《仓储管理职位工作手册》完整版

弗布克管理职位工作手册系列仓储管理职位工作手册配套光盘（电子书）周轩编着北京目录第一节仓储部职能、工作目标与职责一、仓储部的职能第二节仓储部主要岗位工作职责一、物流总监二、仓储部经理第二章仓储部组织管理第一节工作目标与工作事项描述一、仓储部组织管理工作目标二、达成目标的两个工作事项（一）仓储部组织结构设计（二）仓储管理制度建设第二节仓储部组织管理细化执行二、仓储部组织管理工作模板（一）仓储部综合管理制度模板三、仓储部组织管理工具表单（一）仓储管理岗位说明表（二）仓储部工作分析表（三）仓储人员需求分析表（四）仓储人员招聘计划表（五）仓储人员增补申请表第三章仓储规划管理第一节工作目标与工作事项描述一、仓储规划管理工作目标二、达成目标的三个工作事项（一）仓库网点设计规划（二）仓库系统设计规划（三）仓库业务发展规划第二节仓储规划管理工作细化执行二、仓储规划管理工作模板（二）仓储网络规划方案模板三、仓储规划管理工具表单（一）竞争对手竞争力评价表（二）需求和运输费率汇总表（三）仓储建设手续办理清单（四）仓库设施规划明细表（五）仓储客户优先权分析表第四章仓库物资验收管理第一节工作目标与工作事项描述一、仓库物资验收管理工作目标二、达成目标的三个工作事项（一）物资验收规划（二）物资验收实施（三）物资验收结果管理第二节仓库物资验收管理工作细化执行二、仓库物资验收管理工作模板（一）物资验收管理制度模板三、仓库物资验收管理工具表单（一）物资验收清单（二）入库检验报告单（三）入库退货登记表（四）紧急放行申请表第五章仓库物资入库管理第一节工作目标与工作事项描述一、物资入库管理工作目标二、达成目标的四个工作事项（一）接货第二节接货入库管理工作细化执行一、接货入库管理工作知识准备二、接货入库管理工作模板（三）物资入库管理制度模板三、接货入库管理工具表单（一）物资接运记录单（二）仓库物资接收单（三）物资入库通知单第三节物资编码管理工作细化执行三、物资编码管理工具表单（一）物资编码登记表（二）新增物资编码申请表第四节储位安排管理工作细化执行三、储位安排管理工具表单（一）储位安排记录表（二）物资储位查询表（三）预备储区分类表第五节物资堆垛管理工作细化执行二、物资堆垛管理工作模板（一）物资堆垛管理制度模板三、物资堆垛管理工具表单（一）货架物资陈列表（二）垛位查询表（三）货垛牌第六章仓库物资存储管理第一节工作目标与工作事项描述一、仓库物资存储管理工作目标二、达成目标的三个工作事项（一）仓库的5S管理（二）物资的养护管理（三）仓储设备的管理第二节仓库日常管理工作细化执行二、仓库日常管理工作模板（一）仓库日常管理制度模板（二）仓库5S管理制度模板三、仓库日常管理工具表单（一）仓库巡检记录表（二）仓库出勤记录表（三）仓库5S检查记录表第三节仓库物资养护管理工作细化执行二、仓库物资养护管理工作模板（一）物资存储保养制度模板三、仓库物资养护管理工具表单（一）物资保养记录表（二）仓库物资保管台账（三）仓库病虫害防治记录表第四节仓储设备管理工作细化执行三、仓储设备管理工具表单（一）仓储设备购置表（二）设备巡检记录单第七章仓库装卸搬运管理第一节工作目标与工作事项描述一、装卸搬运管理工作目标二、达成目标的两个工作事项（一）装卸搬运作业管理（二）装卸搬运人员管理第二节仓库装卸管理工作细化执行二、仓库装卸搬运管理工作模板（一）装卸搬运管理制度模板三、仓库装卸搬运管理工具表单（一）入库卸车记录表（二）出库装车记录表（三）库内搬运记录表（四）物资移库记录表（五）装卸搬运安全检查表第八章库存控制与订货管理第一节工作目标与工作事项描述一、库存控制与订货管理工作目标二、达成目标的三个工作事项（一）仓库盘点（二）库存量控制（三）库存成本管理第二节仓库盘点管理工作细化执行二、仓库盘点管理工作模板（一）物资盘点管理制度模板三、仓库盘点管理工具表单（一）物资盘点卡（二）物资盘存单（三）盘点记录表（四）盘点盈亏汇总表第三节库存量管理工作细化执行二、库存量管理工作模板（三）呆废物资处理办法模板三、库存量管理工具表单（一）库存计划表（二）库存余量调节表（三）安全存量预警表（五）基准存量设定表（四）呆滞处理记录表（六）用量差异反映表第四节库存成本管理工作细化执行三、库存成本管理工具表单（一）仓库支出记录表（二）库存成本计算表（三）仓储库存费用支付月报表（四）库存应收应付票据登记表（五）库存应收账款分类明细表（六）仓储库存应收账款管理表第九章物资出库管理第一节工作目标与工作事项描述一、物资出库管理工作目标二、达成目标的四个工作事项（一）单据处理（二）拣货作业（三）包装作业（四）出库作业第二节单据处理管理工作细化执行三、单据处理管理工具表单（一）领料单（二）物资出库单（三）物资提货单（四）原材料借出单（五）样品提取登记单第三节拣货作业管理工作细化执行二、拣货作业管理工作模板（一）仓库分拣管理办法模板三、拣货作业出库管理工具表单（一）仓库拣货单（二）分拣记录单第四节包装作业管理工作细化执行二、包装作业管理工作模板（一）成品包装管理制度模板三、包装作业出库管理工具表单（一）仓库包装物资清单（二）出库物资包装检查表（三）仓库包装物品使用清单第五节出库作业管理工作细化执行二、出库作业管理工作模板（三）成品出库管理办法模板三、出库作业管理工具表单（一）仓库发货单（二）出库记录单（三）出库复核记录表（四）仓库发货日报表第十章仓库安全管理第一节工作目标与工作事项描述一、仓库安全管理工作目标二、达成目标的四个工作事项（一）仓库消防管理（二）仓库防盗管理（三）劳动保护管理（四）仓库危险品管理第二节仓库安全管理工作细化执行二、仓库安全管理工作模板（一）仓储安全管理制度模板三、仓库安全管理工具表单（一）出入仓库登记表（二）仓库值班记录表（三）仓库消防检查记录表（四）仓库安全事故报告表第十一章仓储信息管理第一节工作目标与工作事项描述一、仓储信息管理工作目标二、达成目标的三个工作事项（一）仓储信息收集与分析（二）仓储信息系统管理（三）仓储信息处理作业第二节仓储信息管理工作细化执行二、仓储信息管理工作模板（一）仓储信息收集管理制度模板三、仓储信息管理工具表单（一）信息系统权限表（二）仓储盘点信息收集表（三）仓储信息档案索引表（四）仓储信息系统维护记录表（五）仓储信息系统运行效果评价表第一章仓储部职能描述第一节仓储部职能、工作目标与职责一、仓储部的职能一、仓储部的职能仓储部主要负责管理企业或客户的各类原材料、辅料、产成品、零部件、设备等物资的入库、保管、库存控制、出库等活动，为企业的生产、经营活动提供保障为企业的发展提供服务。其具体职能包括以下八大项。（一）仓储规划管理做好仓库的选址和网络规划工作，确保仓库选址有利于降低物流运营总成本。协助外部设计机构做好仓库设计、仓库设备设施布局等规划工作。做好仓储业务规划工作，确保仓储业务发展的持续性和稳定性。（二）物资入库前检验对企业所采购的各类物资、产成品进行入库前的数量清点、单据核对。对于其他企业委托本企业进行保管的各类物资进行检验、清点、核对等。检查企业所购物资的包装情况，查看物资质量是否受到影响，并且做好记录。将入库前物资检验的结果及时反馈给采购部或其他业务部门，以便这些部门及时做出相应处理。（三）物资出入库管理对出入库前的各类物资进行点数或过磅。办理各类物资的出入库手续，检查单据是否填制齐全；单据不全者拒绝出入库。严把出入库物资的质量关：具有质量检验合格报告书的物资才可入库；对出库物资也要进行品质检验，杜绝不合格品投入使用或流入市场。优化出入库流程，保证出入库工作的准确性。对入库的物资进行编号，并将其放置到合理的区域。（四）物资存储保管仓库规划。包括规划存放区域，设计各类物资的摆放规则、位置，合理利用仓库容量及各类资源。各类物资的分类存放、整理和保管。各类库存物资，尤其是设备、备件等的保养。库区的公共卫生管理（防止各类物资受潮、变质等）。（五）物资定期盘点统计每日出入库物资的数量，编制“统计日报表”，为采购部、生产部等部门提供准确的库存数据。定期对库存物资进行盘点，记录库存物资的各项数据，并定期向财务部提交库存盘点数据。处理盘盈、盘亏、损失等情况。（六）库存控制核定和掌握各种物资的储备定额，并严格控制，保证库存合理。对各类物资进行动态管理，并及时提交《采购需求报告》。对仓库内发生的滞料、废料予以及时处理。（七）仓库安全管理负责仓库的安全、消防管理，做好仓库防火工作。做好仓库防盗管理，保护仓库财物不受侵害。做好仓库危险品管理，以免因管理不善而发生安全事故。做好仓库作业过程安全管理，保障作业员工的人身安全。物资装卸、搬运及配送管理做好各类物资的装卸、搬运、出入库及库内搬移作业。做好各类物资的分拣、拆包以及产成品的包装、打包工作。做好仓库内物资的理货、配货工作，并及时将物资送达生产现场或指定地点做好叉车、运输车辆的调度、养护及对驾驶员的管理工作等。第二节仓储部主要岗位工作职责一、物流总监岗位名称物流总监所属部门上级下级任职资格1•学历、专业知识本科及以上学历，物流管理、交通运输及相关专业毕业2•工作经验八年以上大型企业仓储、运输、物流管理经验3•业务了解范围熟悉各类物流管理业务流程，掌握物流系统规划的相关知识，了解各类储运方式及其优缺点工作职责职责细分1.制定物流发展战略规划根据公司的战略目标，组织制定公司物流发展战略提出物流系统规划方案、经营方针和经营形式，确定公司物流发展侧重点

