酒店每月经营分析报告

XXX酒店X月份经营分析报告一、营业收入1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元） ：项目 7月份 本月指标 本月完成 本月完成率 本年指标 本年累计完成 本年累计完成率 去年同期累计 增长率营业收入2、分析原因（要求：由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、完成指标——采取哪些有效措施：B、未完成指标——具体原因分析：C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析：D、未完成指标——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果） ：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：1XXX酒店X月份经营分析报告二、直接营业成本（毛利率）1、酒店财务部提供数据（单位：百分比） ：项目 7月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 去年同期 差异毛利率2、分析（要求：由酒店总办牵头营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、完成指标——采取哪些有效措施：B、未完成指标——具体原因分析：C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析：D、未完成指标的——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果） ：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：2XXX酒店X月份经营分析报告三、税金1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元） ：项目 7月份 本月指标 本月完成 本月完成率 本年指标 本年累计完成 本年累计完成率 去年同期累计 增长率税款2、分析（要求：由财务部进行分析）A、已完成指标采取过哪些有效措施：B、未完成指标原因分析：、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点） ：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：3XXX酒店X月份经营分析报告四、能源1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比） ：项目 7月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 全年能耗比指标 截止本月能耗比 去年同期能耗比 差异能源额2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、节能降耗采取哪些措施：B、能耗超标原因分析：、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、下一步节能降耗采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点） ：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：4XXX酒店X月份经营分析报告五、工资1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比） ：项目 7月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 全年工资比指标 截止本月工资比 去年同期工资比 差异工资额2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、工资控制采取过哪些措施：B、超指标原因分析：、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、在超指标的情况下，下一步准备采取的措施（以下将作为下个月分析重点） ：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：5XXX酒店X月份经营分析报告六、福利费1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比） ：项目 7月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 全年福利比指标 截止本月福利比 去年同期福利比 差异福利费2、经营分析（要求：由酒店总办牵头责任部门（包括饭堂费用及社保费用）作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、完成指标采取哪些有效的措施：B、未完成指标原因分析：、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点） ：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：6XXX酒店X月份经营分析报告七、销售费用1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比） ：项目 7月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 全年费用比指标 截止本月费用比 去年同期费用比 差异销售费用2、经营分析（要求：由酒店总办牵头销售部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、完成指标采取过哪些有效的措施：B、未完成指标的原因分析：、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点） ：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：7XXX酒店X月份经营分析报告八、低值易耗品1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比） ：项目 7月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 全年费用比指标 截止本月费用比 去年同期费用比 差异低值易耗品2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、完成指标采取过哪些有效措施：B、未完成指标原因分析：、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点） ：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：8XXX酒店X月份经营分析报告九、营业利润1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比） ：项目 7月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 全年利润比指标 截止本月利润比 去年同期利润比 差异营业利润2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各部门作出分析，