陶瓷原料仓库作业指导书陶瓷原料的进仓、出仓管理程序

佛山XX陶瓷厂原料仓库作业指导书1. 目的为了保证本公司原料的正常流动，减少不必要的积压，保证库存，供应公司各部门正常生产的需要。2. 适用范围本公司原料仓库；本文件适用于陶瓷公司A区和B区。3. 管理职责物料类别管理职责需求计划审核采购量控制采购试验收发管理原料泥砂料工艺车间工艺车间采购部采购部品保部原料试验仓库化工料、色料工艺车间工艺车间仓库采购部品保部原料试验仓库球石工艺车间工艺车间仓库采购部品保部原料试验仓库渗花料研发部研发部仓库采购部品保部原料试验仓库试验用料研发部研发部仓库采购部研发部仓库润滑油使用部门使用部门仓库采购部使用部门仓库防污剂品保部品保部仓库采购部品保部原料试验仓库燃料柴油采购部采购部采购部采购部品保部原料试验仓库重油采购部采购部采购部采购部品保部原料试验仓库4. 原料进仓、出仓操作方法4.1 定义凡生产所需的可构成产品的材料统称为原料。4.2 原料进仓操作方法4.2.1 原材料进厂，仓管员先关于照供应商的送货单，核关于材料名称(有规格型号的还要核关于规格型号)与采购订单无误且数量在控制范围内后关于来货车辆过磅。（1） 若为泥砂料，则过磅后通知配料仓管，然后通知试验部门检测。（2） 若为化工料则应在卸货时通知监事会取样交试验部门检测，在卸货时还必需关于包装数量点数，关于包装不足数的按实收数量签收，并且注明实收数量的多少。（3） 若为燃烧油，则需要在放油之前通知监事会取样交试验部门检测，必需试验合格后，方可通知油库工作人员组织放油。（4） 若为润滑油，则过磅后安排卸货即可。4.2.2 卸货后空车必需再过磅，在核实送货数量后由仓管员填写原料《收料单》并且签收供应商的送货单。待试验部门试验合格后，开具机制《进仓单》。《进仓单》要求填写齐全，囊括原料名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额及核计等。4.2.3 关于试验不合格的原料应作好标识即时跟催采购部，要求采购部通知供应商退货。4.2.5 原料进仓后，仓管员应将原料分门别类堆放整齐，并且写好标识牌。4.2.6 自制材料、发外加工材料参照发外物资管理制度。4.3 司磅员操作方法供应商来车上磅；司磅员监督过磅车是否熄火、下人；4.3.10 4.4 原料出仓操作方法4.4.1 泥砂原料、燃烧油的领用。（1） 原料车间根据配方的需要，每日到原料堆场直接铲取泥砂原料，原料车间监磅员监督每一球的实际配入量，并且记录汇总，原料仓仓管员根据此记录数据做每日出仓报表。（2） 燃烧油的出仓与泥砂原料类似，仓管员每天在规则的时间内到各车间、部门用油油表处抄表，前一天的油表读数与当天所抄的读数之差值即为两次抄表的时间间隔内实际燃烧油的出仓量，并且分部门进行登记和编制出仓日报表。（3） 原料车间每个星期六开具前一星期的泥砂机制《领料申请单》，仓管员根据汇总的出仓报表与《领料申请单》核关于无误后开具机制《出仓单》；原料车间、物管部每月末开具本月本部门燃烧油的机制《领料申请单》，仓管员根据汇总的出仓报表与《领料申请单》核关于无误后开具机制《出仓单》，除此之外的其他部门需在加油前开具有部门主管审批完整的机制《领料申请单》，仓管员根据《领料申请单》开具《出仓单》后方可进行加油；此类出仓单无须填写单价及金额。4.4.2 化工料、润滑油的领用。化工料、润滑油领用必需有部门主管审批完整的机制《领料申请单》，仓管员核关于无误后方可发放。并且开具机制《出仓单》，领用人审核签名确认，出仓单无需填写单价及金额。4.4.3 关于于R&的试验用料，如采购额在2000元以下的，可再按上述程序办理完进出仓手续后，将试验用料直接存放于R&部门。4.4.4 关于于车间用量和库存较大、仓库存放不下的原料，可根据需要放在相关车间保护措施齐备的地方，收、存都依照正常程序进行，但出仓方式为月末根据盘点数量出仓，并且需开具机制《领料申请单》和《出仓单》，领用人关于《出仓单》进行审核并且签名确认，出仓单无需填写单价及金额。5. 注意事项5.1 原料进仓时，仓管员应配合品质保证部质检员的验收工作，关于有质量问题、超计划、送货单填写不齐全、货单不符又不予以改正的原料应拒绝进仓。5.2 未经批准，车间部门私自打电话通知请购的原料，仓管员拒绝进仓。5.3 关于已进仓原料要妥善保管，做好防火、防盗、防质变工作。5.4 未经部门及公司领导的批准，不得擅自关于外来车辆过磅。5.5 各车间部门应在原料进仓后经过品质保证部验收合格后方可领用。5.6 物料领用人应遵守仓库管理制度。6. 相关记录及表格——《采购进仓单》(附件一)——《原料收料单》(附件二)——《出仓单》(附件三)——《委外加工进仓单》(附件四)——《委外加工出仓单》(附件五)——《仓库调拨单》(附件六)——《物料存放卡》(附件七)——《领料申请单》（见ERP系统）

附件一：采购进仓单日期：单号：仓库：流水编号：单位：部门：车间：操作员：供应商：生产线：工段：备注：物料名称规格型号单位数量单价金额备注主管:记帐员:共计:页本页第:页小计:核计：附件二：原料收料单年月日车号入厂时间原料名称皮重(T)自重(T)净重(T)入仓编号质量情况扣水率扣水量进仓净重审核质检员司磅员门卫

附件三：出仓单日期：单号：仓库：流水编号：单位：部门：车间：操作员：用途：生产线：工段：备注：物料名称规格型号单位数量备注发货人:领用人:审核人:共计:页本页第:页附件四：委外加工入库单加工单位日期编号收料仓库加工材料编码加工材料名称规格型号单位实收数量单位成本金额备注

附件五：委外加工出仓单加工单位日期编号发料仓库行号材料代码材料名称规格型号单位成本单位数量金额附件六：仓库调拨单出仓日期：单据编号：流水编号：出仓单位：调出仓库：操作员：调入仓库：备注：