2•物流组织构建和人员管理根据公司业务规划构建合适的物流组织结构，并构建基本的组织团队负责物流各部门经理、主管的聘任、考核工作对各部门的物流人员进行合理的工作调配3•建立各项物流规章制(1)主持建立各项物流制度，负责各项规章制度执行情况的监督、检查工作度及工作流程(2)研究、设计、改善物流管理的各项工作流程4•制订物流工作年度经(1)根据公司中长期发展规划，组织物流工作调研、分析预测工作营计划(2)结合本公司的情况编制物流年度计划，报总经理批准后组织执行(1)下达公司物流年度计划指标，组织各部门实施，并监督、检查各项计划目标的执行情况5•全面主持各项物流经(2)指导、部属仓储部、采购部、运输部、配送部等各部门经理的工作，并协调各部门之间营活动的工作(3)组织处理物流各部门在运营过程中出现的重大突发事件6•进行物流成本控制管(1)组织制定公司物流成本控制流程和管理办法理(2)向各部门下达成本控制目标，并监督、检查其执行情况二、仓储部经理岗位名称仓储部经理所属部门仓储部上级物流总监下级仓储主管任职资格1•学历、专业知识本科及以上学历，物流、储运等相关专业毕业2•工作经验三年以上大型企业仓库管理工作经验3•业务了解范围具有分析判断能力和组织、沟通、协调能力，熟悉仓储管理业务流程，掌握储位规划的相关知识工作职责职责细分1.制定仓储部工作规范参与仓储部各类管理制度的制定与贯彻实施参与仓储部各项工作流程、操作标准的制定与监督执行2•仓库规划建设(1)提出仓库规划设计的要求，协助外部设计单位或仓储专家对仓库的选址、面积、布局等进行规划

根据公司仓库的特点及业务特性，在相关人员的协助下进行仓库储位规划根据公司物资的性质合理决策存放区域，并确定物资的存放位置3.仓库物资流通工作管理组织仓库管理员做好各类物资的出、入库管理，对出入库物资进行安全质量检验根据作业要求，配合其他部门人员及时做好物资装卸、搬运等工作；改善物资的存储搬运环境，提高物资的装卸效率4•物资在库管理运用科学的仓储管理方法提高仓库各项资源利用率，降低物流仓储成本定期检查仓库5S活动的推行情况，组织人员对仓库环境进行日常清理和维护，防止物资受潮、受损5.仓库账务管理督导仓库管理员建立物资的入库、出库台账，及时对出入库物资进行登记定期组织库存物资的盘点工作，及时处理盘盈与盘亏情况6•库存控制管理根据公司的物资需求情况和仓库容量，设定安全库存量，及时提出库存预警对积压在仓库内的物资及时提出处理意见，并通知相关部门及时处理7•仓库安全管理编制并落实仓库的消防安全与卫生管理规定，做好防火、防盗等安全防范工作组织落实危险物资的防爆、防潮等安全管理工作做好仓储部各项作业过程的安全管理工作，确保员工的人身安全8•部门日常管理负责本部门员工的招聘、培训工作负责本部门员工的考核与管理工作，提高本部门员工的基本素质及业务能力第二章仓储部组织管理第一节工作目标与工作事项描述一、仓储部组织管理工作目标仓储部组织管理工作的主要目标是构建仓储管理团队及服务团队，并根据企业的规模和主要业务设计部门与岗位，明确各个部门与岗位的职责及其相互关系，从而建立起专业、高效、便捷的仓储管理组织，满足企业经营发展的需要。仓储部组织管理工作目标与工作事项的关联如图2-1所示。构建仓储管理组织构建仓储管理组织事项1-仓储部组织结构设计设置仓储职位、配备人员目标建立规范、高效、便捷的仓储

