安全风险控制评估企业内审报告(模板)

.2XX安全风险控制评估内审报告（黑体一号加粗、居中）（内审时间：20年月-20年月日）（宋体四号、居中）..目录（宋体四号加粗、居中）（宋体小四号、行间距2.0）一、安全风险控制评估报告........................................................................................1谢谢阅读1.企业概况.....................................................................................................................1谢谢阅读2.安全风险控制评估总体情况.....................................................................................1精品文档放心下载2.1安全风险控制评估得分及风险度情况统计表......................................................1精品文档放心下载2.2安全风险控制评结果明细表..................................................................................1感谢阅读2.3要素运行效果评估..................................................................................................3感谢阅读2.4单元运行效果评估..................................................................................................4谢谢阅读2.5体系运行效果评估..................................................................................................4精品文档放心下载二、安全风险控制评估内审人员明细表....................................................................4精品文档放心下载附件1：安全风险控制评估各单元评估报告.............................................................7精品文档放心下载附件2：单元及要素评估明细表（范例）...............................................................12谢谢阅读附件3：查评支持材料目录.......................................................................................15精品文档放心下载..一、安全风险控制评估报告1.企业概况精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读方面说明。2.安全风险控制评估总体情况企业内审组织分工、培训、开展内审情况等工作说明......。感谢阅读内审结果如下：2.1安全风险控制评估得分及风险度情况统计表））谢谢阅读2.2安全风险控制评结果明细表序号评估要素项目数量(个)问题数(个)重点问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分扣分50%“0”分%）项目(个)项(个)风险度（%）1议备..序号评估要素项目数量(个)问题数(个)重点问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分扣分50%“0”分%）项目(个)项(个)风险度（%）理理2备理谢谢阅读3全..序号评估要素项目数量(个)问题数(个)重点问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分扣分50%“0”分%）项目(个)项(个)风险度（%）4理2.3要素运行效果评估根据指导手册四个单元共有59xx个节点（项目），本企业xx个要感谢阅读素、xx个节点（项目）不涉及，应评xxxx个节点（项目），实评xx感谢阅读个要素、xx个节点（项目）。实评xx个要素中：xx个要素完成了目标、指标；xx要素完成了目标、未完精品文档放心下载成指标，xx要素目标、指标部分完成，xx要素目标、指标均未完成。感谢阅读不存在问题的节点（项目）xxxx个，占评估节点（项目）的xx%；得分率大感谢阅读于85%的节点（项目）xx个，占评估节点（项目）的xx%；得分率大于50%，小精品文档放心下载于85%x个，占评估节点（项目）的；得分率低感谢阅读于50%的节点（项目）xxx个，占评估节点（项目）的xx%。感谢阅读经过评估，xx个要素处于受控状态；xx个要素处于偏差状态；xx个要素处谢谢阅读于失控状态。其中，有x个要素（XX具体要素名称）风险度为100%。精品文档放心下载..2.4单元运行效果评估管理单元风险度为xx%，存在重点问题数xx个；人员单元风险度为xx%感谢阅读在重点问题数xx个；设备单元风险度为xx%，存在重点问题数xx个；环境单元感谢阅读风险度为xx%，存在重点问题数xxxxxx单精品文档放心下载元虽不满足指标达标要求，但单元总体运行未出现异常。xx单元存在存重点问精品文档放心下载题数超过查评项目的x%xx%xx%，感谢阅读该单元运行异常。2.5体系运行效果评估查评了53个要素、xxx个查评项，扣分项xxx项，占实际查评项目的xx%。精品文档放心下载其中零分项xxxxx%，扣分xx%及以上项目xx感谢阅读项目的xx%。查评应得分xxxx分，实得分xxxxx分，得分率为xx%，企业安全风精品文档放心下载险度为xx%。重点问题共计xxx个，占查评项目的xx%。失控要素数xx个，占查感谢阅读评要素数的xx%。根据评估结果，xxx发电厂本质安全型企业安全风险管控体系感谢阅读运行正常（异常），安全风险度满足指标（管控、文化）达标要求。精品文档放心下载3.突出安全风险及管控措施建议风险1：。风险提示：。管控措施建议：。二、安全风险控制评估内审人员明细表序号评估要素第一内审员第二内审员第三内审员1..