质量奖惩制度

-.z.PAGE11.目的为保证长春博超汽车零部件股份〔以下简称公司〕产品质量满足顾客要求，实现公司年度质量目标，确保公司质量体系有效运行，不断提高公司的质量管理水平，特制定本制度.2.适用范围本制度规定了公司质量责任及质量奖惩管理程序、质量奖励、质量处分原则。本制度适用于公司及分〔子〕公司质量及产品质量的考核。3.职责3.1各类人员质量责任确实定主要依据公司有关文件规定(如"部门职责"、"岗位职责"﹑程序文件、第三层次文件等)及其它管理规定、规章制度。3.2责任追究将遵循谁主管，谁负责；谁损失，谁承当的原则。当质量责任无法界定时，相关各方均应承当同等责任。3.3要求各单位及分〔子〕公司根据承当的业务工作范围，落实各岗位人员质量职责与权限。3.4相关单位根据本单位主管的业务范围(具体参照公司质量管理体系文件的规定)，参照本制度施行管理。其职责分工如下：与实物质量、工艺纪律、二/三方审核及质量体系等有关方面的奖惩，由质保部负责并组织落实；其他情况可参照本制度施行。3.5对产品实物质量和质量体系改良工程，填写"质量改良工程立项表"，由归口管理部门领导会签、总经理批准；工程实施完成后应填写"质量改良工程评估表"，由专家委员会成员进展评审，总经理批准。3.6对于质量处分，由责任单位落实责任人并以书面形式报主管单位审核，责任不能落实到位的，由责任单位领导承当。4.流程/程序质量奖惩流程如下a〕质量奖励流程见图1；YY申请单位负责人确认主管单位负责人授权人员确认发生奖励事项提出奖励申请〔见附件1〕NNY分管公司领导审定NNN主管单位负责人审查YY申请单位负责人确认主管单位负责人授权人员确认发生奖励事项提出奖励申请〔见附件1〕NNY分管公司领导审定NNN主管单位负责人审查Y人力部汇总Y人力部汇总明细表Y总经理审批Y总经理审批奖励单送人力资源部门实施奖励单送人力资源部门实施图1质量奖励流程b〕质量处分流程见图2。主管部门授权人员填处分通知责任单位落实责任人上报主管部门N主管单位负责人审查发生处分事项主管部门落实责任单位主管部门授权人员填处分通知责任单位落实责任人上报主管部门N主管单位负责人审查发生处分事项主管部门落实责任单位YY经责任单位领导签字N经责任单位领导签字NNYYYN分管公司领导审定N人力部汇总明细表NYYYN分管公司领导审定N人力部汇总明细表总经理审批总经理审批处分处分单送人力资源部门实施图2图2质量处分流程图-.z.4.1对于处分方式为"待岗或解除劳动合同〞的，由人力资源部门下达书面通知。4.2质量奖励原则依据公司质量指标完成情况、质量控制情况、持续改良、合理化建议取得的效果、二/三方审核情况，对涉及的单位及个人进展奖励，奖励形式包括：口头表扬、通报表扬、经济奖励等。表1质量奖励明细表奖励工程奖励方法1发现/堵塞质量问题与隐患(属工作职责范围内的除外),从而杜绝或防止质量事故发生的直接人员；每项一次性按其效益及影响价值的10%～50%奖励，或按50元/〔每项〕～1000元/〔每项〕奖励；2对产品实物质量和质量体系改良工程，到达预期效果的人员进展奖励。参见附录B3在质量管理体系运行中，能贯彻落实并主动施行，确保质量体系有效运行，(经过内审或日常监视审核考核)表现突出的单位或个人；一次性奖励100元～5000元；4对于重要的二/三方审核到达满意效果(如：重要的二/三方审核顺利通过，无严重不符合项)；由质量部依据审核情况提出奖励申请并进展奖金分配，公司将对表现突出的个人或单位予以奖励，定期或一次性奖励500元～10000元；5在年度内受到上级单位表彰的质量先进集体或个人；一次性奖励人民币200元～2000元或按公司相关管理规定执行；6对公司产品质量做出奉献，减少公司质量损失的单位或个人进展奖励；每项一次性按其减少损失及影响价值的5%～10%奖励，或按100元/〔每项〕～10000元/〔每项〕奖励；7公司先进个人、先进班组奖励先进班组奖励1000元，先进个人奖励500元4.3质量处分原则依据内部日常〔工艺纪律〕检查/管理中发现的问题、主机厂反应的质量问题/质量事故、未出厂产品的质量问题、零公里问题、三包退货产品鉴定、二/三方审核存在的问题等，对涉及的责任单位及责任者按其问题类别、经济损失额大小等进展处分，详见附录A中的表A.1"质量处分明细表"处分形式包括：经济处分、通报批评、离岗、解除劳动合同等。