班组管理台账表格说明

精品文档精心整理—PAGE34—精品文档可编辑的精品文档班组管理台账表格说明目录：1、班组管理台账表格说明2、采购管理各类表格汇集综合管理簿目录综表1：班组成员概况表综表2：班组管辖设备履历表综表3：信号主要设备、器材更换记录表综表4：零星病事假登记表综表5：信号设备故障（事故）明细表综表6：信号行车设备故障分析记录综表7：问题库（含待修缺点）综表8：备品备件明细表综表9：公用工具管理台帐综表10：仪器仪表管理台帐综表11-1：消防器材管理台帐综表11-2：班组管内空调台帐综表12：技术业务培训记录综表13：班组奖惩考核记录综表14：会议（学习）记录综表1：班组成员概况表序号姓名性别年龄职务文化程度岗位技能等级联系电话备注123456789101112131415161718荣誉记录序号获得日期荣誉称号12345综表2：班组管辖设备履历表站名：换算道岔组数：日期：序号设备名称单位数量设备型号开通时间生产厂家（系统集成商）备注123456789101112131415161718192021综表3班组主要信号设备、器材更换记录站名：设备名称使用处所更换时间/原因更换人更换时间/原因更换人更换时间/原因更换人更换时间/原因更换人……注：对道岔大修型号变化、转辙机整台更换、安装装置和锁闭装置杆件更换和液压油管路更换等，器材类如变压器、继电器、ZPW-2000设备、UPS、电源及其他各类模块、板件更换等，材料如干线电缆更换进行记录。综表4零星病事假登记表姓名事由外出时间回来时间合计外出时间班组长审批综表5信号设备故障（事故）明细表序号日期所属班组站(场)名设备名称发生时分恢复时分故障延时影响列车故障概况及处理情况备注综表6信号行车设备故障分析记录车间名称所属班组故障发生日期站名线别故障设备名称车站(场)发生时分车站通知时分班组出发时分班组到达时分班组汇报时分车间受理人车间出发时分车间达到时分段调度得知时分段出发时分段达到时分修复时分故障现象故障影响运输情况故障原因分析采取的对策措施上级定责决定车间定责意见车间考核意见综表7问题库（含待修缺点）序号发现日期车间或所属班组名称管理类别或设备名称存在的问题处理方案或采取的防范措施处理或整改结果处理人处理日期备注综表8：备品备件明细表序号名称规格出所编号单位数量存放地点到期日期备注12345678910111213141516171819202122综表9：公用工具管理台帐序号物品名称型号存放地点数量备注12345678910111213141516171819202122综表10：仪器仪表管理台帐序号仪器、仪表名称型号编号生产厂家检定有效期保管人备注12345678910111213141516171819202122综表11-1：消防器材管理台帐序号器材名称型号定置地点数量备注123456789101112131415161718192021综表11-2班组管内空调台帐单位地点型号品牌数量综表12：技术业务培训记录姓名培训时间培训内容及证书培训机构学时（h）综表13班组奖惩考核记录表日期责任人姓名存在的问题考核结果备注综表14：会议（学习）记录名称时间主持人记录人参加人缺席人综台1：收文及传达记录序号收文日期收文名称文件编号传达日期传达学习人（签名）123456789101112131415161718综台2-1班组年度维修工作计划详表年月日批准电务段车间班组序号项目站名或地点单位总数工作月份123456789101112注：根据每个项目、每个车站，详细分解到每个月份。