多伦购物广场采购部管理制度汇编

多伦购物广场采购部管理制度汇编第一章采购部组织机构图第二章采购部组织管理示意图第三章 采购部部门职责第四章 采购部岗位职责第五章 采购部管理制度一、 合同管理制度二、 合同审批程序规定三、 采购人员管理规定四、 进货业务管理规定第一章采购部组织机构图采采购部食品采购生鲜采购超市采购经理非食品采购第二章采购部组织管理示意图生鲜采购主管生鲜采购主管食品采购主管食品采购主管超市采购经理非食品采购主管采购员采购员采购员采购员采购部采购员采购员第三章采购部部门职责1、配合超市营运部门编制超市采购管理制度与作业程序。2、提出多伦国际购物广场多伦.奥都超市商品采购年度计划，报公司批准后组织实施，确保各项采购任务完成；减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应。3、负责多伦国际购物广场多伦.奥都超市的采购工作，包括供应商汰换、新品引进、下达首期订单、促销订单、超市布局定位、供应商管理，接受多伦国际购物广场总经理的领导并向其负责。4、与超市营运部门共同研究制定超市商品定位取向，开发引进适销商品，保持丰富多伦.奥都超市的品种，争取最有利的供货条件，制定合理的价格政策，创造最高的业绩和利润，把握市场变化及趋势。5、调查研究超市各部门商品需求及销售情况，熟悉各种商品供应渠道和市场变化情况，根据公司的部署及时调整商品结构，为业务决策提供依据。6、要熟悉和掌握公司所需各类商品的名称、型号、规格、单价、用途和产地，保证商品资料信息的准确性；检查购进商品是否符合质量要求，对超市的商品采购和质量要求负有直接责任。7、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。8、按计划完成公司各类商品的采购任务，并在预算内尽量减少开支。9、督导采购人员在采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。10、负责合同管理工作。建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。负责采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。11、根据市场需要，配合营运部组织、审核落实商品促销活动，与供应商洽谈并争取本地区最优惠的促销跟踪商品和促销政策。促销效果，提高市场竞争力。12、完成上级领导交办的其他工作。第四章采购部各岗位职责一、采购部经理岗位职责1、主持超市采购部全面工作，提出多伦国际购物广场超市商品采购计划，采购预算，并对总经理负责。2、制定各部门采购计划报总经理批准后组织实施，检查工作落实情况，确保采购任务完成。3、审核上年度各部门呈报的采购报表，统筹策划确定本年度采购内容。4、调查研究多伦.奥都超市各部门商品需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况；5、组织市场行情跟踪并预测价格变化趋势，降低采购成本。6、寻找、开发和引进新产品、新项目，调查和掌握新产品的供应渠道。7、指导并监督采购主管开展工作，不断提高业务技能，认真检查各采购主管的采购进程和价格控制，确保多伦.奥都超市采购工作正常进行。8、熟悉和掌握公司各类商品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。抽查购进商品的质量，对公司的商品采购和质量要求负有领导责任。9、收集、汇总各种信息，认真分析市场行情，为决策提供依据，配合营运部处理积压库存和有问题商品，优化库存结构。10、参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案，并对采购合同进行制定、审核、签署与监督执行。11、开拓经营渠道，加强同供应商联系，扩大畅销商品比例，监督、参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。12、负责采购物流、资金流、信息流相关管理工作。13、协调、控制采购、到货的及时、准确。