国际青年野营拓展训练基地可行性研究报告

二二下载后可任意编辑、修改***国际青年野营拓展训练基地可行性研究报告iiii第四章项目投资估算4.1.园区建设总投资估算区域序号项目名称投资估算（万元）合计（万元）野营基地1帐篷区15065702水上乐园10003烧烤苑1204木屋别墅区40005青年广场5006青年舞厅、KTV会所800冬训区7足球场250074408篮球场609室内篮、排球馆200010排球场3011网球场5012基地餐厅30013国际青年酒店2500极限挑战区14攀岩2019015溜冰场10016直排轮滑、小轮车塞道5017户外射刖20拓展训练区18CS镭展区6016019“智勇大冲关”赛道5020拓展训练场50

绿野谷21农家乐菜园30101022休闲垂钓区40023农家禽畜苑8024景观苗木基地5025热带百果园10026青年花卉大世界5027艺术广场300景区大门28正门120324029停车场12030购物街250031休闲广场500其他32园林绿化1500250033其他1000体育名仕公寓347200072000合计93110基础设施投入包括道路拓宽、水系设计、园区林荫道、污水处理、 电信电力、环卫设施等投入约为2000万。4.2.效益分析初步预算2020年项目完全建成并进入正常运营，将累计接待游客及运动员100万人，按人均消费300元/人计，将累计实现消费收入3.0亿，体育名仕公寓预计实现销售10.7亿元，实现成本回收并进入盈利性良性运营轨道。第五章环境保护5.1.地表水污染防治加强基础设施建设，对基地的生活废水实行雨污分流，污水集中处理，达标后统一储存，定期外运，纳入城市污水处理系统。52大气污染防治广泛使用高效、方便、清洁的优质绿色能源，开发使用沼气能源。53噪声污染防治降低交通、生产、生活娱乐噪声。固体废物处理每隔80〜100m左右设置环保垃圾箱（坑），方便投放垃圾。规划区实行袋装垃圾，生活垃圾集中回收至垃圾处理站后统一处理，加强对有害、医疗等废物的管理，做到分类、集中、专门处理。用传单、标语、解说等形式引导游客文明游览，不要随地扔垃圾，以免污染环境。安排专人随时清理区内的垃圾，打捞水体飘污物，以保环境整洁。农业环境保护调整基地内农业结构，积极发展多种经营，适当调整土地使用性质，充分发挥资源生活生产潜力的生态环境。保护植被，控制水土流失。开展生物防治病虫害，减少农药的施用量。提倡和增加有机肥的使用，科学合理施用化学肥料，不断降低化学肥料的施用水平，大力发展有机农业。环境卫生维护成立环卫环保专（兼）职机构，负责对区内的环境卫生质量进行监督、检查和管理，并制订相应的“环境卫生管理制度”。第六章项目实施进度安排6.1.一期开发计划一期建设周期为5年，2012年一一2016年一期开发项目：（1） 、基础设施建设：景区林荫道路，外围道路拓宽，水利设施建设，景观鱼塘（水系）建设，供电设施改造，通信、环卫设施完善，污水处理设施等等。（2） 、功能设施建设：以营造景区大门和休闲野营基地为重心， 逐步建设体育冬训区、绿野谷生态农庄以及拓展训练基地，力争通过一期建设打造基础设施完善、体育休闲度假主要项目突出的***国际青年野营拓展训练基地的雏形！具体项目：•景区大门：现代欧洲风格景区正门，中心停车场，购物街商铺一期（二层欧式风格建筑，建筑面积5000平米），体育艺术广场•休闲野营基地：帐篷区120座，烧烤苑200桌，青年国际广场，青年舞厅（建筑面积1500平米），KTV会所（建筑面积2000平米），一期度假木屋20间（建筑面积2000平米），别墅10栋（建筑面积3000平米）。•体育冬训区：足球场4片小场，室外篮球场、排球场、网球场，基地1号体育餐厅（建筑面积1500平米），室内多功能馆，国际青年酒店一期（建筑面积5000平米）•绿野谷生态农庄：农家乐菜园，休闲垂钓区，农家禽畜苑，热带百果园，青年花卉大世界，山水休闲广场•极限挑战区：溜冰场•拓展训练区：CS镭战区，“智勇大冲关”赛道，拓展训练场•体育名仕公寓：100亩多层西班牙风格多层高级公寓62二期开发计划二期建设周期为4年，2017年一一2020年二期开发在一期建设的基础上，进一步完善基础设施配套，增加部分特色娱乐项目，进一步扩大接待运动员和游客规模，并精心打造国际运动员和体育名人之家！具体项目包括：•景区大门：购物街商铺二期（二层欧式风格建筑，建筑面积 3000平米）•休闲野营基地：帐篷区80座，烧烤苑100桌，慢摇吧（1000平米），水上乐园，二期度假木屋（建筑面积2000平米），别墅20栋（建筑面积（6000平米）o•体育冬训区：标准足球场1座，基地2号体育餐厅（建筑面积1000平米），国际青年酒店二期（建筑面积12000平米）•极限挑战区：攀岩区、轮滑和小轮车国际赛道，户外射箭-体育名仕公寓：150亩西班牙风格多层咼级公寓。第七章.效益分析社会效益分析体育休闲旅游是旅游业产业结构优化调整的背景下，新形式转型的探索，推进了生态旅游与现代体育运动得有机结合，不仅拓宽了旅游资源开发的路径，而且把体育、旅游、农业、新农村建设紧密联系，加快了结构调整，提升和丰富了国际旅游岛旅游的内涵，迎合了大众消费心理。7.12形式新颖、综合娱乐性强、潜在消费市场庞大是本项目的特色，通过建立***青少年素质教育基地、***休闲野营第一品牌、***拓展培训第一品牌，国内著名体育冬训基地，***国际青年野营拓展训练基地必将成为***旅游产业一大精品工程和亮点。***国际旅游岛概念将“旅游“提咼到国际咼度，因此咼标准咼起点发展体育旅游产业正当其时。并依托海口这座省会城市和政治经济中心， 融入全民健身的浪潮，必将成为继传统旅游和休闲旅游之后，新形式的旅游度假模式。项目建成后预计可提供就业岗位超过1000个，解决部分农民就业，缩小城乡差距，加快新农村建设步伐。同时扩大了农产品销售市场，实现农民增收。7.1.5.增加地方税收，预计到2020年可累计实现税收1.64亿元，积极推进澄迈经济建设发展。可以促进农村基础设施建设，加强城乡交流，提高农村生活质量与品位。项目开发不但加快了基础设施建设进程，改善农村交通、电力、电信、排污等落后局面，提升了农村生活质量，而且增强城乡交流，加快观念更新、提升品位、推动进步。可以加强生态环境保护与建设，有利于农村经济社会可持续发展。营造人与自然和谐共生的乡村环境，加快实施生态建设、农地保护、规范开发、资源永续利用。可以缓解假日高峰旅游压力，不但可以有效地对部分旅游者进行分流，就近带动消费者，同时也提高了游客的游览品味和质量，丰富城乡人民的消费及文化生活。72经济效益分析7.2.1条件假设•本财务评价是在假定国际青年野营拓展训练基地建成后， 截止至2020年总接待人次100万人次，同时假定开发的体育名仕公寓全部实现对外销售的前提下进行的；•银行借款20,000万元于建设期陆续投入，借款综合利率按8.5%计算；•根据税收政策，营业税5%城市建设维护税7%,教育费附加3%房产税按租金收入的12%企业所得税25%7.2.2基础数据•国际青年野营拓展训练基地运营收入估算单位：万元序号项目2012年-2016年2017年-2020年合计1拓展训练基地运营收入5,000.0022,500.0027,500.002商铺租金720.001,440.002,160.003景观苗圃和瓜果销售收入375.00750.001,125.00小 计6,095.0024,690.0030,785.00•体育名仕公寓销售收入估算体育名仕公寓按澄迈地区类似物业（精装修）的销售均价预估，一期销售单价6000元/平方米，二期销售单价6500元/平方米。单位：万元

