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文档简介

安全应急预案备案版 油田企业(HSE)管理规范1范围本标准规定了中国石油化工集团公司油田企业(以下简称企业)安全、环境与健康(HSE)管理规范和编制企业安全、环境与健康(HSE)管理体系实施程序的基本要求。本标准适用于中国石油化工集团公司(以下简称公司)所属油田企业安全、环境与健康(HSE)管理工作。3定义本标准采用下列定义。3.1要素安全、环境与健康管理中的关键因素。3.2事故造成死亡、职业病、伤害、财产损失或环境破坏的事件。3.3危害可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。3.4风险发生特定危害的可能性或发生事件结果的严重性。3.5风险评价依照现有的专业经验、评价标准和准则,对危害分析结果做出判断的过程。3.6审核判别管理活动和有关过程是否符合计划安排,这些安排是否得到有效实施,系统地验证企业实施安全、环境与健康方针目标的过程。3.7评审高层管理者对安全、环境与健康管理体系的适应性及其执行情况进行正式评审。评审包括有关安全、环境与健康管理中存在的问题,方针、法规以及因外部条件改变而提出的新目标。3.8资源实施安全、环境与健康管理体系所需的人员、资金、设施、设备、技术等。3.9安全、环境与健康管理体系指实施安全、环境与健康(以下简称HSE管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等构成的整体。3.10不符合任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、环境污染事件;违背作业标准、规程、规章的行为;与管理体系要求产生的偏差。3.11管理者代表由最高领导者任命,在企业内代表最高领导者履行 HSE管理职能的人员。3.12业主合同情况下的接受方,即在一定的区域内签定租约,并按租约要求付款的个人、伙伴、公司或团体。3.13承包商合同情况下的供方,即由业主或操作者雇佣来完成某些工作或提供服务的个人、部门或合作者。.14供应商合同情况下的供方,即为业主或操作者提供原料、材料、设施、设备等供应的个人、部门或合作者。HSE管理体系要素HSE管理体系由十项要素构成。企业应建立并遵守国家有关HSE方面的法律、法规和标准的程序。企业是HSE管理体系实施的主体,企业及二级单位的最高管理者应依据本标准的要求,明确HSEt理者代表和HSEt理体系组织机构;组建HSE管理委员会和HSEt理部门;明确和落实各级组织和人员的HSE职责。在开展HSE现状调查分析的基础上,编制出简明、适用的《企业HSE管理体系实施程序》。当体系标准和HSE规范没有相关规定时,可选用企业内部合适的企业标准或规章制度。企业应建立各级组织和人员的HSE目标、HSE表现、HSE职责、HSE业绩的考核奖惩制度。企业应通过开展各种形式和层次的HSE培训,将《企业HSE管理体系实施程序》的具体要求传达给全体员工和相关方、企业员工和相关方应贯彻执行。《企业HSE管理体系实施程序》经企业最高管理者批准发布并投入运行。企业应通过审核、评审,实现持续改进,不断提高HSE管理水平。4.1领导承诺、方针目标和责任4.1.1总则公司在HSE管理上应有明确的承诺和形成文件的方针目标,高层管理者通过提供资源,通过考核和审核,不断改善公司的HSE业绩。4.1.2领导承诺4.1.2.1承诺的原则a) 企业及二级单位的最高管理者是HSE的第一责任人,对HSE应有形成文件的承诺,确保承诺转变为人、财、物的支持,并向员工和社会保证,本单位建立的 HSE管理程序行之有效。b) 各级管理者通过岗位的HSE表率,树立正确的行为榜样,不断强化和奖励正确的HSE行为。c) 各级管理者应确保全体员工、承包商和其他有关人员做到信息反馈及时,积极参与到HSE不断改进的过程中。4.1.2.2承诺要求a) 企业分为四个管理层次提供HSE承诺。依据国家和当地政府的法律、法规、规定和资源条件,按照合法、可行的原则,向社会和员工提供公开、明确的承诺。b) 企业可按公司总体承诺原则独立向社会和员工提供承诺。各二级单位、三级单位、项目经理部和施工作业队原则上对内提出承诺,当其独立对外组织项目时,经授权可向外提出承诺。4.1.2.3承诺的内容a) 遵守所在国家和地区的法律、法规,尊重当地的风俗习惯,在所有的业务领域对HSE的态度始终如一;b) 企业的各级管理者、每位员工对企业的HSE事务都负有义不容辞的责任,HSE表现是企业奖励和聘用员工和承包商的重要依据;c) HSE管理的最终目的,是最大限度地不发生事故、不损害员工健康、不破坏环境;d) 保护生态环境,建设清洁生产企业,实现可持续发展;e) 向社会公开我们的HSE表现,广泛征求社会各界的意见,不断提高企业的 HSE管理水平;f) 为保证HSE管理体系的实施和目标的实现,提供必要的人力、物力和财力资源支持。4.1.2.4承诺的形式a) 企业、二级单位的承诺应在各自的HSE管理文件中以书面形式提出;b) 三级单位、项目部和施工作业队独立对外提供承诺时,其承诺应在 HSE管理实施程序中以书面形式提出;c) 各级承诺应由相应的最高管理者签字,报上级HSE管理部门备案。4.1.3方针目标4.1.3.1制定HSE方针目标的要求a) HSE方针目标由企业最高管理者发布;b) 企业所有的生产经营活动都应满足HSE管理的各项要求;c) 与企业其他方针保持一致,并具有同等重要性;d) 能够得到各级组织的贯彻和实施;e) 公众易于获得;f) 符合或高于相关法律和法规的要求;g) 尽可能有效地减少企业的业务活动对HSE带来的风险和危害;h) 方针目标发布后,由HSE管理部门组织相关职能部门分解成具体指标,各职能部门应将方针目标纳入年度工作计划,组织实施并定期审核和评审。4.1.3.2企业HSE方针安全第一,预防为主;全员动手,综合治理;改善环境,保护健康;科学管理,持续发展。4.1.3.3HSE目标a) 通过对员工进行HSE宣传教育和培训,不断提高员工的HSE意识,提高自救、互救能力和专业技能;b) 最大限度地查出隐患,使事故发生率逐年降低;杜绝重大、特大事故;创造良好的工作和生活环境,确保员工的健康与安全;c) 尽可能减少环境污染,保护生态平衡,将环境影响降低到最低程度,杜绝重大、特大污染事故;d)通过HSE管理体系的有效实施,追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境,创国际一流的HSE业绩。4.1.3.4企业HSE管理原则全员、全过程、全天候、全方位。4.1.4责任a) 企业的最高管理者作为HSE管理工作的第一责任人,应建立HSE管理体系,实施安全、环境与健康一体化管理;b) 企业的各级管理者应通过自身的HSE表率,树立正确的行为榜样,不断强化和奖励正确的HSE行为;c) 企业的各级职能部门应为HsE的管理活动的提供具体的行动支持,并定期对管理体系进行审核,不断完善管理体系;d) 企业的各级职能部门应定期编制年度HSE管理报告,总结取得的进展并规划将采取的措施;e) 企业的高层管理者要建立明确的HSE目标、职责和HSE业绩考核办法,并配置相应的资源;f) 企业的HSE管理工作应从设计抓起,最高管理者应组织制定设计部门高层管理者和专业设计人员的HSE职责,并建立设计审查保障体系;g) 企业的最高管理者应重视风险评价和隐患治理工作,保证资金技术投入;h) 企业的最高管理者应致力于企业的可持续性发展,组织生产符合环保要求的清洁产品,保护生产、生活和生态环境。4.2组织机构、职责、资源和文件控制4.2.1总则a) 企业应建立组织机构并明确职责,合理配置人力、财力和物力资源;b) 企业应制定严格的培训考核制度,广泛开展培训,提高全体员工的意识和技能;c) 企业应有效地控制HSE1理文件,为实施HSE1理提供切实可行的依据。