14、监督本部门采购人员在从事采购业务活动中要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供应商建立良好的合作关系，在平等互利的原则下开展业务往来。15、定期向公司领导提供采购报告，提出问题解决方案。16、按时完成多伦国际购物广场总经理交办的其他工作，并及时反馈执行情况。二、采购部主管岗位职责1、编制商品采购计划，并组织实施，并对超市采购部经理负责。2、在采购部经理的指导下，编制所属商品类别的采购预算，并控制采购费用。3、积极参与产品业务洽谈,筛选合作的供货商，并负责协商最佳的采购交易条件。4、审核商品采购合同、促销协议。5、确保供应商费用等指标的完成。6、实地观察竞争厂商、研讨会参观展览、阅读报纸及专业杂志、并与所有可能获得资料来源的人士或机构讨论或做市场研究，以了解市场一般及个别的产品趋势走向；7、编制商品采购活动的分析总结报告并上报，及时提出工作改进意见。8、签订和送审小额采购合同。9、定期拜访并评估供货商，以确保供货的稳定性及公司的最佳利益；组织对供应商的评估工作，做到客观、公正。10、确保充足有效的库存，同时保证较高的商品周转率。11、按计划完成超市采购部各类商品的采购任务，并在预算内尽可能减少开支。12、不断开发新供应商，确保供应商资源的连续性；开发品质良好自营品牌商品，这些商品必须能有相当的销售量，并能以竞争性的价格售出（同时应有合理的利润），让客户有物超所值的感受。13、制作商品到货、入库相关单据，积极配合仓储部门保质、保量完成采购货物的入库。14、严格把好进货关和进货质量关，坚决抵制假冒伪劣商品进入超市。15、与超市营运部门合作无间，以扩展业绩（业绩是与卖场共同分担的责任），并达成毛利比率及金额的目标（毛利是采购人员的主要责任）。注意库存，与卖场合作并提供支持，使卖场库存维持在最适当的水准（存货是与卖场共同分担的责任）。16、尽可能多到商场拜访，以便了解商场的问题和情况，并经常以电话，传真或采购通知等方式与商场沟通。17、关注适销与滞销商品，及时调整采购计划。18、执行最有效的价格策略，与商场人员合作扩展业绩并达成毛利目标。19、起草本部门的各种促销活动，配合企划部制订具体促销计划，根据既定促销计划，有目的地与供应商进行谈判。20、完成超市采购部经理交办的其他工作，并及时反馈完成情况。三、采购业务员岗位职责1、主要负责采购部各项业务合同的保管、查询、建立合同档案、供应商相关证件资料的归档管理工作，协助采购主管依法签订合同，并对采购部经理负责。

2、负责采购部经营合同签约前、经营合同终止后的监督管理工作，制止违规操作行为，确保公司合法权益；协助采购部经理处理合同执行中的问题和纠纷，定期向采购部主管汇报工作情况。3、按规定做好单据的接收，做到及时、快速、准确、无误，负责编制输入各供应商的编码及各供应商信息。4、负责经营信息的管理，及时准确地向上级反馈信息，确保经营信息的正确性，确保公司利益。5、协助主管落实滞销商品的处理以及品质异常商品的退货索赔工作。6、维护现有供应商，持续提高和优化现有供应商的管理水平、质量控制水平、价格水平、服务意识。7、严格执行财务报帐对帐管理规定，确保各项录入数据的准确性，对错误的商品信息要及时改正。8、充分了解市场行情，准确掌握物价信息，严把商品核价关，对不合理价格及时予以汇报。9、负责对柜组报送的单据认真审核，检查签字手续是否齐全、附件是否完整、数据计算是否准确、内容是否与电脑信息相符等，对不合要求的单据有权拒绝或要求重做。10、收集和开拓潜在供应商信息，为公司招商采购提供潜在供应商资源。11、负责供应商手册的编写和完善，落实供应商手册对供应商的要求。12、根据公司综合考核指标评定供应商绩效，提供淘汰供应商名录。13、完成采购部主管交办的其他工作，并及时反馈执行情况和工作进展。第五章采购部管理制度一、合同管理制度（一）总则1、为加强公司经济合同管理，提高公司的经济效益和社会效益，预防经济纠纷，根据《经济合同法》及有关法律、法规的规定，特制定本办法。