序号项目2012年-2016年2017年-2020年合计1体育名仕公寓一期28,531.4412,227.7640,759.202体育名仕公寓二期66,233.7066,233.70小 计28,531.4478,461.46106,992.90723财务分析-获利能力分析根据收入、成本估算编制利润预测表如下:序号项目2012年-2016年2017年-2020年合计野营训练基地体育名仕公寓野营训练基地体育名仕公寓1主宫业务收入6,095.0028,531.4424,690.0078,461.46137,777.902主营业务成本6,492.8819,990.3217,168.5951,403.6895,055.473主宫业务税金及附加335.231,854.541,357.955,099.998,647.714期间费用2,400.006,695.551,900.007,374.0218,369.57销售费用2,100.001,222.781,100.001,987.016,409.79

管理费用300.001,222.78800.001,987.014,309.79财务费用4,250.003,400.007,650.005利润总额-3,133.11-8.984,263.4614,583.7615,705.146所得税282.593,643.703,926.297净利润-3,133.11-8.983,980.8710,940.0711,778.86•财务评价截止至2020年，***国际青年野营拓展训练基地和体育名仕公寓预计实现收入13.78亿元，税收贡献1.64亿元，净利润1.18亿元，销售净利率为8.56%。国际青年野营拓展训练基地项目属于期初投入大，收益年限长的投资项目，随着开发不断