4.2.2组织机构4.2.2.1机构设置企业应设立安全、环境与健康管理委员会(简称HSE管理委员会),HSE管理委员会办公室设在HSE管理部门,负责企业HSE1理的日常工作。4.2.2.2企业HSE管理委员会人员组成主任:局长(企业最高管理者)副主任:分管HSE副局长(企业管理者代表)成员:由企业副总师以上有关领导及勘探、开发、生产、基建、计划、财务、人事、劳资、设备、技术监督、安全、环保、卫生、办公室等职能部门负责人组成。4.2.3HSE职责4.2.3.1HSE管理委员会职责a) 贯彻执行国家、地方政府和上级有关HSE方针、政策、法律、法规和标准;b) 负责审定企业HSE方针目标,作出HSE重大决策;c) 负责审定年度HSE工作计划,并监督实施;d) 定期听取阶段或年度HSE管理情况报告,研究解决HSE管理中的重大问题;e) 决定开展HSE检查的方式、方法、时间和内容;f) 按“四不放过”的原则,研究重大事故的处理决定并及时结案。4.2.3.2局长(企业最高管理者)职责a) 企业最高管理者是企业HSE管理的第一责任人,对企业的HSE管理负全面责任;要落实HSE方针;b) 严格执行国家有关安全、环保和职业卫生的方针、政策、法律、法规和标准;要始终把HSE的方针、原则、政策把握好,研究的新情况、新问题,深入抓好本单位工作;c) 明确HSE分管领导(企业管理者代表),在HSE1理事务中代表其行使职权;d) 主持召开HSE管理委员会会议,制定本企业的HSE方针目标,主持企业HSE管理体系实施程序的管理评审,及时解决企业在HSE1理中的重大问题;e) 负责建立并落实全员HSE责任制,做到坚持制度;检查并考核同级副职和所属单位正职HSE职责落实情况;f) 审定HSE规划和计划,确定本企业HSE目标。签发HSE规章制度,审批重大安全技术措施和隐患治理计划,对企业内的重大隐患要做到心中有数,要舍得把资金花在隐患治理上,切实保证HSE资金投入,不断改善劳动条件;g) 负责健全HSE管理机构,充实专职HSE管理人员,听取HSE1理汇报,决定HSE1理的重大奖惩;h) 组织对重大事故的调查处理,落实事故“四不放过”原则,执行发生重大、特大事故时到公司汇报制度;i) 执行公司关于安全生产保证基金管理办法,落实安全保证基金的缴纳,审批返回基金的使用,按规定提取安全技术措施经费;j) 制定最高管理者年度HSE管理工作计划,抓好技术改造和基本建设“三同时”,部署工作时HSE工作要同时布置、同时落实、同时检查,并逐条落实在当年具体工作中。4.2.3.3党委书记职责a) 对企业贯彻国家、公司的HSE方针、政策起保证、监督作用;b) 协同最高管理者搞好HSE方针、政策、法令、制度的宣传教育,发挥各级党组织在企业HSE管理工作中的监督保证作用,教育干部在HSE管理工作中起好模范带头作用,提高干部的HSE意识;c) 协助最高管理者检查并考核同级副职和隶属单位正职 mE职责落实情况;d) 协同最高管理者总结推广HSE管理先进经验,在双文明评比和评选先进单位和个人时,要把HSE业绩作为重要内容;e) 支持最高管理者关于HSE管理工作奖惩,支持工会、团委开展群众性的HSE竞赛活动;f) 制定党委书记年度HSE1理工作计划,并逐条落实在当年具体工作安排中。4.2.3.4分管HSE副局长(企业管理者代表)职责a) 负责HSE1理工作,督促主管部门履行其职责,负责组织本企业 HSE业绩的考核;b) 组织制定、修订和审批HSE规章制度、安全技术操作规程和安全技术措施计划并组织实施,按规定负责返回安保基金的使用管理;c) 组织安全生产大检查,落实重大事故隐患的整改,负责审批一级动火;d) 协助最高管理者进行HSE管理决策;e) 负责组织HSE培训、教育和考核工作;f) 定期召开HSE管理工作会议,分析企业HSE动态,组织企业HSE1理体系实施程序的内部审核,及时解决HSE1理中存在的问题,定期向最高管理者汇报HSE管理体系的运行情况;g) 组织重大事故的调查处理,落实“四不放过”原则,并到公司汇报;h) 制定管理者代表年度HSE管理工作计划,并逐条落实在当年具体工作中。4.2.3.5党委副书记职责a) 贯彻执行国家、公司的HSE方针、政策,健全HSE组织机构,配备HSE管理干部,加强对HSE管理体系的监督;b) 按厢“谁主管、谁负责”的原则,对分管系统 HSE管理和业绩的考核工作负主要责任;c) 及时宣传党和国家有关HSE的方针、政策、法律和法规,组织宣传报道 HSE的先进经验、模范事迹和事故通报;d) 制定党委副书记年度HSE工作计划,并逐条落实在当年具体工作中。4.2.3.7设备副局长职责a) 按照“谁主管、谁负责”的原则,对本企业设备系统 HSE管理和业绩的考核工作负主要责任;b) 组织制定、修订和审批设备HSE管理规章制度、设备安全技术规程,并组织实施;c) 坚持贯彻"五同时”的原则,监督检查机动、设备主管部门 HSE职责履行和各项设备安全管理规章制度执行情况,及时纠正失职和违章行为;d) 负责组织设备职能部门进行上报公司设备事故的调查、处理,及时向上级 HSE和设备主管部门报告;发生上报公司重大设备事故或与设备有关事故时,到公司汇报;e) 制定设备副局长年度HSE管理工作计划,并逐条落实在当年具体工作中。4.2.3.8经营副局长职责a) 按照“谁主管、谁负责”的原则,对物资采购、产品销售系统 HSE管理和业绩的考核工作负主要责任;b) 组织制定、修订和审批物资采购、产品销售部门的 HSE规章制度、安全技术规程并组织实施;c) 坚持“五同时”原则,保证物资供应的原材料、设备、备品、配件等的质量符合国家标准,因质量问题造成事故,负责追究有关人员的责任;d) 组织供应、销售系统上报公司事故的调查处理和上报,供应、销售系统发生上报公司重大事故时,到公司汇报;e) 组织供应、销售系统的HSE佥查,落实供应销售系统重大事故隐患的整改;f) 负责供应、销售系统的HSE教育和考核工作;g) 定期召开供应、销售系统的1nE会议,分析HSE动态,及时解决HSE管理中存在的问题;h) 组织供应、销售系统开展HSE竞赛活动,总结推广HSE管理工作中的先进经验,奖励先进单位和个人;i) 制定经营副局长年度HSE管理工作计划,并逐条落实在当年具体工作中。4.2.3.9人事(劳资、教育)副局长职责a) 按照“谁主管、谁负责”的原则,对人事、劳资、教育系统 HSE管理和业绩的考核工作负主要责任;b) 组织制定、修订和审批人事、教育系统HSE1理制度、规定,并组织实施;c) 负责建立、健全各级HSE监督管理机构,负责配备各级HSE监督管理技术人员和安全工程师;d) 负责审批职工l{SE、消防教育培训工作计划,并组织实施;e) 负责干部HSE业绩的考核工作,并将此作为干部政绩考核的重要依据,对发生重大、特大责任事故的有关领导分清责任,严肃处理;f) 制定人事、劳资、教育副局长(副书记)年度HSE管理工作计划,并逐条落实在当年具体工作中。4.2.3.10工程(基建)副局长职责a) 按照•谁主管、谁负责”的原则,对工程(基建)系统HSE管理和业绩的考核工作负主要责任;b) 组织制定、修订和审批工程(基建)部门的HSE规章制度、安全技术规程并组织实施;c) 负责落实工程项目设计、施工、验收中的HSE措施,贯彻执行“三同时”规定,组织有关部门进行“三同时”审查,并落实整改措施;因设计、施工质量问题造成事故,负责追究有关人员的责任;d) 负责审查工程建设项目承包单位、施工单位的资质。将 HSE责任条款纳入施工承包合同;e) 组织或参加工程(基建)系统上报公司事故的调查处理;工程(基建)系统发生上报公司重大事故时,到公司汇报;f) 组织工程(基建)系统的HSE检查,落实工程(基建)系统重大事故隐患的整改;g) 制定工程(基建)副局长年度HSE管理工作计划,并逐条落实在当年具体工作中。4.2.3.11财务副局长(总会计师)职责a) 对HSE管理资金的到位负全面责任。