2、本制度所称的合同指公司与其它经济法律关系主体签订的各类工矿产品购销合同、代销合同、联营合同、引厂进店合同、承包经营合同、加工承揽合同、建筑工程安装合同、投资合同、物业租赁合同、涉外经济合同以及具有合同性质的意向书、协议书等。3、本制度所称的合同管理是指公司对所签订的经济合同进行审查、监督、管理的过程，包括合同方调查、意向接触、商务谈判、合同的签订、履行、变更与解除以及纠纷的处理、奖惩措施的管理，是企业现代化管理的重要内容。4、凡本公司对外的一切经济往来，都应当签订书面合同。5、公司所签订的一切经济合同实行采购业务部统一管理与各部门归口管理相结合的原则。律师全面负责公司合同的审查、核准及督促执行，负责合同的备案、建档、有关资料的收集及整理，财务部负责对合同的结算进行监督。6、公司各部门对本公司签订的合同，应指定责任心强、有合同管理知识的人员负责，建立合同管理台帐。7、公司各部门必须以公司名义对外签订经济合同，以本部门名义对外签订的经济合同不具有法律效力，公司不予承认。（二）合同管理机构及其职责1、公司合同管理机构以采购部为主，各部门为辅。其职责是：（1）宣传《经济合同法》，开展“重合同、守信用”活动。（2）《法人授权委托书》办理。（3）经济合同专用章的使用与管理。（4）制定、修改经济合同管理方面的规章。（5）建立经济合同管理台帐，保管所有经济合同正本及附件以及与合同有关的资料（如营业执照副本复印件，“三证”等）；对已执行完毕的合同进行归档，并完善合同档案管理制度。（6）协助调查签约对方当事人的主体资格和履约能力。（7）经授权代表法定代表人参与经济合同纠纷的调解、仲裁、诉讼。2、合同管理机构及各部门应做好经济合同管理的基础工作，具体如下：（1）建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，购销、代销、引厂进店合同的编号由电脑室编制，方法为“某年某月某日序号”，该编号所采用的时间应为合同输入电脑的时间，“序号”为输入该合同的次序。其它类合同的编号由所在部门编制，所有采用的时间应为合同签订的时间“序号”，根据签订合同部门的不同采用字母A/B/C/D/E/F…，它们分别指代综合管理部、采购部、财务部、百货营运部、超市营运部等。如果同一部门一个工作日内签订一个以上的合同，则在所批代字母右下角标上1、2字样。每一份合同均应包括正本（或副本）及附件、合同会签表、履行情况的记录、变更、解除合同的协议（包括信件、电报、电传等）、纠纷的解决及执行情况等。（2）建立合同管理档案。公司各部门应根据本部门的情况建立合同档案。其主要内容是：序号、合同号、签约单位、签约日期、合同标的、价金、履行情况及备注。档案应逐项填写，字迹工整清楚，做到准确及时。（三）合同和签订与履行（1）签订经济合同必须遵守国家法律、法令和有关政策以及鄂尔多斯市人大和市政府制定的地方性法规和规章，坚持平等互利、协商一致、等价有偿、全面履行的原则。（2）签订涉外经济合同时，除遵守本办法第九条规定的原则外，同时应按《涉外经济合同法》的有关规定执行，维护国家主权、遵守国际惯例。（3）公司法定代表人有权签订经济合同，由他人作为法定代表人的代理人签订经济合同时，必须有法人授权委托书。法人授权范围和权限而签订的经济合同或未加盖合同专用章的经济合同属无效合同。（4）未经法人授权或超越授权范围和权限而签订的经济合同或未加盖合同专用章的经济合同属无效合同。（5）经授权的委托代理人在签订经济合同之前，应当仔细了解对方委托代理人的身份、权限，了解对方当事人是否有法人资格及资信情况。在签订经济合同时双方经办一般应互换《法人授权委托书》。对于新客户必须要求对方出示营业执照副本，履行能力的有效证明，必要时还应要求提供担保。（6）经济合同对当事人各方权利义务的规定应当明确、具体，文字表达要清楚，主要内容应包括：A、开头包括：合同名称、订约各方的全称、订约的目的和依据。合同名称要确切，做到名实相符，并符合《经济合同法》及有关法规的分类。B、正文包括：合同标的、数量和质量，价格或酬金、履行期限、地点、方式、违约责任。还应包括：根据法律规定或按经济合同性质必须具备的条款，以及当事人一方要求规定的条款。数量和质量条款应根据情况写明计量单位、计量方法、质量标准和验收方法。