管理组织，满足

事项1-仓储部组织结构设计设置仓储职位、配备人员目标建立规范、高效、便捷的仓储

管理组织，满足

企业经营发展

的需要J丿事项2仓储管理制度建设仓储管理组织管理和改进调查分析规划仓储管理制度体系设计各项制度的要点拟订条文、试行、修改定稿图2-1仓储部组织管理工作目标与工作事项关联图二、达成目标的两个工作事项（一）仓储部组织结构设计构建仓储管理组织无论是专业物流企业，还是制造类、连锁商业类等其他企业，在构建仓储组织时，相关负责人均应根据企业的总体战略目标、经营状况和企业发展要求，明确仓储管理组织的职能，界定仓储管理组织的目标，并在深入研究仓储管理组织所处环境和探讨仓储管理工作业务流程的基础上构建仓储管理组织结构。设置仓储职位、配备人员根据仓储组织结构的管理层次和管理幅度，设置与之相适应的职位，并通过工作分析，从各职位的职责、任职资格、责权及其相互之间的关系等各个方面给出明确的规定，并形成规范性的组织管理文件，为仓储管理人员的配备工作做好准备。仓储管理组织管理和改进仓储组织结构并不是一成不变的，管理人员应当监控仓储管理组织的运行效率，保证其正常运行。随着企业内外部环境的变化，仓储管理人员应根据组织的经营发展状况予以变更或改进，逐步健全仓储组织结构。（二）仓储管理制度建设任何制度的制定过程都需要经过调查分析、规划制度体系、设计制度要点、条文拟订、修改完善等步骤，仓储管理制度也不例外。具体的制度制定步骤如下所示。调查分析仓储管理制度设计负责人在设计仓储管理制度时，首先应了解制度设计的目标、范围及相关内容，并在此基础上开展制度的调查分析工作。（1）通过直接访谈或间接查阅等方式，了解、把握与仓储管理制度有关的各种情况。（2）查阅相关的仓储管理体系要求，确保本企业的仓储管理制度符合这些要求。（3）查阅同行业其他企业的仓储管理制度范本，以便为本企业仓储管理制度的设计工作提供参考。规划仓储管理制度体系仓储管理制度设计负责人要将上述资料进行归类、汇总，并在对企业的运营特点、仓储管理系统的业务流程、企业仓储管理要求等进行深入分析的基础上规划仓储管理制度的体系构成，包括仓储管理组织与人员管理、服务管理职责、仓储信息系统管理等各个方面的制度。设计各项制度的要点在规划完仓储管理制度体系后，制度设计负责人应结合本企业的实际需要和仓储管理体系的要求，明确每一项制度的设计思路和内容要点，形成各项具体制度的纲要。拟订条文、试行、修改定稿1）拟订制度条文、形成制度草案。企业应在制度纲要的基础上，采用图形、表格及文字等形式对仓储部的各项服务活动做出具体的规定，最终形成制度草案。（2）形成的制度草案应通过以下三种方式征求员工意见，以便对其作进一步的修改和完善。（3）修改定稿。制度设计负责人综合分析会议讨论结果和修改意见，对制度进行修改和完善，最终形成正式的规章制度条文，并提交上级经理审批，最后由总经理批准后颁发执行。第二节仓储部组织管理细化执行二、仓储部组织管理工作模板（一）仓储部综合管理制度模板仓储部综合管理制度第一章总则第一条目的为了规范仓储部的日常工作，为仓储部各项工作的开展提供指导，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于仓储部综合管理以及仓储部人员的管理工作。第二章仓储部人员职责分工第三条仓储部经理负责按照职务说明书履行职责，具体包括仓库物资存置规划、仓储部员工的管理，仓储物资的定期整理和盘点等。合理协调完成物流总监下达的任务。制定并修订仓储管理制度，积极落实仓储管理的各项制度。第四条仓储主管按照职务说明书履行职责。协助仓储部经理进行库房的日常管理工作。监督下属员工履行工作任务与值班安排。第五条仓库管理员按照职务说明书履行职责。做好仓库物资的存储、保养、整理工作。协助出入库人员做好出入库管理工作。协助库存管理人员做好货物的盘点工作。服从上级领导的安排，完成其分配的其他任务。第六条仓库质检员负责出入库物资的检验工作，确保“不合格品不入库，残次品不出库”做好质量检验记录，并定期编制《质量验收报告》。第七条入库管理员做好物资入库准备，组织物资入库作业。做好物资入库的点收与凭证核对工作，确保入库物资与凭证相符。做好入库物资的编号与储位安排工作，并及时登记入库信息。第八条出库管理员根据出库单或者订单做好出库物资的拣选和配货工作。整理出库物资，并对其进行包装。与接货人员进行交接，并办理出库手续，登记出库信息。第九条库存管理人员库存管理人员包括库存主管和库存专员，主要负责完成以下工作。做好库存物资的定期盘点工作，掌握实时的库存信息及数据。对库存物资的进出状况进行分析，并且优化库存管理方法。对库存成本进行核算，并提出降低库存成本的改善措施。第十条装卸搬运工完成仓库内各项装卸搬运作业。熟练操作装卸搬运设备，协助设备管理员对其进行定期保养。第十一条设备管理员做好仓库各类设备的管理、维护和保养工作。对各设备操作人员展开培训，并指导其了解设备操作过程。第三章仓储部工作时间与考勤管理第十二条普通仓库及办公室作息时间普通仓库及办公室作息时间为：8：00~11：30；13：00~17：30。午休时各普通仓库的主管和仓库管理员必须有人值班，由仓储部经理或助理进行合理安排。遇到进货、出货和临时紧急任务，必须进行加班工作时，各工作人员必须服从仓库主管的安排。第十三条配送中心作息时间配送中心的作息时间为三班倒：夜半上班时间为0：00~8：00；早班上班时间为8：00~16：00；晚班上班时间为16：00~24：00。配送中心每天24小时必须有人值守，确保配送中心分拣、出入库作业不中断。第十四条仓储部考勤规定公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间内不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。普通仓库周一至周五为工作日，周六、周日为休息日，因工作需要，周日或夜间可安排加班。配送中心员工可每周选择两天休息，轮流调休，具体上班时间安排由其所在配送中心的主管负责。第四章仓库分区管理第十五条仓库分区本公司的普通仓库按照功能分为存储区、入库作业区和出库作业区三大区域。