对分管系统HSE管理和业绩的考核工作负主要责任;b) 严格执行国家、公司关于企业安全技术措施经费、环境保护治理经费提取使用的有关规定,切实保证对安全生产、环境保护的资金投入,保证安全技术措施、环境保护和隐患整改项目费用到位,做到专款专用,并监督执行;c) 审查企业经营计划时,要同时审查安全技术、环境保护措施计划,并检查执行;d) 把HSE管理纳入经济责任制,分析企业安全生产经济效益,支持开展安全生产竞赛活动,审核各类事故费用支出;e) 认真执行公司和企业有关HSE奖惩制度,对违章和事故罚款及时兑现,并落实年度奖励资金;f) 制定财务副局长(总会计师)年度HSE管理工作计划,并逐条落实在当年具体工作中。4.2,3.12纪委书记职责a) 组织纪检、监察部门有关人员参加重大事故调查,参与对事故责任人的处理;b) 组织纪检、监察部门,定期对企业领导干部的履行 HSE职责情况进行监督检查;c) 对全局重大事故的调查处理负监察责任,对事故发生单位和调查组不负责任或有意掩盖事故真相的行为有权予以处理。对玩忽职守,造成特别重大事故的责任者,交司法部门追究刑事责任;d) 制定纪委书记年度HSE1理工作计划,并逐条落实在当年具体工作中。4.2.3.13工会主席职责a) 认真贯彻国家及总工会有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、政策,并监督执行,充分发挥群众监督在HSEX作中的作用;b) 负责加强对任何单位和个人违犯有关HSE法律、法规的行为进行监督,组织工会系统开展HSE宣传,进行舆论监督;c) 组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动,支持局长关于 HSEX作的奖惩;d) 组织工会系统会同有关部门认真开展HSE知识竞赛和合理化建议活动;e) 关心职工劳动条件的改善,保护职工在劳动中的安全与健康。组织工会有关人员对从事有毒有害作业的人员进行预防性健康疗养,抓好女工劳动保护工作;f) 参与企业有关HSE问题的决策,组织工会有关人员参加HSE检查,参加重大事故的调查处理。协助行政做好伤亡事故的善后处理工作;g) 制定工会主席年度HSE管理工作计划,并逐条落实在当年具体工作中。4.2.3.14总工程师职责a) 按照“谁主管、谁负责”的原则,在工艺、技术方面对企业 HSEX作负主要责任;b) 不断加强安全技术管理,积极推广采用 HSE先进技术和安全防护、环境保护设施(装备),组织研究落实重大事故隐患整改方案;c) 严格执行“三同时”制度,在组织新建、改造、扩建工程项目的设计、施工和投产时,做到职业安全卫生.环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产;d) 组织研究解决生产中的重大技术问题,编制、审查、制定 HSE标准、安全技术操作规程、审批或制定安全技术措施,保证技术上切实可行;e) 参加上报公司事故的调查,组织技术力量对事故进行技术原因分析、鉴定,提出技术上的改进措施;f) 制定总工程师年度IBE管理工作计划,并逐条落实在当年具体工作中。4.2.3.16HSE管理部门职责a) 贯彻执行国家、公司HSE管理的方针、政策、法律、法规以及公司的规定和要求,在HSE管理委员会的领导下负责HSE管理工作;b) 负责HSE目标的分解和落实;c) 组织企业HSE管理体系文件的编制、修订,对体系的运行情况进行监督和考核;d) 制定HSE管理体系的审核计划,根据具体情况进行HSE内部审核,提出改进意见,并把体系运行过程中出现的问题及时向管理者代表汇报;e) 协助管理者代表处理HSE管理体系运行中的各类问题;f) 参加审查新建、改建、扩建工程项目中有关安全技术、工业卫生和环境保护的设计方案,并参加竣工验收;g) 组织制定企业HSE培训计划,并监督检查其完成情况;h) 组织制定和下达污染防治计划、限期治理计划和排污总量控制计划并检查和落实;i) 按国家有关规定,负责制定职工劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料的发放标准,并监督检查有关部门按规定及时发放和合理使用;j) 检查督促有关部门和单位搞好HSE装备的维护、保养和管理工作;k)建立健全HSE管理网络,指导基层单位HSE管理工作,加强HSES础建设,定期召开HSE工作会议;l) 在HSE管理委员会领导下,负责对本企业HSE工作进行考核、评比、奖惩,会同工会等部门认真开展HSE竞赛活动,总结交流HSE先进经验,开展HSE技术研究,推广HSE科研成果、先进技术和方法;m) 会同设备部门负责锅炉、压力容器、压力管道和大机组的监督工作;n) 深入现场监督检查,督促并协助解决有关HSE管理问题,纠正违章作业,遇到紧急情况有权停止其作业,并立即报告有关领导;o) 对各种直接作业环节进行监督,检查各项HSE1理制度的执行情况;p) 负责安全生产保证基金的管理,提出安保基金的使用计划,对计划的实施进行检查监督;q) 负责交通安全的内部管理,对驾驶员进行遵章守纪教育,处理违章人员和内部发生的车辆伤害事故,协助当地公安、交通、保险部门搞好车辆年审、年检、保险工作和道路交通事故管理;r) 负责各类事故汇总、统计上报工作,主管人身事故、交通事故的调查处理,参加各类报公司事故的调查、处理和工伤鉴定,发生重大事故,组织到公司汇报。4.2.3.17局长办公室职责a) 贯彻执行国家、公司有关HSE1理的方针、政策、法律、法规和标准;b) 协助领导贯彻上级有关HSE指示,及时转发上级和有关部门的HSE文件、资料;c) 做好HSE会议记录,对HSE主管部门的有关资料,及时组织会签、打印、下发;d) 负责行政领导干部到关键生产装置进行HSE督导活动的安排和HSE活动信息卡的收集;e) 在安排、总结工作时,同时安排、总结HSEX作;f) 在年度工作计划中,明确HSE管理工作任务,定期检查、考核管辖范围内HSE管理工作的执行情况;在年度工作总结中,总结、考核、讲评HSE管理工作;向HSE管理委员会汇报本部门的HSE1理工作情况。4.2.3.18党委办公室职责a)宣传贯彻执行国家、地方政府和公司有关HSE管理的方针、政策、法律、法规和标准;b) 对企业贯彻国家、公司的HSE管理的方针、政策起保证监督作用;c) 协助有关部门搞好HSE管理的宣传教育工作,提高全体员工的HSE意识;d) 协助有关部门总结推广HSE管理先进经验,并把HSE工作业绩做为评优的重要内容;e) 负责党群领导干部到关键生产装置进行HSE督导活动的安排和HSE活动信息卡的收集;f) 在年度工作计划中,明确HSE管理工作任务,定期检查、考核管辖范围内HSE工作的执行情况;在年度工作总结中,总结、考核、讲评HSEX作;向HSE管理委员会汇报本部门的HSE管理工作情况。4.2.3.19工会职责a) 贯彻国家,总工会和公司有关HSE管理的方针、政策、法律、法规和标准;b) 加强对企业贯彻HSE方针、政策的监督,对于任何单位和个人违反有关HSE的法律、法规的行为有权检举和控告,开展HSE的宣传并进行舆论监督,把HSE工作列入职工代表大会的议题;c) 协助HSE管理部门搞好HSE竞赛活动和合理化建议活动,搞好基层HSE建设;d) 参加HSE监督检查,督促隐患的及时整改;e) 参加重大事故的调查处理,协助做好员工伤亡事故的善后处理工作;f) 关心员工劳动条件的改善,保护员工在劳动中的安全和健康,做好女工劳动保护工作;g) 组织发动广大职工开展群众性的隐患查找、整改活动,积极消除职业危害;h) 教育广大职工自觉遵章守纪,做到“三不伤害”;i) 在年度工作计划中,明确HSE管理工作任务,定期检查、考核管辖范围内HSE管理工作的执行情况;在年度工作总结中,总结、考核、讲评HSE工作;向HSE管理委员会汇报本部门的HSE1理工作情况。