编制人车间主任综台2-2年月度重点工作计划与完成情况统计表班组顺号工作项目单位统计日程进度合计123456789101112131415161718192021222324252627282930311计划完成2计划完成3计划完成4计划完成5计划完成6计划完成完成备注内容填写未完成作业项目原因及上级批复后的说明制表人：审批人：审查日期：注：内容填报综台2-1和上级追加的涉及维修生产的项目以及上月没有完成的经过批复后的作业项目综台2-3施工资料目录序号月份日期施工项目编号备注施工及（配合）封锁组织及安全措施表(1)站名(区间)日期时间（配合）施工负责人施工内容及停用范围拉合电负责人驻站联络员把关人联锁试验主持人联锁试验监督人联锁试验人施工部位及设备、作业、试验内容施工人员复查人员防护员1、2、3、4、5、6、7、8、9、联锁试验内容：施工及（配合）封锁组织及安全措施表(2)人身安全风险源点卡控措施详细根据每次施工涉及的作业内容填写针对性的重要措施行车安全风险源点卡控措施一、施工前的准备措施：二、施工中的单项作业措施：三、施工后的检查试验措施：四、预防人为故障措施和发生故障的应变措施：车间编制人日期审核人日期段审批信号技术科意见：安全科意见：信息技术科意见（如不涉及LKJ变化可不签）：段领导意见：签名签名签名签名日期日期日期日期施工后总结任务、质量完成情况：联锁试验情况：各项安全措施执行情况：复查试验情况：需要改进和提高的问题：实际时间及命令施工实际时间施工开始命令施工开通命令段调度命令综台2-4天窗修资料目录序号年月日期资料名称编号备注天窗修申请及兑现情况表班组：年月序号站名计划日期批准日期天窗类型计划时分作业内容（根据计划表内容复制）天窗范围负责人给点时分变更情况12345678910111213141516171819编制人审核人综台2-5信号中修、标准站创建资料站名：完成期限：月至月序号项目数量月月月月月月综台2-6生产专项整治资料目录序号资料名称编号备注综台2-7联合整治资料目录序号月份完成整治设备编号资料编号备注综台2-8班组秋鉴资料目录序号资料名称编号备注综台3-1施工安全监督及配合记录施工日期施工地点施工单位联系人联系电话施工内容及影响范围安全协议编号安全协议有效期车间实施措施车间检查及各类停工整改通知书发放情况备注综台3-3应急预案目录（含厂家、交界口联系方式）序号应急预案项目适用范围编号备注综台3-4劳动安全管理序号劳动安全管理项目编号备注综台3-5安全专项活动目录序号安全专项管理项目编号备注综台4-1集中监测及电特性月度分析资料序号资料名称编号备注综台4-2信号设备质量及管理检查记录表被检班组或车站：检查日期：编号：序号设备名称或项目检查情况及存在问题整改情况期限采取的措施整改日期整改结果整改人车间检查人：班组参加人：(第页共页)—PAGE56—精品文档可编辑的精品文档综台5图纸管理资料序号资料名称编号备注综台6-4班组管理制度目录序号制度名称编号备注附件3：管理资料及填写要求本着有利于规范完善管理、有利于设备维护需要、有利于减少现场工作量的角度出发，电务系统现场信号班组管理资料分为工作日志本、综合台帐簿、综合台帐文件盒（一本、一簿、一盒）三个部分，其他要求及资料保存等按上级有关规定或段要求执行。一、工作日志本：为保证工作记录的原始性和可信性，对没有管理软件支撑的电子工作日志，采用纸质台帐。工作日志每月一本，内容包括出勤表、班组日工作流程记录、自控型班组月度自评（暨工作总结）表等三部分。班组工作日志封面(工表1)出勤表(工表2)班组全体人员每天的考勤应在当天进行记录。姓名栏：属班组考勤的人员姓名及代号。日期栏：某天的考勤，在对应日期的格内填入：上班完成生产任务的均为出勤，填“8”不足8小时的按实际出勤时间，如“4”等；事假填“事”；病假填“病”；公休或双休填“休”；调休填“调”；出差或或外出开会、班组月度总结会等非生产工作填“F”。上下午以斜线区分。工日统计非生产栏：当月非生产日的统计数。事假栏：当月事假日的统计数。病假栏：当月病假日的统计数。其它栏：除上述考勤类别以外的其他情况统计，如工伤等。公休栏：当月休息日的统计数。出勤天合计栏：指考勤为“8”和“F”的天数之和。㈢班组日工作流程记录（工表3）⑴访问记录：主要记录车站、道口等设备运用状态，班组值班人员应主动访问用户，对用户提出的运用异常所反映的问题或班组主动询问的问题进行记录。⑵当日安全预想：针对当日工作通过录音存档对准备采取的安全措施，记录谁布置、谁补充。