第十六条存储区划分按照货物性质，存储区可分为以下四个区域。大量存储区：物资以整箱或成组的方式存储，并且采用堆码、高层货架的方式摆放。分拣存储区：物资主要为拆零货品，采用陈列的方式存放在陈列架上，以利于分拣和出货作业。仓库管理员应当及时补充陈列架上的货品数量。促销区域或畅销区域：仓储部应将短期内销售数量大，因畅销或者参加促销活动致使短期内出货数量大的物资放置于该区域内，以提高配货、分拣效率。残品区：存放因残次而导致无法销售的货品。第十七条入库作业区划分仓库的入库作业区应至少包括入库暂存区、验收区和退货区三个区域，具体功能如下。入库暂存区：验收完毕后，等待入库作业的物资在此暂存。验收区：验收物资的区域，一般设立在仓库的入库处。退货区：将准备退换的商品放置在专门的货架上，便于二次检验，将合格品放入上述存储区，将残次品放入残品区。第十八条出库作业区划分1.配货区：分拣出来的物资在此配货。2.包装区：对无包装的物资进行包装，分拣出来的物资在此按照订单进行物流包装，对不需要包装的出库物资进行打捆等。装货区：一般设在仓库出口，货物出库手续办完后，在此暂存等待装车。第五章工作环境管理要求第十九条作业员工应当爱护和保护仓库内的物资，并根据公司相关制度做好仓储工作。在入库、退货、存储作业过程中，必须穿着工作服，工服应干净、整洁，不能由于人为因素造成物资损耗。第二十条各种物资必须要合理存放，避灰避尘，清单详细。第二十一条仓库管理员应做好仓储区的温度、湿度调节工作，保持通风良好、干燥、不潮湿。第二十二条仓储部下辖的各仓库内必须设有防水、防火、防盗等设施，以保证库存物资的安全。第二十三条仓库管理员负责辖区内的物资整理工作。在自己负责的仓储区域内，当一类货物有整箱的存货时，应在指定地点摆放整齐。仓库货架上的同类产品要整齐码放，产品要正向摆放，让出库管理员能迅速地识别产品，以方便配货。第六章仓库作业管理第二十四条入库作业管理1.出库管理员必须根据公司规定，严格审核入库物资，并妥善办理入库手续。2.没有通过入库验收的物资，不得办理入库手续。第二十五条存储作业管理1.仓储管理员应根据存储管理的相关制度规范做好物资存储管理工作。2.仓储管理员在整理自己负责的货架时，应定期对各类物资进行核查，杜绝出现编号与物品不一致，或者一号多物的情况。如果发现呆废物资，应及时按照《呆废物资管理办法》处理。第二十六条出库作业管理1.出库配货作业过程中，应将配错货品主动归回原位或者放在指定区域内，不得乱扔。2.物资出库时，必须进行检查，不合格物资不得出库。物资出库时，领料人员、运输人员或者配送人员需做好交接工作，并做好记录。第二十七条装卸搬运作业管理1.装卸搬运作业过程中，一定要做好作业防护管理。2.重型设备在操作过程中必须有专业人员参与。第七章仓储卫生管理第二十八条仓储卫生管理的范围1.各仓库内的各作业区域。2.仓储部的办公区域、仓储部会议室、计算机室等办公场所。仓库设备存储区、仓库门窗等。卫生盥洗室、部门所管辖的绿地及走廊。第二十九条仓储卫生清理的标准如下。1.门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘。2.地面无污物、污水、浮土。四周墙壁及其附属物上无蜘蛛网、浮尘。照明灯、电风扇、空调上无浮尘。书橱、资料柜、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象。办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢。桌椅摆放端正，各类座套干净整洁。计算机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土。厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物，无异味。第八章仓储安全管理第三十条仓库属于重点防火单位，仓库内所有场地均严禁吸烟，禁止携带火种入内。第三十一条仓库工作人员及其他人员必须服从仓储管理人员的管理，闲人免入。第三十二条存放物资的库房必须保持干燥，确保通风状况良好。第三十三条物资入库后必须及时进行分类加工，按规定打包、堆码。第三十四条物资放于地面上时应垫有枕木并保留空间，应距离墙壁40cm左右并不得阻占消防通道。第三十五条除作业设备外，严禁在仓库内使用其他电气设备。第三十六条车辆入库时必须装上防火筒，停车后立即熄火，不得在仓库内检查排除车辆故障；机动车辆必须在规定位置停放，非本单位的机动车辆一律不得入内第三十七条消防水池必须确保水源充足，并备有消防水桶；灭火器必须按时按规定进行药物更换，确保器材能有效使用。第三十八条仓库前坪不得随意停放车辆或堆放其他物资；库房内部必须按规定留有消防安全通道并保持畅通。第三十九条仓库应设立监控设备，监控系统24小时运行，每隔5分钟自动存档画面一次；专职人员负责记录，如画面出现可疑人员，应马上记录时间及其相貌特征并上报。第九章附则第四十条本制度由仓储部制定，仓储部负责对其进行解释和修订。第四十一条本制度自颁布之日起实施。三、仓储部组织管理工具表单（一）仓储管理岗位说明表职位名称直接上级直接下级下属人数工作要项工作细化工作目标

职位科室部门直接上级直接下属岗位要求工作目标主要职能工作内容职位互动关系三）仓储人员需求分析表作业名称作业内容作业人员人数1•订单处理业务部订单处理员2•进货验收、入库上架入库管理员3.理货理货员4•流通加工加工人员5.仓库管理仓库管理员6•出货出库管理员驾驶员

保安员7•派车车辆调度员8•货物配送驾驶员指定地点货物验收人员9•退货处理退货处理人员10.资料传达仓库管理员四）仓储人员招聘计划表日期：年月日单位：人项目级别学历到位月份需求原因硕士本科大专其他12341112管理高层中层基层小计存储作业小计库存管理

小计装卸搬运小计合计制表人：审核人：审批人：（五）仓储人员增补申请表申请日期：年月日申请部门□增员□补员增补岗位增补名额期望上岗时间年月曰申请增补理由应具备的资格性别□不限□男□女婚姻□不限□未婚□已婚年龄□不限□岁以下学历□初中□高中□大专□本科□硕士或以上专业工作经验□不限□一年□二年□三年以上