价金条款应符合国家物价法规和国家金融法规，一般应写明单价、总价、计量单位、支付手段和支付方式。违约责任条款。如该类合同有法定违约金规定的，应按规定予以明确；没有法定违约金的，应具体写明违约金的金额或计算方法，并约定争议的方式。凡对方当事人履约能力有疑虑而又必须订立合同的，应在合同中订明担保条款或另行订立保证合同。C、结尾和附则。结尾部分包括：合同正本、副本的份数、合同有效期、订约双方法定代表人或委托代理人的签章。附则应写明合同的附件及其它有关事项。（7）合同生效后，对以购销方式直接购进的货物，商品验收人员必须按合同规定的数量、质量标准验收，不符合合同要求的货物，拒绝验收，并向部门经理汇报。对代销的货物数量、质量标准不符合合同要求的，应拒绝验收。(8)委托代理人对合同履行中出现的各种问题，应及时向部门经理及业务部报告；重大问题应及时向公司经理汇报，并提出处理意见。(9)签订经济合同应严格遵守下列规定：A、不准与无法人资格的经济组织或未经工商行政管理部门核准登记的经济组织或个体经营户签订经济合同。B、不准与无技术设备、生产能力或无履行能力的单位或个人签订经济合同。C、不能超越授权范围或以公司名义同自己（包括亲属、好友、个体经营户或专业户）或自己所代理的其他人签订经济合同。D、不准签订违背国家法律、政策或有损公司利益的经济合同。（四）合同的审查与管理1、凡须经采购部审查的合同，承办人应提交合同草签文本及与原件核对无误的对方营业执照副本、三证及有关证件的复印件，并填写合同会审表，分别交有关部门负责人审查签名后，经公司经理或分管副经理签发后，到采购部加盖合同专用章。具体程序如下：合同承办人将合同草签文本及营业执照副本、“三证”及报价单等有关资料交部门经理（或主任）复核；如果有技术要求的，应交由技术负责人对商品的技术批示及质量要求进行审核；然后交财务部经理的付款方式、付款时间进行审核，交业务部对合同进行合法性、可行性审查，最后报公司领导签发。前一审查程序没有进行完毕，不得转入下一程序。复核的内容：对供方提供的产品技术指标、性能是否达到我方要求及技术资料、随机配件是否齐全进行审查，对验收标准和验收方法进行审核。要求：在进行合同标的验收时，验收人员按验收标准与方法现场检查标的物质量、技术指标等是否与合同规定相符。财务审查的内容：有无报价单，是否加盖公章，商品的价格有无违反物价法规，有无税务登记证，付款方式、付款时间有无违反有关规定。要求：禁止携带大额现金外出采货。2、1#合同专用章由律师室管理，用于加盖除代销合同、引厂进店合同以外的经济合同。2#合同章由采购部管理，用于加盖代销合同、引厂进店合同。3、公司对外所签订的经济合同，承办部门负责数量、质量、技术、价款的合理性、可行性，保证合同的合法性、可行性。4、采购部负责对经济合同的效力进行审查。审查经济合同的效力，主要从以下几个方面进行：(1)审查合同主体是否合法：A、凡未经工商行政管理部门登记的经济组织、个体经营户，应视为主体不合格。B、审查有无履行合同的能力。C、审查合同签订人的资格及代理权限：盗用、冒用单位名义签订合同的，其所订的合同无效；超越代理权限的，其越权部分无效。(2)审查合同内容是否合法：A、标的是否属国家法律、政策禁止生产、经营的范围。B、数量、价格、违约责任等内容是否违反国家法规和政策。C、合同的内容是否违反国家利益、社会利益和公司利益，有无逃避法律的行为。（3）审查合同当事人意思表示是否真实，有无违反平等互利、协商一致、等价有偿的原则以及有无欺诈、胁迫、趁人之危等违法行为。（4）审查合同的严密性包括：A、合同条款是否齐全。B、文字是否明确无误。C、当事人人双方的权利义务是否具体确切。D、合同的有关手续是否完备。E、订立合同的形式是否符合规定、要求。（4）审查合同的可行性，包括：A、当事人双方履行合同所具备的条件，如资信情况，B、原材料和产品的供需状况。C、当事人双方可能取得的社会、经济效益。D、选择切实可行的担保方法。（5）凡属重大、复杂的经济合同，以及履行期长、金额大（合同的总金额在5万元以上）的经济合同和对外提供担保及涉外经济合同的签订须由律师、财务部及承办部门会审，报公司经理审批后，方能正式签订。