2021年度项目支出绩效自评报告

——10—2021年度项目支出绩效自评报告（村镇建设专项活动）一、项目概况为不断加强村镇专项建设，充分指导检查传统村落集中连片示范建设工作、指导督促中心镇开展建设工作、乡镇垃圾处理设施、垃圾收转运体系项目建设、农村住房安全。（一）项目资金申报及批复情况。2020年11月根据州财政要求，我单位编报了村镇建设专项25万元的项目预算，2021年1月由州级财政部门下达项目预算资金25万元。（二）项目绩效目标。指导检查传统村落集中连片示范建设工作、指导督促中心镇开展建设工作、完成8个乡镇垃圾处理设施、31个乡镇（139个行政村）垃圾收转运体系项目建设、持续抓好农村住房安全监测，抓好灾后农房重建。（三）项目资金申报与实施内容相符。2021年该项目资金主要用于到各县开展党村镇建设专项督查，项目申报内容与具体实施内容相符，项目申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。1．资金计划及到位。根据当年工作安排，州财政于2021年1月下达村镇建设专项资金25万元，资金全部到位。2．资金使用。2021年度“村镇建设专项经费”专项资金下达预算25万元，项目资金实际支出25万元。其中：办公费支出0.12万元；差旅费10.60万元；租赁费3.18万元；培训费1.62万元；公务接待0.32万元；公务用车运行维护费5.38万元；其他交通费3.77万元；其他商品和服务支出0.01万元。专项资金支付依据合规合法，与预算相符。（二）项目财务管理情况。专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付，杜绝虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。（三）项目组织实施情况。2021年下县指导检查传统村落集中连片示范建设工作、指导督促中心镇开展建设工作、乡镇垃圾处理设施、垃圾收转运体系项目建设、农村住房安全20次以上。完成8个乡镇垃圾处理设施、31个乡镇（139个行政村）垃圾收转运体系项目建设、持续抓好农村住房安全监测，抓好灾后农房重建。三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。2021年共下县指导检查传统村落集中连片示范建设工作、指导督促中心镇开展建设工作、乡镇垃圾处理设施、垃圾收转运体系项目建设、农村住房安全20次以上。完成8个乡镇垃圾处理设施、31个乡镇（139个行政村）垃圾收转运体系项目建设、持续抓好农村住房安全监测，抓好灾后农房重建。（二）项目效益情况。社会效益：推动基础设施建设，培育特色产业、吸引社会资本、促进文村、旅村、产村融合；促进县域经济高质量发展，分类推进，补齐短板、特色打造，协同推进城镇高质量发展；为创建国家全域旅游示范区、国家生态文明建设示范区、全国市（州）域社会治理现代化示范州和美丽生态和谐小康甘孜提供良好环境支撑；加强老旧农村住房安全长效管理，及时消除农村房屋重大安全风险隐患，保障全州农牧民群众生命财产安全。生态效益：保留传统村落原生态、原文脉、原居民的完整性、真实性和可持续性；提升中心镇基础设施建设和承载能力，实现科学转型，绿色打造，建设宜居、宜业幸福美丽城镇；构建村庄保洁长效机制，实现村庄环境干净整洁有序，农牧区人居环境明显改善；提升农房安全等级，确保了人民群众生命财产安全。四、问题及建议（一）存在的问题。主要存在预算编制与执行偏差问题。由于预算编制人员对项目执行不熟悉，因而造成预决算存在差异。（二）相关建议。进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。甘孜州住建局2022年3月14日项目支出绩效目标自评表（2021年度）注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出项目名称村镇建设专项经费预算单位甘孜州住房和城乡建设局预算

执行

情况

（万元）预算数：25执行数：25其中：财政拨款25其中：财政拨款25其他资金其他资金年度

目标

完成

情况预期目标实际完成目标指导检查传统村落集中连片示范建设工作、指导督促中心镇开展建设工作、完成8个乡镇垃圾处理设施、31个乡镇（139个行政村）垃圾收转运体系项目建设、持续抓好农村住房安全监测，抓好灾后农房重建。

指导检查传统村落集中连片示范建设工作、指导督促中心镇开展建设工作、完成8个乡镇垃圾处理设施、31个乡镇（139个行政村）垃圾收转运体系项目建设、持续抓好农村住房安全监测，抓好灾后农房重建。年度

