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文档简介

第一篇业务年度回首模板一、业务总结［简要说明本部门2002年度的主要工作，包含销售收入、市场份额和净收益状况；竞争地位的变化；管理改良及获得成效。］二、财务指标总结［简要说明2002年度估计销售量、销售收入、毛利、净利、与2001年度同比增加率等。］三、核心经验总结产品销售分地域分品种分渠道订价行业比较成本构成分品种市场需求市场规模市场增加市场（花费者）需求反响（媒体报导剖析、专业报告）渠道渠道构成渠道收益散布发展趋向营销活动活动剖析回报定位产品定位剖析分产品竞争竞争好坏势剖析运作与服务四、业务启迪成功经验1.2.3.失败教训1.2.3.五、2003年业务发展思路第二篇业务年度工作计划模板［DT-MB-02］一、业务目标市场份额或销售额二、财务目标［2003年销售收入、成本、毛利、花费、净收益等指标的计划总数及同比2002年的增加率。］收入目标（绝对值）收益目标（绝对值）成本目标（%）净利率（%）三、业务战略［为达到财务目标所采纳的主要措施］产品、服务定位（对顾客的价值）产品规划（产品试验、新产品、产品退出）需考虑产品生命周期订价原则（分产品线、分品种）需考虑产品生命周期与行业、竞争敌手比较自己产品线间比较渠道策略（渠道调整计划）渠道构成渠道收益产品营销手段（最后用户、渠道客户）服务水平界定其余（大客户、新市场）四、行动方案（年内的重要行动）［为实现年度目标、保障策略的有效实行而计划采纳的主要行动方案，如新产品推出、市场推行、渠道拓展、大客户开发；重要战略合作伙伴的成立；内部管理的增强和改良行动等。每个行动都需要考虑以下方面内容，并将各方案汇总成计划图］行动1：（1）目的；（2）时间；（3）内容；（4）目标（5）投入；（6）财务回报展望行动2：行动3：均采纳与“行动1”相同的模板进行描绘，抓住重点，不必详尽介绍。五、人员发展计划提示：填写附表DT-FB-07六、整体经营估算提示：填写附表DT-FB-08、ET-FB-09、DT-FB-10七、风险及后备方案风险1：简要说明风险的性质（1）潜伏的损失：（2）对策：风险2：简要说明风险的性质（1）潜伏的损失：（2）对策附件附件1：计划图（DT-FB-04）附件2：初估算损益表（DT-FB-09）附件3：销售计划（DT-FB-05,DT-FB-06）附件4：人员发展计划（DT-FB-07）附件5：初估算花费表（DT-FB-08）附件6：财产类计划（DT-FB-10）第三篇支持计划模板［DT-MB-03］主要合用于市场计划、渠道发展计划、商务管理、物流管理计划等支持性计划一、计划目标［目标包含两类，一类是直接服务于业务发展而提出的目标；另一类是自身能力建设的目标。要求对目标尽可能量化。］二、整体策略［为实现目标而拟订的目标、大纲和方法。］三、行动方案［在目标和策略指导下采纳的详细行动方案重点］、行动一行动目的希望成效行动内容投入方案财务回报、行动二四、人员发展计划提示：填写附表DT-FB

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