（6）总金额在5万元以下的经济合同的签订，由双方委托代理人草签后，按十八条第二款规定办理，最后报公司经理审批后，方可签订。代销合同、引厂进店合同由采购部负责审核，审核方法可参照十八条第二款规定办理，报公司经理审批后即可签订，但须报律师室备案。如果律师室审查后，提出修改意见，部门应将合同草签文本修改后，再报律师室，由律师室核准后报总经理审批，方可签订。（7）双方加盖合同专用章的购销、代销、引厂进店合同原件，一份交财务部作为付款凭证，另一份交由电脑室输入电脑后，退回律师处备案。其它经济合同生效后只需将原件及有关资料分别交财务部、律师处备案即可。（8）财务部以本公司签订的经济合同，有权获得合同正本按合同规定进行财务、价格监督。发现合同中结算方式违反国家财经制度和公司财务规定的，有权提出修改意见。否则，有权拒绝付款。（9）从处理合同纠纷着想，凡与经济合同有关的往来文书、电报、电传都应有原件或影印件留存，往来文书用快件或挂号邮寄，保留邮戳和回执，不得用平信邮寄。（五）经济合同的变更与解除1、经济合同一旦成立，即具有法律效力，受法律保护，任何一方不得违约，否则必须承担由此而产生的一切损失。因此经济合同的变更或解除，必须符合《经济合同法》第二十六条的规定，做到协商一致，并办妥新的协议手续。2、部分变更的经济合同是原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。原合同中的相关条款自变更后失去效力，未变更的条款依然有效。任何一方要求变更或解除经济合同，在双方没有达成一致意见时，原合同仍然有效。3、合同履行过程中，如发现对方在商品的质量、数量、价格、交货期等不符合规定，商品验收人员应当立即向对方提出口头或书面异议，并提出解决的办法。如我方因故不能履行或不能完全履行合同时、合同承办部门误码，及时以书面形式与对方联系，协商修改或中止合同，并要求对方在规定的期限内答复，以免影响公司商业信誉，给公司造成经济损失。4、变更或解除经济合同，必须要有书面协议（包括电报、文书、电传等），并归档留存；发出的函件、电报必须保留原件存档备查。5、变更或解除经济合同的审批程序与原合同订立的审批程序相同。6、合同的变更、解除应注意下列事项：（1）主体变更，应征得合同另一方的同意。（2）有担保条款的合同应征求原提倡单位的同意，并在变更协议上加盖担保单位公章。（3）经公证、鉴证的合同，所达成的变更、解除协议应报原公证、鉴证机关备案。（4）联营、承包经营、租赁、涉外合同等的变更或解除，法律有特别规定的，应依特别规定办理。（5）合同经办人、法定代表人的变更不构成合同变更或解除的条件。（六）合同纠纷的处理1、经济合同在履行过程中发生纠纷，应按《经济合同法》、《涉外经济合同法》、《民事诉讼法》、《民法通则》等有关法律、法规和本办法办理。2、发生纠纷的经济合同，承办部门应立即向本部门经理汇报，并报告律师室及公司经理及分管经理。3、发生经济合同纠纷的部门，应及时向律师室提供下列证据原件或影印件：（1）合同文本（包括变更、解除合同的协议、电报、信函、图表、视听资料、授权委托书、介绍信及其它有关资料）。（2）送货、提货、托运、验收、发票等有关单证票据。（3）货款的承付、托收凭证，有关的财务财目。（4）产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告。4、经济合同发生争议，原则上由合同承办部门会同律师室与对外协商处理。经协商仍无法解决的纠纷，由律师室提出处理意见，报公司经理审批后办理。5、处理经济合同纠纷，应特别注意下列问题：（1）在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，及时采取证据保全措施。（2）发现对方当事人或利害关系人有可能隐匿、转移财产，将使我方权利难以实现时，应及时依法向人民法院申请采取财产保全措施。（3）对于债权、债务关系明确、合法，且对方无债务异议的，依法及时向人民法院申请支付令。（4）凡属我方责任的合同纠纷，应逐笔查明原因，分清责任，并提出补救措施。