创优工序、资料检查制度

创优工序、资料检查制度一、创优工序检查制度公司对质量管理实行“全面实施、分级管理、分层控制”的模式。即质量管理按四个层次进行管理，第—层为公司总部—质安部；第二层为项目经理部—质安部；第三层为各项目分部—质安组；第四层为施工班组—作业层监控。工程质量目标的实现是靠公司职能部门对项目经理部的检查和指导、项目经理部对各项目分部的管理和监督、各项目分部对施工作业班组的管理和控制、施工作业班组对过程自检的共同努力来完成。（一）材料的检查与验收严把材料质量关，检查进场材料，成品、半成品、构件、设备等的质量情况和质量保证资料，做好进场材料、成品、半成品、构件、设备等的检验，混凝土和砂浆配合比的设计，以及混凝土结构试件的检测工作。1、严把材料进场关。材料关是建筑质量的源头关，只有把好材料关，才能使整个建筑有好的质量。材料进场前，必须提供产品出厂质量证明文件（或合格证）、检验报告，对于关键部位的关键材料，材料生产厂家必须有相关资质。材料进场时，由材料员、试验员、质检员、项目工程师一同对进场材料进行检查，对照材料进货单检查材料的品名、产地、生产厂家、产品规格、型号、数量及外观质量，检查合格后，材料方准进场，不合格材料不准进场。对加工的成品、半成品，应根据设计要求，请监理人员到加工单位检验，合格后才能进场。2、严把材料进场检验关。材料进场后，要及时向监理单位报验，并在监理单位见证取样人员的见证下对进场材料进行取样送检，经检（试）验合格后，材料方能使用，对于不合格产品必须清除出场，并办理退场手续。3、严把材料正确使用关。即使各项指标都合格的材料，如果使用方法不对或使用中不负责任、不考虑后果，则同样不会有好的施工质量。因此，对于施工班组要进行岗前培训，培训合格后才能上岗，现场技术人员须对每道工序都认真进行技术和安全交底。对于新型材料的使用，技术人员要认真研究施工方法和施工工艺，确保做到万无一失。在施工过程中，现场技术人员要随时检查施工班组使用材料是否符合规定要求，发现问题，及时纠正。（二）序质量检查验收为实现以“过程精品”创“精品工程”，确保工程一次成优，过程控制，尤其是关键工序的过程控制是重要的质量管理点，必须抓好施工过程的质量控制，严把验收关。1、在质量管理方面，强化项目部、各项目分部、施工班组的三级质量自控。项目部成立质量监督检查小组，制定明确的质量指标，加强质量监督力度，明确管理人员与质安人员的质检权限，落实质检职责，对工程质量做到施工人员对工序跟踪检查（巡查）、质检员日检、项目分部负责人周检、项目经理月检、公司季检。在工程验收方面坚持“三检制”，决不允许例外转序，对未达到优良要求的坚决返工整改，特别对隐蔽工程执行严格的验收制度。严格执行质检程序，做到工程质量责任到人，质量层层把关。2、严格执行“三检制”。每道工序完成后，首先由施工作业班组进行自检，自检合格后，由项目分部或分包单位技术负责人组织有关施工员、质检员、班组长进行互检和交接检，再由项目经理部组织验收，最后报监理工程师验收。/r/3、工序交接必须有班组间的交接检查，上道工序不合格不能进行下道工序的施工，工序质量评定必须在班组自检合格的基础上进行，并填写质检评定表；隐蔽工程必须在内部检查通过后，再请监理工程师及设计人员检查，同意并签字后方可实施下道工序。对监理工程师及设计人员提出的问题，项目工程师和质检人员应亲自监督整改，直至合格。/r/4、本工程施工工期紧，为实现既保工程进度，又保工程质量的目标，施工技术人员及质检员必须对工序施工质量进行不间断巡查，使质量问题能及时发现，及时处理，避免出现返工现象。此外，质检员要做好质量的日检工作及质量的评定工作，并按规定将每天的质量情况统计上报。5、质量检查员具有质量否决权。