序号评估要素第一内审员第二内审员第三内审员23..序号评估要素第一内审员第二内审员第三内审员4审员为对应单元负责人或分管副总师。谢谢阅读附件:1.安全风险控制评估各单元评估报告2.要素评估明细表3.查评支撑材料目录Xx发电厂（公司）20xx年xx月xx日..附件1：安全风险控制评估各单元评估报告1.管理单元评估报告1.1、要素管控运行情况本单元共有18个要素，评估要素xx个,xx个要素完成了目标、指标；xx感谢阅读要素完成了目标，但指标没有完成；xxxx要素目标、感谢阅读指标均没有完成。xxx个节点(项目)(项目)xx谢谢阅读xx%；偏差较大节点(项目)xx项，占受控项的xx%；存在偏差节点(项目)xx项，感谢阅读占受控项的xx%；失控节点(项目)x项，占评估的xx%。感谢阅读1.2．风险管控评估情况按《中国大唐集团公司xx2014版）的精品文档放心下载要求，单元共评估要素18个，控制节点(项目)xxx个。本单元实际评估要素xx谢谢阅读个，控制节点(项目)xxx项，应得分xxxx分。xxx个；谢谢阅读重点问题数xx个；扣分项xx项，占总评估项的xx%，其中扣分50%项xx个，占感谢阅读扣分项的xx%；0分x项，占扣分项的xx%。谢谢阅读本单元评估实得分xxx分，得分率xx%，风险度xx%，实现或未实现指标达感谢阅读标，风险管控体系运行正常或不正常。1.3.管理单元评估结果统计表序号评估要素项目数量(个)问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分率（%）扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度（%）1录..序号评估要素项目数量(个)问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分率（%）扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度（%）理理1.4．发现的主要问题和整改建议：问题1：风险提示：整改建议：2.人员单元评估报告2.1.要素管控运行情况本单元共有10个要素，评估要素xx个,xx个要素完成了目标、指标；xx感谢阅读要素完成了目标，但指标没有完成；xxxx要素目标、感谢阅读指标均没有完成。xxx个节点(项目)(项目)xx精品文档放心下载xx%；偏差较大节点(项目)xx项，占受控项的xx%；存在偏差节点(项目)xx项，感谢阅读占受控项的xx%；失控节点(项目)x项，占评估的xx%。感谢阅读2.2.风险管控评估情况按《中国大唐集团公司xx2014版）的感谢阅读要求，单元共评估要素小个，控制节点(项目)xxx个。本单元实际评估要素xx感谢阅读个，控制节点(项目)xxx项，应得分xxxx分。谢谢阅读xxx个；谢谢阅读重点问题数xx个；扣分项xx项，占总评估项的xx%，其中扣分50%项xx个，占谢谢阅读..扣分项的xx%；0分x项，占扣分项的xx%。感谢阅读本单元评估实得分xxx分，得分率xx%，风险度xx%，实现或未实现指标达感谢阅读标，风险管控体系运行正常或不正常。2.3.人员单元评估结果统计表序号评估要素项目数量(个)问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分扣分50%“0”分项%）项目(个)(个)风险度（%）2安全生产生产人员培训与能力安全工器具与劳动生产任务三讲一落实2.4.发现的主要问题和整改建议问题1：风险提示：整改建议：3．设备单元评估报告3.1.要素管控运行情况本单元共有23个要素，评估要素xx个,xx个要素完成了目标、指标；xx精品文档放心下载要素完成了目标，但指标没有完成；xxxx要素目标、感谢阅读指标均没有完成。xxx个节点(项目)(项目)xx感谢阅读xx%；偏差较大节点(项目)xx项，占受控项的xx%；存在偏差节点(项目)xx项，精品文档放心下载占受控项的xx%；失控节点(项目)x项，占评估的xx%。精品文档放心下载3.2.风险管控评估情况按《中国大唐集团公司xx2014版）的精品文档放心下载..x个，控制节点(项目)xxxxx精品文档放心下载个，控制节点(项目)xxx项，应得分xxxx分。xxx个；精品文档放心下载重点问题数xx个；扣分项xx项，占总评估项的xx%，其中扣分50%项xx个，占精品文档放心下载扣分项的xx%；0分x项，占扣分项的xx%。谢谢阅读本单元评估实得分xxx分，得分率xx%，风险度xx%，实现或未实现指标达感谢阅读标，风险管控体系运行正常或不正常。3.3.设备单元评估结果统计表序号评估要素项目数量(个)问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分率（%）扣分50%“0”分风险度项目(个)项(个)（%）制理3.4.发现的主要问题和整改建议：..4.环境单元评估报告4.1．要素管控运行情况本单元共有8个要素，评估要素xx个,xx个要素完成了目标、指标；xx要精品文档放心下载素完成了目标，但指标没有完成；xx要素目标、指标部分完成；xx要素目标、谢谢阅读指标均没有完成。xxx个节点(项目)参与评估，受控节点(项目)xx精品文档放心下载xx%；偏差较大节点(项目)xx项，占受控项的xx%；存在偏差节点(项目)xx项，感谢阅读占受控项的xx%；失控节点(项目)x项，占评估的xx%。精品文档放心下载4.2．风险管控评估情况按《中国大唐集团公司xx2014版）的谢谢阅读x个，控制节点(项目)xxxxx谢谢阅读个，控制节点(项目)xxx项，应得分xxxx分。xxx个；精品文档放心下载重点问题数xx个；扣分项xx项，占总评估项的xx%，其中扣分50%项xx个，占精品文档放心下载扣分项的xx%；0分x项，占扣分项的xx%。精品文档放心下载本单元评估实得分xxx分，得分率xx%，风险度xx%，实现或未实现指标达谢谢阅读标，风险管控体系运行正常或不正常。4.3．环境单元评估结果统计表序号评估要素项目数量(个)问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分%）扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度（%）44.4.发现的主要问题和整改建议问题1：风险提示：整改建议：..附件2：单元及要素评估明细表（范例）序号控制节点风险控制重点评估频次管控效果评估存在问题的责任人风险提示整改建议1X精品文档放心下载数x/r