出现重大质量问题、重大质量损失、严重影响公司市场信誉及配套份额事件时，由主管单位组织相关单位评审后形成书面处理意见，提交公司总经理办公会审查、决策。4.3.4操作者出现成心不检/漏检、恶意破坏产品质量，造成严重后果或重大经济损失的，经核查属实后，对操作者予以解除劳动合同。对于重复发生的质量问题和不符合项，给予责任人双倍处分。同一问题对应多个条款时，经济和行政处分以重者为准。实物质量问题处分本着1：1索赔的原则，出现质量问题由直接责任人、相关责任人承当全部损失；对于因管理不到位造成的质量问题，将追究相关管理人员的管理责任。对于在日常监视、审核及工艺纪律查处过程中，操作者不承受检查、不积极配合，或对工作人员打击报复；每次罚款100元。4.3．9责任单位未按本标准规定及时落实责任人并处分，给予责任单位领导200元罚款。4.4对于一般内外部质量问题：4.4.1责任部门主动识别并提出考核建议的，可减轻或免除责任部门领导责任。4.4.2责任部门未识别的，由监管部门检查发现并考核的，可减轻或可免除监管部门责任。4.4.3责任部门及监管部门均未主动识别的，除对责任部门进展处分外，监管部门负监管不到位责任，也要进展处分，各层级责任人、班长领导等均在责任部门罚款额度下酌情减免。4.5其他质量处分明细表中责任人包括：一线操作者、各级别工程技术/管理人员等直接责任人；责任单位领导包括：制造部经理、质检部、技术中心、采购部等职能部门责任单位领导。无法衡量经济损失或无法计算赔偿金额的(如无形损失等)、或违反内部质量管理规定的其他情形，依据产生后果的严重程度，对相关责任单位一次性罚款100—5000元，后果严重的加倍处分。附录A〔标准性附录〕表A.1质量处分明细表类型检查内容/问题描述问题发生频次/人次责任人班长技术/管理人员责任单位领导一、日常〔工艺纪律〕检查1.1.工艺操作1.1.1.操作者对本工位工艺内容、操作过程不熟悉；不按工艺操作；质量控制点掌握不熟练；每人次50------1.1.2.一次检查班组内出现3人次违反该条款的问题;3人次--100----1.1.3．一次检查生产单位内出现5人次违反该条款内的问题；5人次--200--2001.2．关重工序管理1.2.1.关重工序没有明显的G/Z标识；关重工序实际操作人员与关重工序定岗/顶岗人员名单不符；每工位--100----1.2.2.一次检查生产单位内出现3个工位违反该条款内的问题；3个工位------2001.3.设备点检1.3.1.操作人员未按要求做设备点〔巡〕检；设备点检记录结果与现场实际不符;操作者找不到点检部位;每人次50------1.3.2.一次检查班组内出现3人次违反该条款内的问题；3人次--100----1.3.3.一次检查生产单位内出现5人次违反该条款内的问题；5人次--200--2001.4.质量记录1.4.1.生产现场没有本班次的首件、标识；未按频次做质量记录；质量记录与实际检测结果不符；每人次50------1.4.2.一次检查班组内出现3人次违反该条款内的问题；3人次--100----1.4.3.一次检查生产单位内出现5人次违反该条款内的问题；5人次--200--2001.5.量检具使用与管理1.5.1.生产现场量检具不齐全、未按检定周期进展检定；操作者不会正确、熟练使用量检具；每人次50------1.5.2.一次检查班组内出现3人次违反该条款内的问题；3人次--100100〔操作者不会〕--1.5.3.一次检查生产单位内出现5人次违反该条款内的问题；5人次--200--2001.6.不合格品管理1.6.1.不合格品未及时隔离、无标识、未放在指定存储位置；不合格品信息填写不完整、不准确；未按质检技术部门规定的时间送交隔离室；每班组--50----1.6.2.一次检查生产单位内出现3个班组违反该条款内的问题；3个班组------2001.7.产品防护1.7.1、零部件摆放不整齐、搬运〔储存〕超高、造成磕碰、变形；工序之间的零件〔成品〕堆放混乱、超出规定数量；每处50------1.7.2.一次检查班组内出现3处违反该条款内的问题；3处--100----1.7.3.一次检查生产单位内出现5处违反该条款内的问题；5处--200--2001.8.标识可追溯性管理1.8.1.现场零部件无标识、标识不正确；标识卡记录不及时、不正确；记录的人员、批次、数量与实际不符；每人次50------1.8.2.