⑶计划工作分配：根据月计划的工作量，进行工作情况分配，同时根据上、下午、夜间或上、下咽喉端分别明确室内驻站联络及室外专职防护人员。⑷姓名/代号：记录当日参加检修的人员情况，可用代号替代。⑸当日工作点评（存在问题及措施）：对当日登销记、安全措施落实情况、材料使用情况、工作任务完成情况、机（工）具清点情况等有无不良的记录，录音存档，根据存在问题情况纳入问题库、未完成任务情况和未纳入问题库的问题记录在本栏。⑹值班记录：记录人：必须签当天值班人员名字。微机监测问题：详细记录在微机监测簿上记录，这里指的是有无问题，有问题时记录名称或条数等简单记录，目的是提醒这些问题是否已处理，未处理时提醒下一班人员盯控处理。无不良即打√。室内巡视情况：值班完成要求的巡视次数及室内发热元件检查情况，有问题时记录名称或条数等简单记录，目的是提醒这些问题是否已处理，未处理时提醒下一班人员盯控处理。无不良即打√。应急品检查：主要记录照明、通信设备、录音笔、应急工具包等相关内容检查完成情况，完成即打√。上级通知：主要填写上级次日工作安排要求，记录不下时可在备注栏上续写，无通知时即打√。外单位工作联系：主要是外单位相关工作联系情况，无即打√，有的则作简单记录。⑼备注：记录当天天窗的行调命令、电务调度上道命令，有上级检查时，请检查人进行检查填写并标明检查人姓名，检查人主要对检查内容进行概况评价，详细内容检查单另外放置在日常检查综合台帐盒内。㈣自控型班组月度自评（暨工作总结）表（工表4）⒈“安全”和“班组安全天”栏按班组月度实绩填写，其中故障情况不再分电务、外界，填写本月所发生的故障件数和总延时情况。⒉“任务”栏填写各项任务的计划数和实际完成数⑴“报局任务”按照电务段转发的路局有关规定项目为准，如：设备轮修、中修、工电联整、Ⅱ级测试及局布置重点任务。⑵“重点任务”按《月度重点工作计划与完成情况统计表》项目统计。⑶“点内任务”、“点外任务”栏统计每月天窗点内、点外工作的计划和完成情况①“点内任务”、“点外任务”统计数据按“项数/件数”填写。②“项数”统计：综台2-2“工作项目”合计总数③“件数”统计：对应综台2-2“工作项目”“日程进度”栏中当月需完成的相关设备数据量总和⑷“天窗修兑现情况统计”据实填写利用天窗情况统计，C代表垂直、V代表V型、Z代表站控。⒊“质量”栏填写检查项目实施的次数、发现缺点和克服缺点数⒋“教育培训”栏据实填写当月教育工作执行情况及统计⑴班组业务学习按照“每周一题、每月一考”方式执行⑵班组建立《个人业务学习记录簿》记录，记录每周学习内容⑶班组考试结合当月学习内容，每月一次，试卷统一批改并评分⑷学习内容按照段、车间年度、阶段性学习计划要求执行⒌“月度材料”栏按实际统计填写⒍“能源”栏按实际统计填写⒎“需上级协调解决的问题或建议”栏按实际填写⒏典型事例：主要记录在维护工作中的发现隐患并及时克服的相关实例。⒐“自评结论”栏填写班组的“自控型”班组自我评价结果。⒑“车间审查意见”栏记录车间月末对班组《工作日志》的检查情况、对班组问题或建议的答复以上《工作日志》内容不得随意修改、删减。二、综合台帐簿⒈班组成员概况表(综表1)填记班组成员基本信息，备注栏填写成员担任的班组职务，如：工长、安全员、材料员、工会小组长、生活管理员等；《荣誉记录》记录班组及个人近年取得的各项荣誉称号和取得日期。⒉班组管辖设备履历簿(综表2)⑴站名栏：以车站为单位，分别填写主要设备信号的有关台帐资料，例如：站内及区间设备属某个车站集中控制的填该站的站名；属中继站控制的设备填中继站名称；道口设备填所属班组及道口的名称。⑵设备名称栏：填写该项设备的标准名称（含型号），如集中控制设备是电气集中6502、计算机联锁设备、电源屏设备、列控设备、监测监控设备、站内轨道电路、区间轨道电路、信号机、外锁闭道岔、内锁闭道岔、道口信号设备、缓行器、减速器、雷达、空压机设备、停车器等。⑶单位栏：对应每种设备名称分别填写相应的计量单位，如个、组、架等。