4.2.3.20团委职责a) 贯彻国家、公司有关舰管理的方针、政策、法律、法规和标准;b) 配合行政和党委抓好团员、青年遵纪守法和 HSE宣传教育,组织学习HSE知识,增强HSE意识,提高HSE技能水平;c) 开展丰富多样的HSE1理的生产竞赛活动,建立青年HSE监督岗;d) 总结推广团员青年有关HSE工作的典型经验;e) 在年度工作计划中,明确HSE管理工作任务,定期检查、考核管辖范围内HSE工作的执行情况;在年度工作总结中,总结、考核、讲评HSE工作;向HSE管理委员会汇报本部门的HSE管理工作情况。4.2.3.21生产调度部门职责a) 及时传达、贯彻执行上级有关HSE管理的指示,坚持生产与安全的“五同时”;b) 在保证安全的前提下组织指挥生产,发现违反HSE管理制度、规定和安全技术操作规程的作法,应立即制止并向领导报告,及时通知HSE管理部门共同处理,严禁违章指挥、违章作业;c) 当生产中出现不安全因素、险情或发生事故时,要采取果断措施,防止事态扩大,并立即通知安全环保、生产技术部门和有关单位进行处理;d) 组织协调好投产、停产的安全生产和环境保护运行工作;e) 负责企业应急指挥中心的日常工作;f) 负责生产事故的调查处理、统计上报工作,及时向公司 HSE1理部门报告、汇报;g) 在年度工作计划中,明确HSE管理工作任务,定期检查、考核管辖范围内HSE管理工作的执行情况;在年度工作总结中,总结、考核、讲评HSE工作;在HSE管理委员会会议上,汇报奉部门的HSE管理工作情况。4.2.3.22设备管理部门职责a) 贯彻国家、上级有关设备设计、制造、检修、维护保养及施工方面的法规和规定,做好主管业务范围内的HSEX作;b) 负责机动设备、装置和设施的运行、管理和鉴定,并按有关规程、标准进行定期检查,确保安全生产;c) 负责制定和审定机动(机械)设备的安全技术操作规程和管理制度,并组织实施,在制定或审定设备的检修计划时,应有相应的 HSE措施内容,并对措施完成情况负责检查监督;d) 对外来设备改造、检修人员做好HSE教育及施工的管理工作,签定施工、检修合同时应有HSE责任条款,负责组织设备安全大检查,对壹出的有关问题,应有计划地及时组织整改;e) 负责组织设备事故的调查处理,及时向企业主管领导和公司 HSE1理部门汇报;f)在年度工作计划中,明确HSE管理工作任务,定期检查、考核管辖范围内HSEX作的执行情况;在年度工作总结中,总结、考核、讲评HSE工作;在HSE管理委员会会议上,汇报本部门的HSE管理工作情况。4.2.3.23计划、财务部门职责a) 保证事故隐患治理费用、HSE费用等资金到位,按规定提取安保基金,对重大事故隐患整改项目,应及时列入计划安排解决;b) 按规定确保安全技术措施、环保技术措施的经费开支,并认真监督执行;c) 在年度工作计划中,明确HSE管理工作任务,定期检查、考核管辖范围内HSEX作的执行情况;在年度工作总结中,总结、考核、讲评HSE工作;在HSE管理委员会会议上,汇报本部门的唧管理工作情况。4.2.3.25设计部门职责a) 设计部门领导对设计负全面的领导责任;b) 按照“三同时”原则,在进行新建、改建、扩建和技术改造项目设计时,贯彻执行国家有关技术规范,保证HSE设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用;c) 在编写初步设计文件时,应编写职业安全卫生、环保、消防专篇;d) 在设计时,工艺条件、设备类型、材料等级要满足 HSE方面的要求;e) 设计审查时,组织安全、环保、消防、卫生等部门参加;f) 对设计项目的安全性负责;g) 在年度工作计划中,明确HSE管理工作任务,定期检查、考核管辖范围内HSEX作的执行情况;在年度工作总结中,总结、考核、讲评HSEZ作;向HSE管理委员会汇报本部门的HSEt理工作情况。4.2.3.26工程建设部门职责a) 组织有关部门对新建、改建、扩建工程项目中有关安全技术、工业卫生、环境保护和防火建设方案的审查,确保HSE防护和工业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投产;b) 负责制定和审查新建、改建、扩建工程项目的安全、环境保护施工措施;c) 负责组织对外来基建施工队伍和人员的资质审查,签定的施工合同应有 HSE责任条款,发生事故按合同有关条款进行处理;d) 负责组织基建系统管理工作检查,负责基建工程事故的调查和处理;e)在年度工作计划中,明确HSEX作任务,定期检查、考核管辖范围内HSEX作的执行情况;在年度工作总结中,总结、考核、讲评HSEX作;在mx管理委员会会议上,汇报本部门的HSE管理工作情况。4.2.3.27人事、劳资、教育部门职责a) 会同HSE管理部门制定HSE培训教育计划,落实培训经费并组织实施;对新参加工作人员进行HSE教育培训和考核,新人厂人员要经考核合格后,方可分配到工作岗位;b) 贯彻执行员工劳动纪律管理规定,负责对员工进行遵守劳动纪律的教育、检查与考核;c) 贯彻劳动法,按工作需要合理配备岗位人员,严格控制加班加点和超劳动强度的工作,保护员工身心健康;d) 按照国家和上级有关规定,从定员、素质、技能上保证 HSE1理人员的配备;e) 在年度工作计划中,明确HSE管理工作任务,定期检查、考核瞥辖范围内HS^作的执行情况;在年度工作总结中,总结、考核、讲评HSE工作;在HSE管理委员会会议上,汇报本部门的HSEt理工作情况。4.2.3.28物资管理部门职责a) 编制的年度物资采购计划应充分考虑全局HSE管理工作的需要,并按企业安全卫生技术、环境保护措施计划,及时供应所需的安全设备和器材;b) 采购设备、器材(包括消防设备、器材)应符合国家有关安全、环保、健康技术规定,禁止采购不合格的产品;c) 严格执行国务院及主管部门制定的有关仓库安全、环保管理规定,严格执行易燃、易爆、剧毒等危险晶的储存、发放和搬运规定;d) 在年度工作计划中,明确HSEt理工作任务,定期检查、考核管辖范围内HS^作的执行情况;在年度工作总结中,总结、考核、讲评HSE工作;在HSE管理委员会会议上,汇报本部门的HSEf理工作情况。4.2.3.29卫生防疫部门职责a) 贯彻执行国家和上级部门关于工业卫生、职业病防治的法律、法规,做好工业卫生和职业病防治工作;b) 认真做好入厂新工人、从事有毒有害作业工人、特种作业人员就业前的体检和工业卫生教育,并定期进行职业健康检查;负责对虽工进行职防教育、现场自救互救教育和考核;c) 对工伤者及时进行抢救治疗,并依据有关规定参与事故调查,对伤残程度提出鉴定意见;d) 对企业工业卫生隐患提出治理方案和计划;e) 搞好工业卫生,加强宣传教育,积极开晨职业病防治工作;加强生产场所有害物质的定期监测评价,建立健全工业卫生档案,按公司规定上报报表、资料;f) 在年度工作计划中,明确HSE管理工作任务,定期检查、考核管辖范围内HSE工作的执行情况;在年度工作总结中,总结、考核、讲评HSE工作;在HSE管理委员会会议上,汇报本部门的HSE管理工作情况。4.2.3.30公安(保卫)部门职责a) 负责企业内炸药、雷管、放射性和剧毒物品的管理和审批;b) 负责各类重大事故的现场保卫工作;c) 参加HSE检查,组织好主管业务范围内的HSE检查工作;d) 在年度工作计划中,明确HSE管理工作任务,定期检查、考核管辖范围内HSEX作的执行情况;在年度工作总结中,总结、考核、讲评HSE工作;在HSE管理委员会会议上,汇报本部门的HSEt理工作情况。4.2.3.31消防部门职责a) 认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》,按照“预防为主,防消结合”的方针,做好防火、灭火工作;b) 深入基层监督检查火源、险情及灭火设施的管理,督促落实火险隐患的整改,确保消防设施完好、消防道路畅通;c) 负责建立、健全企业义务消防队,并进行业务技术指导和技术训练,组织全体职工的防火、灭火知识教育; 'd) 负责防火防爆区域内固定动火点的管理,定期检查监督防火、防爆措施的落实;e) 参加新建、改建、扩建及安全技术措施工程中有关防火措施、消防设计的“三同时”审查和验收;f) 对火险隐患提出治理建议,并负责监督实施;g) 负责公共娱乐场所消防安全的检查、监督工作;h) 参加火灾、爆炸事故的调查、处理;i)在年度工作计划中,明确HSE管理工作任务,定期检查、考核管辖范围内HSEX作的执行情况;在年度工作总结中,总结、考核、讲评HSE工作;在HSE管理委员会会议上,汇报本部门的HSE管理工作情况。