绩效

指标

完成

情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标指标1：传统村落集中连片示范建设工作：启动东、南、北三个示范片的建设，涉及国家级传统村落36个以上。启动东、南、北三个示范片的建设，涉及国家级传统村落36个以上。指标2：中心镇建设工作指导2个以上省级中心镇建设指导2个以上省级中心镇建设指标3：乡镇垃圾处理设施完成8个乡镇垃圾处理设施完成8个乡镇垃圾处理设施指标4：垃圾收转运体系项目建设完成31个乡镇（139个行政村）垃圾收转运体系项目建设完成31个乡镇（139个行政村）垃圾收转运体系项目建设指标5：农村住房安全监测持续抓好农村住房安全监测，抓好灾后农房重建。持续抓好农村住房安全监测，抓好灾后农房重建。时效指标指标1：完成时间2021年12月底2021年12月底成本指标指标1：下县开展传统村落集中连片示范建设督查3万元3万元指标2：下县开展中心镇建设督查5.2万元5.2万元指标3：下县开展乡镇垃圾处理设施督查5.6万元5.6万元指标4：下县开展垃圾收转运体系项目建设督查5.2万元5.2万元指标5：下县开展农村住房安全督查6万元6万元社会效益

指标指标1：通过实施传统村落集中连片保护利用示范，推动基础设施建设，培育特色产业、吸引社会资本、促进文村、旅村、产村融合。推动基础设施建设，培育特色产业、吸引社会资本、促进文村、旅村、产村融合。推动基础设施建设，培育特色产业、吸引社会资本、促进文村、旅村、产村融合。指标2：通过培育中心镇建设，促进县域经济高质量发展，分类推进，补齐短板、特色打造，协同推进城镇高质量发展。促进县域经济高质量发展，分类推进，补齐短板、特色打造，协同推进城镇高质量发展。促进县域经济高质量发展，分类推进，补齐短板、特色打造，协同推进城镇高质量发展。指标3：为创建国家全域旅游示范区、国家生态文明建设示范区、全国市（州）域社会治理现代化示范州和美丽生态和谐小康甘孜提供良好环境支撑为创建国家全域旅游示范区、国家生态文明建设示范区、全国市（州）域社会治理现代化示范州和美丽生态和谐小康甘孜提供良好环境支撑为创建国家全域旅游示范区、国家生态文明建设示范区、全国市（州）域社会治理现代化示范州和美丽生态和谐小康甘孜提供良好环境支撑指标4：为创建国家全域旅游示范区、国家生态文明建设示范区、全国市（州）域社会治理现代化示范州和美丽生态和谐小康甘孜提供良好环境支撑为创建国家全域旅游示范区、国家生态文明建设示范区、全国市（州）域社会治理现代化示范州和美丽生态和谐小康甘孜提供良好环境支撑为创建国家全域旅游示范区、国家生态文明建设示范区、全国市（州）域社会治理现代化示范州和美丽生态和谐小康甘孜提供良好环境支撑指标5：依法依规有序开展农村房屋安全隐患整治工作，加强老旧农村住房安全长效管理，及时消除农村房屋重大安全风险隐患，保障全州农牧民群众生命财产安全。加强老旧农村住房安全长效管理，及时消除农村房屋重大安全风险隐患，保障全州农牧民群众生命财产安全。加强老旧农村住房安全长效管理，及时消除农村房屋重大安全风险隐患，保障全州农牧民群众生命财产安全。生态效益

指标指标1：加强传统村落赖以生存发展的物质和环境保护，保留传统村落原生态、原文脉、原居民的完整性、真实性和可持续性。保留传统村落原生态、原文脉、原居民的完整性、真实性和可持续性。保留传统村落原生态、原文脉、原居民的完整性、真实性和可持续性。指标2：大力加强公共服务、民生保障、生态环保建设，提升中心镇基础设施建设和承载能力，实现科学转型，绿色打造，建设宜居、宜业幸福美丽城镇。提升中心镇基础设施建设和承载能力，实现科学转型，绿色打造，建设宜居、宜业幸福美丽城镇。提升中心镇基础设施建设和承载能力，实现科学转型，绿色打造，建设宜居、宜业幸福美丽城镇。指标3：建立健全全州农牧区生活垃圾收集、转运和处置体系，大力推进生活垃圾就地分类减量和资源化利用，构建村庄保洁长效机制，实现村庄环境干净整洁有序，农牧区人居环境明显改善大力推进生活垃圾就地分类减量和资源化利用，构建村庄保洁长效机制，实现村庄环境干净整洁有序，农牧区人居环境明显改善大力推进生活垃圾就地分类减量和资源化利用，构建村庄保洁长效机制，实现村庄环境干净整洁有序，农牧区人居环境明显改善指标4：建立健全全州农牧区生活垃圾收集、转运和处置体系，大力推进生活垃圾就地分类减量和资源化利用，构建村庄保洁长效机制，实现村庄环境干净整洁有序，农牧区人居环境明显改善大力推进生活垃圾就地分类减量和资源化利用，构建村庄保洁长效机制，实现村庄环境干净整洁有序，农牧区人居环境明显改善大力推进生活垃圾就地分类减量和资源化利用，