一次检查生产单位内出现两条生产线或5人次违反该条款内的问题；两条生产线或5人次--200--2001.9.现场文件管理1.9.1.现场未悬挂工艺〔有工艺未悬挂〕；现场悬挂的工艺与当天加工的产品不相符；每处--100----1.9.2现场生产产品无工艺、现场悬挂的工艺不属于现行有效的受控版本；每处----1001.9.3一次检查生产单位内出现两条生产线或3处违反该条款内的问题；两条生产线或3处------2001.10.样件样品管理1.10.1现场没有样件样品或样件样品已过期；每处--100100--1.11.工装管理1.11.1.工装使用不正确；每人次100------1.11.2.未按使用频次要求对工装、模具进展维护保养的、未填写工装、模具使用记录的每次100------1.11.3.一次检查班组内出现3次违反该条款内的问题；3次--100--2001.12.质量信息反应1.12.1.生产单位内部出现质量问题时，隐瞒不报或不及时上报有关质量主管单位；每次------2001.12.2.生产单位发现上道生产单位零件质量问题时，隐瞒不报或不及时上报质保部门而直接通知责任单位私自处理；每次------2001.13系统问题1.13.1.同一次检查内，生产单位有2个班长受到处分，同时对生产单位负责人进展处分；——------200〔不重复处分〕1.13.2.同一操作者在一个月内，对不同类问题违反三次工艺纪律；——单次处分同时追加处分200元〔操作者〕1.13.3.同一操作者在一个月内，对同一类问题违反五次工艺纪律；——单次处分同时追加处分300元〔操作者〕1.13.43个月内，同类问题未解决且呈上升趋势；——------10001.13.5对于内部检查中发现的在质量控制方面存在系统性不符合；——------1500二、、外部质量问题2.1.不合格品流入下道生产单位2.1.1.百检工序：因操作者(包括检验)错装或漏装、错检造成下道生产单位质量发生1件200------5件以内含5件100/每件200--200整批次拆解500300--5002.1.2．非百检工序：因操作者(包括检验)错装或漏装、错检造成下道生产单位质量发生≤10件200------10件至50件〔含50件〕300----30050件以上500200--5002.1.3.批量内部质量问题：下道分厂发现批量质量问题。每例1000500--5002.1.4.采购件质量问题导致出现内外部质量问题批量200检验员----2002．2不合格品流入下道生产工序2.2.1.百检工序：因操作者(包括检验)错装或漏装、错检造成下道生产工序质量发生1件100------5件以内含5件300200--批量问题500200--5002.22.非百检工序：因操作者(包括检验)错装或漏装、错检造成下道生产工序质量发生≤10件100------10件至50件〔含50件〕200100--50件以上300200--5002.3不合格品流入主机厂2.3.1.因产品质量问题造成用户终止或取消后续合同，产品出现召回、停装等情况每次解除劳动合同解除职务调离岗位10002.3.2.因产品质量问题出现停顿供货整改、市场减份额、批量拒收、批量退货、替换等情况每次解除劳动合同解除职务调离岗位30002.3.3.因质量问题一次性造成20万元以下的经济损失每次20002000200020002.2.4.出/入厂验收质量问题：零件/总成验收员未验收出批量质量问题每例解除劳动合同解除职务--10002.4.售后问题2.4.1.通过售后鉴定，判定失效模式是由于操作者未严格执行工艺造成；小于10件50/每件------10件～50件1000----500一年内同一失效模式累计退货50件以上解除劳动合同解除职务--10002.4.2.通过售后鉴定，判定为设计缺陷、验证不充分造成质量损失〔新技术、我厂现有技术能力达不到除外〕；一年内同一设计失效模式造成累计退货50件以上设计人员罚款500元，工程经理罚款1000元。三、二、三方审核、集团审核3.1、审核未获通过3.1.1.审核初审没有一次性通过每次责任单位：1000元3.1.2.审核复审没有通过每次责任单位：2000元3.1.3.对于已有明确规定或要求，因主观原因造成的严重不符合项；每项5003.14.对于已有明确规定或要求，因主观原因造成的一般不符合项；每项200------3.1.5.一次审核责任单位出现3项一般不符合项；3项按不符合项内容划分责任，各级别人员罚款200元/项5003.1.6.