4.2.3.32其他部门职责a) 认真贯彻执行企业HSE管理规范的规定,全面落实HSE方针、目标的实施;b) 协同相关部门开展HSE管理工作,按企业HSE管理委员会的要求,做好与HSE管理体系相关的工作;c) 发现涉及HSE管理的问题,应及时向本企业管理HSE委员会报告,积极提供关于改进管理的合理化建议;d) 在年度工作计划中,明确HSE管理工作任务,定期检查、考核管辖范围内HSEX作的执行情况;在年度工作总结中,总结、考核、讲评HSE工作;在HSE管理委员会会议上,汇报本部门的HSEt理工作情况。4.2.3.33基层单位(队、车间)队长(主任)职责a) 对本单位HSEt理工作全面负责;b) 保证国家和公司mx法令、规定、指示和有关规章制度在本队(车间)贯彻执行,把HSEX作列入议事日程,做到“五同时”;c) 组织制定井实施队(车间)HSE管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划;d) 组织对新工人(包括实习、代培人员)进行队(车间)HSE教育,开展岗位技术练兵,定期组织安全技术考核,组织并参加班组HSE活动;e) 每周组织一次全队(车间)HSE检查,落实隐患整改,保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态,并教育职工加强维护,正确使用;f) 组织开展各项HSE活动,总结交流HSE经验、表彰并奖励先进班组和个人;g) 对本队(车间)发生的事故要坚持“四不放过”的原则,及时报告和处理,负责保护事故现场,查清原因,分清责任,采取防范措施,对事故的责任者提出处理意见,报主管部门批准后执行;h) 建立本单位HSE管理网,配备安全工程师、HSE管理技术人员,充分发挥队(车间)和班组HSEX员的作用;i) 建立健全队(车间)干部值班制度,做到24小时有人管生产,管HSE。4.2.3.34基层单位HSEf理人员职责a)基层单位HSE管理人员在队(车间)队长(主任)领导下,负责队(车间)的HSE工作,贯彻上级安全生产、环境保护及工业卫生的指示和‘规定,并检查督促执行。在业务上接受上级HSE管理部门的指导,对班组HSE人员进行业务指导。有权直接向上级HSE管理部门汇报工作;b) 负责或参与制定、修订队(车间)有关HSE管理制度和安全技术操作规程,并检查执行情况;c) 负责编制队(车间)安全技术措施计划和隐患整改方案,及时上报和检查落实;d) 协助队(车间)领导做好职工的HSE教育工作,负责新人厂人员的队(车间)级HSE教育,指导并督促检查班组(岗位)的安全教育;e) 负责安排并检查班组HSE活动,定期组织应急预案演习;f) 按照安全技术规范、标准的要求,参加队(车间)新建、改建、扩建工程的设计、竣工验收和设备改造、工艺条件变动方案的“三同时”审查,落实装置检修、停工、开工的HSE措施;g) 负责队(车间)安全环保装备、灭火器材、防护和急救器具的管理;掌握基层队 (车间)尘毒情况,提出改进意见和建议;h) 每天深入现场检查,发现隐患及时整改。制止违章作业,在紧急情况下对不听劝阻者,可停止其工作,并立即报请领导处理。检查落实动火安全措施,确保动火安全;i) 参加基层队(车间)各类事故的调查处理,负责统计分析,按时上报;j) 健全完善HSE1理基础资料,做到齐全、实用、规格化。4.2.3.3.班组长职责a) 贯彻执行企业和基层队(车间)对安全生产、环境保护及工业卫生的指令和要求,全面负责本班组的HSEX作;b) 组织职工学习并贯彻执行企业、队(车间)各项HSE规章制度和安全技术操作规程,教育职工遵章守纪,制止违章行为;c) 组织并参加班组HSE舌动,坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全;d) 负责对新工人(包括实习、代培人员)进行岗位HSE教育;e) 负责班组HSE检查,发现不安全因素及时组织力量消除,并报告上级。发生事故立即报告,组织抢救,保护好现场,做好详细记录,参加事故调查、分析,落实防范措施;f) 负责生产设备、安全装备、消防设施、防护器材、环保设施和急救器具的检查维护工作,使其经常保持完好和正常运行。督促教育职工合理使用劳动防护用品、用具,正确使用灭火器材;g) 组织班组安全生产竞赛,表彰先进,总结经验;h) 负责班组建设,提高班组管理水平。保持生产作业现场整齐、清洁,实现文明生产。4.2.3.36员工岗位职责a) 安全生产人人有责,企业的每个员工都应在自己的岗位上,认真履行各自的 HSE职责,对本岗位的安全生产,环境保护及工业卫生负直接责任;b) 严格遵守企业的HSE管理制度及本岗位安全操作规程,不违章作业,对本岗位的HSE工作负责;c) 积极参加班组安全活动,自觉接受HSE教育培训,增强自身HSE意识及防护能力;d) 上岗按规定着装,妥善保管、正确使用各种劳动防护器具和消防器材;e) 有权拒绝不具备HSE条件的作业任务;有权拒绝违章作业的指令,对他人违章作业有权加以劝阻和制止;f) 正确分析、判断和处理各种事故苗头,把事故消灭在萌芽状态;e)发生事故,要果断正确处理,及时向上级报告,并保护现场;h)企业员工都应进行HSE承诺,承诺的具体内容、方法、程序参照中国石化 [2000]安监字6号的要求执行。4.2.4职责考核a) 企业的各级领导、每位员工都负有HSE责任,无论身处何地,都有责任把HSE事务做好。b) 企业应对各级领导、职能部门和员工的HSE的职责、表现及业绩进行定期检查、考核。c) 企业应制定HSE考核制度,通过HSE考核程序的实施,严格考核,逐步提高HSE#绩水平。4.2.4.1考核原则a) 企业的各级领导和全体员工都应接受HSE职责的考核;b) 对HSE职责落实情况应定期检查、考核;c) 部门、员工应有HSE业绩、目标,并将履行情况记录存档,井反馈。4.2.4.2考核方式企业及所属二级单位应分层次建立HSE职责定期检查考核制度。a) 企业各级HSE职责考核工作按自上而下的原则进行,上级考核下级,同级正职考核副职;b) 企业分管领导(企业管理者代表)负责组织各职能部门的考核;c) 考核内容应纳入企业下达的年度经济责任制考核指标,按 HSE职责履行情况,做到奖惩兑现。4.2.4.3内容HSE考核内容主要包括HSE表现和业绩两个方面,主要内容有:a) 各级管理者1) HSE承诺兑现、目标实现情况;2) HSE职责的履行情况。b) 职能部门1) HSE职责的履行情况;2) 对所管辖专业履行HSE青况的监督、检查、考核情况;3) 对未能认真履行HSE只责,因管理失误造成事故的处理情况。c) 员工1) HSE职责的履行情况;2) 遵守和执行各种规章制度的情况。4.2.4.4考核奖惩各级领导导、职能部门和员工的HSE职责考核情况要与其经济利益挂钩,并在经济考核中实行一票否决制。4.2.5资源4.2.5.1人力资源a)人力资源配置1) 企业、二级、三级单位应配备专职HSE1理人员:2) 关键生产装置应配备安全工程师;3) 生产要害单位(部位)应设专职安全工程师或HSE管理人员;4) 其他基层单位应设兼职HSE1理人员。b)能力评价1)员工的素质及能力要求;――具备良好的HSE意识;——有高度的责任感和事业心并遵章守纪; 对各自岗位职责和HSE要素有充分认识;――掌握正确的操作方法,具备处理本岗位HSE事务的必备能力;――经过必要的技术培训,资质证件齐全,持证上岗。