出差外派管理制度(最新)

--PAGE5-出差及外派管理制度一、目的为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准，发挥财务内控职能,本着从简节省及人性化管理原则,特制定本制度.二、适用范围本制度适用于公司全员。三、出差/外派原则及规定高效、节省、飞快地完成公司指派的任务。不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽搁来回时间。（附件)依据出差相关事宜流程提交相关领导审批,审批经过后方可出差。导审批经过方可进行外派.出差/外派经过中，要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈.出差/外派结束返回后,要向相关领导汇报出差情况。出差/外派的消费票据要真实,不得弄虚作假。应在出差/外派结束返岗的7个工作日内提交合格的报销单据至财务部。人在审核票据时应严格把控.外派人员其他规定10。1外派人员的根本资格要求10.1.1具备外派岗位从业经历与相应的专业素养；。2力和协调能力。10。2外派人员的任职要求全面完成公司交办的外派任务和工作指标；10。2。310.2。4遵守职业道德，保守公司机密;1025动或者从事违法犯罪活动.四、出差/外派申请流程名称职责规定a.名称职责规定a.当事人b.借职责款出差人员若需提前预支出差资金须提前2个工作日办理相关事宜，以便财务预备资金，否则自行预备此项资金，待出差结束后予以报销。当事人须在部门负责人处领取借款单，并依据公司报销流程审批。c. 出差结束后及时填写出差费用报销单予以冲借款，此款项预支单实行多退少补原则。a.借款金额由部门经理依据实际情况把控。部门职责b.详细的报销流程依据公司报销汇签流程。财务部财务部出纳收到审批完毕的借款单方可预支。a.当事人报职责b.销a.部门职责b.当事人须向部门负责人领取报销单及单据粘贴单，按流程进行审批。出差结束后，七个工作日内填写《出差补助申请单（附件）及部门内部审批后的费用报销单依据财务规定.部门经理严格控制员工差旅的行程及布置.详细的报销流程参财务意见。财务部财务部出纳收到审批完毕的报销单方可报销。1、出差种类短期出差:1—5天（包含五天。外派：依据工作需要，由部门领导进行布置，并提出相关申请方案.2、差期规定：须到公司正常上班（况说明，依据以下流程：经理→副总经理→总经理)。如有格外情况需提前申请（备注:有住宿条件的须在公司行政部和财务部备案。出差期间所产生的费用须有发票或相关证实方可予以报销。出差期间若产生招待费用，不予以支付本餐补助。因公务上原因必需支付的费用解决方式：。5.12.5.2同报销。3、出差交通工具规定:飞机飞机乘坐交通工具标准火车(含动车组）职级头等舱经济舱/高铁软卧/动硬卧/动硬座长途汽车轮船一等舱二等舱总经理级√√√√副总级√√√√经理级√√√√√√一般人员√√√√出差地市内交通工具的选择原则：1)、出差经过中市内因公活动不得使用出租汽车,应尽量乘坐当地公共汽车；如工作需要，须经部门经理级别以上领导批准后方可乘坐。、经理以上级别差期依据详细情况可乘坐出租车。、所有市区交通费须凭有效单据并填明起讫地点据实报销。4、业务招待费用权限金额职员总经理200元以下（200元）300元以下（300元)4001000（1000元）√√√以实际消费报销单据为准√宴请对象，业务内容和参加人员，连同有效单据和批准依据予以报销。5、出差/外派补助标准。1郊县地市郊县地市省会及直辖市级别ABC早餐补助855中餐补助181512晚餐补助121010早餐补助855中餐补助222018晚餐补助181512早餐补助1088中餐补助302522晚餐补助252018●住宿及交通：级别A类地区 B类地区C郊县X≤120/间 X≤90/间X≤80/间地级市X≤160/间 X≤130/间X≤120/间省会及直辖市X≤230/间 X≤180/间X≤160/间以上为住宿标准,交通费用实报实销。级别郊县级别郊县地级市A38/天48/天B30/天40/天C27/天35/天省会及直辖市省会及直辖市地区划分标准：--A广东、海南、重庆（11南、云南、四川、广西、陕西（13）;-—C.外派其他要求着重事项1、外派地有公司宿舍且具备住宿条件的，外派人员须住宿舍。相关制度执行。定予以报销。4宿费用不予报销，交通费用依据公司制度予以报销。.出差/外派着重事项1、外派天数的计算方式：依据自然天数计算.2、经同意产生的费用可在