⑷数量栏：填写对应每种设备的数量，如5组S700K外锁闭道岔即在数量栏内填“5”。⑸型号栏：填写该站主要信号设备的型号。如：对应轨道电路填写25Hz相敏、交流480、ZPW-2000A、3V化等；对应道岔填写S700K、ZD6-D等；信号机填写列车或调车等；对应道口填写DX-3等。⑹开通时间：对应设备开通上道时间，主要注意某组道岔大修更换、站场变化后设备数量发生变化等。⑺厂家：填该设备的生产厂家，可简称。⑻备注栏：分别注明需说明的情况。如：对应每种轨道电路注明“其中侧线×个”；对应每种道岔注明“其中侧线×组”；对应每种信号机注明“其中矮型×架”等。3.主要信号设备、器材更换记录表（综表3）一站一表格式，以室内、道岔、轨道电路等划分，以满足该站设备大修期内设备变化记录。⑴设备名称栏：主要针对道岔大修型号变化、转辙机整台更换、安装装置和锁闭装置杆件更换和液压油管路更换等，器材类如变压器、继电器、ZPW-2000设备、UPS、电源及其他各类模块、板件更换等。⑵使用处所：该栏以流水帐形式，发生的记录，未发生的不用记录。⑶该表设备名称中，填写时应写明类型及型号，如某站2012年5月计算机联锁设备中UPS1报警需更换，实际更换日期为2012年5月17日，即在设备名称中写明计算机联锁设备中UPS1⒋零星病事假登记表（综表4）主要对班组人员因事外出的原始记录，班组长原则上应在职工请假外出前签认同意。⒌信号设备故障明细表(综表5)用于记录车间管内设备故障情况，不论是否影响运输作业，也不论是否电务原因，对所有发生在信号设备上的不良反映均应记录在该表中。该表按时间先后顺序连续记录。⑴日期栏：填写故障发生的实际年月日。⑵所属班组栏：填写故障设备日常维护所属的班组名称。⑶站(场)名栏：填写故障设备所属车站(场)的名称，如：××站、××中继站等。⑷设备名称栏：填写发生故障的具体设备名称，如：××#道岔、××DG、××G(或S×JG)、××道口等。⑸发生时分栏：填写故障发生的实际时分(应与车站登记的时间相符)。⑹恢复时分栏：填写故障修复后电务销记的实际时分。⑺故障延时栏：填写故障发生到电务销记的时间。⑻影响列车栏：指因该故障直接影响的列车情况，填写影响数量。⑼故障概况及处理情况栏：故障概况主要填写何时接到车站通知、班组何时到达运转室、看到和了解到的故障现象、试验确认故障是否存在等；处理情况主要填写查到的故障原因和采取的措施等。⑽备注栏：如有需要特殊说明的事宜，填写在该栏内。⒍信号行车设备故障分析记录(综表6)用于对信号行车设备故障分析时进行记录，不论什么原因，只要在信号设备上发生不良反映，必须做到件件分析。每件分析填写一张，在上级相关定性定责批复后用活页方式装订综合台帐簿内，故障处理涉及联锁试验的，应将联锁试验的原始记录与分析表一并存放。⑴车间名称栏：填写本车间名称。⑵所属班组栏：与该故障相关的本车间班组名称。⑶故障发生日期栏：与“信号设备故障明细表”填写要求相同。⑷故障地点栏：分别记录故障发生处所的线别及车站(场)名称。⑸故障设备名称栏：与“信号设备故障明细表”填写要求相同。⑹发生时间分栏：与“信号设备故障明细表”填写要求相同。⑺车站通知时分栏：填写电务接到车站通知的实际时间。⑻班组出发时分栏：填写班组第一个(批)抢修人员出发的实际时间。⑼班组到达时分栏：填写班组第一个(批)抢修人员到达的实际时间。⑽班组汇报时分栏：填写班组最早向车间汇报故障发生信息的实际时间。⑾车间受理人栏：填写车间最早接到班组汇报故障信息的人员姓名。⑿车间出发时分栏：填写车间第一个(批)抢修人员出发的实际时间，检修车间可根据实际情况出动的填写，不出动的可不填写。⒀车间达到时分栏：填写车间第一个(批)抢修人员到达的实际时间。⒁段调度得知时分栏：填写段调度最早得到故障信息的时间。⒂段出发时分栏：填写段第一个(批)抢修人员出发的实际时间，检修车间可不填写。⒃段达到时分栏：填写段第一个(批)抢修人员到达的实际时间，检修车间可不填写。⒄修复时分栏：与“信号设备故障明细表”填写要求相同，检修车间可不填写。