第三章仓储规划管理第一节工作目标与工作事项描述一、仓储规划管理工作目标仓储规划管理工作的主要目标就是设计好仓库的网点，对仓库进行选址，并且对仓库库区内的平面布局、数量、规模和仓库内设施等各要素进行科学的规划和整体设计，完成仓库运营所需的各类硬件条件和软件规划，建立科学、完善、系统、高效的仓储系统，满足企业各项工作开展的需求。

仓储规划管理工作目标与工作事项之间的关联如图3-1所示。事项1仓库经营类型选择事项1仓库网点的配置仓库网点设计规划目标仓库选址设计通过仓储规划

建立规范、科

学、高效的仓储

管理系统，并且确定仓储部的

发展战略规划目标仓库选址设计通过仓储规划

建立规范、科

学、高效的仓储

管理系统，并且确定仓储部的

发展战略规划,和业务纲领等」事项2仓库系统设计规划仓库功能设计规划仓库面积设计规划仓库设施设备规划仓库布局设计规划事项2仓库业务规划事项2仓库业务规划仓库业务发展规划仓库发展战略规划仓库业务发展规划仓库发展战略规划图3-1仓储规划管理工作目标与工作事项关联图二、达成目标的三个工作事项（一）仓库网点设计规划仓库经营类型选择根据仓库的经营类型，可以将仓库分为自用型仓库、公用型仓库和合同仓库三大类。仓储规划人员在进行仓储规划之前，必须选定仓库的经营类型，然后才能做出后续的各类规划工作。按照仓库用途的不同，可以将仓库分为采购供应仓库、批发仓库、零售仓库、储备仓库、中转仓库、加工仓库、保税仓库等。仓库规划人员应根据仓库的用途选择合适的仓库类型。此外，每种货物均有其不同的保管特性，仓库规划人员还可以根据保管货物的特性设计不同的仓库类型。例如，可以根据货物的保管特性划分生鲜仓库、冷冻仓库、恒温仓库、危险品仓库等。仓库网点选择企业应当根据业务的实际情况配置合适的仓库网点。仓库网点的配置属于宏观经济的范畴，它受自然因素和社会因素的影响，一般情况下，客户的分布、供应商的分布、交通条件、土地条件、自然条件、人力资源条件、仓库经营管理因素、政策条件等都会影响仓库网点的配置。所以企业应综合以上因素，选择合适的仓库网点配置方法。仓库选址设计仓库选址设计是指在一个具有若干供应点及若干需求点的经济区域内，选择一个地址建立仓库的规划过程。合理的选址方案应该使商品通过仓库的汇集、中转、分发，达到需求点的全过程的效益最好。因为仓库的建筑物及设备投资较大，所以选址时要慎重，如果选址不当，损失将不可弥补。仓库选址一般由仓库规划人员完成，或者由仓库管理人员委托专业的外部设计单位来完成。在仓库选址过程中，应当考虑经济因素、客户因素、自然因素、社会因素等多种因素。（二）仓库系统设计规划仓库规划是指在一定区域或库区内，对仓库的平面布局、数量、规模、地理位置和仓库内设施等各要素进行科学的规划和整体设计，具体包括仓库功能设计规划、仓库面积和布局设计规划、设施设备规划、仓储空间规划等。仓库功能设计规划在仓库建设之前，仓库规划人员应对仓库的基本功能进行设计，一般情况下，仓库包括六项基本功能，即存储保管、调节供需、调节运输、流通加工、信息传递等。仓储规划人员需要根据仓库的实际需求选择合适的基本功能。仓库面积设计规划对仓库进行设计和规划时，应当计算出仓库的有效利用面积，科学地控制仓库的建筑面积，以达到满足需求并节省成本的作用。一般情况下，仓库分为物料存储区、验收分发作业区、管理室和生活间、设备存放区等区域，在建设仓库之前，需要对其面积作出充分预估。仓库面积分为有效面积和辅助面积两大部分，一般情况下，有效面积包括货架货垛的占用面积，辅助面积包括验收、分类、分发作业场地，通道，办公及生活间等占用的面积。仓库布局设计规划在仓库布局设计的过程中，首先应当确定仓库的形式和作业形式，确定货位尺寸和仓库总体尺寸，选择好物资堆码方法后，进行存储区、辅助区、通道设计等，做好平面布局规划。除此之外，仓库还需进行立体的布局规划，需要规划的内容包括仓库常用建筑结构规划以及仓库的跨距、柱距、层高规划等。仓库设备设施规划仓储规划人员应当按照系列化、规范化、标准化、使用方便和安全可靠等原则开展仓库设备设施的规划工作，并做好仓库设备选购工作以及现有设施设备的使用计划等。（三）仓库业务发展规划仓库业务发展规划是指对企业仓库业务过程中各个方向的优势、劣势、机会、威胁进行分析和识别，并依据分析结果制定仓库发展战略规划的过程。一般情况下仓库业务发展规划可以采用SWOT分析法、宏观环境分析模型、客户满意度驱动矩阵模型等方法。第二节仓储规划管理工作细化执行二、仓储规划管理工作模板（二）仓储网络规划方案模板仓库网络规划方案一、目的为了提高本公司仓储物流网络规划的合理性、科学性，充分发挥企业的资源优势，特制定本方案。二、适用范围本方案适用于以下工作。1．仓储物流网络结构设计、仓储物流网络模型建设、仓储物流网络建设方案评估选择等一系列过程。2．作出物流设施的选址，决定设置的位置、数量、容量，并确定产品和客户在各设施之间的分派。三、相关术语解释仓储网络由供应商、仓库/物流中心、经销商、零售网点等组成，原材料、在制品和成品库存在各个环节内流动。四、人员职责1．仓储总监为仓储物流网络规划工作的最高负责人，负责对仓储物流网络规划过程进行监督及指导。2．仓储经理、运输配送经理负责指导仓储物流网络建模工作，并根据建模分析结果确定最终仓储物流网络建设方案。3．仓储规划主管和仓储规划师负责仓储物流网络规划相关数据的收集、分析工作，并按企业要求建设、评价仓储物流网络模型。五、仓储物流网络结构设计（一）仓储物流网络建设的目的企业仓储物流网路建设的目的是确定产品从原材料起点到市场需求终点的整个流通渠道的结构。包括仓储物流设施的类型、数量与位置、设施所服务的客户群体与产品类别以及产品在设施之间的运输方式。（二）仓储物流网络结构图企业仓储物流网络结构图如下所示。企业仓储物流网络结构图六、仓储物流信息收集（一）仓储物流信息来源1．经营业务运作文件。2．会计报告。3．仓储物流研究。4．仓储物流公开出版物。二）仓储物流数据类型企业仓储物流网络规划所需数据包括但不限于以下十类。1．生产线上的所有产品清单。2．客户、存货点、原材料供应源的地理分布。3．每一区域内的客户对每种产品的需求量。4．运输成本和费率。5．各个节点间的直线距离、拆线距离、球面坐标。6．运输时间、订货周期、订单满足率。7．仓储成本和费率。8．采购/制造成本。9．产品的运输批量和配送模式。10．在服务能力限制范围内设备和设施的可用性。七、网络模型建设（一）建模工具选择仓储物流管理人员应综合考虑企业现有数据材料、软件水平以及人员的专业性情况选择适当的建模工具。企业常用的仓储物流网络建模工具如下表所示。仓储物流网络建模工具说明表工具名称具体说明图表技术图表技术泛指大量的直观方法，该方法能综合反映各种显示的约束条件。在运用此技术的过程中，需要借助如统计图表、加权评分法、电子表格等工具，并加上分析人员的经验、洞察力以及对网络设计的深入理解才能够得到满意的设计方案模拟模型模拟模型能将成本、运输方式、运输批量、库存容量与周转等要素以合理的数量关系进行描述，并通过编制计算机程序来进行仓储物流网络的模拟运行，分析人员可同通过对模拟结果进行评估分析，选出最佳的网络设计方案优化模型优化模型即通过运筹学方法求出决策问题的最优解。通过给定的假设前提和足够的数据后，优化模型能够保证求出最优解，但由于一个数学模型无法包含现实问题所有的约束条件与影响因素，因此分析人员必须在运算能力限制与假设条件个数间权衡启发式模型启发式模型能对现实问题进行较为全面的描述，但不保证得到最优解，其追求的是满意解。在仓储物流网络建设决策时，该方法具有较好的可操作性专家系统模型专家系统模型即人工智能系统，其将人们以往在解决问题中积累的经验、方法与专长转化为计算机程序，并借助其强大的计算能力来解决实际问题（二）仓储物流网络模型建设仓储物流网络模型在建设过程中，必须明确仓储物流网络建设目标，确定仓储物流网络建设假设前提及约束条件，使得模型所需数据应齐全、真实、有效，具体的实施步骤如下所示。1．评价现有网络的业绩。2．确定仓储网络中各种设置、选址所要考虑的重要因素。3．找出各类设施可供选择的地点。4．对各个位置进行初步评估、筛选，排除完全不可行的方案，选出预选地址。5．确定物流网络设计方案。八、确定仓储物流网络规划方案确定物流网络规划模型后，应当按照模型计算出初始的预选方案，并对预选方案进行可行性评价，并计算出依据此方案所布置的物流网络的成本和收益。九、仓储物流网络建设方案评估企业可根据模型求解结果首先确定若干备选方案，进而通过对影响仓储物流网络建设等因素进行预案、分析，确定最终方案，企业仓储物流网络建设方案评估内容包括但不限于以下五大因素。1．需求量、库存量、运输批量。2．仓储物流设施成本。

