纠正和预防措施控制程序

纠正和预防措施控制程序目的查明并消除不合格和潜在的不合格，采取必要的控制措施，防止不合格的发生和再发生。适用范围适用于本公司服务过程中存在的不合格和潜在不合格情况的纠正和预防。职责3.1管理者代表负责重大质量问题的纠正和预防措施的批准，组织实施和控制。3.2质量管理中心负责组织对纠正和预防措施的实施和控制。3.3各单位、职能部门负责本职责范围内的纠正和预防措施的组织实施和控制。工作程序4.1实际/潜在不合格信息的提出4.1.1实际/潜在不合格信息来源：a）业主的投诉意见；b）服务提供过程、检验和验证的记录中所记录的严重不合格问题；c）物料采购或供方服务出现严重不合格；d）管理评审和内、外部管理体系审核中的不合格项；e）集团公司办公会议所反映物业公司的不合格问题；f）新闻媒介曝光的问题。4.1.2公司职能部门和各单位均有义务接收上述信息，并反馈到公司质量管理中心。4.1.3各部门/单位负责收集本职责范围内的不合格和潜在的不合格信息，并组织相关部门进行调查。对于发生的重大质量问题应及时向管理者代表报告。4.2实际/潜在不合格原因调查分析与确定第 1 页共6页4.2.1对实际的不合格，各部门/单位负责组织相关部门及人员，依据收集的不合格信息及调查结果，对不合格实施评审，分析产生问题的原因，确定主要责任部门。4.2.2对潜在的不合格问题，各部门/单位组织相关部门及人员，依据收集的潜在不合格信息及调查结果，对其进行筛选和综合分析，发现产生问题的根本原因，确定责任部门。对于可能造成重大潜在不合格问题的原因应及时向管理者代表报告。4.2.3确定不合格原因时必须从根源上分析实际和潜在问题的原因，避免把纠正和纠正措施混为一谈。孤立、偶然发生的不合格，采取纠正即可，下列情况之一时，应由责任部门/人员制定纠正措施：——惯性或周期性发生的质量问题；——需经评审的不合格；——内部质量审核中开据的不合格项；——顾客投诉的严重不合格。4.2.4注意区分好纠正措施和预防措施：a)纠正措施是指为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施，以防止不合格的再次发生；b)预防措施是指为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施，以防止不合格的发生。4.3纠正和预防措施的制定与实施4.3.1当实际/潜在不合格较严重时，由纠正和预防措施提出部门填写《纠正和预防措施计划表》中“不合格事实（潜在不合格）”栏，经提出部门负责人批准后，下达至各责任部门。对于已造成或可能造成的重大质量问题，必须经管理者代表批准后，下达至各责任部门。4.3.2各责任部门组织对不合格进行评审并填写“原因分析”栏，依据实际不合格和潜在不合格的原因，制订相应的纠正和预防措施，并组织实施。所采取的纠正和预防措施及其实施情况填写在《纠正和预防措施计划表》中，交纠正和预防措施计划的下达部门。第 2 页共6页4.4纠正和预防措施的验证4.4.1纠正和预防措施计划的下达部门负责对计划的执行情况进行验证，填写验证结论。如纠正和预防措施未按期完成或未达到规定效果，则需要重新分析原因，制定措施、实施和验证，直至有效。4.4.2验证完毕，措施下达部门负责将措施实施的简要信息记录于《纠正措施信息记录表》或《预防措施信息记录表》上。4.5内审中发现的问题，参照《内部管理体系审核程序》进行处理。4.6有关重大纠正和预防措施的信息应提交管理评审。4.7在纠正和预防措施实施过程中引起的管理体系文件修改按《文件控制程序》进行处理。相关文件WY-QP-01 《文件控制程序》WY-QP-10 《内部审核程序》质量记录(WY)QP-12-B-01《纠正和预防措施计划表》(WY)QP-12-B-02《纠正措施信息记录表》(WY)QP-12-B-03《预防措施信息记录表》第 3 页共6页纠正和预防措施计划表WY文件表号：WY-QP-12-B-01 编号：不合格事实（潜在不合格）：分析原因：纠正和预防措施：责任部门/人 完成时间实施情况：责任部门/人： 日期：验证结论：验证人： 日期：备 注：第 4 页共6页纠正措施信息记录表WY文件表号：WY-QP-12-B-02编号：序纠正措施简