好;口一般;□差其它: ©安全操作规程考核记录表日期现场考核记录序号设备/エ序操作规程执行情况得分注:“得分”ー栏按现场操作规程的执行情况,选择〇分到10分不等。考核人/日期:

安全生产法律法规、标准规范执行情况检査、评估表日期地点主持人参与人员签名检査、评估记录:1、改进意见:结论:

安全生产法律法规、标准规范适用情况检査、评估表日期地点主持人参与人员签名检査、评估记录:1、改进意见:结论:

安全生产规章制度执行情况检查、评估表日期地点主持人参与人员签名检査、评估记录:1、改进意见:结论:

安全生产规章制度适用情况检查、评估表日期地点主持人参与人员签名检査、评估记录:1、改进意见:结论:序号文件名称原内容修改后内容编制人/日期:审批人/日期:安全生产操作规程发放记录表文件名称《安全生产操作规程》发放记录部门/人员份数签收人日期备注PVC车间PE车间给水车间造粒车间动カ设备部

安全生产法律法规与其它要求培训记参加人员中层管理人员地点会议室日期3月12日主讲人记录人参加人数教育、培训主要内容:参加教育、培训的人员签到（签字）培训效果评估学员反馈:□好;口一般;ロ差测试结果的分析:口好；口一般；ロ差其它: 〇

安全培训需求识别表序号岗位/人员部门培训类型培训人数培训时间备注123456789101112131415161718192021222324填表人: 日期: 审批人: 日期:年度安全培训计划m号培训对象培训内容培训目标培训日期讲课教师培训方式考核方式存档资料备注12345

8910111213编制人:日期:审批人:安全培训记录表日期:参加人员地点日期主讲人记录人参加人数教育、培训主要内容:参加教育、培训的人员签到（签字）学员反馈:□好;口一般;□差培训效果测试结果的分析:□好；口一般；□差评估其它: 〇员エ上岗安全培训记录表

参加人员地点日期主讲人记录人参加人数教育、培训主要内容:参加教育、培训的人员签到（签字）

培训效果评估学员反馈:□好;口一般;□差测试结果的分析:□好;ロ一般;口差其它: 新员エ“三级”安全教育记录表姓名性别出生年月进厂日期部门班组ェ种捌教育内容签章确认公司级教育(1)安全生产相关法律法规;(2)本公司安全生产情况及安全生产基本知识;(3)本公司安全生产规章制度和劳动纪律;(4)从业人员安全生产权利和义务;(5)有关事故案例;(6)事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。教育者签章:本人确认:日期: 年月日一 年月日

部门教育(1)工作环境及危险因素;(2)所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故;(3)所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标Wk佳;(4)自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况处理；(5)安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；(6)本车间(部门)安全生产状况及规章制度；(7)预防事故和职业危害的措施及应注意的事项；(8)有关事故案例;(9)其它需要培训的内容。教育者签章:本人确认:日期: 年月日一 年月日班组教育(1)岗位安全操作规程；(2)岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；(3)有关事故案例;(4)其它需要培训的内容。教育者签章：本人确认：日期： 年月日一 年 月日“四新”安全教育记录表参加人员地点日期

主讲人记录人 参加人数教育、培训主要内容:1、参加教育、培训的人员签到（签字）培训效果评估学员反馈:□好;口一般;□差测试结果的分析:□好;ロ一般;口差其它: 〇转岗、复エ安全培训记录表姓名性别出生年月部门原岗位现岗位

类别教育内容签章确认部门教育(1)工作环境及危险因素;(2)所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故;(3)所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；(4)自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况处理；(5)安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；(6)本车间(部门)安全生产状况及规章制度；(7)预防事故和职业危害的措施及应注意的事项；(8)有关事故案例；(9)其它需要培训的内容。教育者签字:本人确认:日期: 年月日- 年月日班组教育(1)岗位安全操作规程；(2)岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项;(3)有关事故案例；(4)其它需要培训的内容。教育者签字:本人确认:日期: 年月日年月日注:如在同一部门内调动,则只需要培训班组教育相关内容。