2) 需要资格评定人员的范围: 企业各级领导、部门负责人和管理人员;――HSE管理人员;――从事特种作业人员;――在应急反应中起关键作用的人员;――其他需要进行资格评定的人员。3) 资格控制的要求:――HSE管理部门、人事劳资部门负责确定资格要求和资格证书的需要范围和程度;――每年组织一次资格考核或评定,验证各岗位人员所需要的资格。4) 资格评价内容:――教育背景(受过何种程度教育、毕业院校等);――培训情况(培训级别、形式和培训质量及效果);――资历与经验(工作资历、任职资历、技术等级等); HSE业绩。c) 培训计划1) 培训计划应在年度HSE工作计划中予以确认;2) 培训计划包括培训方法、日程安排、培训内容、培训对象、培训教师、培训教材及应达到的效果等;3) 培训单位应严格按培训计划进行培训,企业 HSE管理部门对年度培训计划的实施进行监督检查。d) 培训内容1)企业及所属二级单位领导的HSE培训内容――国家和公司有关HSE的方针、政策、法律、法规及有关规章制度;——工伤保险法律、法规;――HSE管理标准及相关知识;――HSE职责。HSE管理人员的培训内容――国家和公司有关HSE的方针、政策、法律、法规及有关规章制度;――国家、行业、企业有关HSE的设计规范、技术标准、技术规程;――HSE管理标准及相关知识;――专业技术知识;――事故案例和应急处理知识。企业其他管理负责人(包括职能部门负责人、三级单位负责人、基层单位负责人、专业工程技术人员)的培训内容――国家有关HSE的法律、法规和公司的HSE管理制度; 本部门、本岗位的HSE职责;――HSE管理标准及相关知识;――事故案例和应急处理知识。班组长的培训内容――有关HSE的法律、法规和规章制度;――HSE管理标准及相关知识;――专业技术知识;——基层队HSE实施程序;――岗位安全技术操作规程。企业员工培训内容――国家、地方政府有关HSE方面的法律、法规、标准、规程和公司的HSE管理制度;――企业的安全生产概况、安全生产特点和特殊危险部位;――HSE基础管理知识和HSE专业技术知识;――HSE管理标准及相关知识;――典型事故案例及教训;——基层队HSE实施程序;——岗位安全技术操作规程。培训机构要求培训机构应具备必要的培训设施、设备,并经公司批准认可;培训师资应具有相应的专业知识和教学能力,并取得公司 HSE内审员资质;培训教材应经公司审查认可;赴国外及国内反承包施工人员的培训计划、考核和发证,应经所在企业的 HSE管理部门审核,报公司HSE管理部门审批,其他岗位HSE培训按公司规定执行。培训考核与发证由公司考核、发证的人员范围:——企业及二级单位领导;――企业及二级单位HSE管理部门负责人及所有管理人员;——关键装置安全工程师;――赴国外及国内反承包施工人员。企业考核发证的范围:――职能部门HSE和基层单位负责人;――三级以下单位的HSE管理人员、专业工程技术人员;――生产及辅助生产单位的岗位操作人员。由政府主管部门考核、发证的人员范围:特种作业人员应由政府主管部门培训、考核、发证,具体要求按国家有关规定执行。培训档案与记录企业对员工进行的各种HSE培训,应按要求建立HSE培训记录和档案:HSE培训计划;HSE培训考核记录(包括试卷);HSE培训考核后取得的资格证书的记录;新职工三级mz教育档案;领导干部HSE管理资格培训考核档案;特种作业人员培训取证档案;HSE管理人员专业培训及进修学习档案;承包商的HSE教育档案;培训?实习人员的HSE教育档案。外来人员的HSE教育外来人员的范围:包括外来施工人员、外来学习(参观)人员。外来人员HSE教育的内容:――企业和本单位有关的HSE制度、规定;——本单位生产、工艺特点;――现场主要危险因素及安全注意事项。4.2.5.2财力资源企业应优先安排用于HSE方面的资金,确保HSE管理体系的有效运行。资金来源企业用于安全生产和环境保护的资金来源有:安全技术措施经费;劳动保护经费;安全生产保证基金;环境保护专项资金;建设(工程)项目职业安全卫生和环境保护设施专项资金。资金用途安全卫生、环保设施与装备;安全卫生环保技术与产品的开发应用;“三废”的综合治理;事故隐患的整政治理;劳动防护用品用具;HSE教育培训及HSE技术管理活动;HSE先进单位和HSE先进个人的奖励;HSE管理体系的实施等。管理使用企业安全技术措施经费,按销售收入的5%0提取,由HSE管理部门负责管理使用,财务部门负责提取、记帐和财务监督;劳动保护经费的提取和使用,按国家的有关规定执行;安全生产保证基金的缴纳、返回和安全设施装备费、事故隐患整改费、安全教育费、安全奖励费的使用按中国石化[1999]安宇467号文件中《安全生产保证基金管理办法》、《返回企业安保基金分配三项费用的规定》的要求执行;重大事故隐患治理专项补助费、安全技术产品开发补助赞、安全技术科学研究费的申请按公司的有关立项申报程序办理;自然灾害及重大事故赔偿费的理赔按中国石化[1999]安字467号文件中《安全生产保证基金自然灾害及事故损失赔偿细则》的程序和要求办理;企业环境保护专项资金的提取和使用按国家和公司有关规定执行;企业计划、财务部门应按国家和公司的有关规定,缴纳安全生产保证基金,提取安全技术措施经费,优先安排安全技术措施项目和环境保护技术措施项目的投资计划。监督企业有关部门应保证职业安全卫生、环境保护资金的合理支出、足额投入和专款专用,由审计部门对资金的使用情况审计;企业HSE管理部门和行政监察部门应对HSE投资的项目进行效能监察,保证HSE资金的投资效果。4.2.5.3物力资源企业及所属二级单位的最高管理者,应保证删管理体系运行所必需的物质条件,保证抢险救灾、隐患治理等重点工作的顺利进行。企业相关职能部门应按规定的HSE职责,对配备的物力资源进行归口管理,井负责定期检查维护。企业HSE工作所需的物力资源:安全、卫生、消防、环保设施;安全、卫生、环境检测仪器;安全、卫生防护器材;抢险救灾物质;劳动防护用品用具;教育办公设施;通讯器材和交通工具;保健食品及清凉饮料。4.2.6信息交流4.2.6.1HSE管理信息的主要范围外部信息国家、地方政府和上级有关HSE方针政策、法津法规、标准和指令等;国内外HSE科技成果及信息;承包商、合作者、用户、社区、公众团体和居民的有关的意见和要求等。内部信息HSE管理体系建立和运行信息;企业内部标准、规定和制度;有关HSE基础数据;有关HSEt理的情况反映。4.2.6.2信息网络企业应建立HSE言息网络,负责HSE言息的管理与交流,收集整理来自各方面的相关信息。4.2.6.3信息的收集和整理企业有关HSE管理的信息实行由基层单位负责收集整理,并逐级审查上报的办法,由企业HSE管理部门统一向企业领导和上级主管部门报告。4.2.6.4信息的传达企业对内外部的HSE管理信息,根据需要实行逐级向下传达,必要时可传达到每个岗位员工,井确保传达的时效性和有效性。4.2.6.5信息的交流企业各部门之间的信息交流由企业HSE管理部门负责沟通,各部门收集到的HSE言息应及时报HSE管理部门,HSE管理部门接到的信息要立即传达到相关部门。信息交流的方式包括:电话汇报、通知;书面报告、指令;会议交流、日常联络;公文、传真;计算机网络。4.2.7文件控制4.2.7.1控制范围为了保证HSE管理体系的正常运转,确保现场使用文件的适宜性、完整性和有效性,企业应建立和保持如下内容的文件资料:国家、行业安全卫生、环境保护法律、法规、标准及公司和企业相关制度、规定;HSE管理体系文件;年度HSE管理工作计划与年度报告;职能管理部门的HSE职责实施计划;基层队HSE实施程序;HSE会议记录;HSE工作考核与奖惩实施办法和考核记录;培训考核记录;风险评价报告、调查评估报告、调研立项报告;隐患整改通知书、反馈表;对承包商、供应商的评估和考核材料;建设(工程)项目安全卫生消防环境篇的设计审查报告、竣工验收报告;新建、改建、扩建装置的开车投料总体方案;安全卫生设施、三废处理装置的设计、运行技术资料;各类作业许可证;P)大机组及关键操作的安全操作规程;q) 特种危险设备(锅炉、压力容器、起重机械等)及其附件的安全技术监察(检测)资料;r) 化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南;s) 变更管理的有关资料;t) 各类事故的应急预案;u) 各种检查监督活动形成的检查报告、监测报告、监察报告、整改通知等;关键装置要害(重点)部位的安全检查技术报告;w) 事故的调查处理报告;HSE管理体系内部和注册审核及评审报告;y) 各类报衰等。