五常市：发现问题整改情况一览表

2018年度国家基本公共卫生服务项目市级绩效考核发现问题整改情况一览表五常市卫生健康局（公章） 填表日期：2019年3月 10日检查年度 指标 存在问题部门1、县级卫生行政部门绩效评价方案哈 未体现奖励；1.制度

整改责任部门卫健局尚义社区

整改措施1、针对问题重新制定绩效评价方案。评价结果中体现出资金的扣减和奖励。

未整改时限 改因尔 建设滨201 市 组

2、尚义社区卫生服务中心项目实施养内容，2个机构均无上级分配的管

五常镇卫

2、在方案中将药具发放及居民健康素养内容补

已整改完8年 卫 织管度 生 理健康委 2.分工协作

生院理任务数。1、疾控中心承担项目工作的方案内容不具体，年度总结不完整。无承担老年人、预防接种单位项目工作方 疾控中心案；

全。并将上级下达的管理 成任务数补充到文件中。对承担项目工作的疾控核病防治中心等机构工作资料不全的情况时行 已整改完整改，重新制定了工作方 成案、工作总结。3项目 果评估不具体，内容过于简单；老培训 人培训测试卷无分数预防接种培训

承担项目培训任务的专业机构将2018年培训工疾控中心 作的软件资料重新整理归档，包括参加人数、成

已整改完过于简单，效果评估不具体。在电视台播放公益广告只有请示电过于简单，效果评估不具体。在电视台播放公益广告只有请示电卫健局协调相关部门给予批复。4宣传视台播放的函且没有批复，无协议及电视截图。五常镇卫生院无播放公益五常镇卫在19年播放时进行电视截图。五常镇卫生院将播广告记录。生院放公益广告记录补齐。尚义社区卫生服务中心内部绩效评建立、更新了内部绩效考价，只有评价结果没有原始评价记尚义社区核制度，完成原始评价记5评价录，兑现绩效工资没有个人所得金五常镇卫录，制定机构内部绩效评价标准，并按照标准完成评价标准，评价结果没有公开，没有生院评价工作，公开评价结兑现绩效工资。果，兑现绩效工资。

绩单、效果评价、试卷等 成已整改完成资 资金管理文件不尽完善市级财政金管 门未与卫生计生部门联合制定基本

卫健局

已整改完成针对发现问题，我局 19与市财政局联合制定出 年3月末理 公共卫生服务成本补偿参考标准依据成本补偿参考标准进行资金测算分配项目资金。

公共卫生服务项目成本 前完补偿参考标准，并依据标准进行资金测算分配项目资金。未在30卫生机构；截至2018年6月30日前全市基层医疗卫生机构到位率未达到50%，由于地方配套资金不到位，2018年12月31日（含）前，全市基层医疗卫生机构到位率未达到100%。

卫健局

对于基本公共卫 积生资金，一定要按照省、 协调政市要求进行成本核算，按 部门。照规定时限拨付资金，加快资金拨付进度。我局积极协调市委、市政府落实拨付项目配套资金。项 1.居民 1、健康评价错误。目 健康档

尚义社区 针对市绩效评价中存在的问题，转发了文件并开执 案 2、健康指导错误。

五常镇卫 展了整改，指导基层机构行 3、超重肥胖未评价，逻辑错误。 生院 对辖区健康档案特别是 6月末前重点人群档案进行了核1、尚义社区1个新生儿没有进行访2.0-6 视但有记录表有一个新生儿没有档 尚义社岁儿童 案。3个0-6岁儿童健康检查随访记

查和整理，对健康评价、 完成健康指导存在错误的重进行修改补充对0-6岁儿童的管理档案进行全面清查重点对新生儿访视记录、体 此工作6检记录进行核对，把没有 月末整改健康管 录周岁体检没有做理 2、五常镇卫生院有1个儿童没有血红蛋白。

五常镇卫生院

记录的和没有体检或体 完成检项目不足的重新开展工作。老年人健康管理

1、尚义社区卫生服务中心，个别档案老年人健康状态、生活自理能力异常未有评价，腹型肥胖、体质指数未作评价。2胖、体质指数未作评价，生化异常、血尿常规未作评价。

尚义社区五常镇卫生院

对辖区内65岁以上老年人建立了健康档案，纳入到重点人群管理，定期随访，每年提供一次健康管理服务，包括 此工作生活方式和健康状况评 月末整改估、体格检查、辅助检查 完成。和健康指导，随访表和体更新，未评价的做好评价。尚义社区卫生服务中心：1、辖区慢病管理人数＞上级下达慢病患者管理任务数。2、高血压患者规范管理率的复核误高血 差＞5％。

对辖区内慢病人群进行上级下达的任务数。提高 此工作6尚义社区 慢病患者的规范管理率， 月末整改压患者健康管

3BMI

五常镇卫

使其误差小于3%。并重 完成。理 五常镇卫生院：1、高血压患者规范管理率的复核误差＞5％。2、个别档案BMI异常未评价。

生院 点对BMI异常进行评价对档案健康指导填写进行核实和订正。尚义社区卫生服务中心：5.2 型糖尿病 1、辖区慢病管理人数＜上级下达患者健 病患者管理任务数康管理2、复核误差＞5%。

尚义社区五常镇卫生院

对辖区内慢病人群进行慢病患者的规范管理率， 此工作63、个别档案BMI异常未评价。4、个别档案健康指导填写不正确。五常镇卫生院：1病患者管理任务数。2、复核误差＞5%。3、糖尿病患者规范管理率＜60%。4、个别档案BMI异常未评价。5、个别档案体检单空腹血糖空项。

使其误差小于3%。并重 月末整点对BMI异常进行评价。完成。对档案健康指导填写进行核实和订正。6免费县级药具库房面积小，条件简陋；避孕药级出库单没有调拨专用章区域覆盖具 率为20.54%。

基层医疗机构

对药具库房面积不足的要求整洁明亮，通风良好。第二对出入库单进行核查，加盖调拨专用章。 已整提高免费发放的覆盖率。 完成此项工作已整改完毕。尚义社区卫生服务中心：高血压患者血压控制率的复核误差＞3％。五常镇卫生院：项目 1.知晓 高血压患者血压控制率的复核误差率和满效 ＞3％。意度果管理人群血糖控制率情况：尚义社区卫生服务中心：2型糖尿病患者血糖控制率的复核误差＞3％。

尚义社区五常镇卫生院

加大基本公共卫生服务项目宣传力度，进一步提高居民对项目的习健康素养66条，提高居民对健康知