特种（设备）作业人员登记表序号姓名ェ种操作证号发证日期复审日期换证日期备注

相关方安全教育记录表参加人员地点日期主讲人记录人参加人数教育、培训主要内容:参加教育、培训的人员签到（签字）

培训效果评估学员反馈:□好;ロ一般;口差测试结果的分析:□好；口一般；□差其它: 〇签到表部门/人员签名日期备注

建设工程项目安全设施“三同时”验收记录项目名称: .日期地点主持人记录人

参加人员（签名）验收记录改进内容设备设施检修计划设备名称设备编号检修日期（月）123456789101112设备设施检修记录表设备名称检修人检修方案作业行为分析控制措施检修记录检修人: 年月日安全装置恢复情况操作人:年月日试车情况结论确认人:年月日备注浙江飞鱼实业有限公司设备点检表部门资产编号型号名称制造单位点检内容123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567

检查人签字记事栏［备注］好:V 有问题:△设备购置申请书申请部门申请日期设备名称型号规格数量预算单价预算总价申请理由（包括更新或新增由）申请部门负责人: 年 月日

市场比较情况（技术指标、价格、交货期、服务等）、购置建议负责人:年月日公司领导批准意见签名:年月日设备安装验收单验收日期: 年月日设备名称规格型号设备生产厂家出厂编号安装地点出厂年月设备空载运行情况设备负荷运行情况设备技术资料情况验收结论备注验收部门意见设备管理部门签名: 年月日安全管理部门签名: 年月日设备使用部门签名:年月日设备管理台帐ー序号设备名称设备编号规格型号单价制造厂家出厂日期验收日期验收人出厂编号启用时间使用部门设备报废申请及拆除记录表申请部门申请日期设备名称报废原因申请部门负责人: 年月日审核意见负责人: 年月日批准意见批准人： 年月日（被跳险化学品）拆除负责人: 年月日

（涉及危险化学品）拆除方案作业许可办理情况作业前安全技术交底交底人: 被交底人: 年月日拆除验收验收人: 年月日浙江飞鱼实业有限公司特种设备台帐锅炉台,压カ容器 台,起重机械 台,电梯台,厂内机动车辆 台ー序号设备注册代码使用证编号设备名称规格型号单位内部编号制造单位名称安装地点检验单位初次检验时间本次检验年月下次检验年月备注

在用压カ容器每月外部检查表单位:压カ容器名称容器使用单位容器使用证号设备编号出厂编号容器类别安全等级主体材料规格序号检査项目及检查结果（选择合适的选项）1本体口裂纹;口变形:ロ过热;口泄漏;口正常;2接口部位口裂纹;口变形;ロ过热;ロ泄漏;口正常;3焊接接头口裂纹;口变形;ロ过热;口泄漏;口正常;4其它部位口裂纹;口变形;ロ过热；口泄漏;口正常；5外表面的腐蚀口蚀坑深mm；ロ最大均匀腐蚀mm；ロ腐蚀表面面积cm;ロ其它腐蚀;6保温层ロ完好;口损坏；口剥落;口油漆剥落；7检漏孔、信号孔ロ漏液;口漏气；口其它;ロ完好；8相邻管道或构件口异常振动;ロ响声;口相互摩擦；口正常；9支座、基础口下沉;ロ倾斜;口其它;ロ完好；10紧固螺栓口裂纹;口变形;口其它完好;11排放（疏水、排污）装置ロ阻塞;ロ损坏;口其它;ロ完好；12运行稳定情况（有无超温超压）ロ不稳定;口其它;口稳定；13监控情况（安全等级4级）口措施落实；ロ无监控措施；ロ监控措施不落实；14安全附件口合格;口不合格（详见安全附件检验报告）；15快开门安全联锁装置口合格（符合《容规》第49条）口不合格;16设备静电接地装置口合格；口不合格。缺陷情况说明:检查时间 检査人（签名）缺陷处理情况说明:确认人员:年月日综合意见是否使用;签名:时间:年月日注:1、确定的项目在“ロ”内打“ 第5项内容应填写具体数据。2、表格中不能有空缺项,如果检査内容中某项内容实际设备上无此项,则应在相应的检査结果栏中写“无”。起重机械安全检查表起重机名称型号规格检验有效期使用单位序号检査项目与内容是、否1钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定。2滑轮的护罩完好,转动灵活。3吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷,紧固装置完好。4制动器工作可靠,连接件无超标使用安装与制动カ矩符合要求。5各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠。6紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效。7各种信号装置与照明设施符合规定。8PE连接可靠，电气设备完好有效。9各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠,安装符合要求。10露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用有效。11安全标志与消防器材配备齐全。12各类吊索具管理有序,状态完好。缺陷情况说明:检査时间检査人（签名）缺陷处理情况说明:

是否使用;综合意见签名:时间:年月0确认人员:年月日编号:06-04-04厂内机动车辆安全检查表厂内机动车辆名称型号规格牌照号码使用单位检验有效期序号检査项目与内容是、否备注1车辆整洁'资料齐全2动カ系统运转平稳,线路、管路无漏电、漏水、漏油3灯光电气部分完好,仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好4传动系统运转平稳5行驶系统连接紧固,轮胎无损伤6转向系统轻便灵活7制动系统安全有效,制动距离符合要求缺陷情况说明:检査时间检査人（签名）缺陷处理情况说明:确认人员：年月日综合意见是否使用;签名:时间:年 月 日序号气瓶类别外观检査入库时间出库时间结余数量领用单位备注

气瓶入库与发放登记表吊具索具周检表序号检査项目检查记录整改情况备注1吊索具定点存放2钢丝绳是否存在应报废的情况:断股数超过标准值、钢丝绳表面层钢丝腐蚀或磨损达表面钢丝直径的10%,钢丝绳松弛、有明显的内部腐蚀、出现较严重的波浪形变形、有笼状畸变的钢丝绳、有绳芯或绳股挤出（隆起）或扭曲、有钢丝挤出、钢丝绳直径局部增大、经过滑轮部分压扁的钢丝绳、有扭结的钢丝绳、有严重折弯的钢丝绳、钢丝绳因异常的热影响作用在外表出现可识别的颜色变化。3卸扣是否存在应报废的情况:出现本体裂纹、销杆变形、螺纹拉坏、销杆直径磨损量达原尺寸的!0%o

4吊环是否存在应报废的情况：吊环出现螺纹杆裂纹、弯曲变形。5尼龙吊带是否存在应报废的情况:有割伤、严重磨损、腐蚀。6其它检验人:日期:确认人:日期:车间配电箱台帐检验人:日期:确认人:日期:编号设备名称型号规格制造单位制造日期安装地点配电示意图备注

电焊机台帐编号名称型号规格制造单位制造日期安装地点使用负责人备注手持电动工具台帐编号名称类别型号规格制造单位制造日期保管部门使用人员备注

移动电气设备台帐编号设备名称型号规格制造单位制造日期使用部门使用负责人备注

固定低压动カ线路台帐编号线路名称型号规格敷设方式敷设地点敷设日期敷设人备注

临时低压动カ线路台帐编号线路名称型号规格敷设方式敷设日期敷设地点安装人使用负责人拆除日期拆除人备注

电网接地(工作接地、重复接地、保护接地)台帐编号名称接地体材料规格敷设方式敷设日期敷设地点安装部门原始接地电阻值(n)备注

防雷接地(避雷、避雷器、避雷带、避雷线)台帐编号名称接地体材料规格装设方式装设日期装设地点安装部门原始接地电阻值(0)备注

电焊机绝缘电阻测试记录编号名称型号规格安装地点上半年测试记录测试人测试日期下半年测试记录测试人测试日期1D2D1—21D2D12手持电动工具绝缘电阻测试记录编号名称类别型号规格上半年下半年起用时测试值测试日期测试人测试值测试日期测试ス测试候则试日其测试メ

移动电气设备绝缘电阻测试记录编号名称类别型号规格上半年下半年起用时测试值测试日期测试人测试值测试日期测试ノ测试在财试日其测试メ

电网接地电阻测试记录编号名称装设地点年月日年月日备注测试值测试机构或测试人测试值测试机构或测试人

防雷接地电阻测试记录编号名称装设地点年月日年月日备注测试值测试机构或人员测试值测试机构或人员

编号:07-01-01危险作业审批表申请部门: 申请部n填写作业时间作业地点作业内容监护人操作人员和身体状况操作人员身体状况操作人员身体状况危险因素分析安全防范措施