质检员发现违背施工程序不按设计图纸、施工规范、规程及技术交底施工，使用材料、半成品及设备不符合质量要求者，有权制止。必要时可下暂时停工令，限期进行整改。对危害工程质量的行为，所有施工人员均有权越级上报，以利及时处理，质检员按规定开出“质量问题罚款单”。6、工序验收管理规定：（1）实行工程项目的计划报验制，凡项目分部或专业分包单位需报验收的工程，必须先由项目分部或分包单位技术负责人组织工长技术交底人员对该工序质量及技术资料进行内部联合检查，合格后按照有关规定填写报验资料上报项目质量部门。（2）质量部门根据各项目分部或分包单位的报验计划进行统筹安排，有计划的约请监理单位组织现场验收。一些特殊情况下急需验收的质量部门具体安排。（3）各项目分部或专业分包单位验收人员根据验收计划安排按时到指定地点等待验收，并携带报验项目的自检记录单，无自检记录单者项目部质检人员拒绝验收，并认定验收该项目一次不合格。（4）为了加强现场验收的严肃性，验收项目第一次不合格，质量部门将填写存在问题整改通知单，并要求限期整改后进行二次报验。凡第二次报验不合格项目，其中仍存在第一次报验时质量问题未落实整改的，将给予一定金额的罚款处理，同时对该项目施工负责人罚款，并召开现场质量会。（5）报验资料和自检记录单必须真实反映实际施工质量情况，经验收，实际情况与自检记录单出入过大，验收认定不合格，将给予罚款处理。（6）对重要工序或业主要求参加验收的工序，由监理约请其参加验收；对需要设计部门、勘探部门、政府监督部门参加验收的项目，由项目经理部提前约请参加，并办理签认手续。（7）工序验收合格并在各方手续齐全后，由质量部门从监理手中索取，并返还质检员和资料员存档。二、工序检查验收程序（一）创优资料检查制度工程技术资料是质量管理体系的重要组成部分，是质量管理活动中的一个主要环节，它不仅是保证工程质量的重要技术手段，也是反映工程质量的纸质载体和最重要的档案资料。做好工程技术资料管理工作，对于确保结构的安全和使用功能，提高工程质量有着十分重要的意义。为确保本工程项目的创优，必须严格工程技术资料管理、检查制度，对工程技术资料的管理也按质量管理模式实行“分级管理、分层控制”。即工程技术资料管理按四个层次进行管理，第—层为公司总部—工程技术部、质量保证部；第二层为项目经理部—工程技术部、质量控制部；第三层为各施工队（或业主指定分包方）—工程技术组、质安组；第四层为资料责任人—技术员、施工员、质量员、试验员、材料员、资料员。目标的实施是靠公司总部职能部门对项目经理部的管理和指导，项目经理部对各施工区施工队（或业主指定分包方）的控制，各施工区施工队（或业主指定分包方）对资料责任人的检查，资料责任人对工作的落实及自检的共同努力来实现。项目资料员负责对日常收集的技术资料进行核查，有权要求资料责任部门和人员提供有关资料；项目质检员对分项工程的技术资料负责核查；项目技术负责人对分部工程技术资料负责核查，在单位工程完工时，负责全面核查，认为符合要求后，该工程资料才能向公司有关职能部门申报核查；公司有关职能部门负责工程竣工验收前的资料核查工作，确认无误后，报公司总工程师核准，最后才能向监理单位提出工程资料核查。（二）资料责任主体及检查安排1、资料责任人自检为保证工程技术资料的及时性（即与工程施工进度同步）、准确性、完整性和规范化，资料责任人每天必须根据《工程技术资料编制计划》及《建筑材料及构件试验、检验计划》对每项质量活动所涉及的工程技术资料进行检查。