故障现象栏：填写班组第一个(批)抢修人员到达车站行车室所看到的故障现象。故障影响运输情况栏：填写该故障影响列车运行的情况，如：××次车在××处停××分、××次车引导接车、××次车经××道侧线通过、××次车邻站停××分等，检修车间可不填写。故障原因分析栏：主要填写发生该起故障的真实原因，并从客观和主观上对故障原因进行分析。采取的对策措施栏：针对故障原因，填写应该吸取的教训，以及从管理上、技术上、维护上采取的防范措施。上级定责决定栏：指上级单位对该故障定性为责任或非责任、事故或非事故、事故等级等情况下，该栏填写可在上级完成分析后再填写。车间定责意见栏：根据上级单位的定责决定，确定由某个班组或个人承担责任。车间考核意见栏：确定该故障的定责考核意见，如经济考核或通报批评、待岗培训、行政处分等。⒎问题库(综表7)对上级部门或车间检查发现的、班组维修过程中发现的设备或安全关键问题，由于材料缺乏、技术方案待批、需申请施工封锁点等原因，一时难以解决的，应记录在该表中，有关需纸质资料（如有的缺点克服应在工作日志中体现、有的材料申报单等）的必须有纸质原件。该表按年度建立文档资料，跨年度的应延续记录。⑴发现日期栏：指记入问题库的问题所发现的日期。⑵车间或所属班组名称栏：记录存在该问题的班组名称，如属车间的问题，则填写“车间”。⑶管理类别或设备名称栏：属管理问题时，填写类别，如“联锁试验”、“天窗修”等；属设备问题时，填写具体设备名称，如“××道岔”、“××轨道区段”等。⑷存在的问题栏：应详细填写存在的问题。⑸处理方案或采取的防范措施栏：如属车间权限能解决的问题，应详细填写处理方案或采取的临时防范措施；车间无权限或无能力解决的问题，应写明书面还是电话上报段××部门、××人、上报日期，并记录上级部门的要求。⑹处理或整改结果栏：记录对该问题采取了处理方案、防范措施后的结果或克服情况。处理人栏：记录负责解决该问题的实施或整改人姓名。处理日期栏：记录实施处理方案或整改该问题的实际日期。⑼备注栏：记录需作特殊说明的有关事宜。⒏备品备件明细表（综表8）填写内容为班组负责保管的抢修器材和备品备件，电务段如建立备品备件管理系统的，可保留综表3序号注网上备查，具体抢修器材和备品备件检索在网上检索，但日常实物动态检查工作记录在工作日志。①名称栏：填写相应的器材、备品、备件名称。②规格栏：填写器材、备品、备件对应的设备型号、规格。③出所编号栏：主要填写备品器材的检修车间编号。④单位栏：填写器材、备品、备件的单位，如器材为台、板件为块、备件为根等。⑤数量栏：填写备品所备的数量。⑥存放地点栏：填写该项器材、备品、备件所存放的地点，如应急库、某车站等。⑦到期日期栏：填写该项器材、备品、备件的到周期日期。⑧备注栏：当使用了某项器材、备品、备件时应记录向上级某人申请补充，何时补充到位等。⒐公用工具管理台帐（综表9）主要填写属班组公用工具的台帐，如大型扳手、大中型灯具、小型钻床、对讲机等物品，在备注中注明日常管理人姓名。⒑仪器仪表栏（综表10）主要记录班组负责使用、保管的仪器仪表。①仪表名称栏：填写仪器仪表的名称。②型号栏：填写对应的仪器仪表型号。③编号栏：填写对应的仪器、仪表单位编号。④生产厂家栏：填写该仪器仪表生产厂家。⑤检定有效期栏：对应的仪器仪表检定后的有效到期时间。⑥保管人栏：该仪器仪表由谁负责保管。备注栏：在备注中注明日常管理人姓名。⒒消防器材管理台帐(综表11-1)主要填写班组管内所有消防设备的明细台帐。⑴器材名称栏：填写管内各类消防器材名称；填写××信号机房、××办公室等。⑵汽车栏：应注明汽车型号、牌照号码及当年的交通安全培训简单记录等。⑶各种消防器材要针对不同地点注明数量。⒓班组管内空调台帐（综表11-2）对使用在机械室、办公场所、集体宿舍等空调均纳入台帐管理，对机械室由车站控制的中央空调不列其中。⑴单位：填写为班组名称；⑵地点：填写空调安装位置，如主任办公室、**站机械室电源间、**站机械室微机房、**站机械室继电器室、**班组宿舍1号房、中继3等；⑶型号：填写该空调是柜机、分体机，是工业空调、民用空调；⑷品牌：填写该空调的名称，如海尔、阿尔西等；⑸数量：对应填写在同一地点的空调数量，如某机房4台等。