6、经济合同纠纷经协商达成一致意见的，应订立书面协议，由双方代表签名并加盖合同专用章。7、处理经济合同纠纷的协议书、调解书、仲裁书、判决书等在签字或生效后，应复印若干份，分别交律师室、财务部、承办部门合同管理人员，以便监督执行。8、对方逾期不履行已发生法律效力的调解书、仲裁书、判决书的，律师室主管以公司的名义依法向人民法院申请强制执行。9、经济合同纠纷处理并执行完毕，有关部门应及时将有关材料汇总，整理并装订成册，移送律师室存档。（七）考核与奖惩1、律师室对经济合同的管理不定期进行检查。检查的主要内容有：（1）是否有越权或无权代理而签订的经济合同。（2）有无签订《经济合同法》第七条规定的无效合同。（3）经济纠纷处理情况。（4）经济合同档案的建立与管理。2、凡有下列情况之一者予以物质、精神奖励：（1）在经济合同管理中，全年未发生违法、违章或犯罪案件的部门。（2）对经济合同管理提出重大建议而被采纳者。（3）为维护本公司利益，采取有措施，追回货款、取得对方违约金、赔偿金或减少损失数额较大者。3、凡有下列情形者，予以经济处罚或行政处分，直至追究法律责任：（1）签订无效经济合同造成经济损失的。（2）签订的合同条款不全，造成经济损失的。（3）无权代理、越权代理而使合同无效造成经济损失的。（4）变更或解除经济合同未按法定程序办理，造成经济损失的。（5）因管理不善，造成经济合同重要文件遗失而使纠纷处理结果于公司不利的。（6）利用经济合同进行违法犯罪以及故意和对方勾结，签订有损公司利益的合同而使公司遭受损失的。（7）其它渎职、失职行为造成重大经济损失的。（8）对于二、三条所列举的情况，相关部门可整理成文字材料，报律师室核准后，呈送公司经理批准实施。（八）附则1、本暂行办法解释权属于律师室。2、本办法自下发之日起执行；本办法如与新颁布的法律、法规相抵触的，以新颁布的法律、法规为准。二、合同审批程序规定（一）报审合同必须备齐如下相关资料：1、合作方的营业执照副本复印件。2、合作方的税务登记证复印件。3、供货方加盖公章的打印的报价单。4、商品质量检测证（书）。5、食品、化妆品需要有生产、卫生许可证。6、进口商品需备有报关等资料。7、是总代理或总经销的需备有厂方的委托书。8、一式四份的已草签合同书（需注明标底、供货价格，如有折扣的需注明折扣点数）。注：引厂进店合同只需备齐上述1、2条资料。（二）业务人员草签好合同后，备齐合同所需的相关资料，填写好合同审批表，转业务主管。业务主管必须在24小时内进行合同资格审查，报部门负责人审批。（三）代销合同进货金额在壹万伍仟元以下的，由业务部门副经理审批后即可执行。金额在壹万伍仟元以上的，叁万元以下的，部门负责人审批完毕，需报主管业务的副总经理审批后，方可执行。（四）、购销合同。金额在叁仟元以下的，部门副经理审批完毕后方可执行，叁仟元以上，伍仟元以下的部门负责人审批完毕后方可执行。伍仟元以上的部门负责人审批以后，传给律师审核；审核完毕后报公司领导审批。（五）、引厂进店。业务人员草签合同之前，必须将业务洽谈情况报部门负责人，待得到认可后方可签订合同。合同草签完毕，待采购部门经理会同律师审定后，再交公司经理审批，审批后方可执行。三、采购人员管理规定（一）业务人员必须时刻维护公司利益及公司形象，严格按照业务规范进行操作。在业务洽谈过程中，不得参杂个人利益，不许损害公司形象，一经发现按公司有关规定予以处罚。（二）严格执行公司考勤制度，如需外出办理有关业务，需向部门主管报明去向及外出事宜，并填写去向牌。（三）每人每周参加商场销售不得少于三天，每月业务口开发的新品种不少于三种。（四）业务人员必须时刻掌握商品销售情况，每月对自己经营业务口的商品进行一次商品排查和分析，拟定出商品排队表和商品销售情况分析报告交给部门负责人。（五）业务人员必须掌握市场变化情况，每月必须完成所经营业务口五种以上商品的价格对照和两种以上商品的专项调查，并拟定价格对照表和专项商品调查报告交部门负责人。（六）每月在盘点完成后的一星期，各口业务人员必须报上月销售情况，柜组考核指标及市场情况，拟定出下月商品销售计划报部门负责人。（七）业务人员在接到营运部进、退货申报单后，市内客户，需在