集团战略规划及运营管控思路课件

集团战略规划及运营管控思路集团战略规划及运营管控思路目录第一部分怡康集团战略规划一、战略定位二、战略目标三、战略实施第二部分怡康集团运营管控一、运营模式二、运营目标三、运营实施目录第一部分怡康集团战略规划第二部分怡康集团运营第一部分怡康集团战略规划一、战略定位国策解读--十九大报告★新时代**特色社会主义思想八个“明确”之一：明确新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，必须坚持以人民为中心的发展思想，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕；★新发展理念：我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。★关于教育：推动城乡义务教育一体化发展，高度重视农村义务教育，办好学前教育、特殊教育和网络教育，普及高中阶段教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。★关于住房：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。★关于实施健康战略：要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务，支持社会办医，发展健康产业积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。第一部分怡康集团战略规划一、战略定位国策解读--十九大第一部分怡康集团战略规划一、战略定位行业信息解读★房地产行业：2016年国内房屋价格和销量均大幅增长，2016年全国商品房销售面积达到15.73亿平方米，比2015年大幅增长22.5%；商品房销售额117627亿元（2016年GDP为744127亿元，占比16%）；百强门槛销售额约为150亿元。★建筑行业：住建部公布2016年全国建筑业总产值为193567亿元，同比增长7.1%，预计2020年建筑总产值将突破25万亿规模。★教育产业：2015年，**教育产业的总体规模为1.6万亿元，我们预期至2020年，这个数字将增长至近3万亿元，并实现12.7%的年均复合增长率。特别是培训领域，包括早教、K12培训以及职业培训，都将成为未来的主力增长点。★小城镇建设：小城镇建设大有可为，对经济转型升级、新型城镇化建设，都具有重要意义。作为“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念在新型城镇化建设中的具体践行，目前住房和城乡建设部牵头负责，在全国培育1000个左右特色小镇。特色是小镇的核心元素，产业特色是重中之重，如旅游小镇、养老小镇、科技小镇、金融小镇、物流小镇......第一部分怡康集团战略规划一、战略定位行业信息解读第一部分怡康集团战略规划一、战略定位空港物流旅游休闲房地产开发与建筑怡康集团金融信贷科创游学文化教育智能养老怡康集团1998年创建于**九州，现总部位于上海。经过近二十年的发展，怡康集团目前已经实现多元化产业融合，是一家集房地产开发与建筑、国际教育、养老地产、科技创新、生态农业、旅游休闲六大业务板块于一体的综合性企业集团。集团下属三十余家子公司，现有员工千余人，以环首都经济圈、京津冀经济带为主要辐射范围。在建项目情况（房地产开发与建设）：1、旭荟锦园：总建面11.3万平方米，其中住宅面积9.8万平方米。2、旭荟清华：约14.7万平方米，其中住宅面积9.8万平方米。待建项目情况（旅游休闲、智能养老、科创游学）：1、怡康养老-牛驼温泉综合利用实践基地：2、怡康养老-公主府智能化宜居养老示范基地3、怡康特色小镇-知子营科技创新小镇4、怡康特色小镇-大清河国际游学小镇文化教育：1、九州三中金融信贷：未知公司现状从建筑施工起步，先后进入地产开发、教育、金融领域，有一定的技术和管理沉淀，公司目前处于转型发展期。第一部分怡康集团战略规划一、战略定位空港物流旅游休闲房第一部分怡康集团战略规划一、战略定位“美好生活”服务商“房屋智造”服务商“健康生活”服务商“终生教育”服务商地产开发与建设旅游、养老、医疗、农业等普通教育和职业教育打破传统的地产开发与建设分离模式，将设计、采购、施工、交付环节集成一体，采用装配方式智造房屋，为更多的人提供“又快又好便宜”居住服务及终生维保。打破传统旅游、养老、医疗、农业等缺乏全面、深度、集中的生活服务，为更多有生活品质追求的家庭提供第二居所及健康生活服务。打破传统观念中民营、私立教育或高不可攀或无人问津的局面，为更多有条件的家庭提供高品质的“K-12”教育服务，为广大有改善生活意愿的中青年提供高满意的职业教育、产业（工人）培训与教育。一体两翼、房屋智造先行、协同发展，最终发展成为最受人尊敬的美好生活服务商。