⒔技术业务培训记录（综表12）该表记录班组人员参加车间及以上技术业务培训情况。空白表打印后用活页方式装订在综合台帐簿内，及时将各类技术业务培训情况记录。⒕班组奖惩考核记录表（综表13）该表记录班组人员月度的奖惩情况。空白表打印后用活页方式装订在综合台帐簿内，及时将各类奖惩情况记录。⒖会议（学习）记录（综表14）本会议记录适用于周碰头会、月总结会、月生产及安全质量分析会、季度安全例会、反思会、月度考核会等各种安全生产会议，日期、时间、主持人、记录人、参加人按实记录，纸质保存，用活页方式装订在综合台帐簿内，其他会议如施工会议、天窗例会、工电联整、站区会议等不在此表记录。⑴会议名称栏：按不同的会议类型，记录会议名称。如“二月份车间生产会”、“安全检查大检查反思会”等。⑵会议内容栏：主要记录本次会议的重点内容。周期性的安全生产会议一般应由以下几部分组织：上次会议遗留问题整改情况；本周或本月任务完成情况；本周或本月安全、质量问题分析及对策措施；下周或下月工作重点部署等。三、综合台帐盒⒈文件管理（综台1）班组应对上级文件、调令、通知等建立文件收文和学习记录，有电脑的可在电脑中以收文及传达记录（综台1）为文件名建立文档。要求各单位制作文件学习签名单，没有制作签名单的应在表内签名，注意传达学习人栏中，当天因外出或休假未参加时，补学习时必须注明日期，确保每位班组成员都能学习到上级相关文件精神。同时对文件按相关要求进行管理、保管，大致分7个部分：⒈有关法规：安全生产法、铁路法、铁路安全保护条例、劳动法、消防法、交通安全法等，部规章如《技规》《维规》、《事规》、《行规》等；⒉本单位长期受控文件；⒊本单位当年各类文件、通知；⒋ISO9000族质量体系文件；⒌调度命令；⒍车间制定的管理制度及车间发的通知；⒎人事命令等。⒉生产管理（综台2）⒉1班组年度维修工作计划详表（综台2-1）该表根据段下达的年度维修工作计划编制，编制内容为器材轮修、设备中修（纳入电务段年度中修计划的站/场、道口等）、标准化设备整治、秋鉴不合格设备整治、年度联锁试验、II级测试、设备及运用质量检查、班组互检和天窗维修计划表中季度及季度以上的检修巡视内容等主要工作项目，同一班组同一项目如涉及不同的车站应在对应月份栏填入“站名/数量”。2.2月度重点工作计划及完成情况统计表(综台2-2)该表必须填写当月综台-1中有关生产维修任务和上级追加任务计划和完成情况，以A3纸大小一式两份，一份留存，一份报车间，逐级审核签字盖章保存，工作项目名称及顺序应与综台2-1统一，不得以设备维修编号代替。⑴项目栏：对应“年度信号维修工作计划详表（综台2-1）”中对应月份的维修生产任务项目填写。如UPS轮修等年表任务。⑵单位栏：与“年度信号维修工作计划详表”的填写方法相同。⑶统计栏：计划行列出相关工作对应的计划完成日期及数量，完成栏记录具体完成相关工作的日期及数量。⑷日程进度栏：指该项工作完成的实际日期及数量。⑸合计栏：填写本月完成某一工作项目的计划数量之和、完成数量之和。⑹备注：对未完成工作写明原因或某项工作调整批复意见注明。⑺编制人、车间主任及相关日期必须以签字方式。2.3施工资料目录（综台2-3）该表为班组年度管内电务施工和配合工程单位的电务施工等相关计划的记录。年月：记录本次施工的年月，如12年10月组织的施工，以12.10记录。日期：以具体施工日期填写。施工项目：写明该施工的计划下达的施工项目如电源屏年检等。编号：本次施工的资料编号保存。备注：可填写其他特殊记录。班组应保存管内相关的施工资料，主要保存段、车间组织的电务施工中相关的任务分配、设备变更情况及施工封锁组织及安全措施表(1)⑵等。该资料中应包括管内相关外单位配合施工的纸质施工安全协议，并根据协议要求，填写日常检查的施工安全监督及配合记录资料，一份协议与对应的监督检查装订在一起。