安全部门意见签字:年月日领导意见签字:年月日完工检查安全管理员:年月日风险和隐患辨识、评估和控制记录表序号现场/生产过程/环境事故隐患风险评估控制措施高中低

“三违”行为统计和处理汇总表序号日期“三违”行为发生部门涉及人员检查人处理结果备注

编号:07-03-01交接班记录表交班人交接班日期接班人交接班时间交接情况部门:班组:

车间班组会议记录表车间而组而长会议时间时分班组参会人员缺席人员及原因会议内容本班工作安排:接班时设备运行情况说明:接班时产品质量情况说明:上ー班生产时间发生的问题、以及是否解决：本班在生产中应注意如下问题：编号:07-03-01年月日

建议:班长:编号:07-04-01人员不安全行为辨识和控制措施表序号人员不安全行为控制措施备注123456789101112131415161718

1920辨识人: 审批人:日期: 日期:编号：07-04-02工作票申请部门: 申请部门填写作业时间作业地点作业内容危险因素分析安全防范措施申请部门负责人: 年月日总经办意见签字： 年月日分管领导意见签字： 年月日

完工检查安全管理员: 年月日编号:07-05-01劳动防护用品发放记录表序号姓名部门物品名称签名日期备注

编号:07-06-01安全标志台帐安全标志分类序号主要警示标志安全设施管理标志名称型号设置位置数量设置时作使用责任人维护责任人禁止标志123警告标志123指令标志123提示标志123编号:07-06-01安全标志台帐

安全标志分类序号主要警ホ标志安全设施管理标志名称型号设置位置数量设置时作使用责任人维护责任人禁止标志123警告标志123指令标志123提示标志123编号:07-07-1消防器材点检卡点检内容:1、外壳是否有破损、变形、严重腐蚀等。2、压カ表指针是否低于绿区（灭火器）。办。3、正常打“、/“异常则打''X”,在备注栏中注明,并及时通知总经月份状况点检日期点检人备注

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月消防器材配置及分布表序号消防器材名称编号数量（只）分布位置上次充装日期本次充装日期备注说明:编号:07-08-01相关方名录ー览表-序号相关方名称地址联系人和联系电话提供的服务（产品）相关方选择、评估、续用记录表单位名称单位联系人联系电话与本公司相关业务范围资质情况（证件复印附后）营业执照口符合口不符合生产许可证口符合口不符合安全生产许可证口符合口不符合产品合格证口符合口不符合建筑业资质证书口符合口不符合其它证书:民用爆炸物品使用证口符合口不符合供应商、承包商是否有管理制度以保证其履行安全职另5?是否有能力提供本公司要求的产品、服务或施工要求,能履行合同要求?过去的安全表现（绩效）如何?供应商、承包商可能带来的重大风险:评审结果口符合口不符合评审人/日期批准人/日期合同编号有效期限安全生产协议书有效期限（续上表）进入现场或使用企业的设备前,是否接受以下培训培训内容培训人数培训教师签名日期1、操作规程2、紧急处理程序3、与任务相关风险4、防护设施与个体防护用品要求年度考核情况年度考核情况考核人签名日期相关方风险辨识、风险控制表相关方名称: 序号现场/生产过程/环境危险源风险评估控制措施高中低

变更申请表变更内容申请部门申请日期变更说明及其原因:申请部门领导意见:年月日风险分析:归ロ管理部门意见:年月日批准意见：年月日验收情况:年月日编号:08-03隐患排查工作方案排查日期排査目的排査范围排查方法

排査要求备注隐患排査记录表序号场所、环境、人员、设备设施和活动存在隐患隐患分级整改情况备注一般事故隐患重大事故隐患记录:排査:日期:隐患整改记录表责任部门编号20一年第一号存在隐患及整改要求年月日,在安全检査/隐患排査中发现下列安全隐患,请及时进行整改,并于年月日前将整改结果书面反馈给我们。检査/排査组负责人（签名）: 日期:接受人（签名）： 日期：整改情况反馈整改单编号:20年第号已整改项未整改项及原因责任部门负责人签字: 日期:编号:08-06隐患治理记录表责任部门日期存在隐患目标和任务:方法和措施:治理方案经费和物资：机构和人员:时限和要求:

总经理（签名）: 日期:验证和效果评估参与人员签名： 日期:编号:08-07隐患排查和治理情况统计分析表ー、按隐患性质统计:一般事故隐患重大事故隐患已整改未整改已整改未整改

附:重大事故隐患二、按隐患类别统计:人（作业人员）物（设备设施）环（作业环境）管（安全管理）已整改未整改已整改未整改己整改未整改已整改未整改二、按隐患所在部门统计:部门隐患数量已整改未整改编号:08-08安全风险分析及预警记录表参与分析人（签字）：时间: 预警指数及变化情况安全隐患“三违”情况事故发生率其它预警指数下一步对策( )安全综合检查表检查人员检查日期:分类检查项目依据检查结果整改或控制措施*ヽ安全生产管理1.安全责任制执行《安全管理制度》《安全技术规程》2.安全操作规程执行3.违章现象4.持证上岗5.班组安全活动二、作业环境1.安全通道《安全管理制度》2.地面状况3.工作场所照明4.安全标志5.文明卫生6.防高处坠落措施7.防护器材维护

し、エ艺设备1.压カ温度表定检《安全管理制度》《安全技术规程》《设备管理制度》《エ艺操作规程》2.安全阀按期调校3.エ艺指标控制4.设备完好状况5.阀门无泄漏6.管道无振动7.机、泵设备运行正常四、防火防爆1.消防器材《消防法》《安全管理制度》2.防护器材3.消防水压4.现场禁烟5.可燃气体报警器6.连锁装置正常投用五、特殊作业1.动火作业《施工与检修安全制度》2.进入受限空间作业3.高处作业4.抽堵盲板作业

5.动土作业6.起重吊装作业7.临时用电8.短路安全作业其它机械安全检査表机械安全检査表检査日期参加检査人员（签名）：设备“三同时”管理特种设备管理设备维护保养其它机械设备编号:08-10

整改意见检查组长（签字）：年月日隐患复查情况复査人（签名）：复查日期:编号:08-11电气安全检查表检査日期参加检查人员（签名）：变配电站动カ线路防雷装置电网接地

电焊机其它管理整改意见检査组长（签字）： 年月日隐患复査情况复查人（签名）: 复查日期:编号:08-12消防（防火）安全检查表检査时间: 检査人:检査项目检査内容依据检査方法检査结果备注ー、防火组织管理1.企业有成立防火安全机构,并定期召开会议。2.贯彻谁主管谁负责的原则,建立各级防火责任制,并有年度消防计划.3.有防火重点部位分布图，有健全的火灾隐患管理制度,并建立了隐患治理台帐。4.对重大危险源辨识正确,并按规定建立管理制度和监控措施。5.有专（兼）职消防组织和消防预案,人员基本固定,职责明确。6.企业定期进行安全消防检査。公司、分厂每季度一次、车间每月一次、班组每天一次。

二、厂区内建（构）筑物防火安全1.厂总平面布置应按生产过程中火灾、爆炸危险性及毒物的危害程度考虑,布置合理。2.生产装置通风良好。3.建筑物的耐火等级、层数、占地面积、通道、防火间距、泄压面积、疏散楼梯、电梯、走道、门等符合规定要求。4.エ厂主要出入口不应少于两个,且位于不同方位。5.厂区内道路应作环形布置、生产区的道路应满足会车要求。6.跨越道路的管带、桁梁、栈桥等,其距路面上的净髙24.5m,并有醒目的限髙标志。7.甲、乙、丙类液体储罐或储罐区的防火堤、分隔堤符合规范要求。8.可燃物贮罐区总量不超过规定要求,检测报警设施符合规定要求。9.每年雷雨季前，对避雷装置测试一次,不符合的应予更新。ー、生产过程防火安全1.易燃物体与火源隔距离符合规定。2.危险化学品库总储量符合规定要求,库房有良好通风。3.危险品仓库分项存放、堆垛之间的主要通道要保持2米以上的安全距离;编号:08-13-1防台安全检查表检査部门检査日期参加检査人员（签名）：

检査情况整改意见检查组长（签字）: 年月日隐患复査情况复査人（签名）： 复査日期:编号:08-13-2防中暑安全检查表检査部门检查日期参加检査人员（签名）：检查情况整改意见检査组长（签字）: 年月日隐患复查情况复査人（签名）：复査日期:编号:08-13-3