3．客户服务水平。4．现有资源分布。5．企业发展战略。三、仓储规划管理工具表单一）竞争对手竞争力评价表竞争力指标-指标评价值、、竞争对手竞争力指标1竞争力指标2竞争力指标3竞争力指标n综合评价值二）需求和运输费率汇总表客户需求量运输费率坐标

手续签发部门办理流程相关文件和资料建设用地规划许可证建设工程规划许可证建设项目选址意见书建设工程施工许可证仓库建设审批立项文件当地仓储行业发展规划计量器具验收合格证书建设工程规划竣工验收建设工程消防验收防雷装置竣工验收环境保护竣工验收

名称预先核准提交材料危险化学品经营许可证四）仓库设施规划明细表序号名称地址总库容性质备注原有库容现有库容

五）仓储客户优先权分析表序号名称型号规格单位需求量需求总量A公司B公司C公司D公司第四章仓库物资验收管理第一节工作目标与工作事项描述一、仓库物资验收管理工作目标仓库物资验收管理是指质量管理人员核对验收凭证，对物资实体进行数量检验和质量检验的管理工作，是确保入库物资数量准确、质量完好的最重要的一个环节。仓储人员开展物资的验收工作的目标，是为了确保所有入库物资的质量符合企业的要求，防止不合格品入库、投入使用或流向市场。仓库物资验收管理的工作目标与工作事项之间的关联如图4-1所示。确定物资验收的内容事项1物资验收规划厂丿确定物资验收的方式与方法目标确保所有库存物资的质量符合企业的要求，防止不合格品入库、投入使用或流向市场确定物资验收的时间事项2进行物资的数量点收厂事项1物资验收规划厂丿确定物资验收的方式与方法目标确保所有库存物资的质量符合企业的要求，防止不合格品入库、投入使用或流向市场确定物资验收的时间事项2进行物资的数量点收厂进行物资的外观检验物资验收实施进行物资质量检验物资验收结果的处理事项3物资验收结果管理进行验收状态的标识物资验收结果管理进行验收状态的标识图4-1仓库物资验收管理工作目标与工作事项关联图二、达成目标的三个工作事项由于入库物资来源复杂、运输条件上存在差异、包装质量不等原因，致使物资在供货过程中可能会产生种种复杂的变化，并对其数量和质量产生一定影响。为了确保入库物资在数量上的准确与质量上的完好，所以，必须对入库物资进行认真、细致的验收工作。物资验收管理主要包括物资验收规划、物资验收实施管理、物资验收结果管理三项工作。（一）物资验收规划物资验收规划阶段的主要工作包括确定物资验收的内容、确定物资验收的方式与方法、确定物资验收的时间等内容，具体如表4-1所示。表4-1物资验收规划的工作内容工作项目具体内容确定物资验收的内容在进行物资验收之前，需确定进行物资验收的内容物资验收的内容主要包括核对验收凭证、对物资实体进行数量、外观和质量检验确定物资验收的方式物资验收主要包括全部检验和抽样检验两种方式，一般大批量到货采用抽样检验的方式进行检验确定物资验收的方法物资验收人员根据物资特性选择合适的验收方法，确保检验结果科学、合理确定物资验收的时间对于不同数量、种类的物资，由于检验复杂程度、工作量不同，其验收的时间也不相同，物资验收人员应根据物质的数量、种类确定物资验收的时间对于通过外观检验就能识别其质量的物资的验收时间比进行理化检验物资的要短二）物资验收实施物资验收主要从物资的数量、外观、质量三个方面来进行，具体内容介绍如图4-2所示。数量点收外观验收质量验收数量点收外观验收质量验收根据供货单位规定的计量方法进行数量检验，或过磅、检尺换算，以准确地测定出全部数量数量检验除规格整齐划一、包装完整者可抽验10%〜20%者外，其他应采取全验的方法，以确保入库物资数量的准确>外观检验需按照合同的规定标准，查看物资的包装情况（包括材料是否与合同规定相符、有无破损）、三证情况物资有无发霉、融化、异味、变色等现象；包装上的合同号、生产厂家、执行标准、产品有效期、计量单位、生产日期等是否与合同相符等丿物资验收人员需选择合适的检验方法，对数量准确、外观完好的物资进行质量检验，包括物理检验和化学检验对于物资需要进行物理、化学、机械性能等内在质量检验时，应请专业检验部门进行化验和测定，并做记录图4-2物质验收的实施内容三）物资验收结果管理对于验收数量超额、短缺及质量合格、不合格的物资，验收人员应根据不同的检验结果，对物资做出相应的处理。物资验收人员应对检验合格的物资做出合格标记，对检验不合格的物资做出不合格标记，以便相关人员进行后续工作。第二节仓库物资验收管理工作细化执行二、仓库物资验收管理工作模板（一）物资验收管理制度模板物资验收管理制度第一章总则第一条目的为了确保所有入库物资的质量都符合企业的要求及生产经营的需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于企业所有入库物资的验收管理工作。第三条相关定义本制度所指的物资验收是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格查验是保证入库物资合格的重要环节之一。第四条职责划分物资验收主管负责统筹安排物资验收作业，制定物资验收规划、处理验收异常情况等。物资验收专员负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查其包装及外观情况。对于较为特殊的物资或设备，公司应组织质量管理部、技术部、采购部等相关部门一同参与检验。第二章物资验收规划第五条物资验收的依据物资验收的依据主要包括相关合同、证件及验收规范等内容。物资采购计划。订货合同、技术协议。供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等。物资验收规范：质量管理部应根据待验物资的重要性及特性等，制定相关物资的验收规范，以作为验收的依据。第六条确定物资验收的内容物资验收内容应包括以下几点。核对采购订单与供货商发货单是否相符，依据单据对物资进行数量点收。检查物资外观，包括包装是否牢固，包装标志标签是否符合要求，开包检查物资有无损坏以及物资的气味、颜色、手感等。仔细对物资质量进行检查，主要检查其关键质量指标。记录物资验收信息。第七条确定物资验收的方式物资验收有全检和抽验两种方式。对大批量到货的物资一般只进行抽验。若采用抽验的方式，则需要根据物资的特点、价值、物流环境等综合考虑确定合理的抽验比例。确定抽验的比例一般应考虑以下七项因素。物资验收抽验比例考虑因素一览表考虑因素抽验比例商品价值商品价值高的，全查或抽验比例大；有些价值特别大的商品应全验商品的性质商品性质不稳定的、质量易变化的和易混杂不良品质的，验收比例大或进行查检气候条件在雨季或梅雨季节，怕潮商品的抽验比例大；在冬季怕冻商品抽验比例大或进行查检运输方式和工具对采用容易影响商品质量的运输方式和运输工具运送的商品，抽验比例大厂商信誉信誉好的抽验比例小；反之则大生产技术生产技术水平高、产品质量较稳定的商品抽验比例小储存时间储存时间长的商品抽验比例大第八条选择物资验收的方法物资验收工作可以通过不同方法进行，物资验收专员应根据物资的特性选择合适的方法。1．物资数量验收的方法物资验收专员进行物资数量点收时，可选择点件复衡法、整车复衡法等方法进行验收，具体方法如下表所示。