施工安全监督及配合记录根据施工安全协议内容，对本单位外铁路和路外施工单位进行监督、配合时，填写该表。与施工配合安全协议一起，按时间先后顺序，每个施工项目装订。⑴施工日期栏：填写对应该项施工的安全协议上确定的起止日期，如：××年×月×日～××年×月×日。⑵施工地点栏：填写对应该项施工的安全协议上确定的施工地点范围，如：××站(K××～K××)、××区间(K××～K××)等。施工单位栏：填写签订施工安全协议的对方单位名称。联系人栏：填写对方单位施工负责人或项目经理姓名。⑸联系电话栏：填写对方单位施工负责人或项目经理，一般应留两个联系电话号码。施工内容及影响范围栏：按施工安全协议中确定的相关内容填写。⑺安全协议编号栏：按安全协议的编号填写(电务段签订的协议应复印一份给车间)。⑻安全协议有效期栏：按施工安全协议中确定的有效期填写。⑼车间实施措施栏：车间应根据该施工项目、内容、影响范围，有针对性地制订确保施工安全的措施。⑽车间检查及各类停工整改通知书发放情况栏：主要记录对该项施工过程中，车间进行安全、质量检查和发放停工整改通知书的概况，如：检查日期、检查地点、检查(发放)人，并应注明“检查发现的问题见检查记录表(××编号)”、“停工整改的问题见停工整改通知书(××编号)”等。⑾备注栏：记录需作特殊说明的事宜。2.4天窗修资料（综台2-4）天窗修资料主要包括本单位天窗管理文件、月度天窗修申请及兑现情况表、作业派遣单，相关资料按月装订。“月度天窗修申请及兑现情况表”一月一份，与工作日志流程记录、月度重点工作计划与完成统计表、电特性测试等资料相对应。天窗修申请及兑现情况表填写要求：1.“站名”栏填写天窗修实施的具体车站2.“计划日期”栏填写本班组提报天窗的计划日期3.“批准日期”、“计划时分”栏填写运输部门批复的天窗实施日期和时间段4.“天窗类型”栏按天窗影响范围填写：垂直天窗填写“C”、“V”停天窗填写“V”、站控天窗填写“Z”5.“检修或更换作业设备名称”栏填写天窗内进行检修或者更换作业涉及的信号设备名称6.“天窗范围”栏填写与天窗地段对应的内容，垂直天窗填写“全站”、“V”停天窗填写“**站--**站上行线区间”或“**站--**站上行线站内”、站控天窗填写联锁区（基本天窗单元）编号（如联锁区域1），站控天窗联锁区及设备的划分须经“站区天窗修安全协议”确认7.“负责人”栏填写天窗修组织实施责任人，垂直天窗负责人由车间干部担任，“V”停和站控天窗负责人由班组长担任，“V”停和站控天窗工作内容涉及更换器材和严重缺点克服的，负责人由车间干部担任8.“给点时分”栏填写运输部门在批准日期当日实际给点的时间段9.“变更情况”栏填写运输部门未按照批准日期兑现天窗情况下答复的补点日期，或电务段提出补点申请后运输部门的同意变更日期；天窗取消的填写实际取消原因.10.编制人为班组长，审核人为车间主管（包保）工程师2.5信号中修、标准站创建资料（综台2-5）班组应按段计划有中修或创建标准站工作的，应建立相关设备整治、更换、改型等资料，该资料可通过中修预算或标准站创建工作项目中获取在电脑中以信号中修、标准站创建资料（综台2-5）为文件名保存，目的是了解并掌握本次中修或标准站创建中进行的工作项目，同时也掌握中修及标准站创建进度及相关天窗修或施工的要求。如本车间组织完成中修或标准站创建工作的，应同步纳入相关工作计划和完成情况统计。2.6生产专项整治资料（综台2-6）填写上级布置的涉及维修生产的设备检查、整治、测试、试验、更新改造等专项整治资料项目及具体完成情况。2.7联合整治资料目录（综台2-7）班组应将相关联整标准、联整会议、联整调查、联整计划及实施和验收等建立联整资料，车、工、电维修作业联系单、作业派遣单等外联资料，按月装订成册存放。2.8秋鉴资料（综台2-8）该资料在原始测量、试验资料的基础上，可在电脑以秋鉴资料（综台2-7）为文件名建立文档保存，对电信鉴表为减轻现场负担，在秋鉴过程中对应电信鉴表内容逐项检查鉴定，对有问题的作好记录，记录与电信鉴表一起作为原始资料保存，在上报的纸质秋鉴资料中，除签名外，其他可用电脑打印上报。