办公用品申购、领用管理制度_第1页
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济南万千PAGE7济南万千PAGE7/7办公用品申购、领用管理制度办公用品申购、领用管理制度1、 目 的制定本制度。2、 范 围本制度适用于济南万千百货有限公司全体员工。3、 定 义本制度所指办公用品是指低值易耗类办公用品。低值易耗品是指单位价值在规定限额以下（2000元）或使用年限较短（一年以内，一次使用不转变其形态、性能，可重复使用不适宜计入固定资产的物品。VI一般办公用品：日常办公所需的笔、告示贴、胶水、便签等。VIVIVI4、 根本规定行政部负责办公用品的采购、保管及发放工作。未经允许，其他任何部门或个人不得私自购买。办公用品实行月度采购制。办公用品实行月度盘点制，确保适量、合理库存。耗材外，原则上办公用品人均预算不得超过￥10/月。5、 申请及购买流程一般办公用品20门次月办公用品需求，获得有效签批后提交至行政专员处。审批挨次：申请人-部门负责人签批-行政部负责人签批。行政部汇总，综合权衡各部门需求是否合理、是否符合公司预算。行政专员将次月办公用品需求汇总后，提报OA申请采购。OA/领用明细。VIVI办公用品主要用于对外接待及公司统一形象标识。VIVI不进行收回。VI量及预估的下季度用量及时向总部提报购置申请。务经理——总经理。其他如个别部门需采购格外办公用品，须经OA通用业务流程审批（简）获得总经理签批后，转发至行政部，再进行购置。OA（简）获得总经理签批后，转发至行政部，再进行采购，并列入申购部门次月预算。验 收验收。验收内容包括但不限于：产品外观、数量、品牌、规格、型号。验收无误后，行政前台应及时办理办公用品的入库手续。发放及签收用品入职时发放外，如无格外原因，其他时间不再另行发放。行政前台凭各部门有效签批的《月度办公用品、耗材申购/领用表》发放各部门办公用品。各部门由专人签字领取办公用品。费用核算行政部专员负责办公用品费用的结算工作。核算依据：结算原始单据、有效的OA申请、入库清单。办公用品、耗材申购/盘 点确保账实相符。6、 附则2010612010不符，以制度为准。《月度办公用品、耗材领用表》二零一零年六月一日月度办公用品、耗材申购表申购部门：序号 用品名称

填表人： 年 月规格/型号 数量 单价 总价 备 注部门负责人： 行政部经理：月度

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