物资外观验收的方法说明表方法具体介绍点件复衡法对按标准重盘包装的物资，验收时先点清件数，再按件数复验重量理论重量检尺换算法对定尺的型材等进行检尺，然后根据理论计算公式换算成重量值整车复衡法对大宗散装进库物资，验收时将车皮引入专用的“轨道衡”复验重量点件查数法对按件、只、台等计量单位入库的物资的检数方法，即逐件、逐只、逐台进行点数加总求值2．物资质量验收的方法物资验收专员进行物资质量检验验收时，可选择视觉检验、测试仪器检验等常用的方法。物资质量验收方法的具体介绍如下表所示。物资验收方法一览表检验方法具体介绍视觉检验在充足的光线下，利用眼睛观察物资的颜色、状态、结构等表面状况，检验是否发生变形、破损、脱落、变色、结块等损害情况，对质量加以判断听觉检验通过摇动、搬运、轻度敲击等操作，听取声音，以判断物资的质量触觉检验利用手感鉴定物资的光滑度、细度、黏度和柔软度等，以判定质量嗅觉、味觉检验通过物资特有的气味、滋味，测定、判定质量测试仪器检验利用各种专用测试仪器鉴定物资品质。如对含水量、密度、黏度、光谱等的测试运行检验对某些特殊物资，如车辆、电器等进行运行捡验，确保其能够正常运行第九条确定物资验收的时间对不同数量、种类的物资，由于检验复杂程度、工作量不同，应有不同的验收时间要求。1.按物资类型确定的物资验收时间（1）大型、新型设备和专用备品、材料在到货后七天内验收完毕。（2）低值易耗品及主要机械配件在到货后四天内验收完毕。（3）一般机电产品、消耗材料在到货后三天内验收完毕。（4）批量进口物资的验收时间应视具体情况而定，一般不得超过十五天2.按照物资检验项目确定的物资验收时间1）对于外观等易识别的物资的检验，物资验收专员应于收到物资后一天内完成。（2）需用化学或物理手段检验的材料，物资验收专员应于收到物资样件后三天内完成。（3）对于必须试用才能实施检验的物资，物资验收主管应于“物资验收报告表”中注明预计完成日期，一般不超过七天。第十条规范物资验收要求1.物资验收专员在物资验收前应制定好物资验收的相关工作规范。2.一般情况下，物资验收需严格执行凭证手续不全不收、品种规格不符不收、品质不符合要求不收、无计划不收和逾期不收五项要求。第三章物资验收的实施管理第十一条做好验收准备物资验收专员应做好物资验收准备工作，一般情况下包括以下五个方面的准备工作。1.收集、整理并熟悉各项验收凭证、资料和有关验收要求。2.准备所需的计量器具、卡量工具和检测仪器仪表等，检查其准确性、可靠性落实入库物资的存放地点，选择合理的堆码垛形和保管方法。准备所需的苫垫堆码物料、装卸机械、操作器具和担任验收作业的人力。如为特殊性物资，还须配备相应的防护用品，采取必要的应急防范措施，以防万一。进口物资或存货单位要求对物资进行质量检验时，要预先通知商检部门或检验部门到仓库进行检验或质量检测。第十二条核对单据1.审核验收单据，包括业务主管部门或采购部门提供的入库通知单、订货合同和订货协议书是否齐全。2.核对供货单位提供的验收凭证，包括发票、质量保证书、发货明细表、装箱单、磅码单、说明书和保修卡及合格证等是否齐全。第十三条数量验收物资验收专员负责对物资进行数量验收，物资数量验收是保证物资数量准确不可缺少的措施。不同类型的物资对其进行数量验收的要求也不相同。数量验收的具体要求如下表所示。物资数量验收的具体要求说明表类型具体要求计重物资的数量验收要求计重物资一律按净重计算金属材料以理论换算交货的按理论换算验收定尺和按件标明重量的物资，可以进行抽查，物资不符和规定要求或有问题时，应全部重新过磅，也可加倍抽查，如再有问题，则全部重新过磅不能换算或抽查的物资，一律全部过磅计量凡计重物资验收时均应注意按层次分割，标明重量，力求入库物资一次过磅清楚，以便复查和出库，减少重复劳动计件物资的数量验收要求计件物资应全部清查件数（带附件和成套的设备须清查主件、部件、零件和工具等）固定包装的小件物资，如内包装完整，可抽验内包装的5%〜15%，无差错或其他问题时，可不再拆验内包装用其他方法计量的物资（木材、胶带、玻璃等）按规定的计量方法进行检查贵重物资应酌情提高检验比例或全部检验第十四条外观检验1．物资验收专员对有包装的物资检验物资包装的表面状况，对无外包装的物资检验其表面状况。2．检查物资和包装容器上是否贴有标签，标签上是否注明物资品名、物资编码、生产日期、生产厂家和数量等内容。3．若发现所装载的物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时，应先初步计算损失。不同程度的损失需要区别对待。其要求如下表所示。不同程度损失的处理要求一览表损失程度处理要求损失物资验收专员应及时通知采购人员进行处理或由其通知供应商前来处理，并尽可能维持异超过限定常状态以利于处理作业未超限定依实际数量办理验收，并于“物资入库检验报告单”上注明损失数量及实际情况4．计算损失后，将物资外观检验结果登记在“物资入库检验报告单”上。第十五条质量检验1．物资验收专员选择合适的检验方法对数量准确、表面完好的物资进行质量检验。2．物资验收专员应对检验合格的物资做出合格标记，为物资入库做准备；为检验不合格的物资做出不合格标记，作进一步处理。3．检验完毕后，应按照检验结果填制“物资入库检验报告单”。第四章物资验收结果处理第十六条物资验收结果处理物资验收人员应根据不同的检验结果，对仓库物资作出处理。物资验收结果及处理方式如下表所示。物资验收结果及处理方式一览表验收结果处理方式合格物资★在外包装上贴“合格”标签，以示区别★每日工作结束时，将本日所收物资的数量汇总，填入“验收日报表”不合格物资★在外包装上贴“不合格”标签，并于“物资验收报告表”上注明不合格原因★向相关主管请示处理办法，然后转采购部相关人员处理并通知请购部门★办理不合格物资的退货手续时，应开具“物资交运单”并附“物资验收报告表”，呈相关领导签认，以作为异常物资的出厂凭证交货数量★经过验收，若发现交货数量超过“订购量”部分，原则上应予以退回超额★对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在“验收单”备注栏内注明超交数量，请示相关负责人同意后予以接收交货数量短缺★经过验收，若发现交货数量未达“订购量”时，原则上应暂时拒收物资，要求供应商予以补足后重新验收物资★经请购部门负责人同意后，仓储部安排物资入库，财务部可按实际入库数量进行结算第十七条验收状态标识物资检验专员将检验结果上报后，根据审批意见对该批物资做出检验标识，以便进行后续作业。1．对于验收合格的物资应标识“允收”标签。2．对于数量不符、质量无重大问题且属于特采的物资标识“特采”，并追踪物资使用过程的质量状况。3．对于数量严重不符、质量不合格的物资应标识“拒收”标签。第五章附则第十八条本制度由仓储部制定，其修改、解释权归仓储部所有。第十九条本制度呈总经理核准后，于颁布之日起实施，修订时亦同。三、仓库物资验收管理工具表单（一）物资验收清单编号：填写日期：年月日供应商编号送货日期品名交货数量箱数实际点收数量点收入点收日期质量验收方式□全检□抽检□免检项目检验项目规格值实测值判定