2.9外联资料（综台2-10）该资料盒主要保存与工务、车务、供电等路内外单位的作业联系单，如三联单等。3.安全管理3.1应急预案目录（综台3-1）应根据管内设备特点，梳理并编号相关应急预案资料（包括设备厂家联系电话、与外单位交界口联系方式、故障处理流程、系统开关机顺序停电后设备恢复操作等），完善设备、交通、安全处置等，尤其应注意特殊设备、特殊电路的应急预案是否完备。表格适用范围即该预案针对的设备、地点等。3.2安全风险管理（综台3-2）按上级要求将安全风险管理资料保存在安全风险管理（综台3-2）内。3.3安全管理目录（综台3-3）按本单位要求，对“三源”、机具安全检查、三级安全教育、劳动安全卫生评价、安全风险控制等资料均纳入综台3-3，对上述需纸质材料按项目进行归类管理，单独成册。3.4安全专项活动资料目录（综台3-4）该台帐存放上级开展的专项安全活动，如文件、活动开展的要求（除会议资料外）、检查克服等闭环资料、反思材料、承诺书等。4.质量管理（综台4）4.1集中监测及电特性月度分析资料（综台4-1）应建立电特性结合日常集中监测发现问题的电特性综合分析资料，按时间要求装订成册，分析所发现的问题应及时解决，不能及时解决的列入班组问题库跟踪闭环。4.2信号设备质量及管理检查记录表（综台4-2）该表作为现场班组设备组织互检、中修过程、徒步运用质量检查验收记录，必须以纸质保存。同时对上级检查问题也列入该台帐管理，按季装订成册。4.3QC活动资料（综台4-3）班组开展质量攻关活动，按上级要求，将有关资料纳入综台4-3管理。5.技术管理资料（综台5）对管内车站、区间信号、计算机联锁操作说明、电源屏图纸等设备图纸，技术、维护、操作指导手册均纳入图纸管理；对车站、区间信号电路、道岔大修后图纸变更等相关资料等同步纳入图纸管理；对设备产品、仪器、仪表及相关机具的技术说明书纳入图纸管理管理，以上管理资料均应编号。6.综合管理（综台6）6.1三线”建设及管理（综台6-1）应将管内三线建设、日常管理制度、日常检查考核、信息反馈等纳入三线”建设及管理综台6-1资料盒。6.2班组民主管理（综台6-2）应根据支部、工会等要求，建立相关民主管理资料，纳入民主管理（综台6-2）资料盒。注意必须按要求建立班组考核后的收分配情况。6.3家俱备品、低值易耗品管理（综台6-3）应将家俱备品、低值易耗品管理纳入（综台6-3）资料盒6.4各项管理制度目录（综台6-4）应将管内涉及保卫、消防、机房巡视等与生产、安全相关（不含三线相关制度）规章、规定、要求均纳入该目录管理。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档合格供应商清单（R-016-A）年月日第页序号物料名称供应商名称地址联系人电话/传真质保试订购结果等级备注登录：批准：供应商月供货情况记录表（R-017-A）年月份编号：序号供应商物料名称规格交货批次合格批次合格率主要不良现象备注制表:日期:审核:日期:供应商调查表（R-018-A） 编号:序号：1单位名称、地址2联系人、电话：3传真、邮编：：4企业性质、创立时间5工厂面积：职工总数：人,（其中管理人员人,技术人员人,工人人）6主要设备及生产线:7正常生产能力:8最大生产潜力:9正常交货周期:10最短交货期及叙述:11设计开发能力：□产品□自行开发设计□来料加工□12技术工程部：有无生产工程师/人□生产操作指导书□靠经验保证生产13产品销售区域：□内销□欧洲市场□美国市场14产品遵守的标准：□国际标准□国家标准□行业标准□企业标准15产品简介：16品质部门人数人，管理人员人，工程技术人员人，检验员人，17进料检验人员人，主要仪器，检验标准，检验记录，18制程检验人员人，主要仪器，检验标准，检验记录，19出货检验人员人，主要仪器，检验标准，检验记录，20检测仪器的校对：□有□无□在有效期内□已过期21已取得的产品认证：□UL□CE/GS□BSI