4.2.7.2文件发放文件发放范围由文件审批人确定,按发放范围进行发放;文件领取时,应在“文件发放登记表”上签名;文件应妥善保管,不得丢失。4.2.7.3文件修订文件在运行过程中,若发现内容与国家、公司规定要求及实际工作不相符合时,应由文件使用人或文件使用部门的负责人向文件管理部门提交“文件变更申请单”,按文件变更管理的要求及时修订。4.2.7.4文件管理文件经编制、审核、批准后,文件原稿应交文件管理员进行登记建档;存入软盘的文件也由文件管理员进行归档标识,所有存入软盘的文件均应有备份;文件管理员应进行分类、标识、编目、整理、装订、贮存、保管归档,并做好防火、防潮、防虫、防盗、防软件病毒等工作;临时借阅文件的人员。经文件管理部门的负责入批准后方可借阅文件。借阅者应在指定的日期归还文件,到期不归还者由文件管理员督促收回;需保密的有关文件、资料,应按文件保密制度执行;文件管理员在每次HSE管理体系内部审核前,应全面检查各类在用文件的有效性,发现问题及时处理。4.3风险评价和隐患治理4.3.1总则风险评价是一个不间断的过程,是所有HSE要素的基础。企业的高层管理者应不间断地组织风险评价工作,识别与业务活动有关的危害、影响和隐患,并对它们进行科学的评价分析,确定最大危害程度和可能影响的最大范围,采取有效或适当的控制措施,把风险降到最低程度。4.3.2风险评价企业主管领导应直接负责并制定风险评价管理程序,每隔一定时间或发生重大变更时,应重新进行风险评价。企业应鼓励职工参与危害和影响的确定,共同做好风险评价和预防控制工作。4.3.2.1明确评价对象、选择科学的风险评价方法和程序企业应根据HSE管理工作的需要,确定评价范围和评价对象,并依据相应的法律、法规、标准、规范、制度、规定的要求和评价的目的,确定科学、适用的评价方法和程序,进行风险(预)评价,判定风险等级,确定危害和影响。4.3.2.2危害和影响确定直属企业应系统地确定生产经营活动、产品运输及售后服务中危害和影响的全过程,并应考虑到:规划、设计、建设、投产等阶段;常规和非常规的工作环境及操作条件;事故及潜在的紧急情况,包括:——原材料、产品的运输和使用过程中的缺陷;——设备失效;——气候、地震及其他自然灾害;——违反生产操作规程;——违反安全规程;――人为因素,包括违反HSE管理体系要求。在敏感地区水域活动作业因物料泄谓导致重大污染的事故;丢弃、废弃、拆除与处理;以往活动遗留下来的潜在危害和影响。公司应鼓励全员参与危害和影响的确定。进行评价和风险管理时,应考虑所评价项目的优先顺序。4.3.2.3选择相应的判别准则判别准则表述了与HSE管理活动、装置(设备)运行、作业环境(工作条件)有关的HSE控制目标,是确定危害及其影响的判别依据。风险评价可选用的判别准则:国家有关HSE的法律、法规和标准;行业的设计规范和技术标准;企业的管理标准和技术标准;合同书、任务书、企业目标中规定的内容;国际通用的其他评价判别标准。4.3.2.4评价危害和影响企业应根据生产的特点、危害和影响的情况以及风险评价的目的,选择适用的风险评价技术、方法和程序,确定危害和影响的范围、程度和等级。在进行风险评价时,应同时考虑对下列因素的危害和影响:人;环境;财产。风险评价应:包括活动、产品和服务的影响;强调人与物两方面因素导致的影响和风险;考虑来自与风险区直接有关人员的意见;由具有资格和能力的人员来实施;定期进行。在进行安全卫生评价时,应将下列重要因素纳入评价范围:火灾和爆炸;冲击与撞击;中毒、窒息与触电;暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的环境;人机工程因素;设备的腐蚀;有害物料的泄漏;装置、罐区、设备的平面布置;工艺控制指标。安全评价程序:确定评价范围;明确评价目的和实现的目标;组成评价组;制定评价计划,内容应包括:搜集信息资料、选择评价方法、编制评价程序、安排评价日程;实施风险评价。环境因素评价:环境因素的确定范围:——生产工艺;——维修保养;——检验、分析、检测设施;——原材料、半成品的采购;——设备更新;——产品运输、贮存、使用和服务等;——废弃物的处理、贮存、处置和利用。环境因素的变更。在下列情况发生变更时应及时更新确定和评价环境因素:——法律、法规、标准发生变更时;——生产工艺发生变更时;——新建、扩建和改建项目时。判定重要环境因素的依据。评价重要环境因素需要考虑的基本因素包括:——有关国家、地方及行业的环境保护法律、法规和标准的要求;——环境影响的范围;——环境影响的程度大小;——环境影响的持续时间;——社会和公众的关注程度和环境敏感点。环境目标、指标的制定。企业应建立环境目标和指标,在建立环境目标、指标时,应考虑重要环境因素、可选技术方案、资金、运行和经营要求,同时要符合公司的 HSE管理方针与目标。环境目标的实施方案。企业应制定实现环境目标和指标的实施方案,实施方案应包括有关职能部门在实施环境目标、指标时的职责,实现环境目标、指标的实施方法和时间表。4.3.2.5记录重要危害和影响企业应将已确定的显着危害和影响形成风险评价文件,并提出针对性的风险消减控制措施。评价文件的内容应包括:固有危险性即工程危险性分析;定性评价和状态分析;定量评价和能级分析;工业卫生和环境影响分析;灾害影响及扩散分析;工艺危险及可操作性的分析;事故成因及规律分析;事故及灾害损失分析;风险削减措施及控制要求。4.3.2.6建立详细目标和量化指标企业应建立适当、具体的风险评价目标和量化指标。这些目标与量化指标应根据企业的方针、目标、风险管理要求、生产及商业的需要而制定,并且是可验证的、现实的和可实现的。作为风险评价的后续工作,企业应制定有关 HSE关键性的管理活动和任务的量化指标,这些指标在生产活动中是具体可行的。企业还应定期评审这些指标的连续性和适用性。4.3.2.7确定和评价风险控制措施根据风险评价结果,制定风险削减措施以减少危害和事故发生的可能性及严重性。风险削减措施的内容:预防事故的措施;控制事故的措施;降低事故长期和短期影响的措施。风险削减计划。风险削减和控制应有计划、有目的地进行。在制定风险削减计划时,应明确以下内容:确定风险削减和控制的负责人;确定和落实资源;风险削减的具体措施和实施步骤;时间安排(何时完成风险削减);风险削减和控制的效果及应达到的预期目标、如何进行检查和考核。风险削减和控制措施的要求。积极预防事故、减少事故发生的可能性,一般采用以下三种对策。——技术对策:即对某一项工程项目、生产建设、设备设计、工艺操作、设施维修等采用技术措施,实现生产的本质安全。――教育对策:通过多种形式的宣传、教育和培训,提高每位员工的 HSE意识和操作技能――管理对策:从HSE管理拄术、管理方法上,最大限度地满足HSE管理体系的需要,减少事故发生的可能性。控制事故、限制事故发生的范围和时间。――微观控制,即以具体的危害为对象,采取必要的技术手段,实施对风险的控制。 宏观控制,即从整体上制定控制策略和方案,对风险实施综合控制。降低事故中、短期影响。控制和风险控制措施一旦失败,应及时实施应急预案,以便使事故损失降低到尽可能小的范围,降低事故中、短期的影响。应急预案的制定及实施见 4.7.3。4.3.2.8编制风险评价报告评价报告的内容包括:――评价的目的、范围;――评价的依据;――评价的程序;――评价过程;――评价结论与建议等。