节假日安全检査表检査部门检査日期参加检査人员（签名）：检査情况整改意见

检査组长（签字）：年月日隐患复査情况复査人（签名）：复査日期:编号:08-14防雷电安全检查表检査时f间： 检查人：检査项目检査内容依据检査方法检査结果备注（-）防雷、防静电装置1.装有避雷针的支柱上严禁架设低压线、通信线和广播线;建筑物防雷设计规范GB50057-1994检査2•避雷针的安装应满足机械强度和耐腐蚀的要求。避雷针针长1m以下:宜用直径不小于20mm的钢管或直径不小于12mm的圆钢,并镀锌;避雷针针长1m〜2m:宜用直径不小于25mm的钢管或直径不小于16mm的圆钢,并镀锌;烟囱顶上的针:宜用直径不小于40mm的钢管或直径不小于20mm的圆钢,并镀锌。建筑物防雷设计规范GB50057-1994检査及测量3.避雷针连线应用截面大于或等于35mm2的镀锌钢绞线;建筑物防雷设计规范GB50057-1994测量4.防雷装置应定期进行检査和预防性试验,接闪器及引下线等如腐蚀30%以上应更换:建筑物防雷设计规范GB50057-1994检査记录5.易燃液体的贮罐应设独立避雷针,其引下线冲击接地电阻不大于10«建筑物防雷设计规范GB50057-19944测量

6.室外的罐、塔、容器的静电接地的要求:对大于50mコ或直径在2.5m以上的罐、塔、容器接地部分不得少于2处,接地点应对称布置,其间距小于30m〇石油化工静电接地设计规范检査7.设备、管道采用金属法兰连接时,连接处过渡电阻大于。.03a时,应用金属线跨接。对不少于5个螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下可不跨接。建筑物防雷设计规范GB50057-1994检查8.站台区域内的金属管道、设备、构筑物等应进行等电位连接并接地。储罐汽车在装卸作业开始前，必须将专用地线夹接在车辆的指定位置上。石油化工静电接地设计规范检査（二）户外架空管道的防雷1.户外输送可燃气体、易燃或可燃体的管道,应在管道的始端、终端、分支处、转角处以及直线部分每隔100m处,每处接地电阻不大于30。。建筑物防雷设计规范GB50057-1994检査及抽检测量2.当管道连接点（弯头、阀门、法兰盘等）,不能保持良好的接触时，应用金属线跨接。建筑物防雷设计规范GB50057-1994检査3.接地引下线若是活动金属支架,在管道与支持物之间必须增设跨接线;若是非金属支架，必须另作引下线。建筑物防雷设计规范GB50057-1994检査（三）管网系统的接地1.输送易燃可燃的液体、气体、粉体及其混合物的管道系统，应在管道的始端、末端经过机泵、油罐等设备有可靠的接地连接。石油化工静电接地设计规范检査2.管网内的过滤器、缓冲器等应设置接地连接点。石油化工静电接地设计规范检査3.如果管网系统中有部分管路或部件是非导体，应在其表面设置导电的屏蔽层。石油化工静电接地设计规范检査注:本表为每年雷雨季节前（3月、9月）进行ー次检査。危险源辨识、评价表编号:01序号活动/产品/服务危险源危险源分类时态/状态评价结果

重大风险控制清单序号重大风险所在部门/位置控制措施备注

编制人: 日期: 批准人: 日期:重大危险源辨识表日期主持人参加人员（签名）辨识结果

危险化学品名称单元内危险化学品的数量标准值（依据GB18218-）是否构成重大危险源备注合计作业场所职业危害因素识别汇总表序号产生地点职业危害因素接触人数是否达标备注

职业危害、预防和应急处理措施培训记录表参加人员地点日期

主讲人记录人 参加人数教育、培训主要内容:参加教育、培训的人员签到（签字）培训效果评估学员反馈:□好;ロ一般;口差测试结果的分析:□好；口一般；ロ差其它: 〇员エ健康监护档案姓名: 岗位:ー、劳动者职工作单位工作起止日期备注

业史二、职业病危害接触史工作单位接触何种职业有害因素备注应急救援人员训练计划表序号日期训练内容参加人员备注编制人/日期:审批人/日期:应急救援人员训练记录表日