第一部分怡康集团战略规划一、战略定位“美好生活”服务商第一部分怡康集团战略规划二、战略目标---房屋智造板块一、有利条件1、房地产、建筑行业已经是成为拉动经济增长、增加就业的支柱产业，预计2020年建筑行业产值将突破25万亿。2、深化“供给侧改革”、“转方式调结构”、以及“一带一路”带来的传统产业的产能输出、产业升级。3、2016年3月5日，两会上，李克强总理在《**工作报告》中提出“大力发展钢结构和装配式建筑，提高建筑工程标准和质量。”全国装配式建筑正式拉开建设序幕，**《建筑产业现代化发展纲要》中指出，到2020年，装配式建筑占新建建筑的比例达到20%，到2025年，比例达到50%以上。现各省、自治区、直辖市关于装配式建筑相关支持政策、扶持政策、实施方案的出台以及支持力度的加大。4、装配式建筑在提升建筑品质、缩短工期快速交付（能缩短1/2-1/3)、节能环保等方面有明显优势。5、市场竞争相对较小，目前市场上只有远大住工、三一、中民住友、中建科技等公司从事装配建筑，行业目前未形成集中及垄断效应。机会分析第一部分怡康集团战略规划二、战略目标---房屋智造板块第一部分怡康集团战略规划二、战略目标---房屋智造板块一、不利因素1、目前各省市“地标”、“国标”存在一定的局限性，限高在80米，满足不了大中城市高容积率的要求。2、PC构建单方成本比传统现浇增加约5%-10%左右。3、行业刚起步，技术、管理和产业工人储备不足。行业机会分析第一部分怡康集团战略规划二、战略目标---房屋智造板块第一部分怡康集团战略规划二、战略目标---房屋智造板块一、不利因素1、目前各省市“地标”、“国标”存在一定的局限性，大部分限高在80米，满足不了大中城市高容积率的要求。2、PC构建单方成本比传统现浇增加约5%-10%左右。3、行业刚起步，技术、管理和产业工人储备不足。行业机会分析结论：1、**政策支持，地方**加大推行力度和落实方案，随着人工成本逐年提升及环保要求严格落实，现在正是进入装配式建筑行业的好时机。2、推行EPC模式，整体开发成本装配式建筑更有成本优势（具体详见成本分析）。第一部分怡康集团战略规划二、战略目标---房屋智造板块第一部分怡康集团战略规划二、战略目标---房屋智造板块城市投资布局布局30重点个城市，通过30-50公里的辐射半径，服务100个城市。备注：此数据不含商业、**保障性住房、**公建、工业建筑等面积第一部分怡康集团战略规划二、战略目标---房屋智造板块第一部分怡康集团战略规划二、战略目标---房屋智造板块主体结构工程成本分析最终综合成本，装配式比传统建筑主体结构成本每平方节约180元。第一部分怡康集团战略规划二、战略目标---房屋智造板块第一部分怡康集团战略规划二、战略目标---房屋智造板块投资分析标准厂房：2+1占地面积（厂房+办公楼+员工宿舍）130亩生产设备：叠合板生产线2条异形构件生产线1条产能：200万㎡/年运输设备：运输专用车20台混凝土搅拌车15台项目总投资：3亿元（含土地款）（未计算企业流动资金）第一部分怡康集团战略规划二、战略目标---房屋智造板块第一部分怡康集团战略规划二、战略目标---房屋智造板块投资分析1总投资土地+设备+工厂（不含流动资金）3亿元2投资强度130亩231万元/亩3工厂总产值30万m³预制件及配套9亿元4工厂税收9亿元X10%9000万元5亩均税收130亩69万元/亩6EPC年总产值4500元/㎡X200万㎡90亿元7EPC年综合税收4500元/㎡X200万㎡X10%9亿元8总税收9000万+80000万9.9亿元9解决人口就业工厂+装配现场4000-5000人（主要用于现场装配安装）10产业工人收入水平平均1万元/月/人X12（五险一金）12万元11建设周期土建施工6-8个月+设备进场3个月+设备调试1个月10-12个月第一部分怡康集团战略规划二、战略目标---房屋智造板块第一部分怡康集团战略规划二、战略目标---房屋智造板块★布局30重点个城市，每个城市建设1-2个标准工厂，通过30-50公里的辐射半径，服务100个城市。★四年内实现1000亿，力争十年内实现5000亿，成为行业的领跑者。第一部分怡康集团战略规划二、战略目标---房屋智造板块第一部分怡康集团战略规划二、战略目标---健康生活板块★五年内建设并运营3-5个项目，十年内围绕京津翼地区建设并运营10个项目，形成怡康特色内容及品牌，并适时进入长三角及珠三角地区。★项目可售销售收入覆盖项目整体开发成本，并且每个项目建成后实现经营性收入1亿元，力争十年内实现品牌及管理输出。第一部分怡康集团战略规划二、战略目标---健康生活板块第一部分怡康集团战略规划二、战略目标---终生教育板块★五年内建设并运营3-5所K-12学校，每所学校1000人规模，十年内围绕京津翼地区建设并运营10所学校，形成怡康特色内容及品牌，并适时进入长三角及珠三角地区。