一次审核责任单位出现5项一般不符合项；5项按不符合项内容划分责任，各级别人员罚款300元/项10003.2.审核获得通过3.2.1.对于已有明确规定或要求，因主观原因造成的严重不符合项；每项3003.2.2.对于已有明确规定或要求，因主观原因造成的一般不符合项；每项100------3.2.3.一次审核责任单位出现3项一般不符合项；3项按不符合项内容划分责任，各级别人员罚款100元/项3003.2.4.一次审核责任单位出现5项一般不符合项；5项按不符合项内容划分责任，各级别人员罚款200元/项5003.3.审核整改3.3.1.责任单位对存在的问题不主动施行纠正措施或未按整改措施表中规定的时间节点完成整改并提交整改证据及验证工作；每项100----200四、日常管理、其他4.1.质量整改4.1.1对于公司内、外部质量问题未使用8D报告的〔经公司领导同意可不写8D报告的可免除责任〕每次100------4.1.2对于公司内、外部质量问题没有制定整改方案的每次100------4.1.3对于公司内、外部质量问题未按整改方案时间节点关闭的每次100------4.1.4出现过的质量问题列入质量改良方案但重复发生的每次100------4.1.5出现过的质量问题没有列入质量改良方案的导致再次发生的每次300------4.1.6整改方案延期未经公司领导审批的每次100------4.2.问题上报4.2.1.对于较大或重大质量问题隐瞒不报；每次------5004.2.2.未按要求对上级单位报送质量信息每次200----5004.3.日常管理4.3.1.未按顾客要求时间/格式回复报告，或向外部提交报告前未经领导审批的；每次100----1004.3.3.对于有关人员违章指挥及管理不当，造成产品返修、返工、返检等；每次100------4.3.4.未按质量体系管理要求开展相关工作的；每次100----1004.3.5偏差件处理没有批次管理、没有单独记录、造成无法追溯的；每次300----5004.3.6偏差件处理没有批次管理、没有单独记录、造成无法追溯的；每次300----5004.3.7被迫放行的产品如果出现额外售后索赔问题，追究责任部门责任〔由公司识别不被降份额、不停产的情况下放行的可免除责任单位责任〕；每次500----10004.3.8未按顾客代表要求对相关文件进展审批签字的；每个文件100------4.4.技术文件管理4.4.1.由于设计人员工作失误，设计过程中出现构造错误、设计错误、图纸错误、技术文件编制错误等，导致出现内外部质量问题的；1次500校核者300元--5004.4.2.未按照时间节点要求完成技术文件〔图纸、流程图、控制方案、作业指导书〕的；1次200------4.4.3.在技术资料的转化过程中，由于工作失误，造成文文不符的；1处100------4.4.4.在技术资料的转化过程中，由于工作失误，造成文实不符的；1处100------4.4.5.由于更改不及时、不到位，致使技术文件相互之间出现不对应的；1处200------4.4.6.一工程/技术文件出现3处以上错误；3处以上100----2004.4.7.点检表编制错误/操作性差的；1次100------4.4.8.由于设计人员工作失误，使工装、模具、夹具、检具加工后不能满足产品装配性能及要求1处200------4.5.质量指标4.5.1.月度/年度质量指标未完成每次------5004.5.2.月度质量损失率超出目标值每次------500附录B〔标准性附录〕表B.1工程奖励等级工程分类评比标准工程奖励金额个人奖励金额重大质量改善对公司降索赔工作有重大奉献，效果显著。最高50000元5000—10000元产品实物质量到达国际先进水平。重要质量改善对公司降索赔工作有较大奉献，效果明显。最高30000元2000—5000元产品实物质量到达国内先进水平。识别并弥补质量管理体系重大漏洞，实现质量管理持续改良。一般质量改善产品实物质量符合公司标准要求。最高10000元500—2000元识别并弥补质量管理体系一般漏洞，实现质量管理改良。推进奖当月完成3个一般以上质量改善工程，奖励工程主导单位领导。最高2000元表B.2奖励金额人员分配参与度奖励金额分配比例主导30—40%重要支持30—40%一般参与30—40%注：1、一般情况下，工程实施主导1人、重要支持2-