4.3.2.9实施选定的风险控制措施4.3.3 隐患治理4.3.3.1事故隐患的范围危及安全生产的不安全因素;可能导致事故的装置、设施隐患;可能造成职业病或职业中毒的作业环境;可能造成环境污染和生态破坏的因京或隐患。4.3.3.2隐患评估自评企业应按HSE有关标准,选择适用的评估方法对隐患进行自评,自评后的隐患应建立完整、齐全档案资料,并报送上级HSE管理部门及相关职能部门,其内容包括:评估报告;评审意见;技术结论;隐患治理方案;整改进度和责任人资金概预算情况等复查与评估企业HSE管理部门应根据自评结果进行复查。在征求相关职能部门的意见后,编制出年度隐患项目治理计划表并列入年度综合计划。其中重大隐患治理项目需经 HSE管理者代表批准后,报公司14SE管理部门审查并组织实施。公司HSE管理部门对上报的隐患治理计划进行初步审查。家对隐患治理计划进行评估,编制出评估报告,提出评估结论。4.3.3.3隐患治理企业的最高管理者对事故隐患应做到心中有数,并亲自组织隐患治理工作。隐患评估与分级、事故隐患治理项目计划编制程序、事故隐患治理项目的管理、事故隐患治理项目的验收、事故隐患治理项目资金的补助等有关规定,按中国石化[1999]安字467号文件中《事故隐患治理管理工作规定》执行。企业应根据公司《事故隐患治理管理工作规定》,制定本企业的《事故隐患治理管理工作实施细则》。4.3.3.4隐患治理的考核a)建立隐患治理工作的考核制度,对相关单位、职能部门和责任人的隐患治理责任进行考核。b)建立重大隐患项目竣工验收审计制度,对隐患项目的完成情况、资金的使用情况进行全面审计,确保隐患按计划完成,保证隐患治理费用能够专款专用。c) 组织对已完成的隐患治理项目进行实际效能的验证考核。4.4承包商和供应商管理4.4.1总则承包商和供应商及相关方对企业的HSE业绩十分重要,应评估他们的HSE表现和售后服务应进行验证,确保其符合企业的HSE管理规定和要求。4.4.2承包商管理4.4.2.1资格预审(预认证)企业项目主管部门应负责制定和实施承包商的预认证计划。制定预认证计划。1) 确定预审的范围:——承包商的资质证书;――承包商的HSE1理机构、管理制度和保障体系;——承包商以往的业绩和表现。2) 明确承包商预认证的责任部门和参与职能部门。3) 规定承包商预认证的程序和时间要求。4) 确定承包商预认证的具体内容:――承包商的经营范围和工程能力;――承包商的施工管理能力和队伍的素质;――承包商的HSE呆障体系和HSE管理措施;——承包商的HSE业绩和表现;――承包商现场负责人和现场HSE管理员的上岗证件——承包商特种作业人员的取证、持证情况;——承包商转包、分包队伍的安全资质。建立企业认可的承包商名册和相关文件资料。1)承包商的一般资料。包括承包商公司的名称、法人,联系电话、通信地址等基本信息2)承包商的经营情况。包括承包商的资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、工作类型程能力情况。3) 承包商过去3年以来的HSE表现。4) 承包商的HSE管理情况。包括HSE1理组织机构、管理制度、对承包项目采取的劳动保护和安全技术措施,特种作业人员培训及持证情况,设备设施的安全状况等。检查承包商的预认证资料,确认符合企业HSE要求的承包商。4.4.2.2承包商的选择a) 企业项目主管部门和HSE管理部门在确定了工程项目及其风险后,应在其招标通知书中提出下HSE要求:1) HSE管理组织、HSE负责人、现场HSE负责人、现场HSE1理员;2) HSE管理制度及保障体系;3) 施工人员的文化、技能及具备的HSE知识水平;4) 特种作业人员的培训、取证;5) 施工人员的劳动防护用品用具配备;6) 所用施工机具的安全卫生状况7) 遵守相应法律法规和企业HSE要求的承诺;8) 针对工程项目风险所采取的HSE管理措施;9)需企业提供的施工条件和HSE措施。b) 承包商在接到招标通知书后,应按招标通知书中的有关 HSE要求,编制HSE实施程序;c) 企业HSE管理部门应参加项目主管部门召开的承包商预投标会议,检查承包商编制的HSE实,程序是否满足企业提出的HSE要求,如达不到要求,则予以否决。检查的主要内容为:1) 检查承包商是否按业主的要求进行HSE培训,验证其员工是否具备从事岗位工作的技能2) 检查承包商是否具有与业主相符合的HSEf理准则及标准;3) 检查所有的合同是否满足国家、公司及企业的 HSEg求。企业合同管理部门在与中标承包商签定合同时,应审查合同书是否包括了以下HSE内容:1) 遵守公司和企业HSE管理的有关制度、规定,服从企业的HSEt理;2) 为承担施工作业的人员提供必要的、功能安全的机械、工具和设备,并保持设备完好;3) 根据国家、公司和企业的法律法规、制度和规定,为承担施工作业的人员进行 HSE教育培训;4) 根据国家、公司和企业的HSE要求,为承担施工任务的人员提供合乎标准的劳动防护用具;5) 制定工程项目的HSE实施程序,并交企业主管部门审查;6) 明确承包商对施工作业中事故的责任;7) 明确对转包、分包队伍的HSEt任。承包商应在项目开工前应做好如下工作:1) 组织员工学习企业的HSE管理规定;2) 全员参加企业组织的人厂HSE教育和作业前HSE教育;3) 与企业HSE管理部门签定安全承诺书和安全协议书;4) 办理人员入厂证、车辆入厂证、作业许可证、机动车特别通行证5) 了解企业HSEt理体系的有关政策,熟悉企业HSEt理程序;6) 检查、维修所用的车辆、设备、机具,满足企业的 HSE要求;7) 配备符合现场要求的安全、环保设备(设施);8) 制定和落实防止伤害事故、环境污染事故的具体措施;9) 了解具体的工作内容,熟悉装置设备的安全要求,了解周围环境和作业对象的潜在危险和应急措施,确定具体的工作位置;10) 为施工人员配备符合要求的劳动防护用品;11) 编制工程项目HSE实施程序,交企业HSEt理部门审查。b) 企业在项目开工前应做好以下工作。1)组织HSEt育培训。项目开工前,企业工程管理部门、HSE管理部门、相关基层单位应向承包商介绍与工艺装置、工程项目有关的概况和危害,对承包商的施工人员进行入厂前、作业前的 HSEt育并进行考试。――入厂前的HSEt育由企业HSE管理部门和工程管理部门组织进行,教育内容为:公司、企业和生产厂有关的HSE制度、规定;生产厂HSE特点及要求;与施工有关的基层队的主要危险因素及安全注意事项;针对生产企业特点提出的施工安全要求。――作业前的HSE教育由相关基层队和工程管理部门组织进行,教育内容为:作业单元和作业对象的主要危险因素及安全注意事项;施工作业中应遵守的 HSE规定;易发生泄漏、跑冒、着火、爆炸、中毒的部位及防范措施;基层队的消防、报警和救护设施;事故发生后应急处理的方法。2) 签定安全承诺书和安全协议书。企业HSE管理部门应在承包商施工人员考试合格后,与每一个施工人员签定 (安全承诺书),与承包商签定《安全协议书)。3) 办理人员、车辆入厂证和作业许可证。 企业公安保卫部门应按施工合同书的要求,为经 HSE教育合格的承包商施工人员办理注明有效期限和作业地点的人员入厂证;――企业公安保卫部门应为承包商进人厂区的机动车辆和施工机械,办理注明有效期限、行使路线、停放地点的车辆特别通行证或临时通行证;――企业HSE管理部门、工程管理部门及基层单位应按规定的审批程序,为进入厂区施工的承包商办理作业许可证,其他具体要求按中国石化[2002]安字300号文件中有关作业许町证制度执行。4) 安排HSE1理人员和作业监护人。企业基层单位应在项目开工前安排责任心强、熟悉生产工艺和应急处理程序的人员担负工程项目的监督、监护工作,监督HSE规定的执行情况。5) 审查承包商HSE实施程序。企业HSE管理部门应在项目开工前,审查承包商递交的工程项目 HSE实施程序是否符合企业的HSEg求,并检查所列内容的落实情况。6) 落实

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