★承接房屋智造板块的装配产业工人、PC工厂生产操作、设备维保、物流管理、专用车辆驾驶等职业教育及培训任务。第一部分怡康集团战略规划二、战略目标---终生教育板块第一部分怡康集团战略规划三、战略实施---房屋智造板块2019202020212028布局12个城市建设1个工厂累计布局20个城市新建设个7工厂累计投产13个工厂（13*90亿=1170亿）累计布局13个城市新建设12个工厂新投产1个工厂累计布局30个城市，服务100个城市累计投产62个工厂（62*90亿=5580亿）累计实现工厂产能17200万㎡备注：2018年为进入行业投资考察期并获得首个工厂的建设用地，2019年为首个工厂的建设投产期并布局其他城市，2020年首个投产并获得等产能的订单，2021年-2028年视市场情况每年平均新增7个工厂。第一部分怡康集团战略规划三、战略实施---房屋智造板块第一部分怡康集团战略规划三、战略实施---房屋智造板块影响战略目标关键要素的分析及解决方案1、生产设备供应问题解决方案：与世界生产“装配式叠合剪力墙结构”设备的先进企业形成战略合作或合作开发的关系。2、工厂用地拓展问题解决方案：针对目标城市，组建30个以上的土地拓展专业团队，实施全覆盖。3、资金问题解决方案：采取各种有效手段融资。4、EPC订单问题解决方案：成立30个技术合作团队，针对百强开发商、地方龙头开发商、**保障房建设部门进行有效合作对接。5、技术保障问题解决方案：完成“地标”，上升“国标”6、专业人才问题解决方案：针对管理人才进行猎聘、培训；针对产业工人面向农村，结合精准扶贫进行大招工、培训。第一部分怡康集团战略规划三、战略实施---房屋智造板块第一部分怡康集团战略规划三、战略实施---房屋智造板块行业衍生产业一、装备制造产业（园）1、目前标准工厂的“2+1”生产线设备及专用车辆约2亿人民币，62*2亿=124亿元。2、目前装配生产“装配式叠合剪力墙结构”设备的先进企业主要集中在欧洲，国内需要量大，产能无法满足，可以采用引进吸收或合作开发的模式，发展相应的装备制造，既能自我供应又能外销。3、围绕装配式建筑装配施工过程中专用设备、工装夹具，国内的生产制造也处于空白。二、装配式精装修产业（园）1、按2500元/平方米的精装修标准，62*200万*2500元/平方米=3100亿元。2、全屋定制按1000元/平方米的精装修标准，62*200万*1000元/平方米=1240亿元。（尚品宅配2016年营业收入为40.14亿元）3、门窗（含系统智能门窗、普通门窗）综合单价按700元/平方米，62*200万*0.25*700元/平方米=217亿元（江河幕墙2016年营业收入152亿元）。第一部分怡康集团战略规划三、战略实施---房屋智造板块第一部分怡康集团战略规划三、战略实施---健康生活板块配套先行，运营创造价值，提升地区开发热度与价值。孵化成熟，调整创新，异地建设运营。花卉产业（1500亩）旅游产业（1500亩）生活体验区（1500亩）怡康文旅小镇（4500亩）5年开发建设周期开发建设时序花卉产业配建部分生活居住区（可售）机器人未来世界、儿童乐园综合体公园生活体验区（可售）1年2年2年3年2年备注：需根据商业运营需求调整配套内容的开发时序第一部分怡康集团战略规划三、战略实施---健康生活板块第一部分怡康集团战略规划三、战略实施---终生教育板块孵化成熟，调整创新，异地建设运营。准备期实施期K-12教育5年（除小学外，其他年级均能实现入学至毕业全过程）项目周期项目开发时序师资队伍组建及招生入学及教学1年2年3年按照房屋智造布局城市及时间，制定项目计划。土地获取及项目开发建设职业教育及培训第一部分怡康集团战略规划三、战略实施---终生教育板块第二部分怡康集团运营管控一、运营模式“美好生活”服务商“健康生活”服务商“终生教育”服务商“房屋智造”服务商集团总部板块集团行使财务资金、投资、人事决策权，对各板块授权经营并负有服务、指导、监督、考核的责任，享有各板块经营成果。行使集团总部授权范围内的经营权，接受服务、指导、监督、考核，享有各自板块经营成果及超额利润分享。第二部分怡康集团运营管控一、运营模式“美好生活”服务商第二部分怡康集团运营管控二、运营目标孵化阶段集团总部提供服务、指导，协助搭建管理团队及体系，并试运行一年。授权经营期内，各项考核指标达到集团总部要求，集团总部加大授权范围及考核力度，并承担技术或管理创新研究。授权经营阶段成熟创新阶段运营目标一年后，各项考核指标达到集团总部要求，对板块集团授权经营，接受集团总部的监督、考核。最终运营目标内部外部市场化运作结果导向第二部分怡康集团运营管控二、运营目标孵化阶段集团总部提第二部分怡康集团运营管控三、运营实施运营实施抓手：两会一考核两会运营例会：通过月度、季度、半年度、年度运营例会，汇总集团经营结果，剖析集团经营中出现的问题，