综合判定□允收□特采□选别□拒收备注质量管理部仓储部主管检验员主管经办人二）入库检验报告单编号：填写日期：年月日产品名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收记录检验项目检验标准检验结果总经理质量经理仓库验收记录验收专员不良数是否合格备注总评验收主管验收专员验收数量□足□溢交□短缺三）入库退货登记表编号：填写日期：年月日验收主管：验收人员：四）紧急放行申请表进料名称料名批量规格数量生产批号供应商名称业务经办人职务/联系方式申请紧急放行（申请紧急放行的原因）申请人：日期：审批（审批意见）申请人：日期：第五章仓库物资入库管理第一节工作目标与工作事项描述一、物资入库管理工作目标仓库管理员必须根据物资的特点进行恰当的物资接运、储位安排、编码、堆码工作，从而进行物资的有效管理，保证物资的质量，实现仓库容量利用率的最大化。物资入库管理的工作目标与工作事项之间的关联如图5-1所示。

事项1接货事项2目标方便物资的有效管理，保证物资的质量，实现仓库容量利用率的最大事项3事项4物资编码储位安排物资堆码事项1接货事项2目标方便物资的有效管理，保证物资的质量，实现仓库容量利用率的最大事项3事项4物资编码储位安排物资堆码实施接货作业接货问题的处理确定物资编码规则进行物资的编码物资编码的更新与维护储位规划储位确定储位指派物资堆码设计j实施物资堆码接货准备图5-1物资入库管理的工作目标与工作事项关联图二、达成目标的四个工作事项物资入库是仓库管理员接触到物资的第一个环节。物资入库管理主要包括接运物资、物资编码、储位安排及入库物资的堆码工作。（一）接货1．接货准备入库管理人员在接到接货通知单后，要制订接货计划，进行接货前的准备工作接货准备主要包括查阅掌握物资的资料、准备好接货的设备和人员、安排好接货的流程、确定好接货的方式等内容。实施接货作业入库管理人员根据物资的特点及接货方式，提前来到接货地点准备接货，接货一般