（1）材料员对每批进场的原材料、构件、成品或半成品出厂质量证明文件（或合格证）及试验报告进行检查，并填写进场材料报验单、进场材料汇总表；（2）试验员及时对每批进场的原材料、构件、成品或半成品，以及钢筋焊接接头、机械连接接头、混凝土及砌筑砂浆配合比、混凝土抗压强度试块、混凝土抗渗等级试块、砌筑砂浆试块、钢构件和钢结构焊缝质量、外墙饰面砖粘结强度、回填土等进行见证取样送检，并进行跟踪，及时取回试验或检测报告；（3）施工员必须每天对当天所进行的工程施工记录资料进行检查，检查内容包括：工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、结构尺寸、垂直度、沉降观测等测量复核记录，构件制作安装记录，混凝土施工记录（包括混凝土浇筑记录、混凝土养护记录、结构构件拆模记录），隐蔽工程验收记录，工程预检记录，中间交接检查记录，地基处理记录，桩基施工记录，施工日志等；（4）项目工程师、技术员必须按照公司《施工组织设计或施工方案编制目录指南》对照检查施工组织设计以及专项施工方案的编制项目是否齐全，审批手续是否完善，检查施工图是否按规定及时会审、签章手续是否齐全，工程业务联系单或设计变更洽商记录是否有及时回复，分部分项工程验收记录项目是否齐全、签认手续是否完整；（5）质检员必须及时做好验收批/分项/分部工程的质量评定及资料的填报工作，并做好资料的自查，对发出的工程质量整改通知单所要求整改的内容做好跟踪、复检；（6）资料员及时做好资料的收集、整理、归档工作，每天应对照施工图纸、施工现场检查施工资料的收集情况，发现问题，及时向有关责任人追索资料。2、施工区检查施工区对资料的检查由项目分部技术负责人主持，项目分部技术负责人要做好施工区内施工资料相关人员和相关工种的协调、通报工作，每天下班前，组织施工资料相关人员召开碰头会，检查施工资料的收集、整理工作，力争当天问题当天解决。3、项目经理部检查项目经理部对资料的检查由项目技术负责人主持。在项目开工时，由项目技术负责人组织召开所有相关人员的关于工程施工资料的专题会议，明确工作程序，落实责任到人，对施工技术资料的收集、整理、编目、查阅、保管和归档作出明确的要求，制定出施工资料的样板，如对资料“收集人”、“收集依据”、“收集时间”、“收集范围”、“收集要求”等作出具体规定，使施工资料管理工作做到“填写有依据，检查有根据”，避免工作的随意性和片面性。项目技术负责人负责施工资料的审查和控制，每月组织项目经理部相关工程技术及质检人员对施工资料进行检查，发现问题，责成责任部门及责任人及时整改。4、公司检查公司由工程技术部、质量保证部、材料动力部对工程施工技术资料进行联合检查，工程技术部负责工程质量管理资料、质量保证资料及施工记录资料的检查，质量保证部负责工程质量评定资料及施工安全、文明施工资料的检查，材料动力部负责对材料、施工机械设备台帐进行检查，在工程开工时、主要分项/分部工程验收和工程竣工验收前以及每季度对工程施工资料进行检查，若发现问题，发出《工程技术资料审查意见表》，要求项目经理部整改。5、监理检查（三）施工资料的检查方法施工资料包括施工管理资料、施工技术资料、施工物资资料、施工测量资料、施工记录、施工试验资料、施工验收资料和质量评定资料共八类。对施工资料可按如下检查方法进行检查：1、按我国现行的标准和试验规程对施工资料进行检查。工程质量保证资料必须符合我国现行的标准和试验规程的有关规定，在工程开工之始，应严格按照我国现行的标准和试验规程的有关规定以及《施工组织设计》编制《施工资料编制计划》、《建筑材料和结构构件试验和检验计划》，并在施工过程中按照《施工资料编制计划》、《建筑材料和结构构件试验和检验计划》检查工程质量保证资料，确保工程质量保证资料符合规定的要求。2、与施工图纸核对法。施工图纸是最规范、最权威的工程语言。在对施工资料检查前，首先要熟悉施工图纸，了解工程概况、结构类型、和所用材料，然后根据图纸要求进行资料核查。在检查过程中，尤其要注意特殊部位的特殊要求，做到心中有数，有的放矢地进行资料检查工作。3、与施工现场核对法。资料检查前，要进行一次现场检查